Statusrapport 1. kvartal Østre Toten kommune

Transkript

1 Statusrapport 1. kvartal Østre Toten kommune 2. mai 2013

2 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem statusrapporten for 1. kvartal Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2013 og prognosen for hele året viser at kommunen fortsatt har store økonomiske utfordringer. Situasjonen er spesielt krevende innenfor områdene grunnskole, barnevern, rus- og psykiatri og tilrettelagte tjenester. Utfordringen er i hovedsak knyttet til endringer i forutsetningene fra budsjettet ble vedtatt i desember. Flere nye brukere, økning i tildeling av tjenester til allerede registrerte brukere og nye tiltak innenfor barnevernet skaper store budsjettmessige utfordringer for disse enhetene og kommunen som helhet. Til tross for at det ved behandlingen av styringsdokumentet for 2013 ble vedtatt innsparinger innenfor alle områder er ikke dette nok til å dekke opp for de nye utfordringene. Rådmannen har derfor som ledd i rapporteringen gjennomgått mulige tiltak for å komme i balanse. I tillegg er enhetsledere utfordret på å finne tiltak for å redusere et driftsmessig avvik i størrelsesorden ca 6 millioner. Endelig forslag om budsjettjustering vil bli fremmet for kommunestyret i juni. Det er ikke til å komme forbi at de økonomiske utfordringene bestemmer agendaen også ved inngangen til Iverksettingen av innsparingstiltakene som ble vedtatt i desember er i god rute innenfor alle enheter. Flere enheter har nedbemannet og det har ikke vært mulig å få til dette uten å ta i bruk varsel om oppsigelser denne gang. Det er imidlertid viktig å huske på at det også er lyspunkter. Medarbeiderundersøkelsen viser at det er en fortsatt positiv utvikling hva gjelder medarbeidernes tilfredshet på nesten alle områder. Det jobbes godt med sykefraværet og etter en topp i sykefraværet i først del av året, ser tallene nå ut til å normalisere seg på et lavere nivå. Rådmannen fikk som oppdrag i forbindelse med styringsdokumentet for 2013 å se på tjenestenivåene innenfor helse- og omsorg. Dette arbeidet iverksettes nå, men det er nødvendig å gjennomføre denne prosessen i samarbeid med tjenesteenhetene og opp i mot ansvarlig politisk nivå. Parallelt med dette jobber tildelingskontoret med å kvalitetssikre tildelingen av tjenester. Dette gjøres løpende gjennom en tett kommunikasjon mellom leder og saksbehandlere ved tildeling av nye tjenester, men også gjennom rådføring med kollegaer i andre kommuner mht å sikre at tildelingen ikke er høyere enn nødvendig. Det er først og fremst ved tildeling av nye tjenester at det er mulig å redusere nivået, men på områdene støttekontakt, omsorgslønn og avlastning er arbeidet allerede i gang. Våre enhetsledere er oppfordret til å delta i Innovasjonsopplæring i regi av KS. Her ønsker vi å prioritere innovasjonsarbeid som kan bidra til mer kostnadseffektiv drift av tjenestene våre. Dette er også i tråd med verdiene våre nytenking, kvalitet og respekt. 2

