VEDLEGG. Strategiplan Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2012

Transkript

1 VEDLEGG Strategiplan Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2012

2 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag i

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2012 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Økonomiavdelingen... 7 Personal- og organisasjonsavdelingen... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten IKT- tjenesten Regnskapstjenesten Arkivtjenesten...14 Fagenhet for videregående opplæring OPPLÆRING Byåsen vg skole Charlottenlund videregående skole Fosen vg skole...22 Frøya vg skole...23 Gauldal vg skole Heimdal vg skole Hemne vg skole Hitra vg skole Malvik vg skole Meldal vg skole Melhus vg skole Oppdal vg skole Orkdal vg skole Rissa vg skole Røros vg skole...34 Selbu vg skole...35 Skjetlein vg skole Strinda vg skole...37 Thora Storm videregående skole Tiller vg skole Trondheim Katedralskole Åfjord vg skole...41 TANNHELSE Tannhelsetjenesten REGIONAL UTVIKLING Enhet for regional utvikling Fylkesbiblioteket VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 0

4 Politiske organ Faktaopplysninger Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (AP) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Nærings- og nyskapingskomiteen, Kultur-, idrett og velferdskomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdsels-, areal og miljø komiteen. Råd: Det er 3 sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse: Fylkesrådet for funksjonshemmede, eldrerådet og rådgivende utvalg samiske spørsmål. I tillegg er vi representert i regionalt forbrukerpolitisk utvalg. Deltakelsen i andre råd og styrer dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2011 Forslag budsjett * Politisk ledelse Kontrollorganer Sum netto drift Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 6 i strategiplanen. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 1

5 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 2

6 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 3

7 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 4

8 Fylkesrådmannen Faktaopplysninger Leder: Odd-Inge Mjøen Faktisk antall årsverk pr : Budsjettert antall årsverk i 2012: 15,5 inkl. informasjon, fylkesting.sekr. og pol.sekr. 16,5 inkl. informasjon, fylkesting.sekr. og pol.sekr. (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Informasjon Sum netto drift Forslag budsjett 2012 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Dette ansvarsområdet omfatter Fylkesrådmannen (5 medarbeidere) samt Fylkestingsekretariatet, fylkesordførerens rådgiverstab, som har fått benevnelsen Politisk sekretariat internt og Informasjonsgruppen. I tillegg er fagansvarlig for valgsaker overført hit i løpet av På området for gruppen Fylkesrådmannen dekkes i tillegg til lønn- og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter og andre fellesutgifter som ikke naturlig kan belastes andre enheter i organisasjonen. For Informasjonsgruppen, dekkes i tillegg til lønn og driftsutgifter, utgifter til informasjonstiltak. For gruppene Fylkestingsekretariatet, Politisk sekretariat og for fagansvarlig for valgsaker dekkes lønn- og driftsutgifter. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommuneledelsen omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 5

9 Fylkesrådmannens ledergruppe er nå slik sammensatt: Odd-Inge Mjøen Ida Munkeby Inger J. Christensen Harald Hegle Karen Espelund Fylkesrådmann Fylkesdirektør med ansvar næring og nyskaping, personal og organisasjon Fylkesdirektør opplæring Fylkesdirektør med ansvar økonomi, samferdsel, areal og miljø Fylkesdirektør med ansvar kultur, bibliotek, informasjon, IKT Fylkestingsekretariatet er ledet av Hanne Kongsvik. Gruppen har ansvar for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturabehandling for enheten og budsjettkontroll inkludert reiseregninger for politisk avdeling. Gruppen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Politisk sekretariat bistår Fylkesordføreren i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere m.v. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 6

10 Økonomiavdelingen Faktaopplysninger Økonomisjef: Sveinung Salater Faktisk antall årsverk pr : 6 Budsjettert antall årsverk i 2012: 6 (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2011 Forslag budsjett Administrasjon KS- kontingenter Bedriftsidrettslag Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2011 Forslag budsjett 2012 Egenkapitaltilskudd KLP Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Hovedoppgavene til Økonomiavdelingen er økonomistyring herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støttet i økonomiske saker, utarbeide økonomiske analyser og bidra til utvikling innenfor økonomiområdet. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Økonomiavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystem, balansert målstyring (BMS). Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Avdelingen har systemeieransvaret for det nye ERP-systemet Agresso, og skal bidra i utviklingen og implementeringen av nye moduler til systemet. Videre skal økonomiavdelingen også bidra til utvikling av KOSTRA samt gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 7

