Drifts- og investeringsplan for barnehage

Transkript

1 Rullering av Drifts- og investeringsplan for barnehage NB! Det som er merket rødt har ikke vært diskutert i komiteen.

2 - 1. BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER I ØYER KOMMUNE PROGNOSER LOKAL EFFEKT AV INNFØRING AV MAKSIMALPRIS OG LOVFESTET RETT TIL BARNEHAGEPLASS NY FINANSIERINGSMODELL FOR IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER TILSKUDDSNIVÅ TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER STATUS FOR BARNEHAGEDEKNING BEHOV INNEN BARNEHAGESEKTOREN VIKTIGE FAKTORER FOR Å BEREGNE BEHOV BEREGNING AV ANTATT BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER TIDLIGERE VEDTAK OG PRIORITERINGER AKTUELLE ALTERNATIVER MOT FULL FRAMTIDIG BARNEHAGEDEKNING HANDLINGSPLAN

3 1. Behov for barnehageplasser i Øyer kommune 1.1 Prognoser Øyer har hatt en befolkningsvekst i 2012 på 43 og økt fra 5059 til 5102 innbyggere pr Ved siste telling har Øyer 5089 innbyggere og det viser en nedgang på 13. Antall fødte har variert fra 40 til 51 per år fra I 2012 ble det født 40 barn i Øyer. I prognosen framover antas det at fødselstallene vil stige som følge av økt antall beboere i kommunen. Tabellen viser at antall barn i barnehagene utover i perioden blir høyere enn antall fødte på grunn av beregnet innflytting til kommunen. Framskrevet folkemengde etter region, alder, tid og statistikkvariabel 0521 Øyer Middels nasjonal vekst + Trodalsvekst Alder år år år år år Totalt 1-5 år Tabell 1: Befolkningsframskriving. Kilde: Det er beregnet at utbyggingen i Trodal vil gi 100 enheter med 2 barn i hver. Dette vil gi 200 barn i en 5 års periode, hvorav 100 av disse forventes å begynne i barnehage og de resterende 100 begynner på skolen. Prognosene for antall barn i Trodal er de samme som benyttes i Kommuneplan for Øyer Tallene er basert på prognoser, og er det nærmeste vi kan komme et utgangspunkt for å kunne anslå et framtidig behov. Det forutsettes fortsatt bosetting av flyktningfamilier med små barn, og at dagens bruksmønster fortsetter. 1.2 Lokal effekt av innføring av maksimalpris og lovfestet rett til barnehageplass Etter at prisen på en barnehageplass har gått ned som følge av maksimalpris, benytter flere seg av tilbudet om barnehageplass. Vi har sett en særskilt vekst i de yngste aldersgruppene. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om plass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år. Noen viktige avklaringer om denne retten: Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse for kommunen. Kommunen kan om ønskelig utvide retten til å gjelde alle barn som det søkes om plass til. 3

4 Det er ingen nedre aldersgrense for når retten til barnehageplass inntrer for barn med rett til prioritet. Dette er barn med nedsatt funksjonsevne, eller barn med vedtak fra barnevernet. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen barnet er bosatt. Barnet er bosatt i den kommunen det har bostedsadresse. Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass ved å tilby en plass innenfor kommunegrensen, selv om plassen ikke er i den barnehagen foreldrene ønsker seg. Ved tildeling av plass i barnehage med religiøs profil er det særlig viktig at kommunen tar hensyn til familiens ønsker. 2. Ny finansieringsmodell for ikke kommunale barnehager Fra ble barnehagesektoren rammefinansiert, og kommunene overtok finansieringsansvaret for ikke-kommunale barnehager. Kommunen plikter å sørge for likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, og den nye finansieringsmodellen skal sikre at ikke-kommunale barnehager får tilsvarende tilskudd som det brukes på å drifte kommunale barnehager per heltidsplass. Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen ble godkjent, eller søkte om godkjenning før Dersom barnehager søker om ny/endret godkjenning, eller det ble søkt om nyetablering av barnehage etter , er det opp til kommunen å vurdere om en slik utvidelse skal finansieres. Kommunen har ansvar for å godkjenne barnehager etter barnehageloven 8. Ny forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd innebærer at ikke-kommunale barnehager får utbetalt drifts- og kapitaltilskudd per plass i bruk. Risikoen for å stå med ubrukte plasser vil være en antatt viktig faktor i vurderingen i forkant av en eventuell utbygging. Ledige plasser kan føre til at ikke-kommunale barnehager kan få en underfinansiering av sine driftsog kapitalutgifter. Private barnehagers landsforbund har signalisert at de opplever etablering og drift av barnehager som utfordrende etter omlegging til rammefinansiering. Hvis kommunale barnehager står med ledig kapasitet vil økte kommunale kostnader (for eksempel manglende foreldrebetaling og manglende nedbemanning) automatisk føre til at overføringen til de private barnehagene vil øke. 2.1 Tilskuddsnivå til ikke-kommunale barnehager Delkostnadsnøkkel for barnehagefinansiering ved beregning av kommunens rammetilskudd beregnes ut fra antall barn i aldersgruppen og utdanningsnivået i kommunen. KOSTRA-tall 4