3 ØKONOMISK STATUS Så langt i år er det ikke grunnlag for å forvente at kommunens frie inntekter skal bli høyere enn det som er forutsatt i det vedtatte budsjettet. Dersom endrede forutsetninger forutsetter økt aktivitet, må det først vurderes en omprioritering av budsjettrammene. Der dette ikke er mulig å få til fullt ut, må kommunestyret inviteres til å øke årets budsjettramme. Dette kan enten skje med en omprioritering blant enhetene eller som en ren tilleggsbevilgning med forbruk av ledige inntekter og forbruk av fond som finansiering. Senere i rapporten er det redegjort for enhetenes arbeid med å holde årets budsjettramme, herunder Avvik i forhold til vedtatte innsparinger 2013 Endrede forutsetninger Nye tiltak som iverksettes for å holde vedtatt budsjettramme Der det ikke er mulig å holde forsvarlig drift innenfor vedtatt budsjettramme, fremmer rådmannen forslag om å øke årets budsjettramme. Oversikt over økonomisk status pr 1. kvartal 2013 og ny prognose for året 2013 Budsjett Regnskap Avvik Årsbudsjett Forbruk Ny Endring inkl. endr. 1. kvartal 2013 i % prognose Politisk virksomhet m/kontrollfunksjoner Kirken og andre trossamfunn Rådmannen Støttefunksjoner Bygg og eiendom Barnehager Grunnskole m/pp-tjeneste Voksenopplæringen Sosial m/flyktninger Helsetjenesten Barnevern Omsorg - Tildeling/Stab Omsorg - Østre Toten sykehjem Omsorg - Kjøkken Omsorg - Tilrettelagte tjenester Omsorg - Hjemmetjenester Kultur Brannvesenet Veger Vann, avløp, renovasjon (selvkostområde) Samfunnsutvikling Fellesområde tjenester Fellesområde SUMMER

4 Forklaringer til økonomisk status: Tabellen viser budsjett og regnskap pr. 1. kvartal med avvik. Tegnet i kolonnen Avvik betyr enten høyere kostnader enn budsjettert eller lavere inntekter enn budsjettert. Tabellen viser totalt årsbudsjett og regnskapet pr 1. kvartal i prosent av årsbudsjettet. Kolonnen til høyre omfatter forslag til endring i årets budsjett, og kolonnen Ny prognose viser årets budsjett inkl. forslag til ny prognose. I rådmannens forslag til ny prognose er det hentet inn finansiell dekning for endringene med unntak av mill. kr. Rådmannen vil komme tilbake med en sak om dette til behandling i kommunestyrets møte 20. juni. I samsvar med politisk organisering er enheten barnevern satt opp i egen linje. Enheten Helse rapporterer til to politiske utvalg, hhv. BOO og HOV. I tabellen er ikke enheten Helse splittet opp. Den delen av Helse som rapporterer til BOO er Helsestasjonsvirksomheten. Kort gjennomgang av enhetenes økonomiske rapportering: Støtte- og resultatenhetenes samlede rapportering hvor fellesområdene ikke inngår, viser et samlet forbruk på 206 mill. kr i 1. kvartal Dette er 6,7% høyere enn for 1. kvartal i 2012 og 5,6% høyere enn periodebudsjettet. Periodebudsjettet utgjør 27,6% av årsbudsjettet. Sammenligning med årsbudsjettet skal skje med forsiktighet, i og med at det ikke er helt samsvar mellom periodebudsjett og perioderegnskap. Det er ingen av enhetene som rapporterer om at det vil bli et mindreforbruk i forhold til budsjettrammene. Mange enheter har ikke meldt behov for at prognosen økes i forhold til budsjettet. Det er flere store enheter som har varslet om at det er behov for å øke årets prognose selv etter at nye tiltak er vurdert. Kort gjennomgang av fellesområdene: Fellesområdene består av kommunens frie inntekter, kommunens øvrige generelle statstilskudd. finansområdet, avsetning og bruk av fond, samt noen utgifter og inntekter som er felles for alle enhetene. Ved utgangen av 1. kvartal er det godt samsvar mellom budsjett og regnskap for skatteinntekter og rammetilskudd. Disse inntektene henger nøye sammen, i og med at lave skatteinntekter delvisd blir kompensert gjennom inntektsutjamning i rammetilskuddsordningen. Skatteinngangen for alle kommunene i landet pr. mars viser en økning på 7,3%, mens økningen for vår kommune er 6,5%. Vi trenger en økning på 7,5% totalt for å holde budsjettet. Det er for tidlig å si noe sikkert om hvordan årets skatteinngang vil bli. Regjeringen legger i mai fram revidert nasjonalbudsjett 2013 og kommuneproposisjon for 2014, og her vil regjeringen også si noe om forventet skatteinntekter for hele kommunesektoren også for inneværende år. 4