11 Personal- og organisasjonsavdelingen Faktaopplysninger Personal- og organisasjonssjef: Randi Bjørkli Faktisk antall årsverk pr : 15 Budsjettert antall årsverk i 2012: 15 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Tillitsv/verneombud Omstilling AMS/yrkesskade/KF Opplæring/utvikling Elev- og yrkessk.forsikr Overtallige lærere Sum netto drift Forslag budsjett 2012 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Personal- og organisasjonsavdelingen har et helhetlig ansvar i fylkeskommunen for personalog organisasjonsutvikling inkludert HMS. Arbeidsområdet omfatter bl.a.: Utfører utviklingsarbeid på vegne av Fylkesrådmannen og gir rådgivning til andre enheter. Strategisk arbeid innen ansvarsområdene organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk og HMS. Organisasjonsutvikling o Team-/gruppeutvikling o Kompetanseutvikling o Leder-, ledelses- og medarbeiderutvikling Utvikling av teamveiledere og teamveiledning. Bistand i rekrutteringsprosesser Rådgivning innen personal- og tariffspørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler. Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Koordinering av arbeid med overtallighet. Rådgivning innen IA-spørsmål. Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter. Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter - drift og rådgivning. Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen. Opplæringstiltak innen IKT. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 8

12 Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger Bygge- og eiendomssjef: Siri Koldaas Faktisk antall årsverk pr : 33,3 Budsjettert antall årsverk i 2012: 35,3 Bygge- og eiendomstjenesten har i 2011 totalt 35 ansatte: 19 ansatte i administrasjonen hvorav 4 i midlertidig stilling knyttet til prosjekt, 1 driftsleder v/rotvoll driftsenhet, 8 håndverkere hvorav 1 lærling ved verkstedet, samt 1 driftsleder og 6 renholdere ved Fylkeshuset. Bemanningen forutsettes økt med 2 stillinger innen prosjektledelse/eiendomsforvaltning i 2012, som finansieres over prosjekt. (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2011 Forslag budsjett Administrasjon Forsikringer Fylkeshuset Leie av lokaler ekskl. Fylkeshuset Utleie av lokaler og tomteområder Vedlikehold av skolebygg ENØK Rotvoll verksted Sum netto drift For Rotvoll verksted har budsjettet lenge vært for lavt i fht enhetens faste stillinger. Dette er tidligere kompensert ved årlig overføring fra 5107 Vedlikehold av skolebygg. Siden denne posten også er for lav i fht behov, foreslås budsjettet for Rotvoll verksted økt med kroner pluss prisstigning. (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2011 Forslag budsjett 2012 Videregående skoler Bussdepot Tannklinikk Heimdal Saupstad Fylkeshuset, serverrom Sum investering VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 9

13 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Sør-Trøndelag fylkeskommune har en bygningsmasse på ca m2, i hovedsak videregående skoler. Som resultat av Skolebruksplan 3 reduseres arealet med ca m2. Bygge- og eiendomstjenesten ivaretar forvaltningen på vegne av fylkeskommunen som eier mht. utvikling, kjøp/salg, utbygging og vedlikehold av eiendommene, bygging av nye skoler, tannklinikker og bussdepot samt teknisk rådgivning til skolene. Videre ivaretas skadeforsikringer, leieinntekter og -utgifter vedrørende lokaler og tomteområder samt drift av Fylkeshuset og Rotvoll driftsenhet (HIST). VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 10

