Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Tiltak og vurderinger knyttet til barnehagedriften 2016/2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. De kommunale barnehagene som har areal nok, tar inn flere barn 0-3år slik at det blir 14 barn pr.gruppe med 4 ansatte. 2. Husbymarka barnehage drives med redusert drift dersom søkermassen ikke er stor nok. Administrasjonsressursen legges ut på avdeling. 3. Flora barnehage flyttes til Hegra barnehage på grunn av for lite rekruttering høsten Økonomiske konsekvenser innarbeides i salderinga 2016 og i økonomiplan Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sammendrag: På grunn av at barnetallsveksten i Stjørdal kommune i årene ikke har vært like høy som forventet, har Stjørdal en overkapasitet på barnehageplasser. Rådmannen vil inn mot hovedopptaket høsten 2016 iverksette tiltak for, så godt som mulig, å justere barnehagekapasiteten slik at den blir i tråd med barnetallsutviklingen og budsjettets rammer. Denne saken gir en orientering om tilpasninger i barnehagekapasiteten som følge av dette. I denne saken gir rådmannen også en kort beskrivelse av dagens situasjon når det gjelder barn fra andre kommuner med plass i kommunale og private barnehager, samt såkalte «venteplasser», hvor søkere har takket ja til plassen uten å fysisk ha tatt den i bruk.

2 Saksopplysninger: Barnehagebudsjettet for 2016 ble basert på de kjente kostnadene med barnehagedriften for høsten Videre ble det forutsatt en nedgang i barnetallet basert på faktisk nedgang i barnetall pr. 1.juli Imidlertid ble disse forutsetningene endret med nye forskrifter om tilskuddssatser for private barnehager, og at barnetallet pr 15.desember 2015 var høyere enn forventet i budsjett. Samtidig var det usikkerhet knyttet til antall barn i nystartet barnehage. Totalt er det nå beregnet en differanse på 7,5 mill i forhold til vedtatt budsjett og prognosen for regnskap 2016 innen barnehageområdet. Avvik og forklaring (tall i mill kr): Budsjettavvik basert på telling 15/ ,2 Reduksjon antall barn høst 1,7 Beregnet avvik for 2016 i forhold til budsjett 7,5 Økt kapitaltilskudd (jan-16) 2,0 Økning ikke-rettighetsbarn (34-41) 2,0 100% finansiering fra 1.januar 16 1,5 Justert sats ihht økt adm.kostnad og pensjon (deflatorjustert) 1,2 Flere barn i private enn budsjett (15/12-telling) 0,8 SUM Forklaring 7,5 Forklaring til tabell: Økning i kapitaltilskudd ble vedtatt i «Forskrift om tilskudd til private barnehager 2015» etter at budsjettet ble utarbeidet. Økning i antall ikke-rettighetsbarn ble dyrere enn forventet som følge av at barna ble plassert på dyrere plasser samtidig med at det ble 7 flere barn. Økt kostnad som følge av 100 % finansiering av private plasser med virkning fra 1.januar, og ikke fra 1.august som forutsatt i budsjettet. Driftssatsen ble fra -15 til -16 korrigert for reduserte pensjonskostnader, økte administrasjonskostnader og deflatorjustering i 2 år. Utgangspunktet for satsen er kommunale enhetskostnader fra Det var flere barn i private barnehager enn forutsatt ved tellingen 15.desember Å lukke avviket på 7,5 mill med effekt allerede for 2016 synes nå vanskelig. Økonomiske konsekvenser innarbeides i salderinga 2016 og i økonomiplan Imidlertid foreslår rådmannen konkrete tiltak helårseffekter på 7,5 mill. For å redusere kostnadene til barnehagesektoren er det i hovedsak kun å redusere kostnadene til egne barnehager som vi kan vedta og som har effekt. Det har liten eller ingen økonomisk effekt å redusere antall kommunale plasser da dette vil gi tilsvarende økning i tilskudd til private barnehager. Hvis vi reduserer antall barn i kommunale barnehager fra 12-9 barn pr.avdeling 1-3år, så øker kostnaden pr. barn, og det totale budsjettet må økes på grunn av høyere tilskudd til private barnehager. 2

3 Det beste økonomiske tiltaket rådmannen ser er å øke antall småbarnsplasser i kommunale barnehager med 18 småbarn totalt, uten å øke bemanningen. Dette tiltaket gir en årlig direkte effekt på nærmere 4 mill. Videre vil dette tiltaket få en tilsvarende effekt som følge av lavere enhetskostnader og nedgang i tilskudd til private barnehager fra 2018 på tilsvarende beløp. Samtidig blir det viktig å se på muligheten for å redusere den kommunale kapasiteten noe for å redusere de private barnehagers behov for å fylle opp ledig kapasitet med null-åringer. Konkrete tiltak til å justere ned kapasitet, samtidig som enhetskostnadene ikke øker: -Flytte barn fra Flora barnehage til Hegra barnehage på grunn av lite søkere. -Vurdere antall avdelinger på Husbymarka og se på administrativ ressurser. Dette vil bli vurdert fortløpende etter opptaket i Antall barn i barnehagene i Stjørdal kommune. Plass i barnehage pr.februar 2016 Kommunal barnehage Privat ordinær barnehage 566 barn 750 barn Familiebarnehage 72 Til sammen 1388 barn Tabellen nedenfor viser antall barn i private og kommunale barnehager født etter 31.august uten lovmessig rett til plass. Tabell 1. Barn født etter Født 2014 Kommunale Private Private fam.bhg. Tilsammen September Oktober November Desember Født Januar Februar Mars Sum: 55 Som Tabell 1 viser er det 55 barn uten rett til plass som har akseptert plass i barnehage i Stjørdal. Noen av disse har fått tilbud etter telling To barn født etter 31.august 2014 i kommunal barnehage. 3

