Ikke innlagte driftstiltak

Transkript

1 POLITISK STYRING 10_16_003 Innsparingstiltak 2% politisk område Ansvar 1001 Sentrale politiske utvalg Tjeneste 1000 Politisk styring Drift utgift Sum Innsparingen er basert på: To færre kommunestyremøter i 2016 (til 12) To færre formannskapsmøter (til 7) Ett færre hovedutvalgsmøte i tre utvalg. (til 5). Dette gir totalt en redusert utgift på kr basert på gjeldende satser. Valgnemnda jobber med en revidering av reglementet for godtgjørelser. Rådmannen kjenner ikke resultatet av dette arbeidet. RM: Innsparingsforslaget er ikke realistisk ut fra plan fra Valgnemnda. INTERNASJONAL AVDELING 001 Rom og boligansvarlig Ansvar 1300 Asylmottak Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinær kommunalt ansv Drift utgift Sum Viktig funksjon for oss som er så avhengig av boliger til bosatte flyktninger. ved innflytting må vi sikre oss at boligene er i god stand og at formalitetene er i orden før innflytting. Med økt bosetting til kommunen (15 neste år) vil dette være en veldig viktig del av vårt arbeid. Vi må til enhver tid ha full oversikt over de ledige hyblene vi har på mottaket og at de er klare til innflytting. I tillegg må vi ha en person som ser til at hyblene er i orden og i henhold til UDIs krav. Vaktmester tjenesten i kommunen klarer ikke å gjøre denne jobben. RM: Må eventuelt dekkes innenfor rammen til Internasjonal avdeling. OPPVEKSTKONTORET Grunnskole - MOT Ansvar 2102 Undervisning i grunnskolen Tjeneste 2020 Grunnskole Drift utgift

2 Sum Ønsker å kutte lønn til arbeide med MOT, Konsekvens, lite eller ingen oppfølging av elever som deltar i MOT arbeidet. Dette vil være negativt i forhold til ungdomsarbeidet i Tingvoll kommune MOT koster oppvekstkontoret ,- i lønnsutgifter RM: Innsparingsforslaget er ikke realistisk ut fra utfordringene kommunen har Kompetansemidler barnehage Ansvar 2101 Barnehager Tjeneste 2010 Førskole/barnehage Drift utgift Sum Forslag til kutt Kompetansemidler barnehage Konsekvens; barnehageansatte (lærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter) har ikke mulighet til å få dekket kurs på planleggingsdag etc RM: Innsparingsforslaget er ikke å anbefale, da kompetanseheving er et viktig virkemiddel for utvikling Kompetansemidler skole Ansvar 2102 Undervisning i grunnskolen Tjeneste 2010 Førskole/barnehage Drift utgift Sum Forslag til kutt Kompetansemidler skole Konsekvens; skoleansatte (lærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter) har ikke mulighet til å få dekket kurs på planleggingsdag etc RM: Tiltaket gjelder skole. Innsparingsforslaget er ikke å anbefale, da kompetanseheving er et viktig virkemiddel for utvikling. TINGVOLL B/U-SKOLE 22_15_002 Smartboard Ansvar 2200 Tingvoll b/u-skole Tjeneste 2020 Grunnskole Drift utgift

3 Sum Innkjøp av Smartboard 885/Epson Ultra Short Throw. TBU må komme i gang med undervisning på interaktive tavler da dette vil gi økt læringsutbytte for elever. Dette vil bli en del av satsinga på småskoletrinnet, og her har vi motivert lærer med praksis i bruk av den type verktøy. RM: Bør dekkes av «skolepakken» som er gitt ift data i skolene. 22_15_003 Innsparingsforslag 2 % Ansvar 2200 Tingvoll b/u-skole Tjeneste 2020 Grunnskole Drift utgift Sum Kuttforslag 2 % 2 % av TBUs budsjett utgjør ,-. Det er ingen ting å gå på når det gjelder de ordinære driftspostene. Det må da kuttes i lønn. 1.Kutt i rammetimer: Én rammetime koster , ,- i kutt betyr 12,5 rammetimer. Vi har fått tildelt 13 rammetimer i styrking av småskoletrinnet. Det er disse som må kuttes hvis kuttforslaget gjennomføres. Da står vi igjen med kun 6 styrkingstimer til deling på 10 klasser! Til orientering: Av timer til deling og styrking av klasser brukes i dag 1 time i matematikk i 8. klasse, 2 timer i 9.kl. og 2 timer i 10.klasse. Dette er alt vi har av delingstimer/styrking i tillegg til deling av 6. og 9.klasse i mat og helse. Delingstimer for øvrig går til gruppedeling i valgfag, annet fremmedspråk og språklig fordjupning, alle lovpålagte fag. Dette bryter fullstendig med økt fokus på tilpassa opplæring og satsing på småskoletrinnet. Læringsutbyttet på småskoletrinnet forringes, og dette vil elevene dra med seg gjennom hele skoleløpet med de konsekvenser det får. 2.Kutt i assistentressursen tilsvarende ei 40 % stilling som del av samla kutt og dermed et mindre kutt i rammetimene. Det betyr at uteskole for småskoletrinnet ryker når læreren blir alene med klassen. Det vil gi betydelige utfordringer i forhold til elevenes motivasjon i en enda mer stillesittende og teoretisk skolehverdag, og dette vil også bidra til å vanskeliggjøre arbeidet med å skape et tilfredsstillende læringsmiljø. Assistentbruken ellers går på enkeltvedtak og bemanningskravet i forhold til svømmetimer. RM: Innsparingsforslaget er ikke å anbefale. STRAUMSNES SKOLE spes.ped tiltak Ansvar 2300 Straumsnes oppvekstsenter Tjeneste 2020 Grunnskole Drift utgift Sum Det er behov for å sette fokus på klasseledelse og læringsledelse generelt og spesielt ifht utfordrende atferd i klassesituasjon. Forslag om at inn på tunet midler som pr i dag er på ca ,- for både TBU og SBU, ca på hver skole, blir omprioritert til ekstern veiledning på SBU. Dette vil være en kompetanseheving for alle lærerne ved SBU for å kunne utøve god klasseledelse. Eksterne veiledere vil jobbe direkte inn mot klasser og enkeltelever med tiltak på utfordrende atferd. Veiledning til ansatte vil bli gitt parallelt. Målet er at det på sikt vil redusere behovet for spesialundervisning og endres til tilpassa opplæring. 3