14 Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk pr : 6 (inkl prosjekt) Budsjettert antall årsverk i 2012: 6 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Forslag budsjett 2012 Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Hensynta miljø og samfunnsansvar ved alle anskaffelser Generell innkjøpsveiledning og bistand Leverandøroppfølging Videreføring og drifting av e-handelsprosjektet, abonnement, integrasjon, Innkjøpsavtaler med 30 eksterne offentlige virksomheter, herunder 20 kommuner i Sør-Trøndelag, for tilknytning til STFKs sentrale innkjøpsavtaler Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Besvare ulike typer henvendelser vedr. juridiske spørsmål Intern kontroll: System for intern kontroll Systemeieransvar for ESK I tillegg er også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset og samordning ved miljøsertifisering av vg.skoler lagt til enheten. Knutepunktansvaret for Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser for Sør-Trøndelag er lagt til STFK v/jus- og innkjøpstjenesten. Målet med prosjektet er å styrke etterspørselen og tilbudet av varer og tjenester som belaster miljøet minst mulig. Prosjektet omfatter alle offentlige virksomheter; statlige, kommunale og fylkeskommunale. JUIN har knutepunktansvaret og det er engasjert prosjektleder ut Prosjektet avsluttes pr VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 11

15 IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr : Budsjettert antall årsverk 2012: 14,5 (herav 2 engasjement og 4 lærlinger) 14,5 (pluss 4 lærlinger) (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2011 Forslag budsjett IKT-tjenester Sum netto drift (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2011 Forslag budsjett IKT-tjenester Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens fellessystemer og datanettverk driftes og forvaltes på en måte med høy sikkerhet og oppetid. Dette innbefatter: Brukerstøtte for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte Datasenter/driftsløsninger med tjenester som: o Overvåkning og drift av bredbåndslinjer til alle enheter o Kontorstøtte inkl. felles E-post for alle ansatte o Sentral drift av ERP systemer (Lønn, personal, økonomi mv) o Tannhelsesystem (OPUS) o Nye løsninger for skolene rulles nå ut o Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder Avtaleforvaltning og rådgivning på innenfor: o Datasikkerhetsløsninger o Data- og telekommunikasjonsløsninger o Lisensavtaler/forvaltning av dataprogramvare o Drifts- og vedlikeholdsavtaler o Rammeavtaler med leverandører for datautstyr, kommunikasjon og konsulenttjenester Utarbeide og gjennomføre Strategiplan for IKT-området VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 12

16 Regnskapstjenesten Faktaopplysninger Leder: Vibeke Jenssen Husabø (kst. regnskapssjef) Faktisk antall årsverk pr : 10 Budsjettert antall årsverk i 2012: 10 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2011 Forslag budsjett Regnskap Administrativ ledelse Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap, og koordinering av alle oppgaver i den forbindelse. Dette inkluderer daglige driftsoppgaver knyttet til bilagsbehandling, innbetalinger og utbetalinger, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområder. Dessuten er regnskapstjenesten involvert i økonomirelaterte utviklingsoppgaver. Regnskapstjeneste har systemansvar/vedlikehold for Agresso 5.53 regnskapsmodul ( inkl ordre fakturering, leverandør, kunde), anleggsmodul, prosjektmodul, bankavstemmingsmodul, inklusive rapportutvikling. I tillegg pr dato: bruker/rolleadministrasjon og annen systemtekniskregistrering. Samt STFK s interne brukerstøtte tlf. I tillegg føres på regnskapstjenestens ansvarsområde premieavvik vedr pensjonsordning og evt ufordelte utgifter og inntekter. Tjeneste 4201 Administrativ ledelse gjelder feriepenger av sykepenger VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 13

17 Arkivtjenesten Faktaopplysninger Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk pr : 8 Budsjettert antall årsverk i 2012: 8 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Arkiv Forslag budsjett 2012 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen, og sentralarkiv for det elektroniske og det papirbaserte arkivet for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører også kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet, driver brukerstøtte for de lokale arkivarene og står til tjeneste for saksbehandlere i sentraladministrasjonen. Arkivtjenesten håndterer også innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. Arkivet er fylkeskommunens felles hukommelse! Arkivtjenesten er systemansvarlig for ELARK, og har ansvaret for opplæring i sak- og arkivsystemet. Arkivtjenesten deltar i utviklingsprosesser innen moderne saksbehandling både internt i fylkeskommunen og sammen med andre fylkeskommuner. Arkivtjenesten er også sentralt fakturamottak for hele fylkeskommunen, med skanning og oppbevaring av alle inngående fakturaer. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 14