5 Finansiering av behov for økt prognose i driftsbudsjettet for 2013 Behovet for å øke enhetenes budsjettrammer fremmes formelt som egen sak til kommunestyret i juni. Som en del av finansieringen av det økt behovet foreslår rådmannen at barnehageenhetens fondsmidler tas inn i drifta. Videre foreslås det at halvparten av fondet som er vedtatt brukt til barnevern tas inn som en delvis finansiering av de økte kostnadene i barnevernet. Rådmannen foreslår videre følgende finansiering for å dekke økte kostnader i driftsbudsjettet: Omdisponering av lønnsreserve 5,000 mill. kr Forbruk av disposisjonsfond under enhetene 0,687 Økte inntekter fra Integreringstilskudd 2,177 Bruk av overskudd ,563 Bruk av Disposisjonsfond 0,063 Forbruk av Flyktningefondet 1,972 I forhold til skissert behov for økt prognose for 2013 gjenstår det å finne finansiering av mill. kr. Rådmannen vil komme tilbake til dette i en egen sak til kommunestyrets møte i juni. Det må imidlertid påregnes at det må skje en omdisponering av enhetenes budsjettrammer. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2013 God oppslutning om årets medarbeiderundersøkelse Østre Toten kommune gjennomførte i januar 2013 en ny samlet medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelse for hele kommunen er nå gjennomført for tredje gang. Resultatene har bedret seg for hver undersøkelse. Det var noen færre medarbeidere som svarte på årets undersøkelse, sammenlignet med tidligere, men vi har fortsatt et svært representativt utvalg, kommunen sett under ett. Vi har stolte medarbeidere som trives på arbeidsplassen og som er fornøyd med innholdet i jobben sin: 5

6 Søylene viser gjennomsnittlig score fra Østre Toten kommunes medarbeidere på de ulike dimensjonene. Skalaen går fra 1-6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært godt. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at det store flertallet av medarbeidere i Østre Toten kommune er stolte over arbeidsplassen sin, samarbeider godt, trives med kollegaene sine og har meningsfulle oppgaver. Også på dimensjonen fravær av mobbing og diskriminering og tilrettelegging for varsling har kommunen nå høyere score sammenlignet med tidligere. Scoren for medarbeidertilfredshet økte fra 2009 til 2011 og har økt ytterligere fra 2011 til På de fleste dimensjoner ligger kommunen nå på gjennomsnittet for de kommunene som har gjennomført undersøkelsen. På dimensjonen overordnet ledelse og organisering av arbeidet ligger vår kommune like under landsgjennomsnittet og på dimensjonen systemer for lønns- og arbeidstidsordninger ligger kommunen like over landsgjennomsnittet.. Årets resultater er derfor en ytterligere forbedring fra forrige undersøkelse. Status overordnede mål Status 2011 Mål 2013 Status 2013 Nærvær (%) 90,0 90,7 90,3 Andel ansatte som oppgir at de har ønsket stillingsprosent (%) 70,8* Andel ansatte som har fått tilbud om medarbeidersamtale siste år (%) 69, Medarbeideres tilfredshet med nærmeste leder (1-6) 4,5 4,6 4,6 6