4 RM: Tiltaket bør vurderes i året som kommer Inventar og utstyr Ansvar 2300 Straumsnes oppvekstsenter Tjeneste 2020 Grunnskole Drift utgift Sum To prosjektorer er ute av drift og må erstattes RM: Virksomheten må selv ivareta rullering/skifting av materiell de har fått tilført Data utstyr Ansvar 2300 Straumsnes oppvekstsenter Tjeneste 2020 Grunnskole Drift utgift Sum To lærer PC mangler etter omlegging i vår RM: Bør dekkes av «skolepakken» som er gitt ift data i skolene Elev PC Ansvar 2300 Straumsnes oppvekstsenter Tjeneste 2020 Grunnskole Drift utgift Sum RM: Bør dekkes av «skolepakken» som er gitt ift data i skolene lekestativ Ansvar 2300 Straumsnes oppvekstsenter Tjeneste 2020 Grunnskole Drift utgift

5 Sum Beskjed fra vaktmester at lekestativ må skiftes ut pga elever får flis og skader seg. Det har vært tilfeller med legebesøk pga kraftige trefliser som går veldig dypt Spesialundervisning Ansvar 2300 Straumsnes oppvekstsenter Tjeneste 2020 Grunnskole Drift utgift Sum Redusere bruk av spesialundervisning. Se på bruken av av spesialundervisning etter enkeltvedtak og på ønsket effekt. Øke kvaliteten på undervisningen generelt og mer mot tilpassa opplæring. Reduksjon av 1:1 bemanning for enkelt elev. RM: Innsparingsforslaget er ikke å anbefale. Viktig å sette fokus på hvordan vi bruker de ekstra ressursene til spesialundervisning. MEISINGSET OPPVEKSTSENTER 24_16_003 Lønn vikarer Ansvar 2400 Meisingset oppvekstsenter Drift utgift Sum Kto Lønn vikarer beløp økes fra 8400 til (+ 8600). Kto Lønn vikarer beløp økes fra 0 til (+40000). MOS har for lite vikarmidler i barnehage og skole, særlig i skolen. jfr regnskap for 2015 så langt. 24_16_004 Stoler, bord Ansvar 2400 Meisingset oppvekstsenter Tjeneste 2020 Grunnskole Drift utgift Sum

6 Meisingset skole har i mange år hatt stoler, bord som tiltak for kommende årsbudsjett. Nå har vi virkelig behov for oppgradering + delvis innkjøp av nye stoler og bord. 24_16_007 Innsparing rammetimer Ansvar 2400 Meisingset oppvekstsenter Tjeneste 2020 Grunnskole Drift utgift Sum Skal vi kunne bidra med innsparinger må vi ta av rammetimene vi har på skolen. 4t mindre vil utgjøre kr. RM: Innsparingsforslaget er ikke å anbefale. 24_16_009 Smartboard Ansvar 2400 Meisingset oppvekstsenter Tjeneste 2020 Grunnskole Drift utgift Sum Nå må skolen begynne investeringen av smartboard. I 2016 synes jeg at vi burde vært kommet så langt at alle skolene hadde smartbord på sine klasserom. Det er helt ordinært undervisningsmatriell overalt. Behovet er 3 stk. En legger inn investeringer over 3 år. RM: Bør dekkes av «skolepakken» som er gitt ift data i skolene. 24_16_010 Smartboard Drift utgift Sum Nå må skolen begynne investeringen av smartboard. Behovet er 3 stk. En legger inn investeringer over 3 år. RM: Bør dekkes av «skolepakken» som er gitt ift data i skolene. 24_16_02 Ekstra ferieuke Ansvar 2400 Meisingset oppvekstsenter 6

7 Drift utgift Sum Ekstra ferieuke gjelder Jens Peter Olsen (20% undervisning) og Anna Rimstad i barnehagen, ansatte over 60. TINGVOLL BARNEHAGE 01 Minoritetsspråklig ressurs Ansvar 2500 Larsbakken barnehage Tjeneste 2110 Styrket tilbud til førskolebarn Drift utgift Sum Det er behov for å kunne systematisk følge opp barn som har to og flerspråklig bakgrunn. Vi ser i dag at vi ikke har hverken kapasitet eller kompetanse til dette. Vi ha stor andel av flerspråklige barn, og ser behov for å kunne støtte disse mer systematisk. Dette vil og være forebyggende for skolegang RENGJØRINGSMIDLER Ansvar 2500 Larsbakken barnehage Tjeneste 2210 Førskolelokaler/barnehager Drift utgift Sum Det er behov for økning av denne posten, da vi ser at dette ikke holder. Dette brukes til vaskekluter, hansker, stellebenkpapir, papir /kluter, til tørk/vask under måltid osv Reduksjon ekstraressurser Ansvar 2500 Larsbakken barnehage Tjeneste 2110 Styrket tilbud til førskolebarn Drift utgift Sum

