Vedlegg Strategiplan

Transkript

1 Vedlegg Strategiplan Vedtatt Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2014 gode ideér

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2014 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Kommunikasjonsavdelingen... 6 Økonomiavdelingen... 7 Personal- og organisasjonsavdelingen... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten IKT- tjenesten Regnskapstjenesten Arkivtjenesten OPPLÆRING Fagenhet for videregående opplæring Byåsen videregående skole Charlottenlund videregående skole Fosen videregående skole Frøya videregående skole Gauldal videregående skole Heimdal videregående skole Hemne videregående skole Hitra videregående skole Malvik videregående skole Meldal videregående skole Melhus videregående skole Oppdal videregående skole Orkdal videregående skole Rissa videregående skole Røros videregående skole Selbu videregående skole Skjetlein videregående skole Strinda videregående skole Thora Storm videregående skole Tiller videregående skole Trondheim Katedralskole Åfjord videregående skole TANNHELSE Tannhelsetjenesten REGIONAL UTVIKLING Avdeling for regional utvikling Samferdselsavdelingen Fylkesbiblioteket VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt

4 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt

5 Faktaopplysninger POLITISKE ORGAN Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (A) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Regional utviklingskomite, Kultur-, velferd- og miljøkomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdselskomiteen. RÅD Sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse er blant annet Fylkesrådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Rådgivende utvalg samiske spørsmål og Trøndelagsråd. I tillegg er vi representert i ulike utvalg og nemder som for eksempel Regionalt forbrukerpolitisk utvalg, Integreringsutvalget og Fylkeskommunens klagenemnd. Interkommunale og regionale samarbeidsorganer har også politisk representasjon. Deltakelsen i andre råd og styrer som ikke har egne budsjetter dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele kr) Tjenester *Politisk ledelse Kjøp av revisjons- og kontrolltjenester Sum netto drift Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 4 i strategiplanen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 1

6 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 2

7 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 3

8 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 4

9 Fylkesrådmannen Faktaopplysninger Leder: Odd Inge Mjøen (tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Dette ansvarsområdet omfatter Fylkesrådmannen (4 medarbeidere) samt Fylkestingsekretariatet og Fylkesordførerens rådgivningsteam, som har fått benevnelsen Fylkesordførerens kontor internt. I tillegg er Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker inkludert her. Informasjonssikkerhetsansvarlig i 50 % stilling er fra høsten 2013 lagt direkte under fylkesrådmannen. Kommunikasjonsavdelingen er fra utskilt i en egen enhet. På området for gruppen Fylkesrådmannen dekkes i tillegg til lønn- og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter og andre fellesutgifter som ikke naturlig kan belastes andre enheter i organisasjonen. For gruppene Fylkestingsekretariatet, Fylkesordførerens kontor og for Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker dekkes lønns- og driftsutgifter. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommunene omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkestingssekretariatet har ansvar for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturabehandling og budsjettkontroll. Gruppen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Fylkesordførerens kontor bistår Fylkesordføreren og fylkesutvalgets medlemmer i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere m.v. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 5

10 Kommunikasjonsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Jørn Arve Flått Faktisk antall årsverk pr : 4 Budsjettert antall årsverk i 2014: 4 (tall i hele kr) Tjenester Informasjon Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Kommunikasjonsavdelingen lå tidligere under fylkesrådmannen, men ble fra 1. januar 2013 skilt ut i en egen ansvarsenhet. Enheten er styrket med egen kommunikasjonssjef for å styrke intern/ekstern kommunikasjon. Budsjettet omfatter i tillegg til lønn og driftsutgifter, utgifter til informasjonstiltak og utviklingskostnader til ny digital plattform for hjemmeside og sosiale medier. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 6