7 Medarbeideres tilfredshet med tydelig retning og mål fra overordnet adm. ledelse (1-6) Andel ansatte som opplever at de har nødvendig IKT kompetanse til å gjøre jobben sin % 3,6 3,7 3,8 70 Ikke målt Andel ansatte med fagutdanning (%) * Dette er andelen som har svart 4, 5 eller 6 på om de fornøyd med stillingsstørrelsen. Denne har økt fra 71 til 78 % ved denne undersøkelsen. ** Når det gjelder tilfredshet med nærmeste leder og tilfredshet med tydelig retning og mål fra overordnet adm. Ledelse har vi nådd målet for 2012, dvs. at score er 4,6 og 3,8. Andelen medarbeidere som har fått tilbud om medarbeidersamtale gjorde et hopp mellom undersøkelsen i 2009 og 2011 og har økt med ytterligere 3 % ved denne undersøkelsen. N ÆRVÆR 1 KVARTAL KVARTAL ØSTRE TOTEN KOMMUNE 88 87,5 89,9 89,1 STØTTE OG RÅDMANNEN 93,3 94,4 91,4 91,6 PLAN OG NÆRING 87,4 90,4 97,5 94,7 KULTUR 94 78,4 96,3 98,2 BARNEHAGENE 88,8 84,5 86,1 83 ØSTRE TOTEN 96 94,6 84,6 82,4 LÆRINGSSENTER GRUNNSKOLENE 89,5 89,6 90,1 91,7 NAV/SOSIALTJENESTEN 91, ,2 87,2 HELSE 92,4 90,2 94,8 93,8 TILRETTELAGTE 82,3 84, TJENESTER INSTITUSJONSTJENESTER 82,5 80,6 90,7 83,4 HJEMMETJENESTER 84,7 86,2 88,5 87,7 BRANNVESENET 98 94,7 93,8 97,4 BYGG- OG EIENDOMSAVD 83,4 85, TEKNISK DRIFT 94,1 98,5 94,5 94,5 Utvikling 1.kvartal 2013 Fraværet fortsatte å øke inn i 2013 etter en desember måned preget av mye sykemeldinger - både korte og lange fravær. Det gir en negativ utvikling på nærværet i forhold til 1. kvartal Av de store resultatenhetene er det grunnskolen og tilrettelagte tjenester som har en positiv utvikling eller status quo i forhold til 1 kvartal

8 Mars måned i 2013 viser en positiv endring som kan bidra til positiv utvikling av nærværet inn i 2.kvartal Det er god flyt i oppfølgingen av fravær, og det jobbes aktivt med forebygging ute på arbeidsplassen for å styrke og øke nærværet for alle som er på jobb. Mye av arbeidet gjøres i samarbeid med NAV arbeidslivsenter og bedriftshelsetjenesten Frisk HMS. 8

9 ENHETENES STATUSRAPPORTER FORMANNSKAPET Enhet: Politiske styringsorganer For politiske styringsorganer er det ikke funnet løsning for de som rammen ble redusert med i styringsdokumentet for De innsparingene som ble vedtatt reduksjon i antall møter i hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret er effektuert gjennom møteplanen. vesentlige endringer i forutsetningene, men pga lavere kostnader til datasystem for valg, samt å organisere gjennomføringen av valget uten å bruke ekstraordinære ressurser forsøkes avviket redusert til anslagsvis Nye tiltak som iverksettes: Enhet: Kirken meldte endringer meldte endringer i forutsetningene Nye tiltak som iverksettes: Enhet: Rådmannen 9

10 Innsparingene er effektuert som forutsatt i styringsdokumentet for 2013 vesentlige endringer i forutsetningene, men i stedet for å bruke innspart ressurs ved at rådmannen har 20 % permisjon, til å finansiere deler av stilling som tidligere rapportert, finansieres stillingen i sin helhet innenfor støtte (vakante stillinger som følge av AFP etc). Nye tiltak som iverksettes: Enhet: Personalavdelingen Innsparinger er gjennomført som forutsatt Forbruk av seniortilskudd har økt i forhold til Innsparing på seniortilskudd blir derfor lavere enn forutsatt Nye tiltak som iverksettes: Merforbruk forutsettes dekket innenfor rammen Enhet: IKT avdelingen Innsparinger er gjennomført som forutsatt vesentlige endringer i forutsetningene Nye tiltak som iverksettes: 10

