Vedlegg Strategiplan

Transkript

1 Vedlegg Strategiplan Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2015 Foto: GT gode ideér

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2015 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Kommunikasjonsavdelingen... 6 Økonomiavdelingen... 7 Personal- og organisasjonsavdelingen... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten IKT- tjenesten Regnskapstjenesten Arkivtjenesten OPPLÆRING Fagenhet for videregående opplæring Byåsen videregående skole Charlottenlund videregående skole Fosen videregående skole Frøya videregående skole Gauldal videregående skole Heimdal videregående skole Hemne videregående skole Hitra videregående skole Malvik videregående skole Meldal videregående skole Melhus videregående skole Oppdal videregående skole Orkdal videregående skole Rissa videregående skole Røros videregående skole Selbu videregående skole Skjetlein videregående skole Strinda videregående skole Thora Storm videregående skole Tiller videregående skole Trondheim Katedralskole Åfjord videregående skole TANNHELSE Tannhelsetjenesten REGIONAL UTVIKLING Avdeling for regional utvikling Samferdselsavdelingen Fylkesbiblioteket VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag

4 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag

5 POLITISKE ORGAN Faktaopplysninger Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (A) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer (øker til 43 fra neste valgperiode) Fylkestinget: Fylkestingets medlemstall økes fra 37 til 43 medlemmer gjeldende fra valgperioden jfr. koml. 7. Fylkestinget fattet vedtak i saken i møte sak 67/14. Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Regional utviklingskomite, Kultur-, velferd- og miljøkomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdselskomiteen. RÅD Sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse er blant annet Fylkesrådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Rådgivende utvalg for samiske spørsmål og Trøndelagsrådet. I tillegg er folkevalgte representert i ulike utvalg og nemder som for eksempel Regionalt forbrukerpolitisk utvalg, Integreringsutvalget og Fylkeskommunens klagenemnd. Interkommunale og regionale samarbeidsorganer har også politisk representasjon. Deltakelsen i andre råd og styrer som ikke har egne budsjetter dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett *Politisk ledelse Kjøp av revisjons- og kontrolltjenester Sum netto drift Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 4 i strategiplanen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 1

6 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 2

7 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 3

8 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 4

9 Fylkesrådmannen Faktaopplysninger Fylkesrådmann: Odd Inge Mjøen Fylkesdirektør for opplæring: Fylkesdirektør for regional utvikling: Fylkesdirektør for samferdsel: Fylkesdirektør: Inger Johanne Christensen Karen Espelund Erlend Solem Knut Aspås (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Sum netto drift Forslag budsjett 2015 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Dette ansvarsområdet omfatter Fylkesrådmannen samt Fylkestingsekretariatet og Fylkesordførerens rådgivningsteam, som har fått benevnelsen Fylkesordførerens kontor internt. I tillegg er Informasjonssikkerhetsansvarlig(50%), Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker inkludert her. På området for gruppen Fylkesrådmannen dekkes i tillegg til lønn- og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter og andre fellesutgifter som ikke naturlig kan belastes andre enheter i organisasjonen. For gruppene Fylkestingsekretariatet, Fylkesordførerens kontor og for Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker dekkes lønns- og driftsutgifter. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommunene omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkestingsekretariatet har ansvar for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturabehandling og budsjettkontroll. Gruppen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Fylkesordførerens kontor bistår Fylkesordføreren og fylkesutvalgets medlemmer i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere m.v. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 5

10 Kommunikasjonsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Jørn Arve Flått Faktisk antall årsverk pr : 4 Budsjettert antall årsverk i 2015: 6 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Informasjon Sum netto drift Forslag budsjett 2015 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Kommunikasjonsavdelingen ble fra 1. januar 2013 skilt ut i en egen ansvarsenhet. Enheten er direkte underlagt fylkesrådmannen. Kommunikasjonsavdelingen skal bidra til å styrke fylkeskommunen interne og eksterne kommunikasjon. Budsjettet omfatter i tillegg til lønn og driftsutgifter, utgifter til informasjonstiltak og utviklingskostnader til ny digital plattform for hjemmeside og sosiale medier. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 6