8 Reduksjon av ekstra assistent. Dette vil medføre avvik ifht tilråding. Det er og et økt behov for ekstra assistent pr dato. Dette vil da kunne medføre et på sikt, økt behov, samt at en kan forvente klage på vedtak. Vil kunne komme tilbake som behov for budsjettjustering i neste runde RM: Innsparingsforslaget er ikke å anbefale Endret tilbud hovedinntak vedtekter Ansvar 2500 Larsbakken barnehage Tjeneste 2210 Førskolelokaler/barnehager Drift utgift Sum Ikke tilby plasser til barn som er født etter 1/9 ved hovedopptak utgjør for inneværende år 60 % stilling Er ikke gjennomførbar pr. dato da barna allerede har plass. Den er og veldig usikker, da man ikke har noen indikasjon på at dette vil være tilfelle neste år. Dette er ut ifra situasjonen i dag. Derfor er den heller ikke fremskrevet Dette er et tiltak som krever endring i vedtekter, og som tidligst kan iverksettes høst 2016 Skal dette gjennomføres, må vedtekter endres før hovedopptak 2016, annonseres. RM: Innlagt som et fellestiltak på oppvekstkontoret. 06 Tilby kun 5 dagers plasser Ansvar 2500 Larsbakken barnehage Tjeneste 2210 Førskolelokaler/barnehager Drift utgift Drift inntekt Sum Tilby kun 5 dagers plass i barnehagen ut ifra ant barn i dag, høst for høsten Lite brukervennlig, og kan forvente reaksjoner hos brukere/politikere. Kan føre til at man ikke søker barnehageplass Ikke gjennomførbart før høst 16, og fordrer endring i vedtekter Dette er og hva som en ville hatt i økte inntekter pr i dag. Neste år er det ikke sikkert det er noen innsparing. Dette fordrer og at helheten er slik den er pr i dag. Foretas det andre justeringer, er denne ikke reell heller. Er derfor ikke fremskrevet, da den ikke oppleves som reell RM: Innlagt som et fellestiltak på oppvekstkontoret Redusere 20% assistent Ansvar 2500 Larsbakken barnehage Tjeneste 2010 Førskole/barnehage Drift utgift

9 Sum Dette er reduksjon i grunnbemanning, da vi har barn som har sagt opp/ikke bruker bhg tilbudet på onsdag. Dette vil kunne endre seg ved nytt inntak. Vi kan heller ikke imøtekomme utvidelser. Det fordrer og at annen bemanning ikke reduseres. Iverksetting av tiltaket, vil frata småbarn mulighet til å jobbe med systematisk språkstimulering/oppfølging av min.språk i denne 20 %. Fra i dag, vil det og føre til økt vikarbehov ved fravær. RM: Ses i sammenheng med tiltaket rundt spesped. STRAUMSNES BARNEHAGE 27-2 driftsutgifter Ansvar 2310 Straumsnes barnehage Tjeneste 2010 Førskole/barnehage Drift utgift Sum I forhold til driftsbudsjett så må vi ha reguleringer på grunn av at vi har fått flere ansatte, og at budsjettet ikke er reelt. Konto i forhold til skyss bør sees på fordi vi i Straumsnes må kjøre til Tingvoll for å delta på møter, og dette er en ganske stor utgift for virksomheten Innsparing - Endre vedtektene Ansvar 2310 Straumsnes barnehage Tjeneste 2010 Førskole/barnehage Drift utgift Sum Inntak av barn; Forslag om at vi følger de nasjonale kravene i forhold til når vi tar inn barn i barnehagen, slik at vi ikke tar inn barn født etter 1. september. Det har utgjort for Straumsnes barnehage for inneværende år ca 1,3 årsverk for Straumsnes barnehage. Ferieavvikling - sommerstenging av barnehagen i 4 uker. Summen for innsparing er en 100 % stilling for assistent. Dette er hvis vi endrer vedtektene, slik at vi ikke tar inn alle barna. RM: Innlagt som et fellestiltak på oppvekstkontoret stedfortreder/avd.leder Drift utgift

10 Sum Straumsnes barnehage har behov for en avdelingsleder/stedfortreder/fagleder som har ansvar hvis virksomhetsleder ikke er til stede, være med på å løfte faget i barnehagen, være en del av et lederteam i barnehagen for å drive utviklingsarbeid. Stillingen kan være % stilling Tilbakeføring av reduksjon spesialtiltak Ansvar 2310 Straumsnes barnehage Tjeneste 2010 Førskole/barnehage Drift utgift Sum Straumsnes barnehage har redusert med 20 % stilling for assistent ressurs. Dette ser vi som utfordring pga. at vi har utvidet åpningstiden fra kl her i barnehagen, og det er mange barn her fra morgen til sen ettermiddag. Ønsker å få tilbakeført denne stillingen slik at vi får styrket bemanningen gjennom dagen, og at de barna som skal ha ekstra får dette Bålpanne m/utstyr Ansvar 2310 Straumsnes barnehage Tjeneste 2010 Førskole/barnehage Drift utgift Sum Vi trenger ny bålpanne til gapahuken vår Vikarbudsjett Ansvar 2310 Straumsnes barnehage Tjeneste 2010 Førskole/barnehage Drift utgift Sum Vikarbudsjettet i Straumsnes barnehage må økes pga at vi har fått flere ansatte, og det har ikke vært justert på flere år. 10

