Endringsforslag investering

Transkript

1 Endringsforslag investering 1 - Rådmann IKT Tiltak: Trådløstnett i komm. bygninger, 2014 (i kroner) IKT Orkide legger nå til rette for at brukere av domenet IKT-Orkide kan logge seg på sine applikasjoner trådløst hvor det er lagt opp trådløse aksesspunkter. For Tingvoll kommune kan dette være aktuelt på møterom og kontorer på kommunehuset og på skoler (for lærere og elever). Dette gir en mer praktisk tilknytning til domenet IKTO-rkide, men er ikke en nødvendighet. Det er fortsatt mulig å koble seg på domenet ved å benytte en snortilkobling i veggen. Tiltaket legges inn i Erfaringene frem til da vil vise om behovet er til stede. Kostnaden er basert på: Cisco 5508 controller 25 AP s i aksesspunkt pris stk To dagers arbeid Antall aksesspunkter: Straumsnes oppvekstsenter Tiltak: Datautstyr skole og barnehage, 2014 (i kroner) ANGÅENDE DATAUTSTYR VED STRAUMSNES SKOLE Læreplanen, Kunnskapsløftet anno 2006, skisserer hva som er viktig i vår rolle som pedagogiske veiledere for morgendagens helter. Læreplanverket i grunnskolen og i videregående opplæring danner fundamentet for opplæringen i skole og bedrift. Selv etter 7 år med Kunnskapsløftet, er skolen langt fra å kunne fylle læreplanens krav mht opplæring i digitale ferdigheter. Skolen har forhåpninger om at nettverksproblemene nå blir løst. Dette er en forutsetning for å kunne nyttiggjøre seg digitale verktøy. Neste trinn blir å få en utstyrspark som gjør at: 1) Læreren kan nyttiggjøre seg digitale læringsressurser i undervisningssituasjonen 2) Elevene kan nyttiggjøre seg digitale læringssressurser i innlæringsfasen og i alle typer elevproduksjoner (inkludert lyd og levende bilder) Skolen har pr dato ikke lærebøker i alle fag etter innføringen av K-06. Å fullføre en slik oppdatering, vil ta mange år på grunn av de økonomiske rammene. Flere læreverk står dessuten for tur for utskifting på grunn av slitasje. I denne situasjon er det ekstra nødvendig å kunne nyttiggjøre seg digitale læringsressurser. Wyser er lite egnet til dette. (Elever og lærere vil likevel kunne nyttiggjøre seg Wyser til enkel databehandling i det daglige). Ut over plassering av 2-3 Wyser i klasserommene, ønsker skolen å ha ett oppladbart, trådløst klassesett på ungdomstrinnet (8.-10.kl.) og ett på barnetrinnet (1.-7.kl.). Det er et viktig poeng med trådløst nettverk, for da vil klassesettet bli mobilt og vi får en mye mer fleksibel bruk av datamaskiner. (Vi kan dessuten frigjøre datarommet, hvilket det er stort

