Vedlegg Strategiplan Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2016

Transkript

1 Vedlegg Strategiplan Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2016

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2016 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Kommunikasjonsavdelingen... 6 Økonomiavdelingen... 7 Personal- og organisasjonsavdelingen... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten IKT- tjenesten Regnskapstjenesten Arkivtjenesten OPPLÆRING Fagenhet for videregående opplæring Byåsen videregående skole Charlottenlund videregående skole Fosen videregående skole Frøya videregående skole Gauldal videregående skole Heimdal videregående skole Hemne videregående skole Hitra videregående skole Malvik videregående skole Meldal videregående skole Melhus videregående skole Oppdal videregående skole Orkdal videregående skole Rissa videregående skole Røros videregående skole Selbu videregående skole Skjetlein videregående skole Strinda videregående skole Thora Storm videregående skole Tiller videregående skole Trondheim Katedralskole Åfjord videregående skole TANNHELSE Tannhelsetjenesten REGIONAL UTVIKLING Avdeling for regional utvikling Samferdselsavdelingen Fylkesbiblioteket VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag

4 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag

5 POLITISKE ORGAN Faktaopplysninger Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (A) Fylkesvaraordfører: Gunn I. Stokke (SP) Fylkestinget: 43 medlemmer Fylkestinget: Fylkestingets medlemstall økes fra 37 til 43 medlemmer gjeldende fra valgperioden jfr. Kommmuneloven 7. Fylkestinget fattet vedtak i saken i møte sak 67/14. Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 10 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Opplæring og tannhelse, Kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse, Kollektivtrafikk og regional utvikling og infrastruktur. RÅD Sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse er blant annet Fylkesrådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Rådgivende utvalg for samiske spørsmål og Trøndelagsrådet. I tillegg er folkevalgte representert i ulike utvalg og nemnder som for eksempel Regionalt forbrukerpolitisk utvalg, Integreringsutvalget og Fylkeskommunens klagenemnd. Interkommunale og regionale samarbeidsorganer har også politisk representasjon. Deltakelsen i andre råd og styrer som ikke har egne budsjetter dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett *Politisk ledelse Kjøp av revisjons- og kontrolltjenester Sum netto drift Budsjettkommentar for Kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 5 i strategiplanen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 1

6 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 2

7 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 3

8 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 4

9 Fylkesrådmannen Faktaopplysninger Fylkesrådmann: Odd Inge Mjøen Fylkesdirektør for opplæring: Fylkesdirektør for regional utvikling: Fylkesdirektør for samferdsel: Fylkesdirektør: Inger Johanne Christensen Karen Espelund Erlend Solem Knut Aspås (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Sum netto drift Forslag budsjett 2016 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Dette ansvarsområdet omfatter Fylkesrådmannen samt Fylkestingsekretariatet og Fylkesordførerens rådgivningsteam, som har fått benevnelsen Fylkesordførerens kontor internt. I tillegg er Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker inkludert her. På området for gruppen Fylkesrådmannen dekkes i tillegg til lønns- og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter og andre fellesutgifter som ikke naturlig kan belastes andre enheter i organisasjonen. For gruppene Fylkestingsekretariatet, Fylkesordførerens kontor og for Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker dekkes lønns- og driftsutgifter. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en tonivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen, sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring, har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommunene omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkestingsekretariatet har ansvar for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturabehandling og budsjettkontroll. Gruppen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Fylkesordførerens kontor bistår Fylkesordføreren og fylkesutvalgets medlemmer i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere med videre. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 5

10 Kommunikasjonsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Jørn Arve Flått (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Informasjon Sum netto drift Forslag budsjett 2016 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Kommunikasjonsavdelingen ble fra 1. januar 2013 skilt ut i en egen ansvarsenhet. Enheten er direkte underlagt fylkesrådmannen. Kommunikasjonsavdelingen skal bidra til å styrke fylkeskommunen interne og eksterne kommunikasjon. Budsjettet omfatter i tillegg til lønn og driftsutgifter, utgifter til informasjonstiltak og utviklingskostnader til ny digital plattform for hjemmeside og sosiale medier. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 6

