Innlagte innsparingstiltak

Transkript

1 RÅDMANNSKONTORET 11_16_001 Innsparingstiltak 2% i 2016 Ansvar 1101 Fellesfunksjoner Drift utgift Sum Innsparingen på 2% er fordelt på flere driftsposter som hver for seg viser et fremskrevet mindreforbruk pr ØKONOMIAVDELINGEN 12_16_003 Innsparing driftsposter Ansvar 1200 Økonomiavdelingen Drift utgift Sum Økonomiavdelingen kan justere budsjett på inventar og utstyr uten for store konsekvenser. INTERNASJONAL AVDELING 13_16_001 Merinntekter opsjon asylmottaket Ansvar 1300 Asylmottak Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinær kommunalt ansv Drift utgift Drift inntekt Sum Anslag. må beregnes videre 002 Redusert bruk av sykevikar Ansvar 1300 Asylmottak Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinær kommunalt ansv Drift utgift

2 Sum Dette tiltaket får ikke noen konsekvens for avdelinga. Tiltaket gjennomføres for å øke overskuddet med ,- PERSONALAVDELINGEN 12_16_002 Innsparing forbruksposter Ansvar 1501 Fellesfunksjoner Drift utgift Sum Innsparing port/postforsendelse som en konsekvens av Svar UT. 15_16_001 Vakante stillinger - innsparing Ansvar 1501 Fellesfunksjoner Drift utgift Sum Vakante stillinger (40%) Helårsvirkning: kr mnd. virkning: kr UTGIFTER TIL FORDELING 18_16_019 Vakansesporet Ansvar 1800 Utgifter til fordeling Drift utgift Sum Vakansesporet. Det er noen stillinger som det foreløpig ikke er ansatt personer i eller at det er ansatte som har permisjon i perioder i Foreløpig er følgende stillinger tatt med i beregningen. Vi vil vå reduserte tilskudd ifm fysioterapi, ved at det er reduserte stillingsprosenter. 3 mnd 100 % kultur og folkehelsekoordinator 6 mnd 20 % fysioterapeut 2

3 9 mnd 40 % fysioterapeut 3 mnd 100 % Jordmor OPPVEKSTKONTORET 21_16_001 Reduksjon rammen skole og barnehage Ansvar 2100 Administrativ ledelse Drift utgift Sum Reduksjon ramme på skole og barnehage. Fordeles på den enkelte virksomhet i ettertid. Knyttet opp mot egenfinansiering spesialpedagogiske tiltak. Innsparingen skal fordeles på virksomhetene for skole og barnehage. 21_16_002 Endre barnehagevedtektene Ansvar 2101 Barnehager Tjeneste 2010 Førskole/barnehage Drift utgift Sum Ikke opptak av barn under 1 år. Vil bli fordelt på barnehagene. MEISINGSET SKOLE 21_16_003 Nedleggelse av Meisingset skole Ansvar 1200 Økonomiavdelingen Drift utgift Sum Legges frem som egen sak. TINGVOLL BARNEHAGE 21_16_004 Reduksjon stillingsressurs Tingvoll bhg Ansvar 2101 Barnehager Tjeneste 2010 Førskole/barnehage 3

4 Drift utgift Sum BEHANDLING, REHABILITERING OG HABILITERING 0136 Avslutte Inn på tunet for Trøa Ansvar 3634 Trøa bofellesskap Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift Sum Midlene ligger på kultur + TBU. Jeg har lagt det til Trøa sitt budsjett fordi jeg ikke har ansvarsnr til de tjenestene. Kr skal utgå fra budsjett for _16_008 Redusert bruk av overliggere Ansvar 3600 Helse og omsorgstjenestene Tjeneste 2560 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten Drift utgift Sum Det er i utgangspunktet avsatt for å dekke overliggere på sykehus. Forbruket tilsier at denne posten kan reduseres med til KULTUR OG FOLKEHELSE 0139 Tiltak fra "trepartsgruppa" (i h.h.t. innsparingskrav) Ansvar 3612 Aktivitetssenter Tjeneste 2340 Aktiviserings- og servicetjenester overf Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon Drift utgift Sum

5 Det ble gjennom tiltak fra trepartsgruppa avsatt kr til å holde aktivitetsavd åpen gjennom hele sommeren. Vi kan greie det v at personalet går i ferieturnus lik turnusavdelingene. Det som kan bli sårbart, er ved sykdom eller annet uforutsett fravær som da kan medføre at avdeling må gi begrenset tilbud eller holde stengt enkeltdager. 26_16_10 Reduksjon av tilskuddskonto Idrett Ansvar 2600 Administrasjon/kulturkontor Tjeneste 3800 Idrett Drift utgift Sum For mye tilskuddspenger på konto 3800 Idrett. 26_16_11 Reduksjon av kjøp av konsulenttjenester Ansvar 2600 Administrasjon/kulturkontor Tjeneste 3850 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til Drift utgift Sum Konto som har svært begrenset bruk. Hvis Tingvollfondet blir opprettet igjen, kan denne kontoen settes i null. Da kan søknader fremmes gjennom Tingvollfondet. NAV TINGVOLL 32_16_001 Reduksjon kvalifiseringsstønad Ansvar 3200 NAV - Sosial Tjeneste 2760 Kvalifiseringsordningen Drift utgift Sum NAV har i 2015 ikke hatt deltakere på kvalifiseringsprogrammet. Vi har nå to aktuelle kandidater, med de vil ikke bli oppstartet med utbetaling før tidligst i november. KOMMUNALE BYGG 43_16_22 Redusert energibudsjett 5

6 Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Tjeneste 1900 Interne serviceenheter Drift utgift Sum Med utgangspunkt av gjennomsnittlig forbruk 3 siste år, kan denne posten reduseres med SKATT OG FINANS 60_16_005 Redusert avsetning Tingvollfondet Ansvar 6000 Skatt og finans Tjeneste 8800 Interne finanstransaksjoner Drift utgift Sum _16_006 Vedtatt opptrapping e-skatt Ansvar 6000 Skatt og finans Tjeneste 8000 Skatt på inntekt og formue Drift utgift Drift inntekt Sum Øke eiendomsskatten med 1 promille i 2016 og en i _16_007 Økning E-skatt med 2 promille fra 2016 Ansvar 6000 Skatt og finans Tjeneste 8000 Skatt på inntekt og formue Drift utgift Drift inntekt Sum Forskuttering av økningen som etter planen skulle komme i 2017, for å få balanse i