11 Enhet: Økonomiavdelingen Innsparinger er gjennomført som forutsatt Utgifter til regional innkjøpsordning høyere enn forutsatt i rammen for Nye tiltak som iverksettes: Merforbruk forutsettes dekket innenfor rammen Enhet: Informasjonsavdelingen Innsparinger er gjennomført som forutsatt store endringer i forutsetningene så langt i år. Nye tiltak som iverksettes: HOVEDUTVALGET FOR KULTUR-, BYGDE-, OG NÆRINGSUTVIKLING: Enhet: Plan- og næringsenheten avvik i vedtatte innsparinger endrede forutsetninger Nye tiltak for å komme i balanse: 11

12 Enhet: Kulturenheten Vedtatt innsparing innen støttekontaktordningen er krevende og kan tidligst gi effekt i 2.halvår. Status vil bli rapportert i 3.kvartalsrapport. Vedtatt tilleggsbevilgning til Østre Toten idrettspark på kr er ikke tilført kulturenhetens ramme. Nye tiltak for å komme i balanse: Stram styring/vurdering av utadrettede tilbud til innbyggerne HOVEDUTVALGET FOR BARN, OPPVEKST OG OPPLÆRING Enhet: Barnehagene Innføringen av obligatorisk e-faktura for foreldrebetaling har ikke lykkes. Manglende innsparing på kr. Ikke iverksatt 0,5 % innsparing kr. For liten inntekt fra foreldrebetalingen kr. Nye vurderinger fra PPT om spesialpedagogiske tiltak kr. Nye tiltak for å komme i balanse: Ytterligere stillingsreduksjoner ut over de allerede budsjetterte: kr. Bruk av barnehagefondet: kr. Barnehagene kommer da ut med en prognose på kr. 12

13 Enhet: Læringssenteret. Fordelingen mellom NAV og læringssenteret i tilknytning til omorganiseringen. Nye tiltak for å komme i balanse: Ubesatte stillinger kan bidra med ytterligere kr. ut over det som ble lagt til grunn i budsjettet. Enhet: Grunnskole Nedbemanningen ved skolekontoret, med 1 stilling på årsbasis, viser seg å innebære kr. mindre i innsparing. Følgende tiltak får full effekt fra neste skoleår som følge av tilsettinger i inneværende skoleår o Stopp på svømmeundervisningen på barnetrinnet ble budsjettert med en innsparing på 1,1 mill. kr. Innsparingen blir på kr. o Stopp med leksehjelp (1.-4. trinn). Budsjettert innsparing på kr. Reell innsparing i 2013 blir på kr. o Stopp på FYSAK på mellomtrinnet. Budsjettert innsparing på kr. Reell innsparing i 2013 på kr. 0,5 % uspesifisert kutt: Beløpet på kr. tilsvarer omtrent det beløpet som ble erstattet ved vedtaket om å kutte fysak, frukt og leksehjelp, for på den måten å begrense reduksjonen i grunnbemanningen. Vedtaket om 0,5 % som flatt kutt som det siste tiltaket for å få til et budsjett i balanse, resulterte dermed i at grunnbemanningen likevel må reduseres i en slik størrelsesorden. Samlet betyr dette at vedtatte innsparinger blir på kr. mindre enn budsjettert. Økt innflytting av fremmedspråklige elever: Det er innflyttet totalt 35 nye flerspråklige elever fra til Det er gitt økning i budsjettet for 15 nye elever. Det har flyttet ut 5 elever i løpet av samme tidsrom. Netto innflytting blir da 15 nye elever. Det gir en økning i utgiftene på 1,2 mill kr i Økt spesialundervisning: o Nye sakkyndige vurderinger 10 nye henvisninger til PPT, 4 for nyinnflyttede elever og 6 fra eksisterende. Til sammen 30 læretimer. 13