11 Økonomiavdelingen Faktaopplysninger Økonomisjef: Sveinung Salater (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett Administrasjon KS- kontingenter IKT Arbeidsmiljø Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 Egenkapitaltilskudd KLP Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Hovedoppgavene til Økonomiavdelingen er økonomioppfølging herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støtte i økonomiske saker, utarbeide økonomiske analyser og bidra til utvikling innenfor økonomiområdet. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Økonomiavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystem, balansert målstyring (BMS). Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser. For presentasjon og oppfølging av BMS har vi tatt i bruk virksomhetsstyringsmodulen Corporater, som er en av del av vårt ERP-system. Avdelingen har systemeieransvaret for ERP-systemet Agresso, og skal bidra i utviklingen og implementeringen av nye moduler til systemet. Videre skal økonomiavdelingen også bidra til utvikling av KOSTRA samt gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 7

12 Personal- og organisasjonsavdelingen Faktaopplysninger Personal- og organisasjonssjef: Randi Bjørkli (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett Administrasjon Tillitsv/verneombud Servicepensjon Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø 4204 Opplæring/utvikling Elev- og yrkesskadeforsikring 5201 Overtallige ansatte Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Personal- og organisasjonsavdelingen har et helhetlig ansvar i fylkeskommunen for personal- og organisasjonsutvikling inkludert HMS. Avdelingen er også delegert overordnet ansvar for beredskapsarbeid. Arbeidsområdet omfatter bl.a.: Utfører utviklingsarbeid på vegne av Fylkesrådmannen Strategisk arbeid innen ansvarsområdene organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, HMS og beredskap Organisasjonsutvikling o Team-/gruppeutvikling o Kompetanseutvikling o Leder-, ledelses- og medarbeiderutvikling o Omorganiseringer/endringsprosesser o Utvikling av teamveiledere og teamveiledning Rådgivning til og kompetanseutvikling av andre enheter innenfor fagområdene Bistand i rekrutteringsprosesser Rådgivning innen personal- og tariffspørsmål deriblant arbeidsrettslige spørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler. Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger og drøftinger Koordinering av og ansvaret for arbeid med overtallighet gjennom «Utviklingsarena» Rådgivning innen IA-spørsmål Hovedkonsulent i Miljøfyrtårn Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter - drift og rådgivning Sentralbord/publikumsmottak for fylkesadministrasjonen VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 8

13 Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger Bygge- og eiendomssjef: Rune Venås (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett Administrasjon Forsikringer * Fylkeshuset, inkl leie av lokaler utenom Fylkeshuset Utleie av lokaler og tomteområder 5107 Vedlikehold av skolebygg 5106 ENØK Rotvoll verksted Sum netto drift (Tall i hele 1000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 Videregående skoler Bussdepot Øst Hvilebrakker AtB Ombygging Fylkestingsalen Fylkeshuset serverrom Utstyr serverrom 300 Fylkeshuset, planlegging av serverrom Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Bygge- og eiendomstjenesten utøver byggeier- og byggherrerollen i STFKs bygningsmasse. Avdelingen tar hånd om alle områder innenfor eiendomsforvaltning. Drift av bygninger ivaretas kun på Fylkeshuset samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Drift av skoler ivaretas av de lokale enheter, mens bygge- og eiendomstjenesten har ansvar for rådgivning og kompetanseutvikling samt gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter. Bygge- og eiendomstjenesten har ansvaret for en egen håndtverksavdeling som utfører mindre vedlikeholdsarbeider på egen bygningsmasse. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 9