11 Økonomiavdelingen Faktaopplysninger Økonomisjef: Sveinung Salater Faktisk antall årsverk pr : 5 Budsjettert antall årsverk i 2014: 5 (Tall i hele kr) Tjenester Administrasjon KS- kontingenter IKT Arbeidsmiljø Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Egenkapitaltilskudd KLP Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Hovedoppgavene til Økonomiavdelingen er økonomioppfølging herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støtte i økonomiske saker, utarbeide økonomiske analyser og bidra til utvikling innenfor økonomiområdet. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Økonomiavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystem, balansert målstyring (BMS). Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser. For presentasjon og oppfølging av BMS har vi nå tatt i bruk virksomhetsstyringsmodulen Corporater, som er en av del av vårt ERP-system. Avdelingen har systemeieransvaret for ERP-systemet Agresso, og skal bidra i utviklingen og implementeringen av nye moduler til systemet. Videre skal økonomiavdelingen også bidra til utvikling av KOSTRA samt gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 7

12 Personal- og organisasjonsavdelingen Faktaopplysninger Personal- og organisasjonssjef: Randi Bjørkli Faktisk antall årsverk pr : 16 (80 % utleid til Arkivtjenesten) Budsjettert antall årsverk i 2014: 16 (tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Tillitsv/verneombud Omstilling AMS/yrkesskade/KF Opplæring/utvikling Elev- og yrkessk.forsikr Overtallige lærere Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Personal- og organisasjonsavdelingen har et helhetlig ansvar i fylkeskommunen for personalog organisasjonsutvikling inkludert HMS. Avdelingen er også delegert overordnet ansvar for beredskapsarbeid. Arbeidsområdet omfatter bl.a.: Utfører utviklingsarbeid på vegne av Fylkesrådmannen Strategisk arbeid innen ansvarsområdene organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, HMS og beredskap Organisasjonsutvikling o Team-/gruppeutvikling o Kompetanseutvikling o Leder-, ledelses- og medarbeiderutvikling o Omorganiseringer/endringsprosesser o Utvikling av teamveiledere og teamveiledning. Rådgivning til andre enheter innenfor fagområdene Bistand i rekrutteringsprosesser. Rådgivning innen personal- og tariffspørsmål deriblant arbeidsrettslige spørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler. Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Koordinering av og ansvaret for arbeid med overtallighet. Rådgivning innen IA-spørsmål. Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter. Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter - drift og rådgivning. Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 8

13 Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger Bygge- og eiendomssjef: Rune Venås Faktisk antall årsverk pr : 35,5 Budsjettert antall årsverk i 2014: 36 Årsverkene vil være fordelt som følger: Drift Fylkeshuset: 7 Håndverksavdeling: 8 Byggforvaltere: 7 Administrasjon/merkantilt: 5 Prosjektledere/brukerkoordinatorer: 9 (tall i hele kr) Tjenesteområder Administrasjon Forsikringer * Fylkeshuset, inkl. leie av lokaler utenom Fylkeshuset Utleie av lokaler og tomteområder Vedlikehold av skolebygg 5106 ENØK Rotvoll verksted Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Videregående skoler Hurtigbåtterminal Brattøra Hvilebrakker AtB Ombygging Fylkestingsalen Fylkeshuset, planlegging av 300 serverrom Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Bygge- og eiendomstjenesten utøver byggeier- og byggherrerollen i STFKs bygningsmasse. Avdelingen tar hånd om alle områder innenfor eiendomsforvaltning med unntak av bygningsdrift der ansvaret er lagt ut på enhetene. Bygge- og eiendomstjenesten har også VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 9

14 ansvaret for drift av Fylkeshuset, samt en egen håndtverksavdeling som utfører mindre vedlikeholdsarbeider på egen bygningsmasse. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 10

15 Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk pr : 4,7 Budsjettert antall årsverk i 2014: 5 (tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Avtaleoppfølging Innkjøpsavtaler med 31 eksterne offentlige virksomheter, herunder 20 kommuner i Sør-Trøndelag, for tilknytning til STFKs sentrale innkjøpsavtaler Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Intern kontroll: Systemeieransvar for ESK I tillegg er også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset lagt til enheten. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 11

