VEDLEGG. Strategiplan Fylkesrådmannens forslag

Transkript

1 VEDLEGG Strategiplan Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2010

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2010 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Plan- og styringsavdelingen... 7 Arbeidsgivertjenesten... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten IKT- tjenesten Regnskapstjenesten Arkivtjenesten Fagenhet for videregående opplæring OPPLÆRING Oversiktstabell for skolene Adolf Øiens skole Brundalen vg skole Byåsen vg skole Fosen vg skole Frøya vg skole Gauldal vg skole Gerhard Schønings skole Heimdal vg skole Hemne vg skole Hitra vg skole Ladejarlen vg skole Malvik vg skole Meldal vg skole Melhus vg skole Oppdal vg skole Orkdal vg skole Ringve vg skole Rissa vg skole Røros vg skole Selbu vg skole Skjetlein vg skole Strinda vg skole Tiller vg skole Trondheim Katedralskole Åfjord vg skole TANNHELSE Tannhelsetjenesten REGIONAL UTVIKLING Enhet for regional utvikling Fylkesbiblioteket VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag i

4 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag ii

5 Politiske organ Faktaopplysninger Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (AP) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Nærings- og nyskapingskomiteen, Kultur-, idrett og velferdskomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdsels-, areal og miljø komiteen. Råd: Det er 3 sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse: Fylkesrådet for funksjonshemmede, eldrerådet og rådgivende utvalg samiske spørsmål. I tillegg er vi representert i regionalt forbrukerpolitisk utvalg. Deltakelsen i andre råd og styrer dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2009 Forslag budsjett Fylkesting Fylkesutvalg Fylkesordfører Komiteer Råd Partistøtte Valgavvikling 2) Kjøp av revisjons- og kontrolltjenester Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 5 i strategiplanen. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 1

6 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 2

7 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 3

8 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 4

9 Fylkesrådmannen Faktaopplysninger Leder: Milian Myraunet Faktisk antall årsverk pr : Budsjettert antall årsverk i 2010: 15,5 inkl. informasjon, fylkesting.sekr. og pol.sekr. 15,5 inkl. informasjon, fylkesting.sekr. og pol.sekr. (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Informasjon Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 Forslag budsjett 2010 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Dette ansvarsområdet omfatter Fylkesrådmannen (5 medarbeidere) samt Fylkestingsekretariatet, fylkesordførerens rådgiverstab, som har fått benevnelsen Politisk sekretariat internt og Informasjonsgruppen. På området for gruppen Fylkesrådmannen dekkes i tillegg til lønn- og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter og andre fellesutgifter som ikke naturlig kan belastes andre enheter i organisasjonen. For Informasjonsgruppen, dekkes i tillegg til lønn og driftsutgifter, utgifter til informasjonsstiltak. På gruppene Fylkestingsekretariatet og Politisk sekretariat dekkes lønn- og driftsutgifter. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommuneledelsen omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkesrådmannens ledergruppe er nå slik sammensatt: Milian Myraunet fylkesrådmann Ida Munkeby regionaldirektør Inger J. Christensen opplæringsdirektør VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 5

10 Harald Hegle Morten Wolden økonomidirektør direktør for strategi og samhandling Morten Wolden er også leder av Informasjonsgruppen.. Oppgavene er å legge til rette for at fylkeskommunen kan fremstå i media og i omgivelsene for øvrig som en kreativ organisasjon i pakt ved vår ambisjon. Fylkestingsekretariatet er ledet av Gudrun Kulbotten Sjøvold. Gruppen har ansvar for møteog utvalgsgjennomføringen, fakturabehandling for enheten og budsjettkontroll inkludert reiseregninger for politisk avdeling. Gruppen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Politisk sekretariat bistår Fylkesordføreren i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler, og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere m.v. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 6

11 Plan- og styringsavdelingen Faktaopplysninger Ledelsen ligger hos fylkesrådmannen, økonomidirektør Harald Hegle Fagleder: Berit Johnsen Gausdal Faktisk antall årsverk pr : 5 Budsjettert antall årsverk i 2010: 6 (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2009 Forslag budsjett Administrasjon KS- kontingenter Bedriftsidrettslag Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Hovedoppgavene til Plan- og styringsavdelingen er økonomistyring herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støttet i økonomiske saker og bidra til utvikling innenfor økonomiområdet. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Plan- og styringsavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystem, balansert målstyring (BMS). Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Avdelingen skal også bidra i utviklingen av styringssystemer som KOSTRA, og gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 7