14 Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger Leder: Tove Jebens (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Sum netto drift Forslag budsjett 2016 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de fem hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester, informasjonssikkerhet, personvernombud og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Avtaleoppfølging Innkjøpsavtaler med 33 eksterne offentlige virksomheter, herunder 20 kommuner i Sør-Trøndelag, for tilknytning til STFKs sentrale innkjøpsavtaler Juridiske oppgaver / STFKs advokatkontor: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand for alle enheter i STFK Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Enheten har advokatbevilgning og kan opptre som STFKs advokat Informasjonssikkerhet Etablere og drifte et system for fylkesrådmannens internkontroll av enhetenes bruk av informasjonssystemene Gjennomføre slik internkontroll for fylkesrådmannen Opprette og drifte samarbeidsforum for informasjonssikkerhet Utarbeide retningslinjer for informasjonssikkerhet Bistå enhetene i deres arbeid med rutiner og prosedyrer for kvalitetskontroll og egenkontroll Gjennomføre opplæringstiltak innenfor informasjonssikkerhet Personvernombud Påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet, og at meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger Føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 10

15 Påse at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningslovens 14, jf. personopplysningsforskriftens kapittel 3 Bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger Påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig Gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker Holde seg orientert om utviklingen innen personvern Gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette Intern kontroll: Systemeieransvar for ESK I tillegg er også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset lagt til enheten. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 11

16 IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett IKT-tjenester Oppgradering infrastruktur vgs. Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2015 Digitalt HMS-verktøy 500 Utstyr serverrom Charlottenlund vgs. Oppgradering infrastruktur vgs. Sum investering Forslag budsjett 2016 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens fellessystemer og datanettverk driftes og forvaltes på en sikker måte med høy oppetid og god kvalitet. Dette innbefatter: IKT Brukerstøtte for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte i felles applikasjoner Datasenter/driftsløsninger med tjenester som: o Overvåkning og drift av bredbåndslinjer til alle enheter o Kontorstøtte inkl. felles E-post for alle ansatte o ERP systemer (Lønn, personal, økonomi mv) o Tannhelsesystem (OPUS) o IKT løsninger for skolene o Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder o Fagapplikasjoner Avtaleforvaltning og rådgivning på innenfor: o Datasikkerhetsløsninger o Data- og telekommunikasjonsløsninger o Lisensavtaler/forvaltning av dataprogramvare o Drifts- og vedlikeholdsavtaler VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 12

17 o Rammeavtaler med leverandører for datautstyr, kommunikasjon og konsulenttjenester o Utarbeide Strategiplan for IKT-området VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 13

18 Regnskapstjenesten Faktaopplysninger Leder: Per Lund (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett Regnskap Ufordelt pensjonspremie Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap og koordinere alle oppgaver i den forbindelse. Regnskapstjenesten har det daglige driftsansvaret knyttet til bilagsbehandling, utbetalinger, innbetalinger og inkasso, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Regnskapstjenesten har alt ansvar for fylkeskommunens bilags- og fakturaflyt, fra postmottak og skanning til bilagsfordeling, bilagsflyt og betaling. Regnskapstjenesten har system- og vedlikeholdsansvar for Agresso regnskapsmodul (inkl. ordrefakturering, leverandør, kunde), anleggsmodul, prosjektmodul, bankavstemmings-modul, ehandelsmodul, samt rapportutvikling innen modulene. Enheten har ansvaret for Agressos interne brukerstøtte, systemets totale bruker- /rolleadministrasjon og annen systemteknisk registrering. Enheten har oppfølging mot vår bankforbindelse og ansvar for å koordinere alle innbetalinger i STFK. Det er en målsetning at vi har moderne elektroniske betalingsløsninger som kan integreres mot regnskapssystemet. STFKs inkassoarbeid koordineres av regnskapstjenesten mot ekstern leverandør av innfordringstjenester. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområde. Dessuten deltar regnskapstjenesten i utviklingsoppgaver innenfor økonomiområdet og it-relaterte prosesser. Innenfor regnskapstjenestens ansvarsområde hører også årets premieavvik og tidligere års amortiserte premieavvik for STFKs pensjonsordninger. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 14