18 Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger Fagsjefer: Grethe Jøndahl, Eirik Granaas, Harald Volan Faktisk antall årsverk pr : 63,36 Budsjettert antall årsverk i 2012: 64,5 (inkl privatistkontoret) (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2011 Budsjett Administrasjon Inntak, eksamen Fellestjenester Gjesteelever Særskilt tilpasset vg opplæring PP-tjenesten Opplæring i arbeidslivet Voksenopplæring Grunnskoleoppl. i sos/med inst Privatisteksamen Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kommentar: Økning utover lønns-/prisstigning på enkelte tjenester hovedsakelig pga overføring av midler fra skoledrift sentralt til fagenheten. Dette er en budsjetteknisk endring. Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Planlegging av opplæringstilbudet i Sør-Trøndelag innenfor videregående opplæring. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidlingen av lærlinger til bedrift. Ansvaret for administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet i Sør-Trøndelag, inkl. utbetaling av tilskuddet til lærebedriftene. Lede kompetanseutviklingsarbeidet mot opplæringskontorene, faglige ledere/instruktører, prøvenemndsmedlemmer og andre aktører i lærebedriftene. Koordinering og administrasjon av lokalgitt eksamen i de videregående skolene. Planlegging, gjennomføring og etterarbeid knyttet til privatisteksamener i Sør- Trøndelag høst og vår. Ansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i sosiale og medisinske institusjoner. Ansvaret for de voksnes rett til realkompetansevurdering og opplæring. Ansvaret for offentlige fagskoler. Tilrettelegging for pedagogisk utviklingsarbeid/prosjekter i skoler og lærebedrifter. Administrasjon av gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør på grunn av at elever/lærlinger tar opplæring i andre fylker enn heimfylket. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 15

19 PPT s hovedarbeidsområder: Sakkyndig i spørsmål om rett til spesialundervisning i skolen og tilpasset opplæring i bedrift, systemrettet arbeid i skolen og tverrfaglige utviklingsoppgaver. Drifte skoleadministrative systemer. Bidra til målrettet digital utvikling i skolene gjennom Lærerløftet, framsikt og Elevløftet. Satsing på Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Drifte kvalitetssystemer for videregående opplæring. Ha støttefunksjoner i gjennomføringen av Kunnskapsløftet og prioriterte satsingsområder. Drive fram Skolebruksplan 3. Drive fram Grønt kompetansesenter innenfor landbruksnæringa. Fremme politiske saker innen opplæring og følge dem opp. Internasjonalisering innen skole- og fagopplæringsfeltet. Lede kompetanseutviklingsarbeidet blant lærere, rådgivere, PPT og skoleledere. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 16

20 OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 17

21 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 18

22 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 19

23 Byåsen vg skole REKTOR: Knut Wold Ny rektor fra 1. februar 2012: Geir Vikan TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 11/12 Helse- og sosialfag 210 Medier og kommunikasjon 119 Resaurant- og matfag 75 Studiespesialisering 476 Teknikk og industriell prod. 182 Totalt 1062 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL: Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. vg opplæring. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 20

24 Charlottenlund videregående skole (Brundalen vgs og Ringve vgs sammenslått fra ) REKTOR: Jan Erik Vold TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 147 Design og håndverksfag 120 Medier og kommunikasjon 219 Musikk, dans og drama 88 Påbygging 84 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 383 Teknikk og indistruell prod. 90 Totalt 1191 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. Ressurssenter Brundalen vgs 2010 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. Brundalen Ressurssenter overføres til Thora Storm vg skole. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 21

25 Fosen vg skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 17 Elektrofag 75 Helse- og sosialfag 25 Idrettsfag 44 Musikk, dans og drama 27 Påbygging 29 Restaurant- og matfag 15 Service og samferdsel 18 Studiespesialisering 126 Teknikk og industriell prod. 45 Totalt 421 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,0 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 22

26 Frøya vg skole REKTOR: Bjørnar Johansen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Naturbruk 40 Påbygging 12 Restaurant- og matfag 17 Studiespesialisering 66 Teknikk og industriell prod. 22 Totalt 157 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 23

