Saksbehandler: Sveinar Kildal Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/248 BARNEHAGESTRUKTUR - ØYER. Vedlegg: Ingen.

Transkript

1 Saksbehandler: Sveinar Kildal Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/248 BARNEHAGESTRUKTUR - ØYER Vedlegg: Ingen. Saksutredning Kommunestyret har tidligere fattet vedtak om ombygging av Vidarheim skole til barnehage. Den ombygde skolen skal være klar for bruk som barnehage fra Vestlund og Orretun barnehager vil fra samme tidspunkt bli lagt ned og eiendomsmassen forsøkt solgt. Prosjektering av ny barnehage i Vidarheim er godt i gang og innenfor tidsfristen for å ferdigstille bygget innen Det gjennomføres nå prosjektering av ombyggingen og oppdatert løsningsforslag med kostnadsramme forventes 6.mars Rådmannen følger kommunestyrets vedtak inntil et nytt vedtak fattes slik som foreslått i dette saksfremlegget. Antall plasser 2013 Alt 1. Ombygging av Vidarheim Skole til barnehage løser utfordringen med 2 nedslitte barnehager (Orretun og Vestlund) og gir samtidig 13 nye kommunale barnehageplasser, dvs. totalt 108 plasser på Vidarheim. Videre sikrer ombygging av Vidarheim at skolebygget med tilhørende investeringer gjenbrukes. Ombygging til barnehage er kostnadsberegnet til 12 mill (15 mill inkl. mva.) og gir en årlig rentekostnad på ca ,-. Vidarheim vil bli en bra barnehage med gode uteområder og gode løsninger. Mange opplever at Vidarheim ligger «feil vei» i forhold til hvor de bor, selv om den reelle avstanden fra Øyer sentrum til Vidarheim er kort. Den totale barnehagedekningen for 2013 og konsekvensene av ombyggingen på Vidarheim er vist i tabellen. Som en konsekvens at kommunens kjøp av Trodalen til boligutvikling, samt ombygging av Øyertun, vil det forventes og ønskes en økning i antall innbyggere og barnehagebarn. De tidligere prognosene(jfr. KST 84/12) som er lagt til grunn for barnehageplasser, totalt 319 plasser, i Øyer tar ikke hensyn til den planlagte boligbyggingen i kommunen. Prognosen på 319 plasser totalt i Øyer Kommune fra 2013 inkluderer da ikke forventet barnehagebehov etter utbygging av Trodalen (og Øyertun). Trodalen skal gi boenheter med hovedtyngde av yngre mennesker som forhåpentligvis får mange barn. Man kan derfor anta at minst 50 % av boenhetene vil være barnefamilier med ca. 2 barn hver. Så vil vi ha Alt 2. pu Vidarheim opp orret bygges, O+V priv legges ned tro Vidarheim Vestlund 31 0 Orretun 64 0 Mosjordet Grandrudmoen Hågåsletta Dulven Trodal privat Trodal komm Andel komm plasser: 55 % 55 % 2 Andel private plasser: 45 % 45 % 7

2 ca. 150 nye barn som i hovedsak er i barnehage og skolealder. Denne veksten i barnehagebehov er ikke inntatt i beslutningsgrunnlaget for ombygging av Vidarheim. Med ca. 150 nye barn til Trodalen vil mange av disse være i barnehagealder. Det er rimelig å anta at dette vil skape behov for barnehageplasser. Disse nye barna er det ikke plass til i Vidarheim eller noe annet sted i kommunen. Det er ikke planlagt investeringer til ny kommunal barnehage i kommunens økonomiplan En ny 3 avdelings barnehage vil koster ca. 30 mill. dersom Øyer Kommune skal stå som byggherre Prognose barnehageutvikling Øyer antall plasser (komm planer) Utbygging enheter Trodal Pr dags dato er det ikke ledige barnehageplasser i kommunen. Ved utbygging av Trodalen er tilgjengelige barnehageplasser en forutsetning for å selge boenheter til yngre kjøpere og barnefamilier Rådmannen har derfor vurdert at det er behov for ytterligere barnehagedekning fra utover ombyggingen av Vidarheim. Det er en politisk målsetting å ha full barnehagedekning. Denne politiske målsetting innfris ikke ved at Vidarheim ombygges til barnehage. Det må gjøres ytterligere grep for å dekke barnehagebehovet. Økonomisk vurdering av dagens drift av barnehagene i kommunen. Øyer kommune driver sine barnehager relativt dyrt. Driftstilskuddet fra kommunen til de private barnehagene i kommunen viser kommunens eget kostnadsnivå. Dette er for 2013 følgende driftstilskudd pr plass (0-2 år) - Gjennomsnitt kommunale barnehager i Øyer: ,- - Mosjordet barnehage: ,- Den statlige satsen er ,- for små barn og ,- for store barn. Mosjordet drives godt, men på et høyt nivå sammenlignet med Planlagt løsning (vedtatt plan) 2013 Alt 1. Vidarheim bygges, O+V legges ned