12 Arbeidsgivertjenesten Faktaopplysninger Leder: Nina Fossheim Faktisk antall årsverk pr : 13 Budsjettert antall årsverk i 2010: 14 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Tillitsv/verneombud Omstilling AMS/yrkesskade/KF Opplæring/utvikling Elev- og yrkessk.forsikr Overtallige lærere Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 Forslag budsjett 2010 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Arbeidsgivertjenesten yter tjenester for fylkesrådmannen og alle fylkeskommunale enheter med deres ledere og medarbeidere. Arbeidsområder omfatter m.a.: Rådgivning om personal- og tariffspørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler. Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Koordinering av arbeid med overtallighet. Rådgivning innen IA/HMS og arbeidsmiljøspørsmål. Koordinering av kompetanseutvikling. Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter. Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter. Drift og rådgivning. Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen. Opplæringstiltak innen IKT. Planlegging og gjennomføring av kompetanseheving, IKT. Strategisk arbeid innen ansvarsområdene. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 8

13 Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger Leder: Siri Koldaas Faktisk antall årsverk pr : 26 Budsjettert antall årsverk i 2010: 30 I tillegg til 12 ansatte i administrasjonen består avdelingen av 4 midlertidig ansatte knyttet til prosjekter, 1 driftsleder v/rotvoll driftsenhet, 7 håndverkere ved verksted samt 1 driftsleder og 6 renholdere ved fylkeshuset. (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2009 Forslag budsjett Administrasjon Forsikringer Fylkeshuset Leie av lokaler ekskl. Fylkeshuset Utleie av lokaler og tomteområder Vedlikehold av skolebygg ENØK Rotvoll verksted Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2009 Forslag budsjett 2010 Videregående skoler Tannklinikk Heimdal- Saupstad Fylkeshuset Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Sør-Trøndelag fylkeskommune har en bygningsmasse på ca m2, i hovedsak videregående skoler. Bygge- og eiendomstjenesten ivaretar forvaltningen på vegne av fylkeskommunen som eier mht utvikling, kjøp/salg, utbygging og vedlikehold av eiendommene, bygging av nye skoler og tannklinikker samt teknisk rådgivning til skolene.videre ivaretas skadeforsikringer, leieinntekter og -utgifter vedrørende lokaler og tomteområder samt drift av Fylkeshuset og Rotvoll driftsenhet (HIST). VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 9

14 Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk pr : 5 Budsjettert antall årsverk i 2010: 7 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2009 Forslag budsjett Administrasjon E-handel (tidl 4504) Post/budtj. /porto (tidl 4505) Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt*) 452 *) Mva.refusjon er ikke hensyntatt. Det forventes at denne vil bli endret i samsvar med reduksjon i budsjett ( ) for kjøp av post- og budtjenester. Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Leverandøroppfølging Videreføring og drifting av e-handelsprosjektet, abonnement, integrasjon, Innkjøpsavtaler med 20 kommuner i Sør-Trøndelag Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Intern kontroll: System for intern kontroll Enheten har også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset. I tillegg er ansvaret for miljøsertifisering av de videregående skoler lagt til enheten. Knutepunktansvaret for Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser for Sør-Trøndelag er lagt til STFK v/jus- og innkjøpstjenesten. Målet med prosjektet er å styrke etterspørselen og tilbudet av varer og tjenester som belaster miljøet minst mulig. Prosjektet omfatter alle offentlige virksomheter (statlige, kommunale og fylkeskommunal) og gjelder. JUIN har knutepunktansvaret og det er for engasjert prosjektleder ut På sikt er det tenkt at knutepunktene skal ha være et kompetansesenter for fylket innenfor offentlige anskaffelser, hvor også andre landsdekkende overordnede VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 10

15 enkelttiltak tenkes tillagt. Eksisterende prosjektet er finansiert fra departement, Fylkesmannen v/skjønnsmilder og STFK. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 11

