Rullering av. Drifts- og investeringsplan for barnehage

Transkript

1 Rullering av Drifts- og investeringsplan for barnehage Sak 28/12 Vedtatt i Kommunestyret

2 - 1. BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER I ØYER KOMMUNE PROGNOSER LOKAL EFFEKT AV INNFØRING AV MAKSIMALPRIS OG LOVFESTET RETT TIL BARNEHAGEPLASS NY FINANSIERINGSMODELL FOR IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER TILSKUDDSNIVÅ TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER STATUS FOR BARNEHAGEDEKNING BEHOV INNEN BARNEHAGESEKTOREN VIKTIGE FAKTORER FOR Å BEREGNE BEHOV BEREGNING AV ANTATT BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER TIDLIGERE VEDTAK OG PRIORITERINGER AKTUELLE ALTERNATIVER MOT FULL FRAMTIDIG BARNEHAGEDEKNING HANDLINGSPLAN

3 1. Behov for barnehageplasser i Øyer kommune 1.1 Prognoser Prognoser brukt i drifts- og investeringsplan avviker noe fra det tallene viser oss i 2012, som følge av økt befolkningsvekst. Antall fødte har variert fra 40 til 51 per år fra I 2011 ble det født 45 barn i Øyer. I prognosen framover antas det at fødselstallene vil stige noe som følge av økt antall beboere i kommunen. Tabellen viser at antall barn i barnehagene utover i perioden blir høyere enn antall fødte på grunn av beregnet innflytting til kommunen. Framskrevet folkemengde etter region, alder, tid og statistikkvariabel 0521 Øyer Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Alder år år år år år Totalt 1-5 år Tabell 1: Befolkningsframskriving. Kilde: I forrige drifts- og investeringsplan lå prognosen for antall innbyggere i målgruppa i 2016 på 250, mens nye befolkningsframskrivinger viser 294 i For årene 2020 og 2030 viser nye befolkningsframskrivinger økning på henholdsvis 43 og 61 innbyggere i målgruppa. Tallene er basert på prognoser, og er det nærmeste vi kan komme utgangspunkt for å kunne gi et anslag for antatt behov. Det forutsettes fortsatt bosetting av flyktningfamilier med små barn, og at dagens bruksmønster fortsetter. 1.2 Lokal effekt av innføring av maksimalpris og lovfestet rett til barnehageplass Etter at prisen på en barnehageplass har gått ned som følge av maksimalpris, benytter flere seg av barnehageplass. Vi har sett en særskilt vekst i de yngste aldersgruppene. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om plass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år. Noen viktige avklaringer om denne retten: Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse for kommunen. Kommunen kan om ønskelig utvide retten til å gjelde alle barn som det søkes om plass til. Det er ingen nedre aldersgrense for når retten til barnehageplass inntrer for barn 3

4 med rett til prioritet. Dette er barn med nedsatt funksjonsevne, eller barn med vedtak fra barnevernet. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen barnet er bosatt. Barnet er bosatt i den kommunen det har bostedsadresse. Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass ved å tilby en plass innenfor kommunegrensen, selv om plassen ikke er i den barnehagen foreldrene ønsket seg. Ved tildeling av plass i barnehage med religiøs profil er det særlig viktig at kommunen tar hensyn til familiens ønsker. 2. Ny finansieringsmodell for ikke kommunale barnehager Fra overtok kommunene finansieringsansvaret for ikke-kommunale barnehager, og tilskudd til barnehager er fra 2011 lagt inn i rammetilskuddet til kommunen. Kommunen plikter å sørge for likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, og den nye finansieringsmodellen sikrer at ikke-kommunale barnehager får tilsvarende tilskudd som de kommunale barnehagene per heltidsplass. Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen ble godkjent, eller søkte om godkjenning før Dersom barnehager søker om ny/endret godkjenning, eller det ble søkt om nyetablering av barnehage etter , er det opp til kommunen å vurdere om en slik utvidelse skal finansieres. Kommunen har ansvar for å godkjenne barnehager etter barnehageloven 8. Ny forskrift for rammefinansiering innebærer at private barnehager får utbetalt kapital- og driftstilskudd per plass i bruk. Risikoen for å stå med ubrukte plasser vil være en antatt viktig faktor i vurderingen i forkant av en eventuell utbygging. Ledige plasser kan føre til at ikke-kommunale barnehager kan få en underfinansiering av sine drifts- og kapitalutgifter. Private barnehagers landsforbund signaliserer at de opplever etablering og drift av barnehager som utfordrende når den nå er blitt rammefinansiert. Hvis kommunale barnehager står med ledig kapasitet vil økte kommunale kostnader (for eksempel manglende foreldrebetaling og manglende nedbemanning) automatisk føre til at overføringen til de private barnehagene vil øke. 2.1 Tilskuddsnivå til ikke-kommunale barnehager 2011 var første året med ny rammefinansiering. Delkostnadsnøkkel for barnehagefinansiering beregnes ut fra antall barn i aldersgruppen og utdanningsnivået i kommunen. Foreløpige KOSTRA tall viser at Øyer kommune har noe lavere netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år enn de vi sammenligner oss med (Øyer kr mot 4