3 statlige rammer. Driftstilskudd (0-2 år) til private barnehager bør, i følge Trygge Barnehager AS være på ,- pr småbarnsplass. Kommunen ligger da kr pr småbarnsplass over det som Trygge Barnehager AS ser på som et svært akseptabelt nivå på driftstilskudd. Det er med andre ord behov for å bedre driften av våre egne barnehager. Det er ikke planlagt investeringer i ytterligere barnehager i Øyer Kommune i perioden Veksten i antall barnehagebarn vil derfor måtte løses på andre måter enn ved kommunale investeringer. En ny barnehage til 60 barn skal ha ca. 500 m2 inne areal og ca 3 mål uteareal avhengig av fordelingen mellom store og små barn. Totalt tomteareal blir ca 3,5 mål. Kommunens økonomi tillater ikke en ytterligere innvestering på 30 mill i nytt barnehagebygg i neste 4-års periode. Kommunen må derfor finne andre finansieringsformer enn å bygge barnehage på egen regning. Det er innhentet takst fra uavhengig takstmann for eiendommene. I henhold til takst er markedsverdi for Vidarheim satt til kr 6 mill og barnehagetomten i Trodalen til 3 mill. Kommunen kan selge eiendommer på grunnlag av verdifastsettelse av uavhengig takstmann. Rådmannen har derfor sett behov for å finne en økonomisk god løsning på kommunens barnehagebehov som ikke øke kommunens låneopptak og samtidig reduserer løpende driftskostnader. Forslag til ny løsning Ombyggingen av Vidarheim og ytterligere behov for ca. 60 plasser i kommunen må ses i sammenheng. Det er avsatt tomt i Trodalen for utbygging til ny barnehage. En eventuell ny barnehage i Trodalen kan ikke ødelegge markedet(barnehagegrunnlaget) for Vidarheim. Det foreslås derfor en omlegging av barnehagestrukturen som har to formål 1. sikre barnehagedekning med økende tilflytting til Øyer 2. redusere kommunens utgifter For å nå målsettingene foreslås flg: 1. Vidarheim Skole bygges om til barnehage i regi av Trygge Barnehager AS. Vidarheim Skole selges til Trygge Barnehager AS. Salgsprisen fastsettes av uavhengig takstmann. 2. Barnehagetomten i Trodalen selges til Trygge Barnehager AS og Trygge Barnehager AS bygger barnehage i Trodalen i takt med befolkningsutviklingen i Trodalen og Øyer Sør. Salgsprisen fastsettes av uavhengig takstmann 3. Trygge Barnehager vil få tildelt driftstilskudd. 4. Det startes en prosess for å etablere «Tretten Oppvekster» fra skoleåret 2014/15. Det skal iverksettes en utredning av samkjøring av Aurvoll Skole inkl. SFO og Mosjordet barnehage med målsetting å etablere et oppvekstsenter med felles virksomhetsleder. Finansiell vurdering Det er viktig at det finansielle grunnlaget er på plass. Rådmannen har tatt utgangspunkt i gjeldende satser for driftstilskudd fra Øyer Kommune til private barnehager og gjeldende satser for kapitaltilskudd. Det er videre forutsatt at alle barnehagene er fylt opp hele tiden. Antatt 3,5 % rente og 20 års nedbetaling på kommunale lån. Videre er det antatt at

4 Vidarheim kan selges for 6 mill når det samtidig godkjennes bruk av skolen til barnehage med driftstilskudd. Videre anvendes det et driftstilskudd på pr småbarnsplass som skal være et romslig tilskudd for å sikre høy barnehagekvalitet. Privat drift av Vidarheim vil gi en innsparing i driftstilskudd på 3 mill pr år. Dvs at Øyer Kommune får 108 plasser på Vidarheim 3 mill rimeligere enn å drive barnehagen selv. I tillegg kommer eventuell salgsinntekt fra Vidarheim skole. Salgsinntekten er ikke tatt inn som en mulig innsparing for kommunen i dette regnestykket. Ved en privat utbygging i Trodalen vil kommunen ha en årlig besparelse på ca 2,6 mill i forhold til å bygge denne barnehagen i kommunal regi. Nedenfor følger enkelte nøkkeltall for Vidarheim og Trodalen hvor det belyses de to barnehageutbyggingene i private regi kontra kommunal regi. Vidarheim Drift 2014 Driftskostnad pr pl (0-2 år) Samlet kostnad 319 barn 1 Opprinnelig plan med kommunal Vidarheim Trygge Bhg overtar Vidarheim Oppvekstsenter på Tretten etableres i kommunal regi. Innsparing Driftstilskudd Vidarheim investeringer Årlige renter og avdrag Investering 2 Kommunal investering Vidarheim, Privat eier Vidarheim, kapitaltilskudd fra kommunen (gjøres av ny eier) Kommunal inntekt ved salg (antatt salgsverdi) Redusert kostnad ved privat regi (synligjøres som en del av lavere driftstilskudd) Investeringer 60 plasser i Trodal 3 Kommunal regi (3,5% og 15 år) (renter) (avdrag) Privat regi (kapital tilskudd 7600 pr pl) (uavhengig av byggekostnad) Redusert kostnad ved privat regi