11 Økonomiavdelingen Faktaopplysninger Økonomisjef: Sveinung Salater Faktisk antall årsverk pr : 5 Budsjettert antall årsverk i 2015: 5 (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett Administrasjon KS- kontingenter IKT Arbeidsmiljø Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 Egenkapitaltilskudd KLP Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Hovedoppgavene til Økonomiavdelingen er økonomioppfølging herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støtte i økonomiske saker, utarbeide økonomiske analyser og bidra til utvikling innenfor økonomiområdet. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Økonomiavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystem, balansert målstyring (BMS). Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser. For presentasjon og oppfølging av BMS har vi nå tatt i bruk virksomhetsstyringsmodulen Corporater, som er en av del av vårt ERP-system. Avdelingen har systemeieransvaret for ERP-systemet Agresso, og skal bidra i utviklingen og implementeringen av nye moduler til systemet. Videre skal økonomiavdelingen også bidra til utvikling av KOSTRA samt gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 7

12 Personal- og organisasjonsavdelingen Faktaopplysninger Personal- og organisasjonssjef: Randi Bjørkli Faktisk antall årsverk pr : 16 (80 % utleid til Arkivtjenesten) Budsjettert antall årsverk i 2015: 15 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett Administrasjon Tillitsv/verneombud Servicepensjon Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø 4204 Opplæring/utvikling Elev- og yrkessk.forsikr Overtallige ansatte Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Personal- og organisasjonsavdelingen har et helhetlig ansvar i fylkeskommunen for personalog organisasjonsutvikling inkludert HMS. Avdelingen er også delegert overordnet ansvar for beredskapsarbeid. Arbeidsområdet omfatter bl.a.: Utfører utviklingsarbeid på vegne av Fylkesrådmannen Strategisk arbeid innen ansvarsområdene organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, HMS og beredskap Organisasjonsutvikling o Team-/gruppeutvikling o Kompetanseutvikling o Leder-, ledelses- og medarbeiderutvikling o Omorganiseringer/endringsprosesser o Utvikling av teamveiledere og teamveiledning Rådgivning til andre enheter innenfor fagområdene Bistand i rekrutteringsprosesser Rådgivning innen personal- og tariffspørsmål deriblant arbeidsrettslige spørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler. Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger Koordinering av og ansvaret for arbeid med overtallighet Rådgivning innen IA-spørsmål Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter - drift og rådgivning Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 8

13 Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger Bygge- og eiendomssjef: Rune Venås Faktisk antall årsverk pr : 37 Budsjettert antall årsverk i 2015: 38 Årsverkene vil være fordelt som følger: Drift Fylkeshuset: 7 Håndverksavdeling: 9 Byggforvaltere: 7 Administrasjon/merkantilt: 4 Prosjektledere/brukerkoordinatorer: 11 (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett Administrasjon Forsikringer * Fylkeshuset, inkl. leie av lokaler utenom Fylkeshuset Utleie av lokaler og tomteområder Vedlikehold av skolebygg 5106 ENØK Rotvoll verksted Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 Videregående skoler Bussdepot Øst Hvilebrakker AtB Ombygging Fylkestingsalen Fylkeshuset serverrom Utstyr serverrom 300 Fylkeshuset, planlegging av 300 serverrom Sum investering VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 9

14 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Bygge- og eiendomstjenesten utøver byggeier- og byggherrerollen i STFKs bygningsmasse. Avdelingen tar hånd om alle områder innenfor eiendomsforvaltning. Drift av bygninger ivaretas kun på Fylkeshuset samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Drift av skoler ivaretas av de lokale enheter, mens bygge- og eiendomstjenesten har ansvar for rådgivning og kompetanseutvikling samt gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter. Bygge- og eiendomstjenesten har ansvaret for en egen håndtverksavdeling som utfører mindre vedlikeholdsarbeider på egen bygningsmasse. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 10

15 Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk pr : 5,2 Budsjettert antall årsverk i 2015: 6 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Sum netto drift Forslag budsjett 2015 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Avtaleoppfølging Innkjøpsavtaler med 31 eksterne offentlige virksomheter, herunder 19 kommuner i Sør-Trøndelag, for tilknytning til STFKs sentrale innkjøpsavtaler Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Intern kontroll: Systemeieransvar for ESK I tillegg er også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset lagt til enheten. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 11