5 KOSTRA gruppe 11 kr ). Driftstilskuddet pr plass i Øyer ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Kapitaltilskuddet følger nasjonale satser. Endelige satser for 2011 vil bli lagt fram sammen med regnskapet. 3. Status for barnehagedekning Barnehagene rapporterer inn antall barn i barnehagen i årsmelding 15. desember hvert år. For å finne antall plasser i bruk blir deltidsplasser regnet om til heltidsplasser. Tall per viser følgende. Barnehage Ant barn Under 3 år Over 3 år Heltidsplasser Heltid små Heltid store Små x 2 + store Godkjente plasser Mosjordet ,5 15,6 32,0 63,0 62 Orretun ,2 15,5 32,8 63,7 64 Vestlund ,9 9,2 12,7 31,1 31 Dulven ,1 11,3 14,8 37,4 36 Hågåsletta ,5 12,1 30,4 54,6 54 Granrudmoen ,1 6,0 24,1 36,1 36 SUM ,3 69,7 146,8 285,9 283 Tabell 2: Fordeling av barn per Tabellen viser at 240 barn bruker 285,9 plasser pr , mot 245 barn og 283,2 plasser i forrige plan. 78 barn under tre år teller for to plasser i barnehagene, kombinert med at en del av ungene bruker deltids plass (2 3 dager per uke). Stadig flere barn går i barnehage flere dager i uken. Totalt i kommunen har 80 % av barna stor plass. 19 % har 3 dagers plass og 1,3 % av barna har to dagers plass. Per var det ingen ledige plasser i barnehagene. 4. Behov innen barnehagesektoren I Tretten sogn har befolkningen tidligere brukt mer deltidsplasser enn i Øyer sogn. Dette er i endring, og vi ser nå at stadig flere foreldre søker fulltidsplass. Behovet har økt mye, da barn både begynner tidligere i barnehage og har behov for store plasser. Mosjordet utvidet antall plasser med 8 plasser og Hågåsletta barnehage fikk godkjent 6 nye plasser høsten Til sammen har antall godkjente plasser i eksisterende barnehager økt med 26 plasser siden i Barnehageloven beskriver blant annet at Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette medfører krav til utforming, innhold og bemanning. Mosjordet har noe restareal til disposisjon, men tas det inn flere barn må det tilsettes flere ansatte. De andre barnehagene har nå full utnyttelse av eksisterende areal. 5

6 4.1 Viktige faktorer for å beregne behov Hvor mange barnehageplasser en trenger i kommunen for å dekke behovet vil avhenge av: om foreldre velger å ha barnet i barnehage antall dager det søkes om til det enkelte barn inntak av barn bosatt i andre kommuner ønske om å kunne ta inn nye barn i løpet av året antall barn i mottak med rett/behov for barnehageplass. Hittil har en forholdsvis liten andel av de minoritetsspråklige barna i mottak gått i barnehage. Sentrale myndigheter har drøftet tiltak for å sikre integrering og språkopplæring gjennom barnehagene. Foreløpig er det bare 4- og 5-årige barn av asylsøkere som har rett til barnehageplass. Orretun-, Vestlund- og Granrudmoen barnehage hadde til sammen 21 minoritetsspråklige barn i barnehagen, bosatte og fra mottaket per om prognosene realiseres, enkeltstående avvik fra hovedtrenden i befolkningsutvikling og behov fanges ikke opp. Usikkerheten øker jo lengre vi går ut i tid. 4.2 Beregning av antatt behov for barnehageplasser KOSTRA-tall viser at andel barn 1-5 år med barnehageplass i Øyer kommune i 2010 lå på 95,6 %. Dette er en kraftig vekst siden 2005, da tallet var 83,0 %. KOSTRA-tallene viser at i 2005 hadde 59,5 % av alle barn 1-2 år barnehageplass. Dette tallet har vokst til 82 % i For barn 3-5 år viser tallene at 100 % av barna har barnehageplass i Øyer kommune. I tabellen under er det forutsatt at dekningsgraden følger dagens fordeling i alder og størrelse på plasser; >3år 100 %, <3 år 83 %. Dette er høyere enn tidligere beregnet dekningsgrad, som var forventet å ligge på; >3år 97 %, <3 år 75 % i drifts- og investeringsplan Det er sannsynlig at de fleste av plassene vil bli fylt opp av barn som ønsker heltidsplass (ca. 80 % av barna), men plassbehov vil variere noe utfra hvor mange som bruker færre dager per uke. I tabell 3 synliggjøres dette gjennom to alternativer for antatt behov. Sannsynligvis vil det reelle behovet ligge et sted mellom de to alternativene. 6