19 Arkivtjenesten Faktaopplysninger Leder: Stein Terje Eriksen (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Arkiv Forslag budsjett 2016 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Arkivtjenesten har ansvaret for alle arkivene i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og forvalter dermed fylkeskommunens felles hukommelse. Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen og utfører registrering og skanning av inngående post. Arkivtjenesten er sentralarkiv for både det elektroniske og de papirbaserte arkivene for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet. Arkivtjenesten er systemansvarlig for ELARK 360, og har ansvaret for opplæring og brukerstøtte for alle brukerne av STFKs saks- og arkivsystem, ELARK 360. Enheten har ansvaret for å oppdatere superbrukergruppen som er etablert for ELARK 360. Arkivtjenesten håndterer innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. I stadig større grad deltar Arkivtjenesten i utviklingsprosesser innen moderne saksbehandling, både internt i fylkeskommunen og sammen med andre fylkeskommuner. STFK er vertsfylke for FOT som står for Fylkeskommunale Optimale Tjenester. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sju fylkeskommuner om utvikling av digitale løsninger innen e-forvaltning. Arkivtjenesten har for tiden vertsrollen for FOTsamarbeidet og har arbeidsgiveransvaret for FOTs daglig leder. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 15

20 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 16

21 OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 17

22 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 18

23 Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger Fagsjefer: Herdis Floan, Anne Elisabeth Djupvik, Bjarne Lervang og Torhild Aagaard (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett Administrasjon, inntak, eksamen IT-teknisk Fellestjenester Gjesteelever PPT OT Særskilt tilpasset opplæring Bedre gjennomføring Opplæring i arbeidslivet Voksenopplæring Grunnskoleoppl. i sos/med institusjon 5905 Privatisteksamen Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Politisk saksforberedelse, oppfølging av politiske vedtak. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidling av lærlinger til bedrift. Fagopplæring: forvaltningsansvar, kompetanseutvikling og kvalitetsoppfølging. Forvaltningsansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i barnevernsinstitusjoner og sosiale og medisinske institusjoner. Voksenopplæring Koordineringsansvar for offentlige fagskoler. Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring i STFK Koordinering av Oppfølgingstjenesten Gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør mellom fylker Eksamenskontor for elever og privatister Kompetanseutvikling og skoleutvikling Drift av kvalitetssystemer for videregående opplæring. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 19

24 FAKTAARK SKOLER 2016 Regnskap Vedtatt budsj ) 2015 Elevplasser Elevplasser 14/15 2.) 15/16 2.) Program 2015/ ) Årsv. pr jan Egne areal m 2 Leid areal Byåsen AO,HO,MK,RM,ST,TP 211, Charlottenlund AO,BA,DH,MD,MK,SS,ST,TP 200, Fosen AO,BA,EL,HO,ID,PB,RM,SS,ST,TP 71, x Frøya AO,NA,RM,ST,TP 55, x Gauldal AO,BA,DH,HO,PB,SS,ST,TP 60, x Heimdal AO,EL,ID,MD,SS,ST 116, x Hemne BA,HO,PB,ST,TP 37, x Hitra BA,EL,HO,PB,SS,ST 30, x Malvik AO,EL,HO,ID,ST 63, x Meldal BA,DH,EL,HO,MK,PB,RM,SS,TP 61, x Melhus AO,BA,EL,HO,ID,PB,RM,SS,ST,TP 77, x Oppdal AO,BA,EL,HO,ID,PB,ST 55, x Orkdal AO,HO,ID,MD,PB,SS,ST,TP 77, x Rissa AO,BA,EL,HO,NA,ST,TP 35, x Røros AO,BA,DH,HO,MK,PB,SS,ST,TP 60, x Selbu BA,EL,HO,PB,ST,TP 26, x Skjetlein AO,BA,NA,PB 66, Strinda vgs AO,EL,HO,ID,PB,RM,SS,ST 152, Thora Storm AO,DH,HO,SS,ST 149, Voksenoppl. senter HO,PB,VO Inkl. i Th.Storm Tiller AO,BA,HO,MK,PB,SS,ST 131, T.Katedralsk MD,MK,ST 80, Åfjord AO,BA,HO,ST,TP 28, x , m 2 Bruk av idrettsh. 1.) Regnskap 2014 inkluderer avskrivninger på 116,8 mill kr 2.) Elevtall er helårselever - plantall, referanse til inntaket,(ekskl fagoppl. i skole) 3.) Program: BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HO=helse- og oppvekstfag ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon, AO= alternativ opplæring, VO=voksenopplæring Fagskoler er ikke inkludert i tabellen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 20

