VEDLEGG. Vedtatt strategiplan gode ideer. Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2013

Transkript

1 VEDLEGG Vedtatt strategiplan Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2013 gode ideer

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2013 POLITISKE ORGAN... 2 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 4 Fylkesrådmannen... 6 Kommunikasjonsavdelingen... 7 Økonomiavdelingen... 8 Personal- og organisasjonsavdelingen... 9 Bygge- og eiendomstjenesten Jus- og innkjøpstjenesten IKT- tjenesten Regnskapstjenesten Arkivtjenesten Fagenhet for videregående opplæring OPPLÆRING Byåsen videregående skole Charlottenlund videregående skole Fosen videregående skole Frøya videregående skole Gauldal videregående skole Heimdal videregående skole Hemne videregående skole Hitra videregående skole Malvik videregående skole Meldal videregående skole Melhus videregående skole Oppdal videregående skole Orkdal videregående skole Rissa videregående skole Røros videregående skole Selbu videregående skole Skjetlein videregående skole Strinda videregående skole Thora Storm videregående skole Tiller videregående skole Trondheim Katedralskole Åfjord videregående skole TANNHELSE Tannhelsetjenesten REGIONAL UTVIKLING Enhet for regional utvikling Samferdselsavdelingen Fylkesbiblioteket VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt i

4 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 1

5 POLITISKE ORGAN Faktaopplysninger Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (A) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Regional utviklingskomite, Kultur-, velferd- og miljøkomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdselskomiteen. RÅD Sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse er blant annet Fylkesrådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Rådgivende utvalg samiske spørsmål og Trøndelagsråd. I tillegg er vi representert i ulike utvalg og nemder som for eksempel Regionalt forbrukerpolitisk utvalg, Integreringsutvalget og Fylkeskommunens klagenemnd Interkommunale og regionale samarbeidsorganer har også politisk representasjon. Deltakelsen i andre råd og styrer som ikke har egne budsjetter dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele kr) Tjenester *Politisk ledelse Kjøp av revisjons- og kontrolltjenester Sum netto drift Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 4 i strategiplanen. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 2

6 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 3

7 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 4

8 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 5

9 Fylkesrådmannen Faktaopplysninger Leder: Odd Inge Mjøen (tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Dette ansvarsområdet omfatter Fylkesrådmannen (4 medarbeidere) samt Fylkestingsekretariatet og Fylkesordførerens rådgivningsteam, som har fått benevnelsen Fylkesordførerens kontor internt. I tillegg er Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker inkludert her. Kommunikasjonsavdelingen er fra utskilt i en egen enhet. På området for gruppen Fylkesrådmannen dekkes i tillegg til lønn- og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter og andre fellesutgifter som ikke naturlig kan belastes andre enheter i organisasjonen. For gruppene Fylkestingsekretariatet, Fylkesordførerens kontor og for Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker dekkes lønn- og driftsutgifter. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommunene omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkesordførerens kontor er ledet av Hanne Kongsvik. Gruppen har ansvar for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturabehandling for enheten og budsjettkontroll for politisk avdeling. Gruppen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Fylkesordførerens kontor bistår Fylkesordføreren og fylkesutvalgets medlemmer i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere m.v. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 6

10 Kommunikasjonsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Jørn Arve Flått (tall i hele kr) Tjenester Informasjon Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Kommunikasjonsavdelingen lå tidligere under fylkesrådmannen, men er fra i høst skilt ut i en egen ansvarsenhet. Enheten er styrket med egen kommunikasjonssjef for å styrke intern/ekstern kommunikasjon. Budsjettet omfatter i tillegg til lønn og driftsutgifter, utgifter til informasjonstiltak. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 7

11 Økonomiavdelingen Faktaopplysninger Økonomisjef: Sveinung Salater Faktisk antall årsverk pr : 6 Budsjettert antall årsverk i 2013: 6 (Tall i hele kr) Tjenester Administrasjon KS- kontingenter IKT Arbeidsmiljø Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Egenkapitaltilskudd KLP Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Hovedoppgavene til Økonomiavdelingen er økonomioppfølging herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støtte i økonomiske saker, utarbeide økonomiske analyser og bidra til utvikling innenfor økonomiområdet. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Økonomiavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystem, balansert målstyring (BMS). Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser. BMS legges nå inn den nye virksomhetsstyringsmodulen Corporater, som er en av del av vårt ERP-system. Avdelingen har systemeieransvaret for ERP-systemet Agresso, og skal bidra i utviklingen og implementeringen av nye moduler til systemet. Videre skal økonomiavdelingen også bidra til utvikling av KOSTRA samt gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 8

