Innlagte investeringstiltak

Transkript

1 11_15_004 Datamaskiner og IT-utstyr Ansvar 1102 IKT Tjeneste 1200 Administrasjon Prosjekt IKT-investeringer 2015 inkl skolepakke Sum Skolene: Klassesett bærbare PC-er ved TBU (20) + et klassesett på SBU (20) + Meisingset skole (15) => 55 stk. = kr inkl mva. Trådløspunkt (dette er trådløs tilknytning til demenet IKTorkide): (skolene) + asylmottaket + kommunehuset, Tingvollsenteret + Verkstedet = 10 stk. a kr ,-. = ,- 11_15_012 Investering IKT Orkide Ansvar 1102 IKT Tjeneste 1200 Administrasjon Prosjekt Fellesprosjekter IKT-Orkide Sum Dette er de nye tiltakene Tingvoll kommune har valgt å delta på som skjer i regi av IKT Orkide i _15_14 Oppgradering av servere Ansvar 1102 IKT Tjeneste 1200 Administrasjon Prosjekt Oppgradering servere 2015 Sum Kommunen investerte i nye servere i Denne typen maskinvare har normalt en levetid på fem til sju år. Fra juli måned i 2015 stopper Microsoft støtte for Windows Server Kommunen har 24 slike servere (+ en server med XP operativsystem som også Microsoft kutter støtten for i 2015). I praksis betyr dette at hele serverparken må opp på et høyere nivå, dvs til Windows Server 2012 for at vi skal ha trygghet for at vårt datasystem virker. Løsningen er tilpasset en fremtidig drift i IKT Orkide (men kan også stå sjølstendig lokalt i Tingvoll). - Slik gjør vi det: o På elevsonen er vi på vei bort fra Citrix terminalserverløsning, og over på laptoper og trådløst nettverk. Skolene trenger mer fleksibilitet enn hva stasjonære maskiner kan tilby. Behov for lyd og bilde tilsier også at laptoper er riktig vei å gå. Skolene må bygges ut med trådløst nettverk. Deretter må det gjøres et betydelig løft på antall laptoper på skolene. o På internsonen, dvs primært på kommunehuset og på asylmottaket beveger vi oss i retning av tykke klienter (laptop/stasjonær PC). Mye jobbing kan nå foregå lokalt på PC-ene o Sikker sone (pleie og omsorg) er fortsatt avhengig av Citrix. Her setter vi opp to virtuelle Citrix-servere i fellespunktet i IKT orkide. o All fil-lagring flyttes flyttes til fellespunktet IKT orkide, der vi allerede leier diskplass. o Øke bredbåndlinja inn til fellespunktet i Kristiansund o Foreta nødvendig oppgradering av lisenser som en følge av ny løsning o Alle tredjepartsleverandører, dvs de som leverer ulik programvare til kommunen i dag, må bidra til oppgradering og oppretting av databser i en ny plattform. Estimert kostnad på 2 mill. kr er et resultat av et kostnadsoverslag fra Atea og fagkyndig bidrag fra IktOrkide. 1