2 behov for). Enkeltelever kan hente seg en laptop fra ladetrallen ved behov, og en slipper å forflytte hele klasser på datarommet. Flere klasser kan dermed bruke utstyret samtidig (ofte bruker ikke alle elever i klassen datamaskiner samtidig, men ved innlæring av nye ferdigheter er det nødvendig med 1 til hver). Et trådløst kommunalt nettverk på kommunehuset + mottak på alle 3 skolene vil koste ca Vi vil prioritere utstyr til lærerens undervisning i klasserommet først, dernest klassesett til ungdomstrinnet. Laptops til den enkelte læreren + klassesett til barnetrinnet prioriteres til slutt. Ved Straumsnes skole ser vi for oss følgende opptrappingsplan: 2014: 1 laptop med høgtaler, lerret og prosjektor på hvert klasserom (unntatt de som har smartboard), 1 laptop med prosjektor og lerret på møterommet, ny PC til sekretær 2015: Klassesett med laptops + ladetralle til ungdomstrinnet samt trådløst kommunalt nettverk 2016: Klassesett med laptops + ladetralle til barnetrinnet samt laptops til lærerne Beskrivelse: Trinn 1 7 Laptop m/høgtaler, lerret, prosjektor PC sekretær Laptop+lerret, prosjektor møte SUM Trinn 2 Klassesett elever kl Høretelefoner m/mic 6 RM: Endres til datainvestering for skole og barnehage generelt, og ikke isolert for Straumsnes skole. Rammen justeres opp med ca årlig Administrasjon/kulturkontor Tiltak: Turkart Tingvoll kommune, 2014 (i kroner) Turkart for Tingvoll kommune Det har vært laget turkart for Tingvoll kommune som nå er utsolgt. Kartene har vært solgt for kr 50 pr. kart i snart 10 år. Nytt kart inkl. endringer/revidering har en kostnad på rundt kr , hvorav kr kan finansieres ved spillemidler. Nytt opplag er beregnet til 7000 kart med en kostnad på kr 50 pr kart. Inntektene vil finansiere kommunens utgifter, men salget vil gå over flere år Musikk- og kulturskoler Tiltak: Instrument til skolekorps, 2014 (i kroner) Helse og omsorgstjenestene Tiltak: Utskifting av trygghetsalarmer pga nedleggelse av analoge linjer, 2014 (i kroner)

3 De analoge telefonlinjene skal etter hvert legges ned. Det vil medføre at alle trygghetsalarmene må skiftes ut Teknisk avdeling Tiltak: Utbedring av Rimstadkrysset, 2014 (i kroner) Kostnadsoverslag fra Statens Vegvesen er på 4,1 mill, men er ikke kostnader til støttemurer tatt med. Med tillegg for usikkerhet på 10 % så bør det budsjetteres med 5 mill til dette prosjektet. Evt støtte fra Statens Vegvesen vil gå til fratrekk i denne summen til kravspesifikasjon og detaljplanlegging i Investering i Statens Vegvesen har satt av kr i 2015 til dette prosjektet Teknisk avdeling Tiltak: Steamer (tiner) for rør og stikkrenner, 2014 (i kroner) Det er et stort behov for innkjøp av steamer til opptining av frosne rør og stikkrenner. Dette vil medføre mindre skader på veier i perioder med tele/is kombinert med nedbør. Investeringen vil medføre mindre slitasje på veien og mindre behov for vedlikheold (som vi ikke har midler til å utføre i dag). Effekten av insvesteringen er at vi vil minske økningen i vedlikeholdsetterslepet som vi har i dag Drift og vedlikehold samferdsel Tiltak: Økning i anslag for utbedring av skader Teigan bru (Gyl), 2014 (i kroner) Anbud på Hjellan bru lå 14 % over budsjettert sum selv om det var god konkurranse (5 tilbydere). Opprinnelig anslag justeres opp med 4 % for å ta hensyn til lønns og prisvekst i anleggsbransjen. Anslaget justeres opp med 18% for å ivareta forholdene over.

4 Drift og vedlikehold samferdsel Tiltak: Økning i anslag for utbedring av skader Høgdin bru (Nålsundkanalen), 2014 (i kroner) Anbud på Hjellan bru lå 14 % over budsjettert sum selv om det var god konkurranse (5 tilbydere). Opprinnelig anslag justeres opp med 4 % for å ta hensyn til lønns og prisvekst i anleggsbransjen. Anslaget justeres opp med 18 % for å ivareta forholdene over Brann- og feiervesen Tiltak: Kombinert feierbil og vaktbil for brannvesenet, 2014 (i kroner) Vaktbilen er 11 år gammel og er ikke i en slik forfatning at den bør brukes som førsteutrykningsvogn i brannvesenet. Bilen benyttes primært som feiebil og og kan derfor finansieres over selvkostområdet feiing i henhold til fordelingsnøkkel. I tillegg benyttes bilen som utrykningsbil for brannvesenet på dagtid og vaktbil på kveld, natt og helg. Kostnad for ny bil kr ,-. Her kan det søkes om momsfritak Produksjon av vann og vannverk Tiltak: Utvidelse Vasslia vannrenseanlegg, 2014 (i kroner) Utvidelse av vannrenseanlegg 8,1 mill (inkludert bytte av UV-aggregat). Etablering av grøft og ledning for utslipp av rensevann estimert til 3 mill. Differansen mellom 11,1 mill og 9 mill dekkes av tidligere bevilgninger. Tiltak: Opprusting asylmottaket, 2014 (i kroner)