12 Personal- og organisasjonsavdelingen Faktaopplysninger Personal- og organisasjonssjef: Randi Bjørkli Faktisk antall årsverk pr : 14 Budsjettert antall årsverk i 2013: 15 (tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Tillitsv/verneombud Omstilling AMS/yrkesskade/KF Opplæring/utvikling Elev- og yrkessk.forsikr Overtallige lærere Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Personal- og organisasjonsavdelingen har et helhetlig ansvar i fylkeskommunen for personalog organisasjonsutvikling inkludert HMS. Arbeidsområdet omfatter bl.a.: Utfører utviklingsarbeid på vegne av Fylkesrådmannen og gir rådgivning til andre enheter. Strategisk arbeid innen ansvarsområdene organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk og HMS. Organisasjonsutvikling o Team-/gruppeutvikling o Kompetanseutvikling o Leder-, ledelses- og medarbeiderutvikling Utvikling av teamveiledere og teamveiledning. Bistand i rekrutteringsprosesser. Rådgivning innen personal- og tariffspørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler. Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Koordinering av arbeid med overtallighet. Rådgivning innen IA-spørsmål. Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter. Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter - drift og rådgivning. Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen. Opplæringstiltak innen IKT. Budsjett 2013 foreslås styrket med 1 årsverk. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 9

13 Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger Konstituert leder: Dag Morset Faktisk antall årsverk pr : 34 Budsjettert antall årsverk i 2013: 34,2 (1 innleid) Årsverkene vil være fordelt som følger: Drift Fylkeshuset: 6 Håndverksavdeling: 8 FDV-relaterte + merkantilt: 11 På større byggeprosjekt: 9 (tall i hele kr) Tjenesteområder Administrasjon Forsikringer Fylkeshuset Leie av lokaler ekskl Fylkeshuset 7101 Utleie av lokaler og tomteområder Vedlikehold av skolebygg 5106 ENØK Rotvoll verksted Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Videregående skoler Budssdepot Hurtigbåtterminal Brattøra Hvilebrakker AtB Tannklinikk Heimdal- Saupstad 770 Fylkeshuset, serverrom Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 10

14 Bygge- og eiendomstjenesten representerer byggeier i STFK. Dvs. at avdelingen tar hånd om alle områder innenfor eiendomsforvaltning med unntak av bygningsdrift der ansvaret er lagt ut på enhetene. Bygge- og eiendomstjenesten har også ansvaret for drift av fylkeshuset. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 11

15 Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk pr : 5 Budsjettert antall årsverk i 2013: 5 (tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Leverandøroppfølging Videreføring og drifting av e-handelsprosjektet, abonnement, integrasjon, Innkjøpsavtaler med 30 eksterne offentlige virksomheter, herunder 20 kommuner i Sør-Trøndelag, for tilknytning til STFKs sentrale innkjøpsavtaler Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Intern kontroll: System for intern kontroll Systemeieransvar for ESK I tillegg er også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset lagt til enheten. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 12

16 IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr : Budsjettert antall årsverk 2013: lærlinger lærlinger (Tall i hele kr) Tjenesteområder IKT-tjenester Sum netto drift (tall i hele kr) Tjenesteområder IKT-tjenester Sum investering Fra 2013 er alle midler til IKT flyttet over til driftsbudsjettet. Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens fellessystemer og datanettverk driftes og forvaltes på en sikker måte med høy oppetid og god kvalitet. Dette innbefatter: IKT Brukerstøtte for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte i felles applikasjoner Datasenter/driftsløsninger med tjenester som: o Overvåkning og drift av bredbåndslinjer til alle enheter o Kontorstøtte inkl. felles E-post for alle ansatte o ERP systemer (Lønn, personal, økonomi mv) o Tannhelsesystem (OPUS) o IKT løsninger for skolene o Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder o Fagapplikasjoner Avtaleforvaltning og rådgivning på innenfor: o Datasikkerhetsløsninger o Data- og telekommunikasjons- løsninger o Lisensavtaler/forvaltning av dataprogramvare o Drifts- og vedlikeholdsavtaler o Rammeavtaler med leverandører for datautstyr, kommunikasjon og konsulenttjenester o Utarbeide Strategiplan for IKT-området VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 13