25 Byåsen videregående skole REKTOR: Geir Vikan TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 12 Helse - og oppvekstfag 165 Medier og kommunikasjon 90 Restaurant- og matfag 75 Studiespesialisering 531 Teknikk og industriell 169 prod. Totalt ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL: Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Herav utleid areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ordinær videregående opplæring. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 21

26 Charlottenlund videregående skole REKTOR: Nina Hoseth TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 47 Bygg- og anleggsteknikk 123 Design og håndverksfag 102 Medier og kommunikasjon 265 Musikk, dans og drama 70 Service og samferdsel 70 Studiespesialisering 464 Teknikk og industriell 117 prod. Totalt ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 22

27 Fosen videregående skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 4 Bygg- og anleggsteknikk 15 Elektrofag 68 Helse - og oppvekstfag 23 Idrettsfag 38 Påbygging 27 Restaurant- og matfag 15 Service og samferdsel 17 Studiespesialisering 96 Teknikk og industriell 25 prod. Totalt 328 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 23

28 Frøya videregående skole REKTOR: Espen Arntsberg TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 1 Naturbruk 82 Restaurant- og matfag 23 Studiespesialisering 49 Teknikk og industriell 45 prod. Totalt 200 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen samarbeider med Frøya Kommune om drift av skoleanlegg. Det gamle skoleanlegget på m2 eies pr i dag av STFK. Skolen har felles ressurssenter med Hitra vgs. Skolen har ansvar for drift av eget undervisningsfartøy. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 24

29 Gauldal videregående skole REKTOR: Hanne Marie Storrø TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 1 Bygg- og anleggsteknikk 71 Design og håndverksfag 20 Helse - og oppvekstfag 35 Påbygging 25 Service og samferdsel 20 Studiespesialisering 130 Teknikk og industriell 40 prod. Totalt 342 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ordinær videregående opplæring. Skolen samarbeider med Midtre Gauldal kommune om drift av felles skoleanlegg. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 25

30 Heimdal videregående skole REKTOR: Ivar Malvin Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 14 Elektrofag 90 Idrettsfag 205 Musikk, dans og drama 85 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 270 Totalt 709 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 26

31 Hemne videregående skole REKTOR: Ole Kjørsvik Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Bygg- og anleggsteknikk 8 Helse - og oppvekstfag 30 Påbygging 23 Studiespesialisering 64 Teknikk og industriell 40 prod. Totalt 165 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 27

32 Hitra videregående skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 1 Bygg- og anleggsfag 10 Elektrofag 29 Helse - og oppvekstfag 23 Påbygging 18 Service og samferdsel 9 Studiespesialisering 69 Totalt 159 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter Jfr. Frøya vgs 2014 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har felles ressurssenter med Frøya vgs, (omsetning 2014 kr 2.923). VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 28

33 Malvik videregående skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 7 Elektrofag 90 Helse - og oppvekstfag 50 Idrettsfag 72 Studiespesialisering 246 Totalt 465 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2014 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 433 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 29

34 Meldal videregående skole REKTOR: Øyvind Togstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Bygg- og anleggsteknikk 25 Design og håndverksfag 10 Elektrofag 76 Helse - og oppvekstfag 30 Medier- og 17 kommunikasjon Påbygging 15 Restaurant- og matfag 22 Service og samferdsel 7 Teknikk og industriell 63 prod. Totalt 265 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 200 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret drives i samarbeid med Orkdal videregående skole. Skolen driver også Chr. Thams fagskole. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 30