11 HELDØGNS PLEIE 0112 Aktivitør i avdeling Vonheim - 85% st Ansvar 3622 Vonheim Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon Drift utgift Sum Det er et stort behov for miljøbehandling/aktivitet i avd. lang mere enn hva en greier pr i dag pga lav grunnbemanning. Videre er det behov for stell og tilrettelegging av sanse-hage, stipulert til 10% stilling vår, sommer og høst Midl til aktivitet - Vonheim Ansvar 3622 Vonheim Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon Drift utgift Sum Behov for innkjøp av aktivitetsutstyr/hobbyart Utstyrsbehov for sykehjememt Ansvar 3621 Langtidsavdeling Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon Drift utgift Sum Se vedlegg - fordeling og oversikt 0127 Økte utg til matvarer Ansvar 3624 Kjøkkendrift institusjon Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon 11

12 Drift utgift Sum Kurs/oppdatering Kjøkkenet Ansvar 3624 Kjøkkendrift institusjon Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon Drift utgift Sum For å kunne frigi personalet til kvalitetsarbeid/utarb prosedyrer ol. Delta i ressursgruppe i kost og ernæring 0129 Ekstrainnleie kjøkken Ansvar 3624 Kjøkkendrift institusjon Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon Drift utgift Sum For å kunne frigi personalet til kvalitetsarbeid/utarb prosedyrer ol, likeledes å kunne delta i ressursgruppe i kost og ernæring Utstyr/rep av utstyr Ansvar 3624 Kjøkkendrift institusjon Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon Drift utgift Sum Stor slitasje på utstyr stadig behov for reparasjoner + utskifting av utstyr. 36_16_004 Seniortiltak. - jfr "trepartstiltak" 12

13 Ansvar 3600 Helse og omsorgstjenestene Tjeneste 1200 Administrasjon Drift utgift Sum Sikre bemanning og faglig kvalitet. Økt attraktivitet for å jobbe lenger. RM: Rammen på 3 mill til «trepartsgruppen» er brukt på andre tiltak. Ikke ressurser til dette tiltaket. 36_16_005 Sommerfest. jfr "trepartstiltak" Ansvar 3600 Helse og omsorgstjenestene Tjeneste 1200 Administrasjon Drift utgift Sum RM: Rammen på 3 mill til «trepartsgruppen» er brukt på andre tiltak. Ikke ressurser til dette tiltaket Nye turnusberegninger - jfr "trepartstiltak" Ansvar 3600 Helse og omsorgstjenestene Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon Drift utgift Sum Har fått flg. ny beregning fra arbeidsgruppa: Arbeidsgruppen for turnus gjennomførte i møte i går nye beregninger for økt stillingsbehov og tilleggslønn. I vedlagte fil finnes de nye beregningene. Dersom vi øker vaktlengden ut fra den bemanningen som er innenfor de ulike avdelingene i dag, kommer vi på 2,89 årsverk (rapport 2,88). Det er da ikke noe styrket grunnbemanning på Vonheim, og heller ikke kjøkkenverter på helg på sjukeheimen/vonheim. Innfridd er da lengre vakter på alle avdelinger, og samme oppmøtetidspunkt innenfor den enkelte avdeling. Det er en større kostnad enn først beregnet for tilleggslønn: Dette skyldes at det som ligger i rapporten kun er økte utgifter til betalt spisepause på kveld. Lengre vakter er ikke tatt med i beregningene for kveldstillegg. For helgetillegg er det i de første beregningene kun tatt med økte utgifter på helg for kjøkkenverter. Lengre vakter for alle ansatte på helg er heller ikke her tatt med. Premisser for ny turnusløsning 13