14 41 nye læretimer knyttet til overgangselever, dvs. de som skal begynne på 1., 2., 5. og 8. trinn. Samlet betyr dette 71 timer i økt spesialundervisning kr., dvs. 13 av disse timene er ikke dekket gjennom redusert grunnbemanning. Andelen av elever med spesialundervisning er på veg nedover, i tråd med opplegget knyttet til Onger er rare. De som tildeles spesialundervisning får stadig større behov. Det er derfor grunn til å vurdere en annen tildelingsmodell. Det er eksempler på andre kommuner som tar utgangspunkt i at kostnadene til spesialundervisning må ligge på en viss andel av de totale kostnader til undervisningen. Bruk av ekstern kompetanse Det er nødvendig å leie inn spesialkompetanse for å takle noen elever med store atferdsproblemer. budsjettert med. Utgiftene anslås til er kr. Redusert klassetall: I budsjettet ble det tatt høyde for 1 klasse mindre fra høsten. Per i dag ligger det an til å bli 2 klasser mindre. Det gir en økt besparing på kr. Nye barnevernsplasseringer i andre kommuner (gjesteelever): Det er foretatt 5 nye barnevernsplasseringer i andre kommuner. Dette gir en økt utgift på kr. Nye tiltak for å komme i balanse: Ytterligere reduksjon i grunnbemanningen. Bruk av fondsmidler med kr. HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Enhet: Helse Tiltakene er gjennomført som vedtatt. Fortsatt aktivitetsøkning som følge av økning i antall vedtakstimer rus- og psykiatritjenesten. Ny årsprognose før tiltak:

15 Nye tiltak som iverksettes: Ny turnus innenfor rusog psykiatri fra Effekt 2013 Helårseffekt Bruke fond Utøya midler Refusjon deltakelse psyk samhandling Ny årsprognose etter tiltak: Nye tiltak som enheten jobber videre med: Tilsynsleger ved bo- og servicesentre. Ikke lovpålagt. Fastleger Hjelpepersonell på legekontorene. Effektivisering som følge av arbeidsoppgaver som faller bort Helsestasjonstjenesten nivå på tjenester Avvikle tidsbruk utover enkeltvedtak rus- og psykiatri Turnuskandidat fysioterapi Turnuskandidat lege Hjelpepersonell som følge av å fjerne turnuskandidat lege Effekt 2013 Helårseffekt 2014 Enhet: NAV Innsparinger er gjennomført som forutsatt 15

16 Behov for avklaring av kostnadsfordeling mellom NAV og læringssenteret Nye tiltak som iverksettes: Enhet: Tildelingskontoret Innsparinger er gjennomført som forutsatt Så langt ser det ut til at medfinansieringen av samhandlingsreformen gir et positivt avvik. Prognosen er satt til Nye tiltak som iverksettes: Tildelingskontoret vil gjennomgå tjenestenivåavtalene med tanke på sluttbehandling i kommunestyret i september/oktober. Parallelt med dette jobber tildelingskontoret med å kvalitetssikre tildelingen av tjenester. Dette gjøres løpende gjennom en tett kommunikasjon mellom leder og saksbehandlere ved tildeling av nye tjenester, men også gjennom rådføring med kollegaer i andre kommuner mht å sikre at tildelingen er i samsvar med andres praksis. Det er først og fremst ved tildeling av nye tjenester og gjennom reduksjon av tjenestenivåene at tildelingskontoret har mulighet til å redusere vedtakene. Arbeidet med dette er iverksatt, men vil kreve kommunikasjon mot tjenesteenheter og politisk nivå. Det er derfor ikke realistisk å kunne sluttbehandle nye tjenestenivåer før i september. Enhet: Institusjonstjenesten Tiltakene er i hovedsak gjennomført som vedtatt. Uspesifiserte tiltak knyttet til grunnbemanning, effektivisering og krav om 0,5 % ikke konkretisert. 16