27 Gauldal vg skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 52 Design og håndverksfag 30 Helse- og sosialfag 25 Påbygging 20 Service og samferdsel 24 Studiespesialisering 130 Teknikk og industriell prod. 47 Totalt 328 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. vg opplæring VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 24

28 Heimdal vg skole REKTOR: Ivar Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Elektrofag 90 Idrettsfag 178 Musikk, dans og drama 90 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 262 Totalt 665 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 25

29 Hemne vg skole REKTOR: Ole Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 9 Helse- og sosialfag 24 Påbygging 20 Resraurant- og matfag 11 Service og samferdsel 6 Studiespesialisering 71 Teknikk og industriell prod. 35 Totalt 176 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 26

30 Hitra vg skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 11 Elektrofag 21 Helse- og sosialfag 25 Påbygging 10 Service og samferdsel 12 Studiespesialisering 64 Totalt 143 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,0 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 27

31 Malvik vg skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 19 Elektrofag 29 Helse- og sosialfag 72 Idrettsfag 69 Studiespesialisering 207 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 411 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 28

32 Meldal vg skole REKTOR: Øyvind Togstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 27 Design og håndverksfag 15 Elektrofag 78 Helse- og sosialfag 29 Medier- og kommunikasjon 48 Påbygging 10 Restaurant- og matfag 23 Service og samferdsel 10 Teknikk og industriell prod. 71 Totalt 311 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs). Skolen driver også fagskole i regi av ORME ressurs. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 29

33 Melhus vg skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 26 Elektrofag 56 Helse- og sosialfag 54 Idrettsfag 88 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 29 Service og samferdsel 27 Studiespesialisering 131 Teknikk og industriell prod. 64 Totalt 524 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 30

34 Oppdal vg skole REKTOR: Kirsti Welander TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 16 Elektrofag 19 Helse- og sosialfag 33 Idrettsfag 85 Påbygging 17 Service og samferdsel 14 Studiespesialisering 95 Teknikk og industriell prod. 18 Totalt 297 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 31

35 Orkdal vg skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Helse- og sosialfag 65 Idrettsfag 73 Musikk, dans og drama 47 Påbygging 30 Service og samferdsel 39 Studiespesialisering 193 Teknikk og industriell prod. 14 Totalt 461 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2010 Jfr Meldal vgs PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Meldal vg skole (ORME ressurs). VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 32

36 Rissa vg skole REKTOR: Randi Nordgaard Hermstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 12 Elektrofag 11 Helse- og sosialfag 25 Naturbruk 8 Påbygging 0 Studiespesialisering 78 Teknikk og industriell prod. 28 Totalt 162 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 33

37 Røros vg skole REKTOR: Tor Indset TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 19 Design og håndverksfag 17 Helse- og sosialfag 23 Medier og kommunikasjon 42 Påbygging 14 Restaurant- og matfag 5 Service og samferdsel 14 Studiespesialisering 107 Teknikk og industriell prod. 26 Totalt 267 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,0 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 34

38 Selbu vg skole REKTOR: Arnstein Trøite TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 16 Helse- og sosialfag 24 Påbygging 10 Studiespesialisering 48 Teknikk og industriell prod. 20 Totalt 124 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 35

39 Skjetlein vg skole REKTOR: Helen Pedersen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 26 Design og håndverksfag 30 Naturbruk 170 Påbygging 30 Totalt 256 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 36

40 Strinda vg skole (Strinda vgs og Ladejarlen vgs er sammenslått fra ) REKTOR: Trond Hofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Elektrofag 190 Helse- og sosialfag 135 Idrettsfag 164 Påbygging 60 Restaurant- og matfag 106 Studiespesialisering 407 Teknikk og industriell prod. 21 Totalt 1083 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. Ressurssenter Ladejarlen 2010 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Strinda vgs benytter lokaler på Ringve vgs og Ladejarlen vgs. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 37

41 Thora Storm videregående skole (Adolf Øien vgs og Gerh. Sch. Skole er sammenslått fra ) REKTOR: Anne Karin Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Design og håndverksfag 71 Helse- og sosialfag 93 Påbygging 75 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 670 Totalt 969 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. Ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,0 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Thora Storm vgs benytter lokaler på Adolf Øien vgs og Gerhard Schøning skole. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 38