16 IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr : Budsjettert antall årsverk 2010: 11 (pluss 4 lærlinger) 13 (pluss 4 lærlinger) (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2009 Forslag budsjett IKT-tjenester Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2009 Forslag budsjett IKT-tjenester IKT-tjenester skole Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens fellessystemer og datanettverk driftes og forvaltes på på en sikker måte med høy oppetid. Dette innbefatter: Brukerstøtte for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte Datasenter/driftsløsninger med tjenester som: o Overvåkning og drift av bredbåndslinjer til alle enheter o Kontorstøtte inkl. felles E-post for alle ansatte o ERP systemer (Lønn, personal, økonomi mv) o Tannhelsesystem (OPUS) o Fra 2010 nye løsninger for skolene o Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder Avtaleforvaltning og rådgivning på innenfor: o Datasikkerhetsløsninger o Data- og telekomm løsninger o Lisensavtaler/forvaltning av dataprogramvare o Drifts- og vedlikeholdsavtaler o Rammeavtaler med leverandører for datautstyr, kommunikasjon og konsulenttjenester Utarbeide Strategiplan for IKT-området VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 12

17 Regnskapstjenesten Faktaopplysninger Leder: Mette Hovstein Kviseth Faktisk antall årsverk pr : 10 Budsjettert antall årsverk i 2010: 10 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2009 Forslag budsjett Regnskap Administrativ ledelse Premieavvik Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap, og koordinering av alle oppgaver i den forbindelse. Dette inkluderer daglige driftsoppgaver knyttet til bilagsbehandling, innbetalinger og utbetalinger, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområder. Dessuten er regnskapstjenesten involvert i økonomirelaterte utviklingsoppgaver. Regnskapstjenesten ved leder er Systemeier av Agresso Regnskapstjeneste har systemansvar for Agresso 5.53 økonomimodul, inklusive rapportutvikling og systemteknisk registrering. I tillegg føres på regnskapstjenestens ansvarsområde premieavvik vedr pensjonsordning og evt ufordelte utgifter og inntekter. Tjeneste 4201 Administrativ ledelse gjelder feriepenger av sykepenger. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 13

18 Arkivtjenesten Faktaopplysninger Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk pr : 8 Budsjettert antall årsverk i 2010: 8 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Arkiv Sum utgift Sum inntekt 0 Forslag budsjett 2010 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen, og sentralarkiv for det elektroniske og det papirbaserte arkivet for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører også kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet, driver brukerstøtte for de lokale arkivarene og står til tjeneste for saksbehandlere i sentraladministrasjonen. Arkivtjenesten håndterer også innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. Arkivet er fylkeskommunens felles hukommelse! Arkivtjenesten er også sentralt fakturamottak for hele fylkeskommunen, med skanning og oppbevaring av alle inngående fakturaer. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 14

19 Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger Ledere: Grethe Jøndahl, Eirik Granaas, Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk pr : 52,7 Budsjettert antall årsverk i 2010: 58,3 (inkl privatistkontoret) (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2009 Forslag budsjett Administrasjon Inntak, eksamen Fellestjenester Etter-/videreutdanning Gjesteelever Særskilt tilpasset vg opplæring PP-tjenesten Opplæring i arbeidslivet Voksenopplæring Grunnskoleoppl. i sos/med inst Privatisteksamen Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Planlegging av opplæringstilbudet i Sør-Trøndelag innenfor videregående opplæring. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidlingen av lærlinger til bedrift. Ansvaret for administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet i Sør-Trøndelag, inkl. utbetaling av tilskuddet til lærebedriftene. Koordinering og administrasjon av lokalgitt eksamen i de videregående skolene. Planlegging, gjennomføring og etterarbeid knyttet til privatist-eksamener i Sør- Trøndelag høst og vår Ansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i sosiale og medisinske institusjoner. Ansvaret for de voksnes rett til realkompetansevurdering og opplæring. Ansvaret for offentlige fagskoler Tilrettelegging for pedagogisk utviklingsarbeid/prosjekter i skoler og lærebedrifter. Administrasjon av gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør på grunn av at elever/lærlinger tar opplæring i andre fylker enn heimfylket. PPT s hovedarbeidsområder: Sakkyndig i spørsmål om rett til spesialundervisning i skolen og tilpasset opplæring i bedrift, systemrettet arbeid i skolen og tverrfaglige utviklingsoppgaver. Drifte skoleadministrative systemer VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 15