7 Alt. 1: Plassbehov beregnet ut fra at alle barn går i barnehagen 4-5 dager per uke. Alt. 2: Plassbehov beregnet ut fra bruksmønster 2012; barn med oppholdstid > 33 timer (4-5 dager) 80 % og < 33 timer (2-3 dager) 20 %. Totalt antatt behov etter økt dekningsgrad/flere heltidsplasser Alder Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt år år Sum Antall plasser * Endringsbehov Tabell 3: Anslått behov for fremtidige barnehageplasser i Øyer kommune: * 2013: Eksisterende antall plasser : Med utgangspunkt i utvidelse til 319 etablerte plasser, se tab. 4. Prognose for antall barn 1-5 år har økt med 43 barn i 2020 siden forrige plan. På grunn av endret bruksmønster har anslag for hvor mange barnehageplasser vi vil trenge i 2020 samtidig økt fra 340 til 397 plasser i alt Tidligere vedtak og prioriteringer Det har vært vanskelig for Kommunestyret å komme fram til endelig løsning på hvordan retten til barnehageplass skal ivaretas i årene som kommer. For brukerne våre haster det nå å få på plass en plan for full barnehagedekning. Følgende vedtak er fattet i : K-sak 70/10: Økonomiplan med årsbudsjett for 2011 Kommunestyrets økonomiplanvedtak i sak 70/10 innebærer ett års utsettelse av bygging av ny barnehage fra 2011 til Det legges i tillegg til grunn at Orretun nedlegges fra tidspunktet for ferdigstillelse av den nye barnehagen, dvs. fra høsten K-sak 72/10: Kjøp av sentrumsareal alternativ barnehagetomt, del II Kommunestyret godkjenner kjøpekontrakt for erverv av areal, Granrudtorget under henvisning til sak 60/10 (Kjøp av sentrumsareal alternativ barnehagetomt). K-sak 48/11: Trodal Godkjenning av kjøpekontrakt Kommunestyret godkjenner kjøpekontrakt datert for erverv av areal til boligområde, barnehagetomt, veg og friluftsområder i hht. regulert område i Trodal. K-sak 49/11: Rullering av drifts- og investeringsplan for barnehage Handlingsprogram vedtas: Ny kommunal barnehage bygges/etableres for 90 plasser i Vestlund barnehage legges ned. Orretun barnehage opprettholdes med tilstrekkelig antall plasser inntil Øyer kommune på annet vis har full barnehagedekning. Etter behov vurderes evt. utvidelse av antall plasser i Mosjordet barnehage. K-sak 50/11: Utbygging kommunal barnehage valg av barnehagetomt Kommunestyret vedtar at ny kommunal barnehage lokaliseres til regulert tomt i Trodal, i tråd med tidligere forutsetninger. Kommunestyret ber om at forberedelser til oppstart av 7

8 byggeprosjektet videreføres(...). K-sak 90/11: : Etterbruk av Vidarheim Øyer kommunestyre trekker saken om etterbruk av Vidarheim fra Komité 2 i påvente av at bl.a. barnehagesaken avklares. K-sak 95/11: : Søknad om investeringstilskudd Hågåsletta barnehage På bakgrunn av vedtatte utbyggingsplaner for kommunalt barnehagetilbud, jfr.; Drifts- og investeringsplan for barnehage , avslår kommunestyret søknad om investeringstilskudd til Øyer pinsemenighet for utbygging av 18 nye plasser i Hågasletta barnehage. Øyer kommune ser positivt og med velvilje på en evt. søknad fra Hågåsletta barnehage om en kommunal lånegaranti på låneopptak ang. utvidelse av barnehagen med 18 plasser. K-sak 118/11: : Økonomiplan Årsbudsjett 2012 Midler til oppgradering av Orretun barnehage kuttes ut og frigjør renter og avdrag i økonomiplanen. Pkt. 20: Administrasjonen bes å utrede kostnad ved å ta i bruk 10 ekstra plasser ved Mosjordet barnehage Pkt. 21: Administrasjonen bes å utrede kostnader for utbygging og drift for både 90 og 108 plasser på Vidarheim. K-sak 139/11: : Søknad om driftstilskudd til nye plasser Hågåsletta barnehage Kommunestyret utsetter søknad om driftstilskudd til 18 nye plasser i Hågåsletta barnehage i påvente av regulering av drifts- og investeringsplan for barnehage. Revidert plan behandles av kommunestyret i april Det er utarbeidet detaljtegninger for ny barnehage i Trodal. Selve bygget er ferdig planlagt for såkalt "byggherrestyrt totalentreprise». Ombygging av Vidarheim skole til 5- alternativt 6 avdelings barnehage fremmes i egen sak for kommunestyret. 5. Aktuelle alternativer mot full framtidig barnehagedekning Etter barnehagelovens 8 annet ledd har kommunen plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser i kommunen. Lokale forhold og lokale behov skal være førende for utbyggingsmønsteret i kommunen. Fødselstallene kan variere ganske mye fra ett år til ett annet, og det kan også være vanskelig å forutsi grad av tilflytting. Antatt behov for barnehageplasser etter dagens prognoser, viser at vi vil ha behov for mange nye plasser i årene framover. Usikkerhet rundt hvilke tilbud foreldre vil velge i årene framover, fødselstall, innvandring og tilflytting gjør prognosene usikre. Det er rimelig å anta at trenden med mange små barn og bruk av mange dager per uke vil holde seg. Med eksisterende utbyggingsplan vil det være 278 plasser til disposisjon fra ferdigstillelse av ny barnehage med 90 plasser. Dette er 5 færre enn antall plasser i dag. Sak om ombygging 8