4 Barn på «venteplasser» i barnehage, rett til tilskudd. Foreldre kan takke ja til plass og betale for plassen uten at de benytter den fysisk. Udir har svart på spørsmål fra Trondheim kommune i september 2013 om de da kan rapportere barnet som startet i barnehage: «Dersom en takker ja til barnehageplass, forutsetter barnehageloven 12a at plassen faktisk tas i bruk. Det er imidlertid ikke krav om at plassen tas i bruk fullt ut, da barnehage er frivillig. Kommunen kan derfor ikke frata foreldre og barn rett til barnehageplass, dersom de av ulike grunner ikke har mulighet til å benytte seg av barnehageplassen fullt ut. For eksempel må det tas hensyn til foreldrepermisjon, sykdom og lignende forhold som kan gjøre det vanskelig å bruke plassen fullt ut, og som gjør det nødvendig med fleksible ordninger.» Barnehagen kan derfor kreve å få tilskudd for barn som ikke har startet i barnehagen, men som betaler foreldrebetaling som om de benytter plassen i privat barnehage. «Barnehagelovens 14 regulerer kommunalt tilskudd til godkjente ikke- kommunale barnehager. Bestemmelsen er nærmere utfylt av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke- kommunale barnehager. De ikke kommunale barnehagene har krav på tilskudd for de barns om er rapportert etter forskriften 7. Det må avgrenses mot de tilfelle hvor den ikke- kommunale barnehagen bevisst rapporterer om plasser som verken de eller foreldrene har intensjon om å benytte. I tillegg er det en forutsetning for å få tilskudd at de innrapporterte barna er innenfor barnehagens godkjenning, jf. 3. Da det ikke er krav om at barnehageplassen få tas i bruk fullt ut etter barnehagelovens 12a, kan kommunen ikke stille vilkår om at plassene tas i bruk fullt ut for at barnehagen skal få tilskudd.» Som barnehagemyndighet er det svært vanskelig å gå inn i slike saker og avdekke om intensjonen er brutt eller ikke. Barn med barnehageplass i andre kommuner. Det er 6 barn som har plass i privat barnehage i Trondheim kommune i barnehageåret 2015/2016. Det er 8 barn som har plass i Malvik kommune. Stjørdal kommune må betale nasjonalt tilskudd for barn som har tilbud i privat barnehage i annen kommune. Disse har takket nei til plass i Stjørdal kommune fordi de ikke fikk prioriterte ønsker om plass oppfylt. Flere som bor i sentrum og i Lånke velger å takke ja til plass i nabokommunen fordi de ikke får plass i nærområdet og må kjøre til Stjørdal sentrum for å komme til barnehagen. Dette gjelder særlig barn 1-3år, og barn uten rett til plass. Kommunens styring av barnehagekapasiteten og opptak av barn. Stjørdal kommune har de siste årene hatt full barnehagedekning. Fra ble ansvaret for barnehagefinansiering overført fra staten til kommunene, og de tidligere statlige øremerkede midlene ble innlemmet i kommunens frie inntekter. Veksten i de frie inntektene legger opp til at kommunen kan finansiere plasser til barn som har lovfestet rett til plass i barnehageplass. Tilsvarende legger kommunen inn midler i barnehagebudsjettet slik at full dekning skal opprettholdes, i takt med befolkningen i alderen 1-5år. Kommunen har etter loven finansieringsplikt for alle private barnehageplasser som var etablert før barnehagesektoren ble rammefinansiert Etter er det opp til kommunen å avgjøre om en privat barnehage skal få finansiering. Det er to barnehager som har fått finansiering etter 2011 i 4