16 IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr : 17 Budsjettert antall årsverk 2015: 17 4 lærlinger (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett IKT-tjenester Oppgradering infrastruktur vgs Sum netto drift (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 Digitalt HMS-verktøy 500 Utstyr serverrom Charlottenlund vgs. Oppgradering infrastruktur vgs Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens fellessystemer og datanettverk driftes og forvaltes på en sikker måte med høy oppetid og god kvalitet. Dette innbefatter: IKT Brukerstøtte for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte i felles applikasjoner Datasenter/driftsløsninger med tjenester som: o Overvåkning og drift av bredbåndslinjer til alle enheter o Kontorstøtte inkl. felles E-post for alle ansatte o ERP systemer (Lønn, personal, økonomi mv) o Tannhelsesystem (OPUS) o IKT løsninger for skolene o Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder o Fagapplikasjoner Avtaleforvaltning og rådgivning på innenfor: o Datasikkerhetsløsninger o Data- og telekommunikasjonsløsninger o Lisensavtaler/forvaltning av dataprogramvare o Drifts- og vedlikeholdsavtaler VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 12

17 o Rammeavtaler med leverandører for datautstyr, kommunikasjon og konsulenttjenester o Utarbeide Strategiplan for IKT-området VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 13

18 Regnskapstjenesten Faktaopplysninger Leder: Per Lund Faktisk antall årsverk pr : 10 Budsjettert antall årsverk i 2015: 10 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett Regnskap Administrativ ledelse 4701 Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap og koordinere alle oppgaver i den forbindelse. Regnskapstjenesten har det daglige driftsansvaret knyttet til bilagsbehandling, utbetalinger, innbetalinger og inkasso, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Regnskapstjenesten har alt ansvar for fylkeskommunens bilags- og fakturaflyt, fra postmottak og skanning til bilagsfordeling, bilagsflyt og betaling. Regnskapstjenesten har system- og vedlikeholdsansvar for Agresso regnskapsmodul (inkl. ordrefakturering, leverandør, kunde), anleggsmodul, prosjektmodul, bankavstemmingsmodul, ehandelsmodul, samt rapportutvikling innen modulene. Enheten har ansvaret for Agressos interne brukerstøtte, systemets totale bruker-/rolleadministrasjon og annen systemteknisk registrering. Enheten har oppfølging mot vår bankforbindelse og ansvar for å koordinere alle innbetalinger i STFK. Det er en målsetning at vi har moderne elektroniske betalingsløsninger som kan integreres mot regnskapssystemet. STFKs inkassoarbeid koordineres av regnskapstjenesten mot ekstern leverandør av innfordringstjenester. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområde. Dessuten deltar regnskapstjenesten i utviklingsoppgaver innenfor økonomiområdet og it-relaterte prosesser. Innenfor regnskapstjenestens ansvarsområde hører også årets premieavvik og tidligere års amortiserte premieavvik for STFKs pensjonsordninger. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 14

19 Arkivtjenesten Faktaopplysninger Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk pr : 10 Budsjettert antall årsverk i 2015: 10 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Arkiv Forslag budsjett 2015 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Arkivtjenesten har ansvaret for alle arkivene i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og forvalter dermed fylkeskommunens felles hukommelse. Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen og utfører registrering og skanning av inngående post. Arkivtjenesten er sentralarkiv for både det elektroniske og de papirbaserte arkivene for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet. Arkivtjenesten er systemansvarlig for ELARK 360, og har ansvaret for opplæring og brukerstøtte for alle brukerne av STFKs saks- og arkivsystem, ELARK 360. Enheten har ansvaret for å oppdatere superbrukergruppen som er etablert for ELARK 360. Arkivtjenesten håndterer innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. I stadig større grad deltar Arkivtjenesten i utviklingsprosesser innen moderne saksbehandling, både internt i fylkeskommunen og sammen med andre fylkeskommuner. STFK er vertsfylke for FOT som står for Fylkeskommunale Optimale Tjenester. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sju fylkeskommuner om utvikling av digitale løsninger innen e- forvaltning. Arkivtjenesten har for tiden vertsrollen for FOT-samarbeidet og har arbeidsgiveransvaret for FOTs daglig leder. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 15

20 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 16

21 OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 17

22 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 18

23 Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger Fagsjefer: Herdis Floan, Anne Elisabeth Djupvik, Bjarne Lervang og Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk pr : 69,6 Budsjettert antall årsverk i 2015: 68,1 (inkl. privatistkontoret, PPT og prosjektstillinger) (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett Administrasjon, inntak, eksamen IT-teknisk Fellestjenester Gjesteelever Fagskole PP-tjenesten OT Særskilt tilpasset opplæring Bedre gjennomføring Opplæring i arbeidslivet Voksenopplæring Grunnskoleoppl. i sos/med institusjon Privatisteksamen Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Politisk saksforberedelse, oppfølging av politiske vedtak. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidling av lærlinger til bedrift. Fagopplæring: forvaltningsansvar, kompetanseutvikling og kvalitetsoppfølging. Forvaltningsansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i barnevernsinstitusjoner og sosiale og medisinske institusjoner. Voksenopplæring Koordineringsansvar for offentlige fagskoler. Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring i STFK Koordinering av Oppfølgingstjenesten Gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør mellom fylker Eksamenskontor for elever og privatister Kompetanseutvikling og skoleutvikling. Drift av kvalitetssystemer for videregående opplæring. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 19

