TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR

Transkript

1 TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/ RÅDMANNENS INNSTILLING: UOL ber rådmannen gjennomføre tiltak for budsjettbalanse i Kommunalavdeling levekår som tilrådd i saken. SAMMENDRAG Kommunalavdeling levekår melder i sin prognose for 2015 om et driftsunderskudd på 9.5 mill kroner. Det arbeides aktivt i alle avdelinger for å redusere merutgiftene, og i denne saken legges det fram forslag til mulige tiltak for å komme budsjettmessig balanse. Avgjøres av: UOL Behandles i følgende utvalg: UOL Videre saksgang: Saksopplysninger: Økonomirapporten for mars viser disse prognosetallene for Kommunalavdeling levekår: Barn og familie - 1,5 mill Samfunnsmedisin 0 «Helse-omsorg - 3,5 «Individ-levekår - 2,0 «NAV - 2,5 «Forvaltningsavdeling 0 «Sum - 9,5 mill Prognosene basert på april er ikke ferdig ennå, men viser mindre endringer.

2 NAV Merutgiftene her ligger i økt arbeidsledighet, og økte bolig-/utleiepriser. Det arbeides aktivt for å få arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere over i aktiviteter som fører til arbeid, utdanning eller på annet vis kvalifiserer for arbeidslivet. Innsparingstiltak som er iverksatt; - Holde ledige stillinger/permisjoner vakante i kortere perioder, men det har mindre effekt. - Aktivt arbeid for å få arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere over på arbeid/utdanning/aktivitet Barn-familie Merutgifter her skyldes plasseringer og tiltak for flere barn enn vanlig. Fylkesmannen har gitt 1,3 mill kroner i tilskudd for 2015 på grunn av ekstraordinære oppgaver i barnevernet, dette er innbakt i prognosen. Innsparingstiltak som er iverksatt: - Holde ledige stillinger/permisjoner vakante i kortere perioder i barnevernet. Kommunen kan ikke redusere bemanningen i barnevernet på grunn av klausuler gitt i forbindelse med statlige øremerkede stillinger de siste årene. - De to nye stillingene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som i budsjettet skulle iverksettes fra september er utsatt til november. - Videre er det fokus på gode tiltak i barnevernet, men som også er økonomisk gunstige. Helse-omsorg Merutgiftene skyldes ressurskrevende nye brukere, utfordring med å ta ned tidligere års effektiviseringskrav, og høyt sykefravær. Tiltak som er iverksatt for å redusere merutgiftene er: - Vakanse i 30% kreftkoordinator i ca 5 mnd. - 25% fysioterapeut og 40% aktivitør og 100% fagansvarlig sykepleierstilling er tatt varig ned. - Reduksjon dagsenterdrift med 40% stilling - Generelt innsparinger på drift der det er mulig. Sykefraværet er i første kvartal på drygt 13%, og det genererer merutgifter til vikarer. Med et mer normalt sykefravær hadde mye av merutgiftene vært dekket inn. Fagavdelingen har tross i tiltakene utfordringer med å få ned merforbruket, og til sommeren ser vi at det er vansker med å rekruttere kompetent personell som ferievikarer. Det kan føre til beordringer og andre tiltak som er kostnadsdrivende. Individ-levekår Merutgiftene skyldes ressurskrevende nye brukere, og utfordring med å ta ned tidligere års effektiviseringskrav. Tiltak som er iverksatt for å redusere merutgiftene er; - Reduksjon 100% stilling i brukervaktmester - Reduksjon 40% lederstilling - Holde ledige stillinger vakante i perioder, der det er mulig - Samordning av tjenester som gir økonomisk effekt - Omgjøring nattevakt - Generelt innsparinger på drift der det er mulig. Fagavdelingen har hatt en gunstig økonomisk utvikling utover våren.