17 Regnskapstjenesten Faktaopplysninger Leder: Per Lund Faktisk antall årsverk (pr ): 10 Budsjettert antall årsverk i 2013: 10 (tall i hele kr) Tjenester Regnskap Administrativ ledelse Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap og koordinere alle oppgaver i den forbindelse. Regnskapstjenesten har det daglige driftsansvaret knyttet til bilagsbehandling, utbetalinger, innbetalinger og inkasso, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Fra har regnskapstjenesten overtatt alt ansvar for fylkeskommunens bilags- og fakturaflyt, fra postmottak og skanning til bilagsfordeling, bilagsflyt og betaling. Regnskapstjenesten har system- og vedlikeholdsansvar for Agresso 5.53 regnskapsmodul (inkl. ordre fakturering, leverandør, kunde), anleggsmodul, prosjektmodul, bankavstemmingsmodul, inklusive rapportutvikling. Dessuten har enheten ansvaret for Agressos interne brukerstøttetelefon, systemets bruker-/rolleadministrasjon og annen systemteknisk registrering. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområde. Dessuten er regnskapstjenesten involvert i økonomirelaterte utviklingsoppgaver. Innenfor regnskapstjenestens ansvarsområde hører også årets premieavvik og tidligere års amortiserte premieavvik vedr fylkeskommunens pensjonsordninger. Fylkeskommunens utgifter og inntekter av felles karakter og som ikke fordeles på andre ansvar, budsjetteres på et eget fellesansvar som rapporteres av regnskapstjenesten. På tjeneste 4201 ble det tidligere inntektsført sykepengerefusjon av utbetalte feriepenger. Disse beløpene inntektsføres nå på de aktuelle enheter. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 14

18 Arkivtjenesten Faktaopplysninger Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk pr : 8 Budsjettert antall årsverk i 2013: 9 (tall i hele kr) Tjenester Arkiv Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Arkivtjenesten har ansvaret for alle arkivene i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og forvalter dermed fylkeskommunens felles hukommelse. Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen og utfører registrering og skanning av inngående post. Arkivtjenesten er sentralarkiv for både det elektroniske og de papirbaserte arkivene for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet. Arkivtjenesten er systemansvarlig for ELARK 360, og har ansvaret for opplæring og brukerstøtte for alle brukerne av STFKs saks og arkivsystem, ELARK 360. Enheten har ansvaret for å oppdatere superbrukergruppen som er etablert for ELARK 360. Arkivtjenesten håndterer innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. I stadig større grad deltar Arkivtjenesten i utviklingsprosesser innen moderne saksbehandling, både internt i fylkeskommunen og sammen med andre fylkeskommuner. STFK er vertsfylke for FOT som står for Fylkeskommunal Optimal Tilpasning, og er et samarbeidsprosjekt mellom seks fylkeskommuner om utvikling av elektroniske løsninger innen e forvaltning. Arkivtjenesten utøver vertsrollen og har arbeidsgiveransvaret for FOTs daglig leder. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 15

19 Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger Fagsjefer: Herdis Floan, Anne Elisabeth Djupvik, Harald Volan Faktisk antall årsverk pr : 69,25 Budsjettert antall årsverk i 2013: 69,25 (inkl privatistkontoret og prosjektstillinger) (Tall i hele kr) Tjenester 2012 Vedtatt Budsjett Administrasjon Inntak, eksamen Fellestjenester Gjesteelever Fagskole Særskilt tilpasset vg opplæring PP-tjenesten Opplæring i arbeidslivet Voksenopplæring Grunnskoleoppl. i sos/med inst Privatisteksamen Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kommentar: Økning utover lønns-/prisstigning på enkelte tjenester hovedsakelig pga overføring av midler fra skoledrift sentralt til fagenheten. Dette er en budsjetteknisk endring. Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Planlegging av opplæringstilbudet i Sør-Trøndelag innenfor videregående opplæring. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidlingen av lærlinger til bedrift. Ansvaret for administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet i Sør-Trøndelag, inkl. utbetaling av tilskuddet til lærebedriftene. Lede kompetanseutviklingsarbeidet mot opplæringskontorene, faglige ledere/instruktører, prøvenemndsmedlemmer og andre aktører i lærebedriftene. Koordinering og administrasjon av lokalgitt eksamen i de videregående skolene. Planlegging, gjennomføring og etterarbeid knyttet til privatisteksamener i Sør- Trøndelag høst og vår. Ansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i sosiale og medisinske institusjoner. Ansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner Ansvaret for de voksnes rett til realkompetansevurdering og opplæring. Ansvaret for offentlige fagskoler. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 16