24 FAKTAARK SKOLER 2015 Regnskap Vedtatt budsj ) 2014 Elevplasser Elevplasser 13/14 2.) 14/15 2.) Program 2014/2015 Årsv. pr jan. 3.) 2014 Egne areal m 2 Leid areal m 2 Byåsen AO,HO,MK,RM,ST,TP 209, Charlottenlund AO,BA,DH,MD,MK,SS,ST,TP 211, Fosen AO,BA,EL,HO,ID,MD,PB,RM,SS,ST,TP 72, x Frøya AO,NA,PB,RM,ST,TP 51, x Gauldal AO,BA,DH,HO,PB,SS,ST,TP 56, x Heimdal AO,EL,ID,MD,SS,ST 116, x Hemne BA,HO,PB,RM,ST,TP 38, x Hitra BA,EL,HO,SS,ST 29, x Malvik AO,EL,HO,ID,ST,TP 69, x Meldal BA,DH,EL,HO,MK,PB,RM,SS,TP 66, x Melhus AO,BA,EL,HO,ID,PB,RM,SS,ST,TP 80, x Oppdal AO,BA,EL,HO,ID,PB,ST 50, x Orkdal AO,HO,ID,MD,PB,SS,ST,TP 73, x Rissa AO,BA,EL,HO,NA,PB,ST,TP 35, x Røros AO,BA,DH,HO,MK,PB,SS,ST,TP 65, x Selbu BA,EL,HO,PB,ST,TP 25, x Skjetlein AO,BA,DH,NA,PB 60, Strinda vgs AO,EL,HO,ID,PB,RM,ST 157, Thora Storm AO,DH,HO,PB,SS,ST 154, Tiller AO,BA,HO,MK,PB,SS,ST 129, T.Katedralsk MD,MK,ST 79, Åfjord AO,BA,HO,ST,TP 31, x , Bruk av idrettsh. 1.) Regnskap 2013 inkluderer avskrivninger på 104,7 mill kr 2.) Elevtall er helårselever - plantall, referanse til inntaket,(ekskl fagoppl. i skole) 3.) Program: BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HO=helse- og oppvekstfag ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon, AO= alternativ opplæring Voksenopplæringssenteret (fra 2014), samt fagskoler er ikke inkludert i tabellen. 120 elever påbygning er inkl i Thora Storm VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 20

25 Byåsen videregående skole REKTOR: Geir Vikan TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 8 Helse - og oppvekstfag 165 Medier og kommunikasjon 90 Restaurant- og matfag 75 Studiespesialisering 517 Teknikk og industriell prod. 183 Totalt 1038 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL: Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ordinær videregående opplæring. Fra høsten 2013 overtok skolen ressurssenteret ved tidligere Ladejarlen vgs. Omsetning i 2013 var 3,8 mill. kr. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 21

26 Charlottenlund videregående skole REKTOR: Nina Hoseth TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 11 Bygg- og anleggsteknikk 138 Design og håndverksfag 121 Medier og kommunikasjon 263 Musikk, dans og drama 78 Service og samferdsel 70 Studiespesialisering 450 Teknikk og industriell prod. 118 Totalt 1249 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 22

27 Fosen videregående skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 12 Elektrofag 70 Helse - og oppvekstfag 12 Idrettsfag 35 Musikk, dans og drama 14 Påbygging 27 Restaurant- og matfag 22 Service og samferdsel 23 Studiespesialisering 105 Teknikk og industriell prod. 25 Totalt 351 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 23

28 Frøya videregående skole REKTOR: Bjørnar Johansen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 1 Naturbruk 65 Påbygging 25 Restaurant- og matfag 19 Studiespesialisering 59 Teknikk og industriell prod. 51 Totalt 220 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen samarbeider med Frøya Kommune om drift av skoleanlegg. Det gamle skoleanlegget på m2 eies pr i dag av STFK Skolen har felles ressurssenter med Hitra vgs. Skolen har ansvar for drift av eget undervisningsfartøy VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 24