3 Forvaltningsavdeling Denne avdelingen ligger ikke an til merforbruk, men er sentral i økonomistyring gjennom de vedtak på tjenester som blir fattet. «Romslige» eller «strenge» vedtak vil utgjøre millioner på budsjettet. Avdelingen er bevisst dette, og har satt i gang arbeid for å vurdere nivået på vedtak. Samfunnsmedisinsk avdeling Avdelingen forventer å holde budsjettet. I slutten av året vil kommunen få ekstrautgifter til nasjonal utbygging av nødnett med nærmere 1 million kroner for 2015, som ikke er lagt inn i budsjettet. Vurdering: Tjenestene i Kommunalavdeling levekår har over flere år redusert utgifter i budsjettet, og samtidig skjermet tjenestene. Det betyr at det blir stadig mer krevende å finne innsparingstiltak som ikke berører tjenestene. Likevel har dette høyeste prioritet og fokus. NAV og Barn-familie (barnevern) har begrenset handlingsrom for å redusere utgifter. NAV kan redusere bemanning, men det er en fare for at det fører til økte utgifter til livsopphold og bougifter gjennom at færre får hjelp til å komme over i arbeid/utdanning/aktivitet. I Barn-familie er tiltakene i barnevernet gjort for å hjelpe barn og familier i en svært vanskelig livssituasjon, og i det daglige arbeidet er tjenesten nøktern i vurdering av tiltak. Skal fagavdelingen redusere andre utgifter må det bli innenfor reduksjon av stillinger. Siden kommunen ikke har anledning til å redusere bemanningen i barnevernet, må innsparinger gjøres i Helsesøstertjenesten eller Psykologtjenesten. Dette er lavterskeltilbud og forebyggende tjenester, og redusert innsats her vil direkte føre til flere saker i barnevernet og flere kostnadskrevende tiltak. Samtidig vil mange barn og ungdommer oppleve en vanskeligere hverdag. I budsjettet for 2015 er helsestasjoner og skolehelse tildelt 2 nye årsverk fra september måned. Disse er utsatt til november, men det frarådes å utsette ytterligere eller ta bort disse stillingene. Helsesøstertjenestene er fra før lavere bemannet enn andre sammenlignbare kommuner, og innsats mot mobbing og tidlig innsats for de minste barna er satsingsområde i kommunen. Gjennom samlokalisering av helsestasjonene i sør, kan tjenesten fra 2016 få en årlig innsparing på kr i reduserte husleieutgifter. Se mer utreding under «helse-omsorg». I forhold til omsorgstjenestene vil en generelt se nærmere på; - Arbeidstidsordninger og arbeidsplanlegging - Forvaltningsavdelingen vurdere nivå på tjenesteutmåling - Tydeligere prioritering innenfor tjenesteområdene Individ-levekår er i en positiv økonomisk utvikling, og fokus her blir å videreføre samordning og sambruk av personell, samt hente ut effektiviseringsgevinster ved overflytting til Tveit omsorgsboliger i slutten av året. I forhold til Helse-omsorg vil umiddelbare tiltak framover være å generelt fortsette innsparinger der det er mulig uten at det går ut over brukerne. En viktig innsats vil være å få ned sykefraværet.

4 Videre er det aktuelt å se på strukturen av omsorgsboliger når det blir ledige omsorgsboliger i hovedbygget på Ravnanger ved årsskifte. Disse omsorgsboligene kan erstatte 9 omsorgsboliger på Helsetunet ved ledighet. Totalt opprettholdes dagens antall omsorgsboliger for eldre. Elementer i innsparinger er å se på samlokalisere hjemmesykepleiebaser på Ravnanger, og samordning av personell. Videre kan det vurderes at ledige omsorgsboliger på Helsetunet brukes til å samle de tre helsestasjonene i sør. Dette gir innsparinger i husleie med kr , samtidig som det effektiviserer og styrker helsestasjonstjenesten. Samlet innsparing på omstrukturering av omsorgsboligene kan bli nærmere 5 millioner kroner på årsbasis for Helse-omsorg og Barn-familie. Oppsummert vil en foreslå disse nye tiltakene og videreføring av igangsatte tiltak, for å redusere merutgiftene: - NAV o Fortsette å være dyktige i å få arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere over i arbeid/utdanning/aktivitet o Gjennomføre innsparinger på driften der det er mulig o Holde permisjoner/ ledige stillinger vakante en periode der det er mulig - Barn-familie o Gjennom samlokalisering av helsestasjonene i sør, kan vi fra 2016 få en årlig innsparing på kr i reduserte husleieutgifter. o Holde permisjoner/ ledige stillinger vakante en periode der det er mulig o Ha gode men økonomisk gunstige tiltak i barnevernet o Gjennomføre innsparinger der det er mulig. - Omsorgstjenestene generelt o Vurdere arbeidstidsordninger og arbeidsplanlegging o Forvaltningsavdelingen vurderer nivået på vedtak. - Individ-levekår o Samordning og innsparing i forbindelse med innflytting i omsorgsboligene på Tveit o Generelt samordning og effektivisering o Holde stillinger vakant i perioder - Helse-omsorg o Vurdere strukturen på omsorgsboliger når boliger på Ravnanger blir ledig rundt årsskiftet o Samlokalisere hjemmesykepleiebasen på Strømsnes og Ravnanger o Generelt samordning og effektivisering av tjenestene - Samfunnsmedisinsk avdeling o Merutgifter i forbindelse med nødnett i 2015 dekkes innenfor eksisterende rammer Folkehelseperspektiv: Det å ha rimelige men gode nok tjenester er viktig for å sikre god folkehelse og ha en bærekraftig kommuneøkonomi. Tiltakene som er foreslått i saken vil ikke forringe folkehelsen. Økonomi: Kommunalavdeling levekår har som mål å holde budsjettet for 2015, og tiltakene skissert i saken er virkemidler i dette arbeidet.

5 Kleppestø, Odd Magne Utkilen Rådmann Torgeir Sæter Kommunalsjef