2 Industriområder Saghøgda og Einset Ansvar 4000 Teknisk avdeling Tjeneste 3010 Plansaksbehandling Prosjekt Industriarearel Einset Sum Tilrettelegging av eksisterende og nye industriareal på Saghøgda og Einset industriområder er viktig for Tingvoll kommune. Det foreslås derfor å investere 1 mill kr i industriområdene i 2015 knyttet til planlegging og tilrettelegging, samt muligens noe teknisk infrastruktur. Full opparbeidelse av industriarealene er svært kostands- og ressurskrevende, og ansees ikke å være aktuelt pr dags dato Utrykningsbil, fremskutt enhet Ansvar 4030 Brann- og feiervesen Tjeneste 3390 Beredskap mot branner og andre ulykker Prosjekt Utrykningsbil fremskutt enhet Brann Sum Vaktbilen som vi har i dag er 11 år gammel og har gått km. En utrykningsbil/ vaktbil må være sikker i drift til enhver tid for det kan stå om liv og helse. Den bilen vi har i dag har blitt så gammel at den ikke er til å stole på i krevende situasjoner. Bilen står i berdskap 365 dager i året og 24 timer i døgnet og vi vet at før eller siden vil det dukke opp et eller annet problem og da på det minst passende tidspunkt. I et slikt tilfelle tvinger det seg fram en løsning og den blir som regel mye dyrere enn en planlagt investering. Kostnad kr , Opprusting vei Straumsnes barnehage Ansvar 4021 Drift og vedlikehold samferdsel Tjeneste 3320 Kommunale veger, miljø- og trafikksikker Prosjekt Opprustning vei Straumsnes barnehage Sum Opprustinga omfatter følgende: Forsterking av vegen med bærelagsmasser, finavretting med veggrus og 120kg`s asfaltdekke. inkl. 3 stk fartsdempere. Opprusting av gatelys Utskifting av eternittrør Einlia og Saghøgda Ansvar 4200 Produksjon av vann og vannverk Tjeneste 3450 Distribusjon av vann Prosjekt Utskifting av eternittrør Einlia og Sagh Sum Utskifting av resterende eternittledninger på vannledningsnettet, tilsammen ca 500 meter vannledninger i Einlia og på Saghøgda. Utsatt ett år, med 250 lm i 2015 og 250 lm i

3 Utslippsledning fra TKV Ansvar 4200 Produksjon av vann og vannverk Tjeneste 3400 Produksjon av vann Prosjekt Nye filter til vannbehandlingsanlegg Sum Totalt er det bevilget kr 13,5 mill til utvidelser av Tingvoll kommunale vassverk (TKV) og utslippsledning for prosessvann fra TKV i Torjulvågen. Utvidelse av TKV i Vasslia, som etter planen ferdigstilles i løpet av 2014, vil beløpe seg til ca. 9 mill kr. Kommunen har planlagt og prosjektert et nytt ledningsanlegg fra TKV ned til Sponåsleira i Torjulvågen. I tillegg til separat utslippsledning fra vassverket omfatter prosjektet bla. ny vannforsyning og avkloakkering av Sponåsgrenda, ny hovedledning for råvann inn til vassverket, samt kabel-/telearbeider i samarbeid med NEAS/Telenor. Det er planlagt oppstart senhøsten 2014, med ferdigstillelse av ledninganlegget sommeren Totalkostnaden på VA-anlegget er stipulert til ca 5 mill kr (inkl adm.kostander). Det poengteres at dette er usikre tall, og at bla. konkurransen i markedet vil være avgjørende for sluttregnskapet i prosjektet. På bakgrunn av ovennevnte er det behov for en restbevilgning på kr 0,5 mill Avløp, separering av kloakk og overvann Prosjekt Avløp, separering av kloakk og overvann Sum Flere av boligfeltene i Tingvoll sentrum har gamle fellessystemer for avløp - dvs at kloakk og overvann føres sammen i felles ledninger. Dette medfører at kapasiteten på ledningsnett og renseanlegg i perioder med mye nedbør blir "sprengt" med mye overløp og fare for tilbakeslag i kjellere etc. Det er også særdeles dyrt å transportere (pumpe) og rense regnvann, noe vi absolutt ikke ønsker. Med tanke på et fremtidig nytt kloakkrenseanlegg i Tingvollvågen er det veldig viktig å bli kvitt mest mulig av fremmedvannet på forhånd, slik at en kan planlegge og dimensjonere kloakkrenseanlegget riktig. Tidligere bevilgninger på kr ,- årlig i økonomiplanperioden til generell utskifting/oppgradering av kloakknett slås sammen med forslag om å drive aktiv separering i utsatte områder sentralt i Tingvollvågen (eks: Sortdal). Det foreslås å bruke kr ,- årlig på separering i økonomiplanperioden, tilsammen kr 1,6 mill Rehabilitering av kloakkpumpestasjoner Prosjekt VAR Rehabilitering av kloakkpumpestasjon Sum Det gjenstår å rehabilitere 2 kloakkpumpestasjoner: En ved småbåthavna i Tingvollvågen og en ved TBU. Dette er viktig arbeid både mhp driftssikkerhet og det å forhindre utslipp til ytre miljø, men ikke minst ifht å ha moderne stasjoner med tanke på HMS og arbeidsmiljø for de ansatte. Kostnad kr ,-/stk. En i 2015 og en i