20 Bidra til målrettet digital utvikling i skolene gjennom Lærerløftet, framsikt og Elevløftet Satsing på Bedre gjennomføring i videregående opplæring Drifte kvalitetssystemer for videregående opplæring Ha støttefunksjoner i gjennomføringen av Kunnskapsløftet og prioriterte satsingsområder Drive fram Skolebruksplan 3 Drive fram Grønt kompetansesenter innenfor landbruksnæringa Fremme politiske saker innen opplæring og følge dem opp Internasjonalisering innen skole- og fagopplæringsfeltet Lede kompetanseutviklingsarbeidet blant lærere, rådgivere, PPT og skoleledere VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 16

21 OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 17

22 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 18

23 Oversiktstabell for skolene FAKTAARK SKOLER 2010 Regnskap Vedtatt ) budsj Elevplasser 09/10 2.) Program 2009/2010 Fakt. elever Leid areal 08/09 2.) 3.) Årsv. pr Egne areal jan. 09 m 2 Bruk av m 2 idrettsh. Adolf Øien SS,ST 48, Brundalen AO,BA,DH,EL,HS,MK,PB,ST,TP 209, Byåsen AO,HS,MK,RM,ST,TP 159, Fosen AO,BA,DH,EL,HS,ID,MD,PB,RM,SS,ST,TP 80, x Frøya AO;DH,NA,PB,RM,ST,TP 35, Gauldal AO,BA,DH,HS,PB,RM,SS,ST,TP 60, x Gerhard Sch AO,DH,HS,PB,ST,VO 90, Heimdal AO,EL,ID,MD,SS,ST 130, x Hemne AO,BA,HS,PB,RM,SS,ST,TP 36, x Hitra AO,BA,EL,HS,PB,SS,ST 26, x Ladejarlen EL,PB,RM,TP 93, Malvik AO,BA,DH,EL,HS,ID,ST,TP 66, x Meldal AO,BA,DH,EL,HS,MK,PB,RM,SS,TP 69, Melhus AO,BA,EL,HS,ID,PB,RM,SS,ST,TP 88, x Oppdal AO,BA,DH,EL,HS,ID,PB,SS,ST,TP 60, x Orkdal AO,HS,ID,MD,PB,SS,ST,TP 75, x Ringve AO,MD,MK,ST 61, Rissa AO,BA,EL,HS,NA,PB,ST,TP 36, x Røros AO,BA,DH,HS,MK,PB,RM,SS,ST,TP 72, x Selbu AO,BA,HS,PB,SS,ST,TP 30, x Skjetlein BA,DH,NA,PB 63, Strinda AO,ID,SS,ST 76, Tiller AO,BA,HS,MK,PB,SS,ST 116, T.Katedralsk MD,MK,ST 79, Åfjord AO,BA,HS,RM,ST,TP 29, x , ) 2.) 3.) Regnskap 2008 inkluderer avskrivninger på 70,5 mill kr Elevtall er helårselever - referanse til inntaket, (ekskl. fagskole på Ladejarlen, Byåsen, Gauldal og Meldal).(Ekskl fagoppl. i skole) Program: AO=alternativ opplæring, BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HS=helse- og sosialfag, ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon Sammenslåtte skoler fra : Adolf Øien og Gerh. Sch. sk., Brundalen og Ringve vg skole, Ladejarlen og Strinda vg skole VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 19

24 Adolf Øiens skole (Sammenslått med Gerh. Sch. skole fra ) REKTOR: Anne Karin Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 356 Totalt 416 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 20

25 Brundalen vg skole (Sammenslått med Ringve vg skole fra ) REKTOR: Jan Erik Vold TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 27 Bygg- og anleggsteknikk 195 Design og håndverksfag 135 Elektrofag 60 Helse- og sosialfag 210 Medier og kommunikasjon 75 Påbygging 105 Studiespesialisering 194 Teknikk og indistruell prod. 75 Totalt ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 21

26 Byåsen vg skole REKTOR: Knut Wold TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 10 Helse- og sosialfag 150 Medier og kommunikasjon 90 Resaurant- og matfag 72 Studiespesialisering 450 Teknikk og industriell prod. 195 Totalt 967 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL: Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. vg opplæring. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 22

27 Fosen vg skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 15 Bygg- og anleggsteknikk 15 Design og håndverksfag 23 Elektrofag 67 Helse- og sosialfag 39 Idrettsfag 54 Musikk, dans og drama 48 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 23 Service og samferdsel 17 Studiespesialisering 97 Teknikk og industriell prod. 45 Totalt 473 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 23