35 Melhus videregående skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 30 Elektrofag 60 Helse - og oppvekstfag 52 Idrettsfag 82 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 21 Service og samferdsel 32 Studiespesialisering 165 Teknikk og industriell 62 prod. Totalt 540 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 31

36 Oppdal videregående skole REKTOR: Kirsti Johanne Welander (permisjon) Konstituert rektor: Torkild Svorkmo-Lundberg TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 7 Bygg- og anleggsteknikk 19 Elektrofag 20 Helse - og oppvekstfag 31 Idrettsfag 74 Påbygging 20 Studiespesialisering 96 Totalt 267 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2014 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 32

37 Orkdal videregående skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 12 Helse - og oppvekstfag 45,7 Idrettsfag 84 Musikk, dans og drama 47 Påbygging 30 Service og samferdsel 55 Studiespesialisering 210 Teknikk og industriell 15 prod. Totalt 498,7 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2014 Jfr. Meldal videregående PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 380 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vgs. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 33

38 Rissa videregående skole REKTOR: Arild Ofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 10 Elektrofag 15 Helse - og oppvekstfag 21 Naturbruk 1 Studiespesialisering 70 Teknikk og industriell 29 prod. Totalt 148 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 34

39 Røros videregående skole REKTOR: Hilde Knutsen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 1 Bygg- og anleggsteknikk 19 Design og håndverksfag 14 Helse - og oppvekstfag 38 Medier og kommunikasjon 10 Påbygging 20 Service og samferdsel 34 Studiespesialisering 115 Teknikk og industriell 28 prod. Totalt 279 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 35

40 Selbu videregående skole REKTOR: Anna Rapp TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Bygg- og anleggsteknikk 18 Elektrofag 5 Helse - og oppvekstfag 21 Påbygging 12 Studiespesialisering 44 Teknikk og industriell 5 prod. Totalt 105 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 36

41 Skjetlein videregående skole REKTOR: Helen Pedersen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 1 Bygg- og anleggsteknikk 43 Naturbruk 147 Påbygging 135 Totalt 326 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2014 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 37

42 Strinda videregående skole REKTOR: Trond Hofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 5 Elektrofag 166 Helse - og oppvekstfag 123 Idrettsfag 180 Påbygging 60 Restaurant- og matfag 92 Service og samferdsel 3 Studiespesialisering 450 Totalt ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 38

43 Thora Storm videregående skole REKTOR: Anders Buhaug TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 45 Design og håndverksfag 64 Helse - og oppvekstfag 105 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 540 Totalt 814 TILBUD/ELEVDATA: (Voksenopplæringssenteret) Program Plasser 15/16 Helse - og oppvekstfag 4 Påbygging 120 Voksenopplæring 283 Totalt 407 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter VO-senter regnskap VO-senter budsjett PERSONELL inkl. VO-senter (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Voksenoppl.senteret har 3700 m2 ved Ringve i 2015, flytter til Gerh. Sch. i VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 39

44 Tiller videregående skole REKTOR: Kirsti Horne TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 27 Bygg- og anleggsteknikk 117 Helse - og oppvekstfag 107,5 Medier og kommunikasjon 90 Påbygging 60 Service og samferdsel 135 Studiespesialisering 200 Totalt 736,5 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,0 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer all døvetolking i fylket. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 40

45 Trondheim Katedralskole REKTOR: Hilde Hov TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Medier og kommunikasjon 87 Musikk, dans og drama 89 Studiespesialisering 495 Totalt 671 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2014 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,0 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 41

46 Åfjord videregående skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 15/16 Alternativ opplæring 1 Bygg- og anleggsteknikk 42 Helse - og oppvekstfag 23 Studiespesialisering 72 Teknikk og industriell 20 prod. Totalt 158 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 42

47 TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 43

48 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 44

49 Tannhelsetjenesten Faktaopplysninger Leder: Inger T Melø (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett * Tannhelse Sum netto drift Forslag budsjett 2016 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2015 Egenkapitalinnskudd TkMN Sum investering Forslag budsjett 2016 Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Bestemte grupper rusmisbrukere har også rett til gratis behandling, disse er foreløpig ikke tatt med i loven, men forventes å bli det når loven revideres. I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 45