4 Driftsovervåkning vann og avløp Prosjekt Driftsovervåkningssystem avløp Sum Som en del av ombygging og utvidelse av Tingvoll kommunale vassverk (TKV) i Vasslia bygges det også ny driftsovervåkningssentral på vannverket. I den forbindelse ønsker en også å tilknytte ulike installasjoner på vann- og avløpsnettet. Arbeidet med tilknytning av 5 stk sonevannmålere og 2 stk trykkøkningsstasjoner for vann utføres i løpet av Da gjenstår avløpssiden med 10 kloakkpumpestasjoner og det kommunale renseanlegget i Tingvollvågen. Planleggingen gjøres unna i 2015, mens selve arbeidet med fysiske tilknytninger på nett starter opp i Det foreslås deretter å bruke kr ,- årlig til dette formålet - totalt kr 1 mill. Når driftsovervåkningen er fullt utbygd vil alarmer til Teknisk vakt raskt avdekke evnt avvik slik at vi unngår unødig forurensning, raskere får tettet store vannlekkasjer etc Fornying av avfallscontainere og returpunkt Ansvar 4220 Innsamling av avfall Tjeneste 3550 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandli Prosjekt Fornying av avfallscontainere Sum Det er et stort behov for nye containere, samt rehablitering av eksisterende. Vi har både åpne og lukkede containere plassert både på miljøstasjonene og diverse andre steder rundt omkring i kommunen. I tillegg trenger plasser for hyttecontainere og returpunkt en generell opprusting. Det planlegges blant annet bedre informasjon i form av skilting, samt noe asfaltering, og evnt gjerding. Avfallsmengdene har de senere årene vært økende, noe som gir utfordringer både ifht innsamling fra fellespunkter, og ifht drift av miljøstasjonene våre. Det er nå på tide å se på helheten; hvordan vi driver renovasjonsordningen vår, hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Målet er bedre tilbud og tjenester til våre abonnenter. Det planlegges investeringer på en halv million årlig i 2014, 2015 og deretter kr ,- årlig etter det. For å få god nok oversikt og ta de riktige beslutningene (bla med hensyn på valg av type og størrelse på containere) kan vi bli nødt til å utsette investeringene som var planlagt i 2014 til Nytt kloakkrenseanlegg Tingvollvågen 4

5 Prosjekt Nytt kloakkrenseanlegg Tingvollvågen Sum Eksisterende kloakkrenseanlegg i Tingvollvågen er fra 1983 og fullstendig utdatert. Dette gjelder både selve bygningsmassen, renseteknologien og kapasiteten ifht belastning på anlegget. Det er viktig, både med tanke på det ytre miljøet og arbeidsmiljø/hms for de ansatte, med nytt kloakkrenseanlegg for Tingvoll sentrum. Planlegging og gjennomføring vil erfaringsmessig kreve mye aministrative ressurser. Foreløpig tidsplan: Planlegging i 2016 og oppstart i 2017, med fullføring av prosjektet i _15_03 Skille vannl. fra kloakkummer Prosjekt Vann - Skille vannledning fra kloakkumme Sum Vi har noen kummer der vannledning og kloakkledning går gjennom samme kum. Ved trykkfall på vannledningen kan det lekke inn kloakk i vannledninga - med fare for abonnentenes liv og helse. Mattilsynet gir pålegg om utskilling i slike tilfeller. Årlig kostnad kr Forslag EPC-tiltak Tjeneste 1210 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltni Prosjekt EPC-kontrakter Sum Viser til vedlagte vedlegg. Se siste side for detaljert oppsummering. Tiltakene bør gjennomføres som samlet pakke. Støtten fra ENOVA vil bli redusert i kr/kwh om pakken blir mindre. EPC-tiltak i Asylmottaket er med i denne pakken. Vil inngå avtale med AF-gruppen at tiltakene i asylmottaket blir gjennomført sist og med forbehold om at asylmottaket ikke blir restaurert ved stopp i driften fra Kommunehuset - nytt uthus Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler Prosjekt Kommunehuset - Nytt uthus Sum Uthuset råtner. Det er umulig å skifte tak grunnet oppråtnet undertak og at samtlige bord på baksiden er oppråtnet. Ikke mulig å spikre i stenderne bak grunnet råte i bindingsverk. Løse deler fra taket kan ved uvær bli tatt av vinden og skade biler. Nytt hus til bossdunker og lager til renhold og oppmåling. 5