29 Gauldal videregående skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 71 Design og håndverksfag 24 Helse - og oppvekstfag 38 Påbygging 29 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 120 Teknikk og industriell prod. 44 Totalt 354 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. videregående opplæring Skolen samarbeider med Midtre Gauldal kommune om drift av felles skoleanlegg. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 25

30 Heimdal videregående skole REKTOR: Ivar Malvin Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 14 Elektrofag 91 Idrettsfag 204 Musikk, dans og drama 84 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 270 Totalt 708 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 26

31 Hemne videregående skole REKTOR: Ole Kjørsvik Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 9 Helse - og oppvekstfag 30 Påbygging 22 Restaurant- og matfag 8 Studiespesialisering 69 Teknikk og industriell prod. 43 Totalt 181 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 27

32 Hitra videregående skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 14 Elektrofag 28 Helse - og oppvekstfag 24 Service og samferdsel 20 Studiespesialisering 72 Totalt 158 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2013 Jfr Frøya vgs PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har felles ressurssenter med Frøya vgs, (omsetning 2014 kr 2.784) VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 28

33 Malvik videregående skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 7 Elektrofag 90 Helse - og oppvekstfag 50 Idrettsfag 86 Studiespesialisering 223 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 471 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 433 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 29

34 Meldal videregående skole REKTOR: Øyvind Togstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 23 Design og håndverksfag 8 Elektrofag 84 Helse - og oppvekstfag 20 Medier- og kommunikasjon 28 Påbygging 15 Restaurant- og matfag 20 Service og samferdsel 10 Teknikk og industriell prod. 60 Totalt 268 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 200 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal videregående skole (ORME ressurs). Skolen driver også Chr. Thams fagskole. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 30

35 Melhus videregående skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 7 Bygg- og anleggsteknikk 23 Elektrofag 61 Helse - og oppvekstfag 57 Idrettsfag 88 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 15 Service og samferdsel 28 Studiespesialisering 169 Teknikk og industriell prod. 58 Totalt 536 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 31

36 Oppdal videregående skole REKTOR: Kirsti Johanne Welander TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 20 Elektrofag 22 Helse - og oppvekstfag 31 Idrettsfag 85 Påbygging 20 Studiespesialisering 107 Totalt 291 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 32

37 Orkdal videregående skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 10 Helse - og oppvekstfag 47 Idrettsfag 87 Musikk, dans og drama 50 Påbygging 30 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 217 Teknikk og industriell prod. 11 Totalt 478 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2013 Jfr. Meldal videregående PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 380 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vgs (ORME ressurs). VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 33

38 Rissa videregående skole REKTOR: Randi Nordgaard Hermstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 12 Elektrofag 12 Helse - og oppvekstfag 19 Naturbruk 8 Påbygging 16 Studiespesialisering 71 Teknikk og industriell prod. 31 Totalt 171 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 34

39 Røros videregående skole REKTOR: Hilde Knutsen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 16 Design og håndverksfag 20 Helse - og oppvekstfag 15 Medier og kommunikasjon 23 Påbygging 21 Service og samferdsel 31 Studiespesialisering 130 Teknikk og industriell prod. 20 Totalt 278 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 35

40 Selbu videregående skole REKTOR: Anna Rapp TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 15 Elektrofag 10 Helse - og oppvekstfag 18 Påbygging 13 Studiespesialisering 44 Teknikk og industriell prod. 8 Totalt 108 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 36

41 Skjetlein videregående skole REKTOR: Helen Pedersen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 4 Bygg- og anleggsteknikk 30 Design og håndverksfag 15 Naturbruk 150 Påbygging 120 Totalt 319 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 37

42 Strinda videregående skole REKTOR: Trond Hofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 7 Elektrofag 165 Helse - og oppvekstfag 120 Idrettsfag 178 Påbygging 60 Restaurant- og matfag 105 Studiespesialisering 439 Totalt 1074 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 38

43 Thora Storm videregående skole (Adolf Øien vgs og Gerhard Schønings skole sammenslått fra Nytt felles skolebygg ferdig i 2015). REKTOR: Anne Karin Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 15 Design og håndverksfag 71 Helse - og oppvekstfag 97 Påbygging 120 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 488 Totalt 851 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 39

44 Tiller videregående skole REKTOR: Mari Elin Øksendal TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 30 Bygg- og anleggsteknikk 135 Helse - og oppvekstfag 105 Medier og kommunikasjon 92 Påbygging 60 Service og samferdsel 135 Studiespesialisering 197 Totalt 754 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrer all døvetolking i fylket. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 40