14 Arbeidsgruppa har kommet frem til at vi trenger en ny turnus i organisasjonen. Med bakgrunn i mange tilbakemeldinger om uheldig belastning i fht mange oppmøtedager og korte vakter, ønsker vi at ansatte skal få mulighet til å jobbe i større stillingsstørrelse, og med større mulighet for å ta ekstravakter. Følgende premisser er lagt til grunn for beregningene i ny turnusløsning. Alle vakter er over 7 timer Samme oppmøtetidspunkt innenfor den enkelte avdeling (ikke et behov fra TRØA) Alle sen-vakter og helgevakter får betalt spisepause Styrket grunnbemanning på sykehjemmet og Vonheim - en person på dag mandag, onsdag og fredag på sykehjemmet - en person på alle hverdager på Vonheim (noe av dette ligger allerede inne som lønnsmidler kjøkkenassistent). Arbeidsgruppen mener at dette begrenses for Vonheim pga av den økonomiske rammen vi har til rådighet, men vi legger det inn som framtidig behov. En person på på kjøkken helg lørdag og søndag kl 09:00 15:00 på begge institusjonene 1) Dersom vi med utgangspunkt i dagens bemanning skal innfri at alle vakter er over 7 timer og samme oppmøte tidspunkt innenfor den enkelte avdeling, kommer vi opp i et økt stillingsbehov på 2,89 årsverk (rapport 2,88). Dette gir en samlet grunnlønn på kr ,-. Dette medfører en økning i tilleggslønn (helg/kveld) på kr ,-. 2) Dersom vi skal innfri kjøkkenvert på sjukeheimen og Vonheim på lørdag/søndag blir det en merkostnad på kr ,-. Dette med forbehold om at disse stillingene besettes av unge arbeidstakere. 3) Dersom vi skal innfri økt grunnbemanning på Vonheim mandag-onsdag-fredag tilkommer en merkostnad på kr ,-. De andre avdelingene har allerede i dag styrket grunnbemanning enkelte dager. RM: Rammen på 3 mill til «trepartsgruppen» er brukt på andre tiltak. Ikke ressurser til dette tiltaket. BEHANDLING, REHABILITERING OG HABILITERING 0102 Fysioterapistilling Ansvar 3615 Fysioterapi Tjeneste 2410 Diagnose, behandling, re-/habilitering Drift utgift Sum Vi har pr i dag fysioterapeut i turnus og allerede ser vi effekten av å være 3. Vi har ingen ventelister + at vi kan tilby flere hjemmeboende eldre bedrede tjenester. Med tanke på at vi er i oppstartsfasen ift hverdagsrehabilitering vil det kreve mere fysioressurs, vil dette også bidra til å hindre/redusere sykehusinnleggelser og minske trykket på sykehjemsplasser 0104 Bentrenerapparat Ansvar 3615 Fysioterapi Tjeneste 2410 Diagnose, behandling, re-/habilitering Drift utgift Sum Pas raskere hjem fra sykehus + rehabinstitusjoner tar imot færre pas. 14

15 0105 Kurs/kompetansehevende tiltak Ansvar 3634 Trøa bofellesskap Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift Sum Det er en stor andel ufaglærte innen PU-tjenesten og derved stort behov for kontinuerlige kompetansehevende tiltak/holdningsskapende tiltak ink. Hospitering og deltakelse i nettverk), spes innen rettssikkerhet/tvang, håndtering av atferdsproblem. Summen Gjelder kursavgift, reiseut., og innleie 0106 "Veiledningspakker" - infomateriell Ansvar 3634 Trøa bofellesskap Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift Sum Behov for å utarbeide «veiledningspakker» til familier m/barn m/utviklingshemming som skal planlegge overgangen til voksenlivet Aktivitetstiltak Ansvar 3634 Trøa bofellesskap Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift Sum Behov for å kunne flere aktivitet på ettermiddag/kveldstid Nytt lås medisinrom - Straumsnes omsorgssenter Ansvar 3632 Straumsnes omsorgssenter Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift

16 Sum Behov for skifte av låssystem på medisinrommet ved hjemmetjenesten ytre/omsorgsboligene. Dette for å sikre at ikke uvedkommende skaffer seg tilgang til medisinrommet. I dag er det ikke system som viser hvem som låser seg inn på rommet. Ved en evt avvikssituasjon vil det bli vanskelig å skaffe seg oversikt over hvem som har hatt tilgang % sykepleierstilling v/hjemmetjenesten Ytre sone Ansvar 3632 Straumsnes omsorgssenter Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift Sum Hjemmetjenesten Ytre har i dag en sykepleieressurs i turnus på tilsm 2,12 årsverk. I tiden etter at samhandlingsreformen har tredd i kraft ser vi et økende behov for sykepleiedekning i turnus. Både som følge av direkte arbeid og prosedyrer hos bruker, men også i forhold til oppfølgingsarbeid ved dokumentasjon og tilrettelegging av medisiner, faglig oppdatering, tiltak og prosedyrer. Flere kreftpasienter i palliativ fase i hjemmet, med behov for sykepleiefaglig oppfølging gjennom hele døgnet. Den siste tiden har også ledige leiligheter ved Straumsnes omsorgssenter blitt benyttet som korttidsopphold, dette har også i flere tilfeller krevd sykepleiefagligoppfølging. Vi opplever en brukergruppe som har ett alvorlig og sammensatt sykdomsbilde. Flere at beboerne ved Straumsnes omsorgssenter har behov for heldøgns tilsyn og pleie. Med så lav sykepleiefaglig ressurs ser vi at den faglige oppdateringen som burde vært gjort i avdelingen i perioder blir utsatt og tilsidesatt grunnet behovet for å dekke direkte brukerkontakt Innleie v/kurs Ansvar 3632 Straumsnes omsorgssenter Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift Sum Det er mye endringer i dokumentasjonsmetoder planlagt fremover, med tanke på håndholdte terminaler og tiltaksplaner. I den forbindelse vil det være behov for opplæring. For at dert skal være mulig å få gjennomført dette, er avdelingen avhengig av innleie. Det er også behov for innleie for å kunne frigi for deltagelse på andre fagoppdaterings kurs Mobil personløfter - Hjemmetj. Ytre 16