6 Straumsnes skole - skifte tavlerom Tjeneste 2220 Skolelokaler Prosjekt Straumsnes skole - Skifte tavlerom Sum Tavlerommet som dekker gymnastikksal og ungdomsskole var ikke med i siste restaurering av skolen. Tavlerommet har skrusikringer og flere kurser er fjernet og ombygt, men gammel installasjon er ikke fjernet. Ny moderne hovedtavle med automatsikringer monteres og gammelt opplegg fjernes Einen - boligsprinkelanlegg/brannalamanlegg Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Prosjekt Einen - Boligsprinkling og brannalarmanl Sum Einen er en eldrebolig med 6 boenheter. Brannskille deler bygget i to, men over 3 leiligheter er det åpent loft. Vi har hatt branntilløp i huset med åpne flammer. Bygget er det dårligste vi har når det gjelder brannsikkerhet. Åpent loft, ikke brannalarmanlegg og ikke sprinkelanlegg. Sprinkelanlegg kr og brannalarmanlegg kr , Kveldheim - boligsprinkling Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Prosjekt Kveldheim - Boligsprinkling Sum Kveldheim har mange brannuttrykninger grunnet tørrkoking og røykutvikling ved matlaging. Det anbefales sterkt å montere sprinkelanlegg i bygget Einset - boligsprinkling Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Prosjekt Einset - Boligsprinkling Sum Einset har i det siste fått flere dårlige pasienter som kan få vanskeligheter med å evakuere. Betjeningen i huset kan være ute på oppdag dag og natt. Det bør monteres boligsprinkling i hele huset. Burde komme tidligst mulig. Alternativt kan en fløy sprinkles under forutsetning å å konsentrere dårligere pasienter i denne fløya. Kostnad ,- (sentral dimensjoneres for hele bygget) Tingvollhallen - brannalarmanlegg 6

7 Tjeneste 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Prosjekt Tingvollhallen - brannalarmanlegg Sum Det er kommet krav fra branntilsynet at det må monteres brannalarmanlegg i idrettshallen. Jeg har sjekket lovverket og krevet er reelt. Må monteres senest i Asylmottaket - renovering begge blokker Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinær kommunalt ansv Prosjekt Asylmottak - renovering bygg Sum Asylmottaket trenger en større renovering ved fortsatt drift. Ingen av tiltakene vil bli påbegynt før vi er sikret ny kontrakt. Får å få tiltakene som investering må vinduene skiftes og veggfeltene utfores. Tiltak i EPC-kontraktene ligger i EPC-tiltaket. 43_14_005 Bygging kommunale boliger Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Prosjekt Bygging kommunale boliger Sum Kjøp bygg økoparken Ansvar 6000 Skatt og finans Tjeneste 2210 Førskolelokaler/barnehager Sum _14_005 Videreformidlingslån Husbanken Ansvar 6000 Skatt og finans Tjeneste 2830 Bistand til etablering og opprettholdels Prosjekt Videreformidlingslån Husbanken Sum

8 FS-103 Etablering av næringsbygg Tjeneste 3250 Tilrettelegging og bistand for næringsli Prosjekt Kjøp Næringsbygg Sum FS-106 Rimstadkrysset Ansvar 4021 Drift og vedlikehold samferdsel Tjeneste 3320 Kommunale veger, miljø- og trafikksikker Prosjekt Rimstadkrysset Sum