28 Frøya vg skole REKTOR: Bjørnar Johansen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 3 Design og håndverksfag 7 Naturbruk 24 Påbygging 17 Restaurant- og matfag 8 Studiespesialisering 49 Teknikk og industriell prod. 43 Totalt 151 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har driftsansvar for opplæringsfartøyet M/S Skagholm. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 24

29 Gauldal vg skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 1 Bygg- og anleggsteknikk 45 Design og håndverksfag 26 Helse- og sosialfag 30 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 10 Service og samferdsel 18 Studiespesialisering 126 Teknikk og industriell prod. 19 Totalt 305 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. vg opplæring VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 25

30 Gerhard Schønings skole (Sammenslått med Adolf Øiens skole fra ) REKTOR: Harald Volan TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 42 Design og håndverksfag 53 Helse- og sosialfag 60 Påbygging 75 Studiespesialisering 411 Voksenopplæring 129 Totalt 770 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 600 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 26

31 Heimdal vg skole REKTOR: Ivar Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 16 Elektrofag 90 Idrettsfag 180 Musikk, dans og drama 90 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 270 Totalt 691 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer all døvetolking i fylket. Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 27

32 Hemne vg skole REKTOR: Ole Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 1 Bygg- og anleggsteknikk 6 Helse- og sosialfag 29 Påbygging 15 Resraurant- og matfag 5 Service og samferdsel 17 Studiespesialisering 71 Teknikk og industriell prod. 40 Totalt 184 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 28

33 Hitra vg skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 17 Elektrofag 16 Helse- og sosialfag 37 Påbygging 10 Service og samferdsel 15 Studiespesialisering 61 Totalt 158 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 439 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 29

34 Ladejarlen vg skole (Sammenslått med Strinda vg skole fra ) REKTOR: Trond Hofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Elektrofag 120 Påbygging 60 Restaurant- og matfag 150 Teknikk og industriell prod. 50 Totalt 380 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til vg opplæring. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 30

35 Malvik vg skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 14 Bygg- og anleggsteknikk 30 Design og håndverksfag 10 Elektrofag 23 Helse- og sosialfag 69 Idrettsfag 86 Studiespesialisering 183 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 430 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 31

36 Meldal vg skole REKTOR: Nils Slupphaug TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 7 Bygg- og anleggsteknikk 33 Design og håndverksfag 10 Elektrofag 68 Helse- og sosialfag 37 Medier- og kommunikasjon 33 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 25 Service og samferdsel 8 Teknikk og industriell prod. 75 Totalt 326 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs). Skolen driver også fagskole i regi av ORME ressurs. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 32

37 Melhus vg skole REKTOR: Helge Bjørn Bæverfjord TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 13 Bygg- og anleggsteknikk 30 Elektrofag 45 Helse- og sosialfag 60 Idrettsfag 113 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 23 Service og samferdsel 24 Studiespesialisering 130 Teknikk og industriell prod. 64 Totalt 532 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 33

38 Oppdal vg skole REKTOR: Trygve Holthe Iversen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 11 Bygg- og anleggsteknikk 15 Design og håndverksfag 8 Elektrofag 24 Helse- og sosialfag 27 Idrettsfag 90 Påbygging 30 Service og samferdsel 13 Studiespesialisering 84 Teknikk og industriell prod. 23 Totalt 325 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 34

39 Orkdal vg skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 13 Helse- og sosialfag 75 Idrettsfag 78 Musikk, dans og drama 46 Påbygging 30 Service og samferdsel 42 Studiespesialisering 178 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 477 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2008 Jfr Meldal vgs PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs). VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 35

40 Ringve vg skole (Sammenslått med Brundalen vg skole fra ) REKTOR: Mari Elin Øksendal TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 10 Medier og kommunikasjon 83 Musikk, dans og drama 90 Studiespesialisering 260 Totalt 443 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 36

41 Rissa vg skole REKTOR: Randi Nordgaard Hermstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 20 Elektrofag 8 Helse- og sosialfag 26 Naturbruk 6 Påbygging 30 Studiespesialisering 82 Teknikk og industriell prod. 27 Totalt 205 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 37

42 Røros vg skole REKTOR: Tor Indset TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 21 Bygg- og anleggsteknikk 22 Design og håndverksfag 16 Helse- og sosialfag 28 Medier og kommunikasjon 38 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 7 Service og samferdsel 13 Studiespesialisering 95 Teknikk og industriell prod. 31 Totalt 301 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 38