20 Ansvar for PPT s virksomhet Tilrettelegging for pedagogisk utviklingsarbeid/prosjekter i skoler og lærebedrifter. Administrasjon av gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør på grunn av at elever/lærlinger tar opplæring i andre fylker enn heimfylket. Drifte skoleadministrative systemer. Bidra til målrettet digital utvikling i skolene gjennom Lærerløftet, framsikt og Elevløftet. Satsing på Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Ny GIV Kompetanseutvikling og skoleutvikling Drifte kvalitetssystemer for videregående opplæring. Ha støttefunksjoner i gjennomføringen av Kunnskapsløftet og prioriterte satsingsområder. Utvikling av nettskoleløsninger Utarbeide tilstandsrapport for opplæringssektoren Fremme politiske saker innen opplæring og følge dem opp. Internasjonalisering innen skole- og fagopplæringsfeltet. Lede kompetanseutviklingsarbeidet blant lærere, rådgivere, PPT og skoleledere. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 17

21 OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 18

22 FAKTAARK Regnskap Vedtatt Elevplasser Elevplasser Leid areal Bruk av SKOLER ) budsj /12 2.) 12/13 2.) Program 2012/ ) Årsv. pr jan. Egne areal 12 m 2 m 2 idrettsh. Byåsen AO,HO,MK,RM,ST,TP 175, Charlottenlund AO,BA,DH,MD,MK,PB,SS,ST,TP 211, Fosen AO,BA,EL,HO,ID,MD,PB,RM,SS,ST,TP 79, x Frøya AO,NA,PB,RM,ST,TP 38, x Gauldal AO,BA,DH,HO,PB,SS,ST,TP 56, x Heimdal EL,ID,MD,SS,ST 109, x Hemne BA,HO,PB,RM,ST,TP 35, x Hitra AO,BA,EL,HO;PB,SS,ST 27, x Malvik AO,BA,EL,HO,ID,ST,TP 66, x Meldal BA,DH,EL,HO,MK,PB,RM,SS,TP 68, Melhus AO,BA,EL,HO,ID,PB,RM,SS,ST,TP 80, x Oppdal AO,BA,EL,HO,ID,PB,SS,ST,TP 55, x Orkdal AO,HO,ID,MD,PB,SS,ST,TP 72, x Rissa AO,BA,EL,HO,NA,PB,ST,TP 35, x Røros AO,BA,DH,HO,MK,PB,RM,SS,ST,TP 64, x Selbu AO,BA,HO,PB,ST,TP 28, x Skjetlein AO,BA,DH,NA,PB 57, Strinda vgs AO,EL,HO,ID,PB,RM,ST 175, Thora Storm AO,DH,HO,PB,SS,ST 157, Tiller AO,BA,HO,MK,PB,SS,ST 131, T.Katedralsk MD,ST 75, Åfjord AO,BA,HO,RM,ST,TP 32, x , ) Regnskap 2011 inkluderer avskrivninger på 77,6 mill kr 2.) Elevtall er helårselever - plantall, referanse til inntaket, (ekskl. fagskole på Strinda, Byåsen, Gauldal og Meldal).(Ekskl fagoppl. i skole) 3.) Program: BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HO=helse- og oppvekstfag ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon, VO=voksenoppl, AO= alternativ opplæring VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 19

23 Byåsen videregående skole REKTOR: Geir Vikan TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 26 Helse - og oppvekstfag 210 Medier og kommunikasjon 115 Restaurant- og matfag 75 Studiespesialisering 450 Teknikk og industriell prod. 175 Totalt ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL: Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ordinær videregående opplæring. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 20

24 Charlottenlund videregående skole REKTOR: Jan Erik Vold TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 30 Bygg- og anleggsteknikk 150 Design og håndverksfag 135 Medier og kommunikasjon 255 Musikk, dans og drama 81 Påbygging 60 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 371 Teknikk og industriell prod. 111 Totalt ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 21

25 Fosen videregående skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 15 Bygg- og anleggsteknikk 18 Elektrofag 68 Helse - og oppvekstfag 24 Idrettsfag 39 Musikk, dans og drama 30 Påbygging 21 Restaurant- og matfag 10 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 116 Teknikk og industriell prod. 38 Totalt 405 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 22