5 Medarbeidere Privat drift av barnehager kan være konfliktfullt. I dag er 50% av kommunens barnehager private. Og erfaringer fra disse er positive. Med en ny løsning vil Mosjordet være den eneste kommunale barnehagen. Ansatte i Orretun og Vestlund kan føle uro ved overgang til ny arbeidsgiver. Det er viktig at vi bistår i denne overgangen og setter krav til ny arbeidsgiver. Det er mulig å sette krav om overføring av alle ansatte og det er også mulig å forhandle frem avtaler vedr pensjonsordninger. Her vil det være helt sentralt at våre fagforeninger deltar og bidrar til gode løsninger for den enkelte og for kommunen. Sykefraværet i Orretun og Mosjordet var i 2012 høyt med hhv 12.8% og 13.1%. Vestlund har lavt sykefravær med 2,45%. Kommunalt tilsyn og organisatorisk løsning Alle barnehager er underlagt kommunalt tilsyn. Kommunen er godkjennings og tilsynsmyndighet. Det er også åpning for å ha politisk representasjon i styret i de private barnehagene. Trygge barnehager AS ser positivt på lokal politisk medvirkning i styret. Det tas sikte på at både Vidarheim og Trodalen barnehager etableres som en selvstendig barnehage, hvor de to enhetene ikke skal konkurrere med hverandre. Barnehagene skal ikke kunne utbetale utbytte(overskudd fra driften) men eventuelt overskudd skal føres tilbake til barnehagen. Det skal fortsatt være samordnet opptak til barnehagene i Øyer. Det skal også etableres samarbeidsavtale mellom Øyer Kommune og Trygge Barnehager som skal inkludere opptak av barn med spesielle behov. Barnehagefaglig utvikling Mosjordet Barnehage vil være den eneste kommunale barnehagen i Øyer Kommune og vil derfor trenge av barnehagefaglig kompetanseutvikling gjennom samarbeidet med skole og SFO, samt det nettverket som i dag finnes innenfor fylket. De private barnehagene i Øyer Kommune har sitt eget nettverk og samarbeider til dels med kommunale barnehager. Trygge Barnehager AS har sitt eget nettverk og kompetanseutviklingsprogram for sine medarbeidere. Risikovurdering I en sak som er så omfattende som denne saken er det alltid flere risikomomenter som bør vurderes. Det er vurdert flere forhold som er kritiske for Øyer Kommune. Antall barnehageplasser - Ønsket om befolkningsvekst er ikke inntatt i planene for fremtidig barnehageutbygging. Mangel på barnehageplasser representerer en stor risiko for utbygging og salg av boenheter i Trodalenprosjektet. - En ny løsning på Barnehageutbygging skal møte fremtidens behov for barnehageplasser i takt med befolkningsveksten.

6 Opptakskriterier. - Forutsetter felles opptak for alle barnehagene i kommunen. Dette skal driftes av kommunen. (som vi gjør i dag) - Tas inn i samarbeidsavtalen. Kommunenes bar skal ha pri 1. Videre skal barn med spesielle behov også ha plass i private barnehager. Ramme for Mosjordet - Forutsetter en effektivisering av Mosjordet gjennom etableringen av Tretten Oppvekstsenter Statlige rammer - Forutsetter likebehandling av kommunale og private barnehager videreføres. Ansettelsesforhold - Kan miste medarbeidere som ikke vil jobbe i privat sektor Vidarheim - Salgspris er usikker - Ombyggingskostnad i kommunal regi kan bli høyere enn 15 mill inkl mva - Gjenbruk av Vidarheim etter barnehageperiode er ikke planlagt dersom det skal være kommunal drift. Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret fatter følgende vedtak for etablering og drift av barnehager i Øyer. 1. Kommunestyret vedtar å etablere ny barnehage på Vidarheim Skole og i Trodalen ved at Vidarheim Skole og barnehagetomten i Trodalen selges til markedspris til Trygge Barnehager AS. Vidarheim bygges om til barnehage. Etter behov bygger Trygge Barnehager AS barnehage i Trodalen. Det inngås samarbeidsavtale med Trygge Barnehager AS for å dekke fremtidig barnehagebehov, organisatoriske, juridiske og finansielle forhold. 2. Trygge Barnehager AS vil innvilges kommunalt driftstilskudd etter søknad. 3. Kommunestyret vedtar iverksettelse av vurdering for å etablere Tretten Oppvekstsenter som en sammenslåing av Aurvoll Skole og Mosjordet barnehage med virkning fra skoleåret 2014/ Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak om ombygging av Vidarheim i kommunal regi(kst 84/12, ). Sveinar Kildal Rådmann