5 Tiltak: Ombygging Vonheim, 2014 (i kroner) Summen på ble bevilget i KS De fleste tilbud kommer inn innen midten av oktober. Tiltak: Ombygging Rossbakkhagen, 2014 (i kroner) Summen ble vedtatt i KS-møte Tilbud på arbeider vil komme våren Tiltak: Energisparekontrakter, 2014 (i kroner) Evt. energisparekontrakter (EPC-avtale) vil medføre behov for investeringer på ca 400 kr/kvm (fordelt på 150 kr i 2014 og 250 kr i 2015). Kommunen har ca kvm bygningsmasse som er aktuell for en slik energisparekontrakt. Renter og avdrag betjenes av energiinnsparingen i avtalens løpetid. Når avtalen er ute vil gevinsten ("energibesparelsen") gi effekt på kommunens driftsbudsjett. Typisk varighet på en energisparekontrakt er 10 år, og min innsparingspotensiale er vurdert til 25%. Pr i dag vil dette utgjøre en energibesparelse på kwh pr år som tilsvarer ca 1,3 millioner med dagens priser på strøm og fjernvarme. Tiltak: Kommunehuset - Brannalarmanlegg, 2014

6 (i kroner) Det er behov for brannalarmanlegg da det er åpent i trapperommet og ingen brannskiller mellom etasjene. Det er lagt trekkrør til de fleste kontorene, dette ble gjort under ombyggingen. Tiltak: Kommunehus - Nytt redskapshus, 2014 (i kroner) Fremtidig bruk av uthuset må vurderes, det er råtskade på tak, gulv og vegger. Hele huset rives og det settes opp et nytt hus for boss og lagerplass til oppmålingen og vaskemidler(hele kommunen). Garasjeplass vurderes Tiltak: Energivurdering av alle tekniske anlegg, 2014 (i kroner) Det er lovpålagt å energivurdere tekniske anlegg(ventilasjonsanlegg og varmesentraler). Gjelder fra og skal utføres raskest mulig. Vil inngå som en del av EPC-arbeidet om Tingvoll kommune inngår avtale. Tiltak: Ny vaktmesterbil, 2014 (i kroner) Vi har behov for å bytte ut 1 av våre Caddyer fra 1997 som verkstedregningene øker sterkt på hvert år.

7 Tiltak: TBU - Etterisolering av tak, 2014 (i kroner) Etterisolering av tak, øke isolasjonen fra 10 cm til 20 cm øker u-verdien fra 0,34 til 0,12 dette vil gi en besparelse på kwh/år, nedbetalingstid på 3,3 år. Vil inngå som en del av EPC. Tiltak: SBU - Lysarmaturer i gymsal, 2014 (i kroner) Utskiftning av gammle lysarmaturer til nye lysarmaturer. De gammle er vanskelige å skifte rør i pga festeanordningen for rørene er ødelagt, kan ikke skaffes nye festeanordninger. Kan vurderes som en del av en EPC-kontrakt. Tiltak: Einen - Boligsprinkling, 2014 (i kroner) Einen har ikke brannalarmanlegg, boligsprinkling i alle leilighetene. Tiltak: Trøa - Boligsprinkling, 2014 (i kroner) Sentrale myndigheter anbefaler sterkt å montere boligsprinkling for å begrense branner i omsorgsboliger.

8 Tiltak: Trøa - Nye kontorer og ladestasjon til rullestol, 2014 (i kroner)