5 for 2012 viser at Øyer kommune har noe høyere netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år enn de vi sammenligner oss med (Øyer kr mot KOSTRA gruppe 11 kr ). Driftstilskudd pr plass til ikke-kommunale barnehager i Øyer lå tilsvarende noe over landsgjennomsnittet i Kapitaltilskuddet fulgte nasjonale satser. For 2013 ligger de vedtatte tilskuddssatsene omtrent på landsgjennomsnittet. Endelige satser for 2013 vil bli lagt fram når kommunens årsregnskap er avlagt. 3. Status for barnehagedekning Barnehagene rapporterer inn antall barn i barnehagen i årsmelding 15. desember hvert år. For å finne antall plasser i bruk blir deltidsplasser regnet om til heltidsplasser. Tall per viser følgende: Barnehage Ant barn Under 3 år Over 3 år Heltidsplasser Heltid små Heltid store Små x 2 + store Godkjente plasser Mosjordet ,1 17,2 34,9 69,3 68 Orretun ,9 15,0 35,9 65,9 64 Vestlund ,8 6,6 17,2 30,4 31 Dulven ,3 9,8 16,5 36,1 36 Hågåsletta ,4 22,9 27,5 73,3 72 Granrudmoen ,3 7,5 20,8 35,8 36 SUM , ,8 310,8 307 Tabell 2: Fordeling av barn per Tabellen viser at 252 barn bruker 310,8 plasser pr , mot 240 barn og 285,9 plasser i forrige plan. 89 barn under tre år teller for to plasser i barnehagen, kombinert med at en del av ungene bruker deltidsplass (2-3 dager per uke). Stadig flere barn går i barnehage flere dager i uken. Totalt i kommunen har 86,1 % av barna stor plass, 13,1 % har 3 dagers plass og 0,8 % av barna har to dagers plass. 4. Behov innen barnehagesektoren I Tretten sogn har befolkningen tidligere brukt mer deltidsplasser enn i Øyer sogn. Dette er i endring, og vi ser nå at stadig flere foreldre søker fulltidsplass. Behovet har økt mye, da barn både begynner tidligere i barnehage og har behov for større plasser. Mosjordet har vært utvidet med 8 plasser men de ønsker nå å redusere antall plasser ned til 54 pga. at det blir for trangt i lokalene og foreldrene synes det er for store barnegrupper. Dulven har ledig 8 plasser høsten Hågåsletta barnehage har i 2013 utvidet med 18 plasser og har nå 72. Til sammen har antall godkjente plasser i eksisterende barnehager økt med 44 siden i Barnehageloven beskriver blant annet at Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette medfører krav til utforming, innhold og bemanning. Mosjordet har noe restareal til disposisjon (opp til 68 plasser), men tas det inn flere barn må det tilsettes flere ansatte. Vestlund, Granrudmoen og Hågåsletta har full utnyttelse av areal 5

6 nå, mens Orretun har 14 ledige plasser og Dulven har 8 ledige plasser. 4.1 Viktige faktorer for å beregne behov Hvor mange barnehageplasser en trenger i kommunen for å dekke behovet vil avhenge av: om foreldre velger å ha barnet i barnehage kontantstøtte for ett og to-åringer antall dager det søkes om til det enkelte barn inntak av barn bosatt i andre kommuner ønske om å kunne ta inn nye barn i løpet av året om prognosene realiseres. Enkeltstående avvik fra hovedtrenden i befolkningsutvikling og behov fanges ikke opp. Usikkerheten øker jo lengre vi går ut i tid. Utbyggingen i Trodal er en svært usikker faktor. Bosetting av flyktninger med barn To barnehageopptak i året. 4.2 Beregning av antatt behov for barnehageplasser KOSTRA-tall viser at andel barn 1-5 år med barnehageplass i Øyer kommune i 2012 lå på 93,8 %. Dette er en kraftig vekst siden 2005, da tallet var 83,0 %. KOSTRA-tallene viser at i 2005 hadde 59,5 % av alle barn 1-2 år barnehageplass. Dette tallet viser 80 % i 2012 som er 3 % lavere enn prognosene i forrige plan ( ). For barn 3-5 år har 100 % av barna barnehageplass i Øyer kommune. I tabellen under er det forutsatt at dekningsgraden følger dagens fordeling i alder og størrelse på plasser; >3år 100 %, <3 år 80 %. Dette er omtrent som tidligere beregnet dekningsgrad. Det er sannsynlig at de fleste plassene vil bli fylt opp av barn som ønsker heltidsplass (ca. 80 % av barna), men plassbehov vil variere noe utfra hvor mange som bruker færre dager per uke. I tabell 3 synliggjøres dette gjennom to alternativer for antatt behov. Sannsynligvis vil det reelle behovet ligge et sted mellom de to alternativene. 6