9 av Vidarheim til fem, alternativt seks avdelings barnehage, og søknad om driftstilskudd fra Hågåsletta barnehage fremmes for kommunestyret i egne saker. Utvidelse av antall plasser i Mosjordet barnehage er redusert til fem plasser i forhold til opprinnelig forslag. Dette på grunn av forslag til ny lovgivning for barnehagene (NOU:2012:1), som hvis den vedtas kan legge begrensninger på gruppestørrelser. Sak om evt. utvidelse av antall plasser i Mosjordet vil bli fremmet som egen sak etter 2. gangs opptak for 2012/ Virksomhet Plasser Ny kommunal barnehage 90 (108) (Orretun og Vestlund Nedlegges (95 plasser)) Mosjordet 62 (+ 5) Hågasletta 54 (+ 18) Dulven 36 Granrudmoen 36 Totalt antall plasser 278 (319) Tabell 4: Antall dimensjonerte barnehageplasser per d.d. Forutsatt at det etableres 108 plasser i kommunal barnehage, at det innvilges driftstilskudd til Hågåsletta barnehage og tas i bruk flere plasser i Mosjordet barnehage, vil vi kunne disponere 319 plasser f.o.m Fram til vi får økt antall plasser kan det ikke påregnes at barn uten rett til plass vil få tilbud om barnehageplass i Øyer. Evt. mangel på plasser til barn med rett må påregnes løst med midlertidige ordninger fram til flere plasser settes ut i drift. 6. Handlingsplan Med bakgrunn i gjeldende målsetting, omtalte lovverk og anslag for behov vedtas følgende handlingsplan for investering og drift på barnehageområdet: 1) Ny kommunal barnehage bygges/etableres for 108 plasser. 2) Vestlund barnehage legges ned. Barn og ansatte overføres til ny kommunal barnehage når denne er ferdigstilt. Bygningsmassen selges. 3) Barn og ansatte i Orretun barnehage overføres til ny kommunal barnehage når denne er ferdigstilt. Bygningsmassen vurderes solgt. Hvis prognosene inntreffer bør fortsatt barnehagedrift overveies. 4) Hågåsletta barnehage innvilges driftstilskudd til 18 nye plasser, forutsatt nødvendige godkjenninger av ny barnehageavdeling. 5) Midlertidig utvidelse av flere plasser i eksisterende barnehager etter behov. Lov om barnehager må følges (ledig areal ved Mosjordet barnehage og evt. Vidarheim kan gi noe fleksibilitet ved kortvarig underdekning). 6) Det må utredes nærmere hvordan framtidig forventet mangel på barnehageplasser 9

10 skal løses. Avklaring om lokalisering av kommunal barnehage Hågåsletta barnehage innvilges driftstilskudd til 18 nye plasser, forutsatt nødvendig godkjenning Eventuell innflytting på Vidarheim Vestlund barnehage nedlegges og selges Orretun barnehage vurderes for salg, evt. videre drift Midlertidig utvidelse av flere plasser i eksisterende barnehager etter behov. Lov om barnehager må følges. Utredning av framtidig løsning på udekt barnehagebehov arbeides fram Vedtak i Kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar drifts- og investeringsplan for barnehage for , inkludert handlingsplan. Handlingsprogrammet pkt. 1 om utredning av fremtidig løsning på udekket behov utarbeides innen Søknad om driftstilskudd til Hågåsletta barnehage behandles i egen sak. 2. Det foretas nødvendige økonomiske prioriteringer i forbindelse med høstens økonomiplan- og budsjettprosess. 10