17 Samme antall plasser som i 2013, men i perioden frem til 1 april er det kjørt med 2 ekstrasenger for å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter. Fra 1 april har situasjonen stabilisert seg og hvis det fortsetter er håpet å klare seg uten ytterligere merforbruk utover prognose Ny årsprognose før tiltak: Nye tiltak for å komme i balanse: Nedlegging av totalt 6 institusjonsplasser, ressursen legges inn i langtidsavdelingen på B. Tiltaket får også konsekvenser for inntektsgrunnlaget Effekt 2013 Helårseffekt 2014 Ny årsprognose etter tiltak: Enhet: Hjemmetjenesten Tiltakene er i hovedsak gjennomført som vedtatt. Uspesifiserte tiltak knyttet til grunnbemanning, effektivisering og krav om 0,5 % ikke konkretisert, men fordelt i rammen. Fortsatt aktivitetsøkning som følge av økning i antall vedtakstimer i 1 kvartal Ny årsprognose før tiltak:

18 Nye tiltak som iverksettes: Investere og ta i bruk Visma mobil omsorg (mobil rapportering mot fagsystemet) Reduksjon i variable lønnskostnader ved å effektivisere innleiekostnader. Digital innleie via VPN med full oversikt over kostnader ved innleie. Kjøpe inn GSM trygghetsalarmer til midlertidig bruk i påvente av analog. Raskere tilbakeføring til hjem eller BSS. Mer effektiv ressursbruk. Effekt 2013 Helårseffekt Ny årsprognose etter tiltak: Enhet: Tilrettelagte tjenester Tiltakene er i hovedsak gjennomført som vedtatt. Noe forsinkelse mht. reduksjon av årsverk og multidose Økning i 54 vedtakstimer pr. uke fra januar til mars. Ny bruker fra 1 april som krever 2:1 bemanning og 261 vedtakstimer pr. uke. Inngått avtale med Mjøstunet med begrunnelse kapasitet, kompetanse og fysisk tilrettelegging. ( ) Ytterligere økning i vedtakstimer ved Granly fra 15.04, 24,0 timer pr. uke ( ) Ny årsprognose før tiltak: 18

19 Nye tiltak for å komme i balanse: Reduksjon i kjøp av eksterne tjenester fra Redusere fra aktiv til hvilende nattevakt ett bofellesskap Reduksjon av 0,5 årsverk bolig fra Effekt 2013 Helårseffekt (Konskvenser for rus- og psykiatritjenesten?) (Konsekvenser for rus- og psykiatritjenesten?) Ny årsprognose etter tiltak: HOVEDUTVALGET FOR TEKNIKK, UTBYGGING OG INFRASTRUKTUR Enhet: Brannvesenet Nye tiltak for å komme i balanse: Enhet: Bygg og eiendom Vedtatte innsparingstiltak knyttet til økte leieinntekter/ redusere tilskudd til brukere av bygg (budsjettert innsparing på kr.) er bare delvis gjennomført. 19

20 Redusert tilskudd til gatelys, med budsjettert innsparing på kr., er ikke gjennomført. 0,5 % kutt innen kommunale veger, med budsjettert innsparing på kr. er ikke iverksatt ut over å se det i sammenheng med vegutgiftene samlet sett. Inntekter fra konsesjonskraft er redusert med kr fra 2012 til 2013 pga. prisnedgang. Dette løses ved at energiprisene så langt ligger noe lavere enn budsjettert. Opplysningsvesenets Fond har fremmet krav om økt festeavgift på Helgestadfeltet. Økte kostnader på kr. Medvirkning i reguleringen på Krabyskogen, sammen med Østre Toten Eiendomsselskap kr i ikke budsjetterte kostnader. Nye tiltak for å komme i balanse: Dekke 20 % prosjektstilling for andre halvår via prosjektet for nytt helse- og omsorgssenter kr. Enhet: Teknisk drift Nye tiltak for å komme i balanse: 20