16 IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr : 17 Budsjettert antall årsverk 2014: 17 (Tall i hele kr) Tjenesteområder IKT-tjenester Oppgradering infrastruktur vgs Sum netto drift (tall i hele kr) Tjenesteområder Oppgradering infrastruktur vgs Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens fellessystemer og datanettverk driftes og forvaltes på en sikker måte med høy oppetid og god kvalitet. Dette innbefatter: IKT Brukerstøtte for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte i felles applikasjoner Datasenter/driftsløsninger med tjenester som: o Overvåkning og drift av bredbåndslinjer til alle enheter o Kontorstøtte inkl. felles E-post for alle ansatte o ERP systemer (Lønn, personal, økonomi mv) o Tannhelsesystem (OPUS) o IKT løsninger for skolene o Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder o Fagapplikasjoner Avtaleforvaltning og rådgivning på innenfor: o Datasikkerhetsløsninger o Data- og telekommunikasjons- løsninger o Lisensavtaler/forvaltning av dataprogramvare o Drifts- og vedlikeholdsavtaler o Rammeavtaler med leverandører for datautstyr, kommunikasjon og konsulenttjenester o Utarbeide Strategiplan for IKT-området VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 12

17 Regnskapstjenesten Faktaopplysninger Leder: Per Lund Faktisk antall årsverk pr : 10 Budsjettert antall årsverk i 2014: 10 (tall i hele kr) Tjenester Regnskap Administrativ ledelse Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap og koordinere alle oppgaver i den forbindelse. Regnskapstjenesten har det daglige driftsansvaret knyttet til bilagsbehandling, utbetalinger, innbetalinger og inkasso, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Regnskapstjenesten har alt ansvar for fylkeskommunens bilags- og fakturaflyt, fra postmottak og skanning til bilagsfordeling, bilagsflyt og betaling. Regnskapstjenesten har system- og vedlikeholdsansvar for Agresso regnskapsmodul (inkl. ordrefakturering, leverandør, kunde), anleggsmodul, prosjektmodul, bankavstemmingsmodul, samt rapportutvikling innen modulene. Dessuten har enheten ansvaret for Agressos interne brukerstøtte, systemets totale bruker-/rolleadministrasjon og annen systemteknisk registrering. På slutten av 2013 vil det bli lagt inn ny versjon av Agresso. Enheten har oppfølging mot vår bankforbindelse og ansvar for å koordinere alle innbetalinger i STFK. Det er en målsetning å redusere bruken av kontanter i fylket, og at enhetene har moderne elektroniske betalingsløsninger som i størst mulig grad kan integreres mot regnskapssystemet. STFKs inkassoarbeid koordineres av enheten mot ekstern leverandør av innfordringstjenester. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområde. Dessuten deltar regnskapstjenesten i økonomirelaterte utviklingsoppgaver. Innenfor regnskapstjenestens ansvarsområde hører også årets premieavvik og tidligere års amortiserte premieavvik for STFKs pensjonsordninger. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 13

18 Arkivtjenesten Faktaopplysninger Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk pr : 9 Budsjettert antall årsverk i 2014: 10 (tall i hele kr) Tjenester Arkiv Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Arkivtjenesten har ansvaret for alle arkivene i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og forvalter dermed fylkeskommunens felles hukommelse. Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen og utfører registrering og skanning av inngående post. Arkivtjenesten er sentralarkiv for både det elektroniske og de papirbaserte arkivene for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet. Arkivtjenesten er systemansvarlig for ELARK 360, og har ansvaret for opplæring og brukerstøtte for alle brukerne av STFKs saks- og arkivsystem, ELARK 360. Enheten har ansvaret for å oppdatere superbrukergruppen som er etablert for ELARK 360. Arkivtjenesten håndterer innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. I stadig større grad deltar Arkivtjenesten i utviklingsprosesser innen moderne saksbehandling, både internt i fylkeskommunen og sammen med andre fylkeskommuner. STFK er vertsfylke for FOT som står for Fylkeskommunal Optimal Tilpasning, og er et samarbeidsprosjekt mellom seks fylkeskommuner om utvikling av elektroniske løsninger innen e-forvaltning. Arkivtjenesten utøver vertsrollen og har arbeidsgiveransvaret for FOTs daglig leder. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 14