26 Frøya videregående skole REKTOR: Bjørnar Johansen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 2 Naturbruk 60 Påbygging 13 Restaurant- og matfag 23 Studiespesialisering 56 Teknikk og industriell prod. 37 Totalt 191 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja INVESTERINGER: (Tall i hele kr) Tjenesteområde Kjøp av undervisningsfartøy Frøya vgs 2012 Forslag budsjett ANDRE OPPLYSNINGER: Felles ressurssenter med Hitra videregående skole som utgjør kr av omsetningen i VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 23

27 Gauldal videregående skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 5 Bygg- og anleggsteknikk 67 Design og håndverksfag 24 Helse - og oppvekstfag 27 Påbygging 25 Service og samferdsel 17 Studiespesialisering 112 Teknikk og industriell prod. 32 Totalt 309 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. videregående opplæring VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 24

28 Heimdal videregående skole REKTOR: Ivar Malvin Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 14 Elektrofag 90 Idrettsfag 205 Musikk, dans og drama 89 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 267 Totalt 710 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 25

29 Hemne videregående skole REKTOR: Ole Kjørsvik Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Bygg- og anleggsteknikk 14 Helse - og oppvekstfag 28 Påbygging 13 Restaurant- og matfag 12 Studiespesialisering 82 Teknikk og industriell prod. 40 Totalt 189 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 26

30 Hitra videregående skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 1 Bygg- og anleggsteknikk 13 Elektrofag 23 Helse - og oppvekstfag 32 Påbygging 10 Service og samferdsel 14 Studiespesialisering 70 Totalt 163 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2011 Jfr Frøya videregående PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 27

31 Malvik videregående skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 17 Bygg- og anleggsteknikk 27 Elektrofag 42 Helse - og oppvekstfag 60 Idrettsfag 84 Studiespesialisering 200 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 445 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 433 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 28

32 Meldal videregående skole REKTOR: Øyvind Togstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Bygg- og anleggsteknikk 37 Design og håndverksfag 9 Elektrofag 80 Helse - og oppvekstfag 29 Medier- og kommunikasjon 38 Påbygging 15 Restaurant- og matfag 19 Service og samferdsel 11 Teknikk og industriell prod. 55 Totalt 293 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal videregående skole (ORME ressurs). Skolen driver også fagskole i regi av ORME ressurs. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 29

33 Melhus videregående skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 16 Bygg- og anleggsteknikk 33 Elektrofag 55 Helse - og oppvekstfag 52 Idrettsfag 82 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 18 Service og samferdsel 25 Studiespesialisering 158 Teknikk og industriell prod. 50 Totalt 519 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 30

34 Oppdal videregående skole REKTOR: Kirsti Johanne Welander TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 9 Bygg- og anleggsteknikk 13 Elektrofag 22 Helse - og oppvekstfag 26 Idrettsfag 83 Påbygging 19 Service og samferdsel 21 Studiespesialisering 98 Teknikk og industriell prod. 10 Totalt 301 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 31

35 Orkdal videregående skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 26 Helse - og oppvekstfag 65 Idrettsfag 76 Musikk, dans og drama 55 Påbygging 30 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 177 Teknikk og industriell prod. 12 Totalt 486 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2011 Jfr. Meldal videregående PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Felles ressurssenteret med Meldal videregående skole (ORME ressurs). VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 32

36 Rissa videregående skole REKTOR: Randi Nordgaard Hermstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 5 Bygg- og anleggsteknikk 5 Elektrofag 10 Helse - og oppvekstfag 22 Naturbruk 5 Påbygging 14 Studiespesialisering 74 Teknikk og industriell prod. 19 Totalt 154 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 33

37 Røros videregående skole REKTOR: Hilde Knutsen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 3 Bygg- og anleggsteknikk 18 Design og håndverksfag 15 Helse - og oppvekstfag 28 Medier og kommunikasjon 45 Påbygging 29 Restaurant- og matfag 7 Service og samferdsel 25 Studiespesialisering 126 Teknikk og industriell prod. 27 Totalt 323 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,0 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 34

38 Selbu videregående skole REKTOR: Arnstein Trøite TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 13 Helse - og oppvekstfag 23 Påbygging 12 Studiespesialisering 37 Teknikk og industriell prod. 20 Totalt 107 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,0 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 35

39 Skjetlein videregående skole REKTOR: Helen Pedersen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Bygg- og anleggsteknikk 30 Design og håndverksfag 15 Naturbruk 151 Påbygging 30 Totalt 226 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 36