17 Ansvar 3632 Straumsnes omsorgssenter Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift Sum Det er behov for en mobil personløfter, som med letthet kan taes med ut til brukere ved evt fall i hjemmet. Dette er forebyggende for belastningsskader for de ansatte i hjemmetjenesten 0119 Arbeidsrom - Straumsnes omsorgssenter Ansvar 3632 Straumsnes omsorgssenter Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift Sum Det er tanker om å avslutte fast helsestasjon i Ytre. I den forbindelse blir det ledig kontorareal. Vi ser for oss å benytte dagens helsestasjon til arbeidsrom/møterom. Dette vil da kunne bli ett allbruksrom av flere tjenester i kommunen, som f.eks helsesøster, psyk.spl. I den forbindelse vil det være behov å kjøpe inn nytt kontor/møtemøblement. Samt evt trekke det som trengs av IT ledninger mm. Det som tidligere er brukt som helsesøsterkontor ser vi for oss å frigi som kontorrom å benytte som frisør/fotpleierom, samt til å utføre f.eks sårstell av brukere som kommer hit for å få dette utført av hjemmetjenesten Innleie v/kurs - Hjemmetj. Indre Ansvar 3631 Hjemmesykepleien Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift Sum Det er mye endringer i arb.metoder og dokumentasjon fremover, med tanke på håndholdte terminaler og tiltaksplaner. I den forbindelse vil det være behov for opplæring. For at avd. skal få gjennomført dette, er avd. avhengig av innleie. Det er også behov for innleie for å kunne frigi for deltagelse på andre fagoppdaterings kurs Økning medisinske forbruksvarer Ansvar 3631 Hjemmesykepleien Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende 17

18 Drift utgift Sum Økning pga ressurskrevende brukere 0131 Medisinkurs - E-læring Ansvar 3600 Helse og omsorgstjenestene Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift Sum Innkjøp av medisinkurs e-læringsprogram, som sikrer gjennomføring av kurs med nyansatte, samt oppfriskning blant faste medarbeidere. I følge medisinhåndeteringsrutinene våre skal medarbeiderne gjennomføre medisinkurs vært tredje år. Ved bruk av e-kurs vil dette lettere kunne gjennomføres i hverdagen. Finnes gratis kurs som KS tilbyr. Bør finne en løsning for å gjennomføre dette uten å måtte leie inn vikarer Hjemmevaktmester/teknikker hjelpemidler Ansvar 3631 Hjemmesykepleien Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift Sum En viktig del av hjemmetjenestene er å kunne tilby hjelpemidler til de som har behov for det spesielt viktig ble det etter samhandlingsreformen. Vi har pr i dag ikke hatt overliggere på sykehus pga av at vi ikke har kunne ha hjelpemidler på plass. Det er et omfattende arbeid rundt det med hjelpemidler selve søkerprosessen mottak og klargjøring utkjøring reparasjoner/vedlikehold (samt at hjelpemidlene har blitt mere og mere teknisk avansert) - tilbakelevering og rengjøring. Vi samarbeider m/miljøkompaniet ang hjelpemidler. De har hatt en pers som har bistått med teknisk kompetanse og generell bistand (ca 25% av stilling), i tillegg til at teknisk har stilt med bil. Dersom vi skal kunne opprettholde nivået (unngå overliggere og avlaste høyere i omsorgstrappa) er vi avhengige av å ha denne ressursen på plass. Denne stillinga kan også ha ansvar for trygghetsalarmer i tillegg til å bidra med forebyggende tiltak (strøing, vedbæring etc) til hjemmeboende eldre Vedtatt tiltak i "trepartsgruppa" sommerfest i h.h.t. innsparingskrav Ansvar 3600 Helse og omsorgstjenestene Tjeneste 1200 Administrasjon 18

19 Drift utgift Sum Et av tiltakene som ble vedtatt fra trepartsgruppa, var å avsette kr til sommerfest. Tiltaket her er ikke direkte pasient-/brukerrelatert og slik sett vil det ikke utgjøre noen effekt. Negativt i forh til personalet som har forventninger til å få et slikt arrangement. Det er imidlertid mulig å søke NAV arbeidslivssenter om tilretteleggingstilskudd for arbeidsmiljøtiltak, slik som vi har gjort de tre siste år. RM: Opprinnelig tiltak ikke lagt inn Tiltak fra trepartgruppa - seniortiltak (i h.ht. innsparingskrav) Ansvar 3600 Helse og omsorgstjenestene Tjeneste 1200 Administrasjon Drift utgift Sum Et av tiltakene fra trepartsgruppa var å avsette til seniortiltak i HO, et tiltak som har blitt svært godt mottatt blant personalet. Imidlertid har det blitt stilt spørsmål om hvorfor ikke kommunen har like tiltak uavhengig av hvor du jobber og at å forfordele enkelte tjenesteområder blir negativt. Selv om tiltaket er godt og nyttig for de av våre ansatte som er seniorer, bør vi avvente til kommunen har en felles tiltaksplan for seniorene. Vi har planlagt to tiltak i inneværende år for seniorene i HO, ingen planlagte tiltak for RM: Opprinnelig tiltak ikke lagt inn Forsterkningstiltak Ansvar 3634 Trøa bofellesskap Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Prosjekt Forsterkningstiltak Drift utgift Sum Pga tilretteleggingsbehov (skjermingsbehov) kjøper vi akt.tilbud v/trollheimen produkter. Kommunal egenandel er pr mnd (forutsetter støtte/godkjenning fra NAV). Har lagt inn ekstraressurs/behov for ekstra oppfølging i perioder - stip med 5 mnd Kr ,- pr mnd. KULTUR OG FOLKEHELSE % helsesøster Ansvar 3610 Helsestasjon/skolehelsetjenesten Tjeneste 2320 Forebygging, helsestasjons- og skolehels 19