19 OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 15

20 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 16

21 Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger Fagsjefer: Herdis Floan, Anne Elisabeth Djupvik, Harald Volan og Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk pr : 78,4 Budsjettert antall årsverk i 2014: 70,0 (inkl. privatistkontoret, PPT og prosjektstillinger) (Tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Administrasjon, inntak, eksamen IT-teknisk Fellestjenester Gjesteelever Fagskole Særskilt tilpasset opplæring PP-tjenesten OT Bedre gjennomføring Opplæring i arbeidslivet Voksenopplæring Grunnskoleoppl. i sos/med institusjon Privatisteksamen Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Politisk saksforberedelse, oppfølging av politiske vedtak. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidlingen av lærlinger til bedrift. Fagopplæring: formidling, forvaltningsansvar, kompetanseutvikling og kvalitetsoppfølging. Forvaltningsansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i barnevernsinstitusjoner og sosiale og medisinske institusjoner. Voksenopplæring: Koordineringsansvar for offentlige fagskoler. Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring i STFK Administrasjon av gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør på grunn av at elever/lærlinger tar opplæring i andre fylker enn heimfylket. Eksamenskontoret for elever og privatister VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 17

22 Kompetanseutvikling og skoleutvikling. Drifte kvalitetssystemer for videregående opplæring. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 18

23 FAKTAARK SKOLER 2014 Regnskap Vedtatt budsj ) 2014 Elevplasser Elevplasser 12/13 2.) 13/14 2.) Program 2013/2014 Årsv. pr jan. 3.) 13 Egne areal m 2 Leid areal m 2 Bruk av idrettsh. Byåsen AO,HO,MK,RM,ST,TP 179, Charlottenlund AO,BA,DH,MD,MK,SS,ST,TP 222, Fosen AO,BA,EL,HO,ID,MD,PB,RM,SS,ST,TP 80, x Frøya AO,NA,PB,RM,ST,TP 41, x Gauldal AO,BA,DH,HO,PB,SS,ST,TP 57, x Heimdal AO,EL,ID,MD,SS,ST 109, x Hemne BA,HO,PB,RM,ST,TP 38, x Hitra BA,EL,HO;PB,SS,ST 29, x Malvik AO,BA,EL,HO,ID,ST,TP 68, x Meldal BA,DH,EL,HO,MK,PB,RM,SS,TP 63, Melhus AO,BA,EL,HO,ID,PB,RM,SS,ST,TP 80, x Oppdal AO,BA,EL,HO,ID,PB,SS,ST 52, x Orkdal AO,HO,ID,MD,PB,SS,ST,TP 79, x Rissa AO,BA,EL,HO,NA,PB,ST,TP 33, x Røros AO,BA,DH,HO,MK,PB,SS,ST,TP 67, x Selbu AO,BA,EL,HO,PB,ST,TP 25, x Skjetlein AO,BA,DH,NA,PB 54, Strinda vgs AO,EL,HO,ID,PB,RM,ST 177, Thora Storm AO,DH,HO,PB,SS,ST 162, Tiller AO,BA,HO,MK,PB,SS,ST 132, T.Katedralsk MD,MK,ST 78, Åfjord AO,BA,HO,RM,ST,TP 31, x , ) Regnskap 2012 inkluderer avskrivninger på 87,5 mill kr 2.) Elevtall er helårselever - plantall, referanse til inntaket,(ekskl fagoppl. i skole) 3.) Program: BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HO=helse- og oppvekstfag ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon, AO= alternativ opplæring Voksenopplæringssenteret (fra 2014), samt fagskoler er ikke inkludert i tabellen VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 19