50 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 46

51 REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 47

52 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 48

53 Avdeling for regional utvikling Faktaopplysninger Fagsjefer Fagsjef areal og miljø: Fagsjef næring og nyskaping: Fagsjef kulturutvikling: Fagsjef administrasjon: (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vigdis Espenes Landheim, Gleny Foslie Karsten Selseth Landrø, Gørill Holte Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett Administrasjon Administrasjon Næring og nyskaping Internasjonalt samarbeid 70 Regionale utviklingsmidler 71 Areal og miljø Friluftsliv og miljø Kulturminnevern Kultur Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Avdeling for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Med regionen i fokus skal enheten være Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger i forhold til kommuner, næringsliv og FoU-institusjoner Bidra til at fylkeskommunen tar et tydelig regionalt lederskap Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Avdelingens ansvarsområde omfatter: Nærings- og lokalsamfunnsutvikling i bred forstand Myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor o kunst- og kulturformidling, idrett og friluftsliv, folkehelse o plan- og bygningsloven, kulturminnevern, jakt og fiske, vanndirektivet, energi og miljø VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 49

54 o behandling av oppdrettskonsesjoner, vannkraftkonsesjoner (minikraftverk) o utbygging av bredbånd- og mobilnett/bistand til utvikling av interkommunale IKT-strategier VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 50

55 Samferdselsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Oddveig Kipperberg (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett Fylkesvei Kollektivtransport Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett Fylkesveier Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Enhetens ansvarsområde omfatter å ta en lederrolle på vegne av fylkeskommunen i utviklingen av samferdselssystemet i Sør-Trøndelag og i Midt-Norge. Avdelingen jobber tett sammen med Statens Vegvesen og AtB for å gjennomføre oppgaven og administrerer fylkeskommunens avtaler med disse samarbeidspartnerne. Oppgavene består både av overordnet strategisk planlegging gjennom bl.a. strategiarbeid, arbeid med Regional Transportplan og Fylkets Transportplan og deltakelse i Miljøpakke Trondheim og av løpende saksbehandling. I våre oppgaver inngår styring av investering i og drift av ca km fylkesvei, utvikling og oppfølging av drift av kollektivtrafikk med buss, båt og ferjedrift samt forvaltningsoppgaver knyttet til skoleskyss, tilrettelagte transporttjenester og drosje. Avdelingen har også den løpende koordineringsoppgaven med andre offentlige og private aktører innenfor jernbane, havn og luftfart. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 51

56 Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger Leder: Hildegunn Hestnes (Tall i hele 1000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2015 Forslag budsjett Bibliotekdrift Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Fylkesbiblioteket ivaretar regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, gir råd til lokale myndigheter, yter bibliotekfaglig veiledning og assistanse og arrangerer møter og kurs om bibliotekspørsmål. Fylkesbiblioteket driver fjernlån, organiserer bibliotekenes lånesamarbeid, tilbyr lesesett til skolene og drifter fylkeskommunens kultur- og bibliotekbuss. Prosjektarbeid for bibliotekutvikling og tilgang til litteratur, informasjon og kunnskap for innbyggerne Veiledning i og utlån av litteratur til kommunene Kompetanseheving knyttet til eksempelvis litteratur, formidling, informasjonsgjenfinning, prosjektarbeid, markedsføring, strategi og ledelse Kultur- og bibliotekbuss, herunder å spre informasjon og tilbud knyttet til sør-samisk litteratur, historie og kultur til alle Tilby litteraturformidling og forfatterbesøk til skolene Ansvar for innsamling av bibliotekstatistikk for fylket Arbeide for et godt tilbud knyttet til litteratur i UKM og DKS VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2016, fylkesrådmannens forslag 52

57

58 Layout forside: STFK Kommunikasjon, Foto: Kim Ramberghaug