20 Drift utgift Sum Behov for 2 100% helsesøsterstillinger, spes med tanke på forebyggende tiltak fra OU-prosess + flyktningesit Holde 13% stilling vakant (i h.h.t innsparingskrav) Ansvar 3612 Aktivitetssenter Tjeneste 2340 Aktiviserings- og servicetjenester overf Drift utgift Sum % vakant stilling v/akt.avdeling holdes vakant i Konsekvensene her er at avdeling kan bli sårbar mht til å gi et fullverdig tilbud når det for eksempel er sykdom eller ferievvikling, mulig en må stenge enkelte dager eller ha begrenset tilbud til ulike brukergrupper. RM: Stillingen allerede lagt inn som finansiering av kultur og folkehelsekoordinator. 26_16_14 Musikkterapeut Ansvar 2660 Musikk- og kulturskoler Tjeneste 3830 Musikk- og kulturskoler Drift utgift Sum Musikkterapeut bruker musikk til å forbedre helse, trivsel og utvikling hos mennesker. Ved å ha mulighet for dette kan kommunen øke aktivitets og kulturtilbudet til voksne innbyggere,hjemmeboende brukere i omsorgsboliger og ved aktivitets avdeling (eldre, med PU-diagnose o.l) Målet vil være å øke trivsel,redusere ensomhet og skape aktiv omsorg. 26_16_8 Kjøp av kulturnistetjenester ved Tingvoll Museum Ansvar 2600 Administrasjon/kulturkontor Tjeneste 3770 Kulturformidling Drift utgift

21 Sum Tingvoll Museum skriver følgende i søknad om økt tilskudd for salg av tjenester til skolene i Tingvoll kommune: Søknad om oppjustering av tilskudd som sikrer skolene i kommunen fri bruk av Tingvoll museum For over 10 år siden ble det innført en ordning med et fast tilskudd fra Tingvoll kommune til Tingvoll museum. Dette for å gi skolene i Tingvoll anledning til bruk av ulike formidlingstilbud ved museet uten å måtte betale eller søke for hvert besøk. Etter dette er skolenes bruk av museet økt betydelig. Samtidig har antall tilbud ved museet som er tilpassa skolens ønsker og behov, vokst betydelig. Gjennom årene er de gjennomarbeida og kvalitetssikra både museumsfaglig og praktisk. Oppleggene er i stor grad retta inn mot skolenes læreplaner for de aktuelle klassetrinn, og er blitt svært godt mottatt av elever og lærere. Størrelsen på tilskuddet har ikke vært opp til vurdering på disse årene. Tilskuddet har vært på kr pr år siden det ble etablert. Vi søker med dette om en økning av det årlige tilskuddet som sikrer skolene i Tingvoll fri bruk av tilbudene ved Tingvoll museum. 26_16_9 Kompensasjon for økte utgifter ved Tingvoll bibliotek Ansvar 2640 Bibliotek Tjeneste 3700 Bibliotek Drift utgift Sum Tingvoll bibliotek har hatt det samme lave bokbudsjettet i mange år, samtidig har prisutviklingen vært høy. Det betyr at bokstammen over år har blitt dårligere med færre bokinnkjøp. Det er nå nødvendig med en innsats for å øke og fornye bokstammen, også med tanke på stadig flere utenlandske låntakere Økt åpningstid i Tingvoll svømmehall Ansvar 2600 Administrasjon/kulturkontor Tjeneste 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Drift utgift Sum Stillingskostnader for å utvide åpningstiden fra 6 til 9 måneder. Svømmehallen drives på dispensasjon med redusert åpningstid etter tillatelse fra Kulturdep. Det må søkes på nytt hvert år. Kvelds- og helgetillegg er inkludert i fastlønna. Andre driftskostnader som vaktmestertjenester, oppvarming etc. er et foreslått tiltak fra teknisk avdeling. NÆRING, PLAN OG TEKNISK 21

22 40_16_10 Oppsøkende virksomhet/veiledningstj. Ansvar 4000 Teknisk avdeling Tjeneste 3320 Kommunale veger, miljø- og trafikksikker Drift utgift Sum Oppsøkende/veiledende tjenester til skogsarbeidere i forhold til skogkultur. 4021_1 Privatisering av 10,6 km kommunal veg Ansvar 4021 Drift og vedlikehold samferdsel Tjeneste 3320 Kommunale veger, miljø- og trafikksikker Drift utgift Sum Nedlegging av 10,6 km kommunale veger vil spare utgifter til drift- og vedlikehold sommer og vinter. RM: Anbefaler ikke dette tiltaket på nåværende tidspunkt. 26_16_7 Tingvollfondet Ansvar 2630 Kommunal næringsvirksomhet Tjeneste 3250 Tilrettelegging og bistand for næringsliv Drift utgift Sum Tingvollfondet er satt i 0. Det foreslås at fondet får en tilførsel av driftsmidler hvert år på kr ,-. Tingvollfondet har følgende støtteformål:. Støtteformål Tingvollfondet nyttes til tiltak som markedsfører kommunen, og som bidrar til at Tingvoll kommune har et godt omdømme. Tiltak som støttes/finansieres fra fondet er: - Markedsføringstiltak - Reiselivstiltak - Forsknings- og utviklingstiltak - Andre positive omdømmetiltak Søker må som hovedregel ha forretningsadresse i Tingvoll kommune. 26_16_12 Prosjektkonto Inn på Tunet 22