43 Selbu vg skole REKTOR: Arnstein Trøite TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 3 Bygg- og anleggsteknikk 19 Helse- og sosialfag 15 Påbygging 15 Service og samferdsel 8 Studiespesialisering 52 Teknikk og industriell prod. 17 Totalt 129 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 39

44 Skjetlein vg skole REKTOR: Helen Pedersen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Bygg- og anleggsteknikk 30 Design og håndverksfag 30 Naturbruk 189 Påbygging 30 Totalt 279 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 40

45 Strinda vg skole (Sammenslått med Ladejarlen vg skole fra ) REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 13 Idrettsfag 181 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 360 Totalt 614 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 41

46 Tiller vg skole REKTOR: Torild Ofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 29 Bygg- og anleggsteknikk 150 Helse- og sosialfag 120 Medier og komminikasjon 30 Påbygging 60 Service og samferdsel 135 Studiespesialisering 160 Totalt 684 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 42

47 Trondheim Katedralskole REKTOR: Reidar Volden (konst.) for Anne Lise Drege TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Medier og kommunikasjon 91 Musikk, dans og drama 87 Studiespesialisering 459 Totalt 637 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 43

48 Åfjord vg skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 09/10 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 50 Helse- og sosialfag 16 Restaurant- og matfag 5 Studiespesialisering 54 Teknikk og industriell prod. 21 Totalt 148 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 44

49 TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 45

50 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 46

51 Tannhelsetjenesten Faktaopplysninger Leder: Inger Melø Faktisk antall årsverk pr. mai.2009: Budsjettert antall årsverk i 2010: 183( inkl. Fylkestannlegens adm.) 188,5 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Bestemte grupper rusmisbrukere har også rett til gratis behandling, disse er foreløpig ikke tatt med i loven, men forventes å bli det når loven revideres. I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. Klinikkene pr aug 2009, og budsjetterte årsverk 2010 (uten fylkestannlegens adm.) Distrikt Klinikker + biklinikker Tannleger Tannpleiere Sekretærer / annet pers. Årsverk i alt SUM ,5 25,6 86,5 184,6 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett Administrasjon (f.tannl.) Fellestjenester Pasientbehandling Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Forslag til budsjett 2010 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 47

52 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 48

53 REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 49

54 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 50

55 Enhet for regional utvikling Faktaopplysninger Ledelsen ligger hos fylkesrådmannen, regionaldirektør Ida Munkeby Tore Kiste, fagleder areal, miljø (inkl. vei) Odd Moldestad, fagleder samferdsel Gleny Foslie, fagleder næring og nyskaping Astrid Fuglås, fagleder kultur Gørill Holte, leder administrasjon Budsjett 2010 Faktisk pr Fast 52,8 52,8 Midlertidig 16,5 16,5 69,3 69,3 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2009 Forslag budsjett Administrasjon Næringsutv. og reg. utvikling Fylkesveier Kollektivtransport Kultur Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2009 Forslag budsjett Fylkesveier Forskottering E Ny portal Trøndelag Kollektivtrafikk Overtakelse EBIT i Trondheim Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Enhet for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Med regionen i fokus skal enheten være VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 51

56 Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger Premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Enhetens ansvarsområde omfatter: Nærings- og lokalsamfunnsutvikling og utviklingsoppgaver, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor kunst- og kulturformidling, idrett og kulturminnevern, fylkesveier, kollektivtransport, skoleskyss og tilrettelagte transporttjenester. Forvaltning av kommunelovens, plan- og bygningslovens, kulturminnelovens og friluftslovens bestemmelser gjennom veiledning, plan- og utviklingsprosesser og regionale analyser og programmer VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 52

57 Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger Konstituert leder: Hildegunn Hestnes Faktisk antall årsverk pr : 10,05 (i tillegg 0,5 årsverk i prosjekt) Budsjettert antall årsverk i 2010: 10,05 (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2009 Forslag budsjett Bibliotekdrift Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 800 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Fylkesbiblioteket har ansvaret for utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør innen bibliotekfeltet. Enhetens ansvarsområdet omfatter : - Rådgivnings- og utviklingsoppgaver - Innkjøp, registrering og utlån av litteratur til kommunene (fjernlån) - Biblioteksutvikling - Bokbusstjenester - Veiledning i og utlån av lesesett - Kulturnett Trøndelag VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2010 fylkesrådmannens forslag 53