24 Byåsen videregående skole REKTOR: Geir Vikan TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 13 Helse - og oppvekstfag 200 Medier og kommunikasjon 113 Restaurant- og matfag 79 Studiespesialisering 497 Teknikk og industriell prod. 188 Totalt ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL: Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ordinær videregående opplæring. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 20

25 Charlottenlund videregående skole (Brundalen videregående og Ringve videregående sammenslått fra ) REKTOR: Jan Erik Vold TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 60 Bygg- og anleggsteknikk 153 Design og håndverksfag 123 Medier og kommunikasjon 268 Musikk, dans og drama 71 Service og samferdsel 65 Studiespesialisering 435 Teknikk og indistruell prod. 126 Totalt ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2012 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 21

26 Fosen videregående skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 11 Bygg- og anleggsteknikk 14 Elektrofag 67 Helse - og oppvekstfag 21 Idrettsfag 37 Musikk, dans og drama 25 Påbygging 19 Restaurant- og matfag 15 Service og samferdsel 25 Studiespesialisering 114 Teknikk og industriell prod. 30 Totalt 378 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 22

27 Frøya videregående skole REKTOR: Bjørnar Johansen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 2 Naturbruk 70 Påbygging 14 Restaurant- og matfag 20 Studiespesialisering 64 Teknikk og industriell prod. 47 Totalt 217 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har felles ressurssenter med Hitra Skolen har ansvar for drift av eget undervisningsfartøy VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 23

28 Gauldal videregående skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 5 Bygg- og anleggsteknikk 73 Design og håndverksfag 20 Helse - og oppvekstfag 22 Påbygging 22 Service og samferdsel 22 Studiespesialisering 118 Teknikk og industriell prod. 44 Totalt 326 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. videregående opplæring Skolen samarbeider med Midtre Gauldal kommune om drift av felles skoleanlegg. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 24

29 Heimdal videregående skole REKTOR: Ivar Malvin Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 14 Elektrofag 90 Idrettsfag 206 Musikk, dans og drama 89 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 272 Totalt 716 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2012 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 25

30 Hemne videregående skole REKTOR: Ole Kjørsvik Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Bygg- og anleggsteknikk 8 Helse - og oppvekstfag 38 Påbygging 8 Restaurant- og matfag 5 Studiespesialisering 73 Teknikk og industriell prod. 47 Totalt 179 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 26

31 Hitra videregående skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Bygg- og anleggsteknikk 19 Elektrofag 18 Helse - og oppvekstfag 33 Påbygging 6 Service og samferdsel 13 Studiespesialisering 71 Totalt 160 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har felles ressurssenter med Frøya, (omsetning 2012 kr 1.333) VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 27

32 Malvik videregående skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 15 Bygg- og anleggsteknikk 23 Elektrofag 67 Helse - og oppvekstfag 50 Idrettsfag 75 Studiespesialisering 206 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 451 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 433 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 28

33 Meldal videregående skole REKTOR: Øyvind Togstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Bygg- og anleggsteknikk 26 Design og håndverksfag 10 Elektrofag 91 Helse - og oppvekstfag 25 Medier- og kommunikasjon 34 Påbygging 15 Restaurant- og matfag 18 Service og samferdsel 10 Teknikk og industriell prod. 55 Totalt 284 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,0 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal videregående skole (ORME ressurs). Skolen driver også fagskole i regi av ORME ressurs. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 29

34 Melhus videregående skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 14 Bygg- og anleggsteknikk 30 Elektrofag 60 Helse - og oppvekstfag 58 Idrettsfag 84 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 21 Service og samferdsel 28 Studiespesialisering 178 Teknikk og industriell prod. 66 Totalt 569 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 30

35 Oppdal videregående skole REKTOR: Kirsti Johanne Welander TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 9 Bygg- og anleggsteknikk 14 Elektrofag 18 Helse - og oppvekstfag 19 Idrettsfag 87 Påbygging 23 Service og samferdsel 12 Studiespesialisering 99 Totalt 281 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2012 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 31