23 Ansvar 2631 Landbrukskontor Tjeneste 3290 Landbruksforvaltning og landbruksbasert Prosjekt Inn på Tunet-løftet Drift utgift Sum Gjenglemt sum til Inn på Tunet, som skal føres over på Oppvekst for videreføring av avtalen. RM: Midlene er omfordelt. Kommunale bygg 43_16_03 Helsesenter og TBU - nye markiser Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler Objekt 2310 Tingvoll helse- og sosialsenter Tjeneste 2220 Skolelokaler Objekt 2210 Tingvoll b/u skole Drift utgift Sum Markisene på sørvegg TBU og legefløyen er svært slitt. Fargene er borte og de går i oppløsning. Svært stygt å se på og et tidsspørsmål før systemet havarerer. 43_16_10 Brattbakken 5 - Restaurering Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Objekt 2625 Rønningen 2 hus 002 Drift utgift Sum Beboer er utflyttet og boligen trenger en omfattende restaurering. Skifte av noe bord utvendig, nytt kjøkken, restaurering av badet og generell innvendig restaurering. 43_16_11 Eldresenteret - varmepumpe 23

24 Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinær kommunalt ansv Objekt 2440 Tingvoll eldresenter Drift utgift Sum Eldresenteret gjør en god jobb i Tingvoll kommune. I bygget er svært mange samlet i enkelte aktiviteter. Det er ønske om montering av varmepumpe som gir en bedre fordeling av varmen og kan kjøle på sommeren. Det er ikke ventilasjon i bygget og dette tiltaket kan bedre inneklimaet. 43_16_12 Verkstedet - Leie av biler Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet Objekt 2510 Verksted - lager Drift utgift Sum Vi har behov for å kvitte oss med to av vaktmesterbilene. En kassebil er allerede havarert og vi har vært nødt til å leie erstatningsbil. En Caddy fra 1997 er så gammel og slitt at det er et tidsspørsmål før den havarerer. Vi har fra januar til september brukt ,- på reparering av biler, noe som er svært ulønnsomt. Dette beløpet vil øke på slutten av året. Vi foreslår å leie biler gjennom kommunens avtaler slik blant annet hjemmetjenesten har i dag. Vi setter foreløpig opp en bil i 2016 og en i Alternativt må det kjøpes biler. Det bør da investeres kr ,- i 2016 og ,- i _16_13 Meisingset oppvekstsenter- Nye gulv Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Tjeneste 2220 Skolelokaler Objekt 2230 Meisingset skole Drift utgift Sum Gulvbelegget er tynnslitt, skjøter løsner og lar seg ikke sveise. Vanskelig med renhold. Gulvbelegget i hele skolen bør utskiftes. 43_16_14 Straumsnes oppvekstsenter - traktorklipper Ansvar 4300 Drift og vedlikehold 24

25 Tjeneste 2220 Skolelokaler Objekt 2240 Straumsnes b/u skole Drift utgift Sum Det bør kjøpes ny. Vil bli fraktet rundt i ytre område. 43_16_15 Asylmottaket - Renovering over driftsbudsjettet Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinær kommunalt ansv Objekt 2570 Asylmottaket Drift utgift Sum Tiltaket utskiftning av tak er lagt frem tidligere hvor det ble gjort rede for at det er flere hull i takpappen. Dette fører til at vann trenger inn i konstruksjonene under og av og til i rommene. Hadde vi tatt takpappen tidligere kunne vi lagt ny papp over den gamle. Nå er det vann i konstruksjonen i de fleste fløyene, noe som fører til at vannet blir stående og konstruksjonen råtner. Nå må takene rives opp, konstruksjonen fjernes og ny isolasjon/papp legges kr Ellers er det lagt inn skifte av vinduer, kr ,- i 2017 og 18, Generell innvendig restaurering kr ,- i 2017, 18 og 19, Utskiftning av ovner og el Kr ,- i 2016, Nye sylindre i halvparten av huset kr ,- i 2016, og ny drenering langs B-blokka kr ,- i RM: Viser til egen sak når det gjelder rehabilitering av asylmottaket. 43_16_16 Økning underbudsjetterte poster Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Drift utgift Sum Overtid. Vi har flere bygg med døgndrift og vi har mye overtid. Også flaggingen gir mange overtidstimer i løpet av året. Budsjett bør økes med kr , Bilutgifter. Er i dag altfor lav. Har vært samme beløp i flere år selv om antall biler vedlikeholdskostnader har økt. Budsjettet bør økes med kr ,- 43_16_2 Kommunehuset - lakking gulv 25

26 Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler Objekt 2101 Administrasjonsbygningen Drift utgift Sum I flere av kontorene er parketten så tynnslitt at lakken er borte. Ser svært stygt ut og vanskeliggjør renholdet da mobben setter seg fast i gulvet. 43_16_5 Einen - Restaurering Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Objekt 2345 Einen aldersboliger Drift utgift Sum Einen trenger restaurering: 1. Skifte av vinduer i 3 soverom og 5 kjøkken. Kr ,- 2. Ny bordkledning på deler av bygget. Kr Etter krav fra forsikringsselskapet bør bossdunkene flytte fra bygget. Nytt bosshus kr ,- 26