40 Strinda videregående skole REKTOR: Trond Hofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 10 Elektrofag 175 Helse - og oppvekstfag 120 Idrettsfag 148 Påbygging 85 Restaurant- og matfag 105 Studiespesialisering 353 Totalt 996 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. Ressurssenter Ladejarlen 2011 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ordinær videregående opplæring. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 37

41 Thora Storm videregående skole REKTOR: Anne Karin Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 15 Design og håndverksfag 71 Helse - og oppvekstfag 90 Påbygging 75 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 591 Totalt 902 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 38

42 Tiller videregående skole REKTOR: Mari Elin Øksendal TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 20 Bygg- og anleggsteknikk 135 Helse - og oppvekstfag 120 Medier og komminikasjon 87 Påbygging 60 Service og samferdsel 120 Studiespesialisering 161 Totalt 703 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrer all døvetolking i fylket. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 39

43 Trondheim Katedralskole REKTOR: Hilde Hov TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Medier og kommunikasjon 80 Musikk, dans og drama 90 Studiespesialisering 465 Totalt 635 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 40

44 Åfjord videregående skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 12/13 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 42 Helse - og oppvekstfag 12 Restaurant- og matfag 5 Studiespesialisering 68 Teknikk og industriell prod. 22 Totalt 155 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 41

45 TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 42

46 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 43

47 Tannhelsetjenesten Leder: Inger T Melø Faktisk antall årsverk pr. sept. 2012: Budsjettert antall årsverk i 2012: Budsjettert antall årsverk i 2013: 184,1 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) 189,8 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) 184,2 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) Klinikkene pr. sept. 2012, og budsjetterte årsverk 2013 (uten fylkestannlegens administrasjon) Klinikker og Tannleger Tannpleiere Tannhelsesekretærer/annet Årsverk i biklinikker personell alt SUM ,7 26,4 84,3 179,4 (Tall i hele kr) Tjenester * Fylkestannlegens adm * Tannhelse Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Fornyelse av behandlingsutstyr Sum investering Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Bestemte grupper rusmisbrukere har også rett til gratis behandling, disse er foreløpig ikke tatt med i loven, men forventes å bli det når loven revideres. I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 44

48 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 45

49 REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 46

50 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 47

51 Enhet for regional utvikling Faktaopplysninger Fagsjefer Stig Roald Amundsen, fagsjef areal og miljø Gleny Foslie, fagsjef næring og nyskaping Astrid Fuglås, fagsjef kulturutvikling Gørill Holte, fagsjef administrasjon Budsjett 2013 Faktisk pr Fast 55,9 54,9 Midlertidig 4,0 5,0 59,9 59,9 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Administrasjon Næring og nyskaping Internasjonalt samarbeid Regionale utv.midler Areal og miljø Friluftsliv og miljø Kulturminnevern Kultur Sum netto drift Samferdsel er fra 2013 skilt ut som egen enhet. Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Enhet for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Med regionen i fokus skal enheten være Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger Premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Enhetens ansvarsområde omfatter: Nærings- og lokalsamfunnsutvikling, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor o kunst- og kulturformidling, idrett og friluftsliv, folkehelse o plan- og bygningsloven, kulturminnevern, jakt og fiske, vanndirektivet o behandling av oppdrettskonsesjoner, vannkraftkonsesjoner (minikraftverk) o utbygging av bredbånd- og mobilnett VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 48

52 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 49

53 Samferdselsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Odd Moldestad Budsjett 2013 Faktisk pr Fast 13,2 11,2 Midlertidig 1,0 14,2 11,2 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Fylkesveier Kollektivtransport Sum netto drift (tall i hele kr) Tjenesteområder Fylkesveier Rassikring Forskottering E Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Enhetens ansvarsområde omfatter drift og forvaltning av fylkesvegene, kollektivtransport, skoleskyss og tilrettelagte transporttjenester. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 50

54 Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger Leder: Hildegunn Hestnes Faktisk antall årsverk pr : 10,75 Budsjettert antall årsverk i 2013: 11,50 (tall i hele kr) Tjenesteområder Bibliotekdrift Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Fylkesbiblioteket ivaretar fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør på bibliotekfeltet. Enheten ivaretar fjernlånsvirksomheten, organiserer bibliotekenes lånesamarbeid, forsyner skolene med lesesett og drifter fylkeskommunens kultur- og bibliotekbuss. Rådgivnings- og utviklingsoppgaver Veiledning i og utlån av litteratur til kommunene Kompetanseheving Kultur- og bibliotekbuss Kulturnett Trøndelag VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2013, vedtatt 51