7 Alt. 1: Plassbehov beregnet ut fra at alle barn har fulltidsplass. Alt. 2: Plassbehov beregnet ut fra bruksmønster 2013; barn med oppholdstid > 33 timer (4-5 dager) 86 % og < 33 timer (2-3 dager) 14 %. Totalt antatt behov etter økt dekningsgrad/flere heltidsplasser Alder Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt år år Sum Antall plasser * Endringsbehov Tabell 3: Anslått behov for fremtidige barnehageplasser i Øyer kommune: * 2014: Eksisterende antall plasser. Prognose for antall barn 1-5 år har økt med bare 5 barn i 2020 siden forrige plan ( ). På grunn av endret bruksmønster har anslag for hvor mange barnehageplasser vi vil trenge i 2020 samtidig blitt redusert fra 397 til 344 plasser i alt Tidligere vedtak og prioriteringer Når det gjelder barnehagestruktur i Øyer har flere alternativer vært politisk behandlet. Følgende vedtak ble fattet i sak 16/13: 1. Vidarheim videreføres som planlagt. 2. Rådmannen skal påse at kommunale barnehager drives på en god og effektiv måte. 3. Barnehageplanen rulleres i samarbeid med allerede eksisterende private barnehager i løpet av Aktuelle alternativer mot full framtidig barnehagedekning Etter barnehagelovens 8 annet ledd har kommunen plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser i kommunen. Lokale forhold og lokale behov skal være førende for utbyggingsmønsteret i kommunen. Fødselstallene kan variere ganske mye fra ett år til ett annet, og det kan også være vanskelig å forutsi grad av tilflytting. Antatt behov for barnehageplasser etter dagens prognoser, viser at vi vil ha behov for mange nye plasser i årene framover. Usikkerhet rundt hvilke tilbud foreldre vil velge i årene framover, fødselstall, innvandring, og tilflytting gjør prognosene usikre. Det er rimelig å anta at trenden med mange små barn og bruk av mange dager per uke vil holde seg. Med eksisterende utbyggingsplan vil det være 306 plasser til disposisjon fra ferdigstillelse av Vidarheim barnehage med 108. Dette er en færre enn antall plasser i dag hvis Mosjordet blir redusert fra 68 til 54. Det er mulig med midlertidig utvidelse av flere plasser i eksisterende barnehager etter 7

8 behov. Ledig areal ved Mosjordet barnehage og evt. Vidarheim kan gi noe fleksibilitet ved kortvarig underdekning. Dulven har gitt signaler om at de har mulighet for å utvide med en utebase med 18 plasser under forutsetningen av at de finansieres av tilskudd. Granrudmoen og Hågåsletta har ingen planer om videre utbygging. Midlertidig utvidelse av plasser i nevnte barnehager vil ikke være tilstrekkelig hvis prognosene for Trodal slår til. En mulighet for å øke med ytterligere 18 plasser er å bygge om gymsalen på Vidarheim til en ny avdeling, men det vil fortsatt ikke gi nok plasser i forhold til prognosene. Hvis vi øker Mosjordet til 68 pl. Dulven til 54 og Vidarheim til 126 får vi 50 nye plasser i 2014, men det vil fortsatt mangle 29 plasser i henhold til prognosene for 2018,alt1. Virksomhet Plasser Ny kommunal barnehage 108 (Orretun og Vestlund Nedlegges (95 plasser)) Mosjordet 54 Hågasletta 72 Dulven 36 Granrudmoen 36 Totalt antall plasser 306 Tabell 4: Antall dimensjonerte barnehageplasser per d.d. Fram til vi får økt antall plasser kan det ikke påregnes at barn uten rett til plass vil få tilbud om barnehageplass i Øyer. Evt. mangel på plasser til barn med rett må påregnes løst med midlertidige ordninger fram til flere plasser settes i drift. 6. Handlingsplan Med bakgrunn i gjeldende målsetting, omtalte lovverk og anslag for behov vedtas følgende handlingsplan for investering og drift på barnehageområdet: 1) Ny kommunal barnehage bygges/etableres for 108 plasser. 2) Vestlund barnehage legges ned. Barn og ansatte overføres til ny kommunal barnehage når denne er ferdigstilt. Bygningsmassen selges. 3) Barn og ansatte i Orretun barnehage overføres til ny kommunal barnehage når denne er ferdigstilt. Bygningsmassen selges. 4) Midlertidig utvidelse av flere plasser i eksisterende barnehager etter behov. (ledig areal ved Mosjordet barnehage og evt. Vidarheim kan gi noe fleksibilitet ved kortvarig underdekning). 5) Utvide Vidarheim til 7 avdelinger ved å bygge om gymsalen. 6) Etablere utegruppe i Dulven under forutsetning at det finansieres av tilskudd. 7) Bygge ny barnehage. 8

9 Innflytting på Vidarheim Vestlund barnehage nedlegges og selges Orretun barnehage nedlegges og selges Midlertidig utvidelse av flere plasser i eksisterende barnehager etter behov. Lov om barnehager må følges. Utvide Vidarheim til 7 avdelinger og 126 plasser Etablere utegruppe i Dulven med 18 nye plasser Bygge ny barnehage, vurderes på ny våren