36 Orkdal videregående skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 13 Helse - og oppvekstfag 72 Idrettsfag 92 Musikk, dans og drama 59 Påbygging 30 Service og samferdsel 42 Studiespesialisering 195 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 518 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2012 Jfr. Meldal videregående PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal videregående skole (ORME ressurs). VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 32

37 Rissa videregående skole REKTOR: Randi Nordgaard Hermstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 9 Elektrofag 10 Helse - og oppvekstfag 30 Naturbruk 7 Påbygging 16 Studiespesialisering 80 Teknikk og industriell prod. 24 Totalt 182 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 33

38 Røros videregående skole REKTOR: Hilde Knutsen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 17 Design og håndverksfag 13 Helse - og oppvekstfag 24 Medier og kommunikasjon 42 Påbygging 19 Service og samferdsel 20 Studiespesialisering 130 Teknikk og industriell prod. 24 Totalt 291 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 34

39 Selbu videregående skole REKTOR: Arnstein Trøite TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 1 Bygg- og anleggsteknikk 16 Elektrofag 5 Helse - og oppvekstfag 21 Påbygging 13 Studiespesialisering 38 Teknikk og industriell prod. 4 Totalt 98 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 35

40 Skjetlein videregående skole REKTOR: Helen Pedersen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 4 Bygg- og anleggsteknikk 30 Design og håndverksfag 19 Naturbruk 139 Påbygging 90 Totalt 278 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 36

41 Strinda videregående skole (Strinda videregående og Ladejarlen videregående er sammenslått fra ) REKTOR: Trond Hofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 10 Elektrofag 165 Helse - og oppvekstfag 105 Idrettsfag 170 Påbygging 90 Restaurant- og matfag 120 Studiespesialisering 376 Totalt ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. Ressurssenter Ladejarlen PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 37

42 Thora Storm videregående skole (Adolf Øien videregående og Gerhard Schøning videregående er sammenslått fra ) REKTOR: Anne Karin Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 15 Design og håndverksfag 70 Helse - og oppvekstfag 93 Påbygging 120 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 503 Totalt 861 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei Voksenopplæringssenteret ligger under Thora Storm vg skole. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 38

43 Tiller videregående skole REKTOR: Mari Elin Øksendal TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 20 Bygg- og anleggsteknikk 150 Helse - og oppvekstfag 120 Medier og komminikasjon 96 Påbygging 60 Service og samferdsel 120 Studiespesialisering 177 Totalt 743 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrer all døvetolking i fylket. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 39

44 Trondheim Katedralskole REKTOR: Hilde Hov TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Medier og kommunikasjon 90 Musikk, dans og drama 90 Studiespesialisering 480 Totalt 660 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2012 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 40

45 Åfjord videregående skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Alternativ opplæring 1 Bygg- og anleggsteknikk 42 Helse - og oppvekstfag 13 Restaurant- og matfag 3 Studiespesialisering 70 Teknikk og industriell prod. 16 Totalt 145 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 41

46 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 42

47 TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 43

48 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 44

49 Tannhelsetjenesten Leder: Inger T Melø Faktisk antall årsverk pr. sept. 2013: 187,9 Budsjettert antall årsverk i 2013: 185,3 Budsjettert antall årsverk i 2014: 185,3 Klinikkene pr. sept. 2013, og budsjetterte årsverk 2014 (uten fylkestannlegens administrasjon) 26 Klinikker Tannleger Tannpleiere Tannhelsesekretærer/annet Årsverk i alt 6 og biklinikker personell SUM ,2/70,2 27/27,6 83,8/84,6 183,9/182,3 (Tall i hele kr) Tjenester * Fylkestannlegens adm * Tannhelse Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Fornyelse av behandlingsutstyr Egenkapitalinnskudd TkMN 0 Sum investering Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Bestemte grupper rusmisbrukere har også rett til gratis behandling, disse er foreløpig ikke tatt med i loven, men forventes å bli det når loven revideres. I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 45