5 Stjørdal. Prognosene for befolkningsveksten tilsa at det var behov for disse barnehagene. Behovet for barnehageplasser er viktig premiss for kommunens vurdering av finansieringsspørsmålet ved søknad om etablering av nye private barnehager. Den stykkprisfinansierte finansieringsordningen gir private barnehager et insentiv til å fylle opp ledig kapasitet innenfor barnehagens godkjente leike og oppholdsareal. Etterspørselen etter familiebarnehager har gått ned i takt med opprettelse av ordinære barnehager, og det representerer en usikkerhetsfaktor hvor mange av disse som velger å legge ned driften. Barn født etter 31.august Som tabell 1 viser er det 55 barn med plass i barnehage født i siste halvdel av 2014 og første måned i Folketellinga er 1.juli hvert år. Det er med utgangspunkt i dette at kommunen får sitt rammetilskudd. Barn født etter 1.juli er ikke med i beregninga. Det er vanskelig å si om det er flere eller færre barn for hvert år som fødes etter 1.juli. Det er også flere variabler med tilflytting og fraflytting. Kontantstøtte Foreldre har også tilbud om å ta imot kontantstøtte for barn opp til 2år. Det er svært vanskelig å forutsi hvor mange som velger dette for hvert år. Forslag om utvidet rett til plass. Utvidet rett til plass for barn født innen oktober Høringsfristen er 26.februar. Mange kommuner er positive til dette forslaget. I Stjørdal vil dette gjelde 35 barn om alle søker barnehageplass. Måned Antall September 23 Oktober 12 November 23 Desember 21 Tilsammen 79 Det er 35 flere barn som har rett til plass dersom det nye forslaget om rett til plass går igjennom. Det er 44 barn født i november og desember Disse kan også søke om plass i barnehage, og få plass dersom den private barnehagen tar inn disse i stedet for å ta inn de som har rett til plass fra den dato de fyller 1år. (født september og oktober)foreldre har krav på plass fra barnet fyller 1år. Disse har lovfestet rett til plass, og må få et tilbud om plass fra den dagen de fyller 1år dersom de har søkt innen fristen 1.mars. Høsten 2015 hadde 41 barn uten lovfestet rett plass i barnehage. De fleste av disse var født i september og oktober. Det er uansett kommunens plikt etter barnehagelovens 8 å sørge for barnehageplass til alle barn bosatt i kommunen med lovfestet rett til plass, jf.barnehagelovens 12 a, som etter forslaget også vil omfatte barn født i september og oktober. 5

6 Barnetallsutvikling i Stjørdal kommune. Fødselstallsutvikling Stjørdal, barn med behov for barnehageplass framover: har barnehageplass har barnehageplass har barnehageplass har barnehageplass har barnehageplass har barnehageplass feb.2016 Tilflyttingen og fraflytting er vanskelig å beregne, men vi ser at det er noen flere som går i barnehage enn de som var født i Stjørdal kommune i de eldste kullene. Beskrivelse av tiltak for å tilpasse driften til økonomisk ramme: TILTAK - De kommunale barnehagene gir plass til flere på 1-3år. De kommunale barnehagene som har areal utvider sine 0-3 års avdelinger slik at det blir 14 barn pr.avdeling. Vurdering: Barnehagene vil øke kapasiteten på disse barnehagene: Navn på barnehage Antall småbarn Økning. Flora 9 0 Forradal 9 0 Fosslia Hegra Husbymarka 12 +2? Kvislabakken Lånke Midtheim 14 0 Skatval

7 Skjelstadmark 9 +5 småbarn i Sandskogan 18 0 Økning tilsammen i 2017 Dette vil øke kapasiteten på de kommunale barnehagene og gjøre drifta mer lønnsom. De kommunale kostnadene vil gå ned pr.plass fordi bemanning ikke økes som følge av at det blir 2 ekstra barn pr. avdeling. Dette vil gi flere barn pr. voksen i barnehagen. Pedagognormen er allerede ivaretatt, men det er ikke anbefalt ut fra pedagogiske hensyn å ha flere barn på småbarnsavdeling. Dette anbefales ut fra økonomi. Kostnaden til de kommunale barnehagene er utslagsgivende for tilskuddet til de private barnehagene. Det vil på sikt redusere tilskuddet til de private barnehagene fordi de kommunale kostnadene reduseres. Flere barn vil gis plass i kommunal barnehage, og vi vil muligens unngå lekkasje til nabokommuner. TILTAK - Reduksjon i kommunale plasser Flora barnehage flyttes til Hegra barnehage på grunn av for få søkere høsten Det er vanskelig å se at dette kan opprettholdes som en ordinær barnehage. Opptak og søkermasse ved hovedopptaket 2016 er avgjørende for hvordan en kan endre strukturen på Husbymarka barnehage. Rådmannen vil på sikt se på muligheten for å legge ned Husbymarka barnehage for å generere disse plassene til sentrum. Husbymarka boområde har et godt utbygd barnehagetilbud med flere private aktører som kan gi plass i nærområdet. Gnist barnehage, Husbyåsen, Geitspranget naturbarnehage, Tussilago barnehage, Eventyrskogen familiebarnehage, to avdelinger Lasseliten familiebarnehage og en avdeling Toppen familiebarnehage. Husbymarka barnehage er en forholdsvis liten barnehage som har en hel styrerressurs. Dette er kostnadsdrivende for kommunen. På sikt kan det vurderes å legge ned Husbymarka barnehage og vurdere å utvide Midtheim barnehage og Sandskogan barnehage. 7