42 Tiller vg skole REKTOR: Mari Elin Øksendal TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 136 Helse- og sosialfag 120 Medier og komminikasjon 93 Påbygging 60 Service og samferdsel 120 Studiespesialisering 193 Totalt 722 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrer all døvetolking i fylket fom skoleåret 2010/2011 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 39

43 Trondheim Katedralskole REKTOR: Anne Lise Drege TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Medier og kommunikasjon 89 Musikk, dans og drama 90 Studiespesialisering 388 Totalt 567 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 40

44 Åfjord vg skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 11/12 Bygg- og anleggsteknikk 41 Helse- og sosialfag 26 Restaurant- og matfag 5 Studiespesialisering 62 Teknikk og industriell prod. 21 Totalt 155 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m 2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 41

45 TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 42

46 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 43

47 Tannhelsetjenesten Leder: Inger Melø Faktisk antall årsverk pr. mai.2009: Budsjettert antall årsverk i 2011: Budsjettert antall årsverk i 2012: 183( inkl. Fylkestannlegens adm.) 185,2 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) 189,8 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Bestemte grupper rusmisbrukere har også rett til gratis behandling, disse er foreløpig ikke tatt med i loven, men forventes å bli det når loven revideres. I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. Klinikkene pr okt. 2011, og budsjetterte årsverk 2012 (uten fylkestannlegens adm.) Distrikt Klinikker + biklinikker Tannleger Tannpleiere Sekretærer / annet pers. Årsverk i alt SUM ,5 185,5 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2011 Budsjett Administrasjon (f. tannl.) * Tannhelse Sum netto drift VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 44

48 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 45

49 REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 46

50 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 47

51 Enhet for regional utvikling Faktaopplysninger Ledelsen ligger hos fylkesrådmannen, regionaldirektør Ida Munkeby Stig Roald Amundsen, fagsjef areal og miljø Odd Moldestad, fagsjef samferdsel Gleny Foslie, fagsjef næring og nyskaping Astrid Fuglås, fagsjef kulturutvikling Gørill Holte, fagsjef administrasjon Budsjett 2012 Faktisk pr Fast 66,4 61,1 Midlertidig 8,8 8,0 75,2 69,1 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2011 Forslag budsjett Administrasjon Næring og nyskaping Internasjonalt samarbeid Regionale utv.midler Areal og miljø Friluftsliv og miljø Fylkesveger Kollektivtransport Kulturminnevern Kultur Sum netto drift (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2011 Forslag budsjett Fylkesveier Rassikring Forskottering E Fin. Bussterminalen AS sitt kjøp av Rutebilstasjonen og NSBs aksjer i TMN AS Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Enhet for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. 820 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 48

52 Med regionen i fokus skal enheten være Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger Premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Enhetens ansvarsområde omfatter: Plan- og utviklingsprosesser, regionale analyser og programmer Nærings- og lokalsamfunnsutvikling, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor o kunst- og kulturformidling, idrett og, friluftsliv, folkehelse o plan- og bygningsloven, kulturminnevern, jakt og fiske, vanndirektivet o drift og forvaltning av fylkesvegene, kollektivtransport, skoleskyss og tilrettelagte transporttjenester o behandling av oppdrettskonsesjoner, vannkraftskonsesjoner (minikraftverk) o utbygging av bredbånd- og mobilnett. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 49

53 Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger Leder: Hildegunn Hestnes Faktisk antall årsverk pr : 10,75 Budsjettert antall årsverk i 2012: 10,75 (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2011 Forslag budsjett Bibliotekdrift Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Fylkesbiblioteket ivaretar fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør på bibliotekfeltet. Enheten ivaretar fjernlånsvirksomheten, organiserer bibliotekenes lånesamarbeid, forsyner skolene med lesesett og drifter fylkeskommunens kultur- og bibliotekbuss. Rådgivnings- og utviklingsoppgaver Veiledning i og utlån av litteratur til kommunene Kompetanseheving Kultur- og bibliotekbuss Kulturnett Trøndelag VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag 50