50 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 46

51 REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 47

52 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 48

53 Avdeling for regional utvikling Faktaopplysninger Fagsjefer Stig Roald Amundsen, fagsjef areal og miljø Gleny Foslie, fagsjef næring og nyskaping Astrid Fuglås, fagsjef kulturutvikling Gørill Holte, fagsjef administrasjon Budsjett 2014 Faktisk pr Fast 53,5 52,7 Midlertidig 6,6 9,4 60,1 62,1 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Administrasjon Administrasjon Administrasjon Næring og nyskaping Internasjonalt samarbeid Regionale utv.midler Areal og miljø Friluftsliv og miljø Kulturminnevern Kultur Sum netto drift Samferdsel er fra 2013 skilt ut som egen avdeling. Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Avdeling for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Med regionen i fokus skal enheten være Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger i forhold til kommuner, næringsliv og FoUinstitusjoner Premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Tilskuddsgiver i forhold til prosjekter innenfor idrett, kultur, næring- og lokale og regionale prosjekter Avdelingens ansvarsområde omfatter: Nærings- og lokalsamfunnsutvikling i bred forstand VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 49

54 Myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor o kunst- og kulturformidling, idrett og friluftsliv, folkehelse o plan- og bygningsloven, kulturminnevern, jakt og fiske, vanndirektivet, energi og miljø o behandling av oppdrettskonsesjoner, vannkraftkonsesjoner (minikraftverk) o utbygging av bredbånd- og mobilnett/bistand til utvikling av interkommunale IKT-strategier VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 50

55 Samferdselsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Odd Moldestad Faktisk antall årsverk pr : 14,2 Budsjettert antall årsverk i 2014: 14,2 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Administrasjon fylkesvei Administrasjon kollektivtransport 72 Fylkesveier ST-Transport Vei/kollektiv (ferje) Kollektivtransport Sum netto drift (tall i hele kr) Tjenesteområder Fylkesveier Rassikring Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Enhetens ansvarsområde omfatter å ta en lederrolle på vegne av fylkeskommunen i utviklingen av samferdselssystemet i Sør-Trøndelag og i Midt-Norge. Avdelingen jobber tett sammen med Statens Vegvesen og AtB for å gjennomføre oppgaven, og administrerer fylkeskommunens avtaler med disse samarbeidspartnerne. Oppgavene består både av overordnet utvikling gjennom bl.a. Regional Transportplan og Fylkets Transportplan og deltakelse i Miljøpakke Trondheim og løpende saksbehandling. I dette inngår styring av investering og drift av 2950 km fylkesveg, utvikling og drift av kollektivtrafikk med buss, båt og ferjedrift og forvaltningsoppgaver knyttet til skoleskyss, tilrettelagte transporttjenester og drosje. Avdelingen har også den løpende koordineringsoppgaven med andre offentlige og private aktører innenfor jernbane, havn og luftfart. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 51

56 Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger Leder: Hildegunn Hestnes Faktisk antall årsverk pr : Fast: 10,25 Midlertidig: 1,25 Budsjettert antall årsverk i 2014: Fast: 11,5 Midlertidig: 0,10 (tall i hele kr) Tjenesteområder Bibliotekdrift Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Fylkesbiblioteket initierer og bidrar til å utvikle tjenestene i folke- og skolebibliotekene. Enheten gir råd til lokale myndigheter, yter bibliotekfaglig veiledning, driver prosjekter, arrangerer møter for nettverk, utvikling og samarbeid, tilbyr kompetanseheving på litteraturog bibliotekfeltet. Fylkesbiblioteket driver fjernlån, organiserer bibliotekenes lånesamarbeid, tilbyr lesesett til skolene, drifter fylkeskommunens kultur- og bibliotekbuss. Rådgivnings- og utviklingsoppgaver Prosjektarbeid Veiledning i og utlån av litteratur til kommunene Kompetanseheving Kultur- og bibliotekbuss Ansvar for innsamling av bibliotekstatistikk for fylket Fokus på litteratur i UKM og DKS VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 52

57 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2014, vedtatt 53

58

59

60