45 Trondheim Katedralskole REKTOR: Hilde Hov TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Medier og kommunikasjon 88 Musikk, dans og drama 87 Studiespesialisering 495 Totalt 670 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 41

46 Åfjord videregående skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 1 Bygg- og anleggsteknikk 49 Helse - og oppvekstfag 18 Studiespesialisering 71 Teknikk og industriell prod. 20 Totalt 159 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 42

47 TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 43

48 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 44

49 Tannhelsetjenesten Faktaopplysninger Leder: Inger T Melø Faktisk antall årsverk pr. sept. 2014: 188,4 Budsjettert antall årsverk i 2014: 184,8 Budsjettert antall årsverk i 2015: 184,8 Klinikkene pr. sept. 2014, og budsjetterte årsverk 2015 (uten fylkestannlegens administrasjon) 26 Klinikker og Tannleger Tannpleiere Tannhelsesekretærer/annet personell Årsverk i alt 4 biklinikker SUM ,6/70,8 27,7/25,8 83,3/83,4 187,4/184,8 (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett * Tannhelse Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 Egenkapitalinnskudd TkMN Sum investering Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Bestemte grupper rusmisbrukere har også rett til gratis behandling, disse er foreløpig ikke tatt med i loven, men forventes å bli det når loven revideres. I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 45

50 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 46

51 REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 47

52 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 48

53 Avdeling for regional utvikling Faktaopplysninger Fagsjefer Stig Roald Amundsen, fagsjef areal og miljø Gleny Foslie, fagsjef næring og nyskaping Astrid Fuglås, fagsjef kulturutvikling Gørill Holte, fagsjef administrasjon Budsjett 2015 Faktisk pr Fast 58,8 56,8 Midlertidig 3,5 6,1 62,3 62,9 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett Administrasjon Administrasjon Næring og nyskaping Internasjonalt samarbeid Regionale utv.midler Areal og miljø Friluftsliv og miljø Kulturminnevern Kultur Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Avdeling for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Med regionen i fokus skal enheten være Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger i forhold til kommuner, næringsliv og FoUinstitusjoner Premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Tilskuddsgiver i forhold til prosjekter innenfor idrett, kultur, næring- og lokale og regionale prosjekter Avdelingens ansvarsområde omfatter: Nærings- og lokalsamfunnsutvikling i bred forstand Myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 49

54 o kunst- og kulturformidling, idrett og friluftsliv, folkehelse o plan- og bygningsloven, kulturminnevern, jakt og fiske, vanndirektivet, energi og miljø o behandling av oppdrettskonsesjoner, vannkraftkonsesjoner (minikraftverk) o utbygging av bredbånd- og mobilnett/bistand til utvikling av interkommunale IKT-strategier VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 50

55 Samferdselsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Oddveig Kipperberg Faktisk antall årsverk pr : 14,0 Budsjettert antall årsverk i 2015: 14,2 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett Fylkesvei Kollektivtransport Sum netto drift (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett Fylkesveier Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Enhetens ansvarsområde omfatter å ta en lederrolle på vegne av fylkeskommunen i utviklingen av samferdselssystemet i Sør-Trøndelag og i Midt-Norge. Avdelingen jobber tett sammen med Statens Vegvesen og AtB for å gjennomføre oppgaven, og administrerer fylkeskommunens avtaler med disse samarbeidspartnerne. Oppgavene består både av overordnet utvikling gjennom bl.a. Regional Transportplan og Fylkets Transportplan og deltakelse i Miljøpakke Trondheim og løpende saksbehandling. I dette inngår styring av investering og drift av 2950 km fylkesveg, utvikling og oppfølging av drift av kollektivtrafikk med buss, båt og ferjedrift og forvaltningsoppgaver knyttet til skoleskyss, tilrettelagte transporttjenester og drosje. Avdelingen har også den løpende koordineringsoppgaven med andre offentlige og private aktører innenfor jernbane, havn og luftfart. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 51

56 Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger Leder: Hildegunn Hestnes Faktisk antall årsverk pr : Fast: 10,25 Midlertidig: 1,25 Budsjettert antall årsverk i 2015: Fast: 10,50 Midlertidig: 0,50 (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett Bibliotekdrift Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Fylkesbiblioteket initierer og bidrar til å utvikle tjenestene i folke- og skolebibliotekene. Enheten gir råd til lokale myndigheter, yter bibliotekfaglig veiledning, driver prosjekter, arrangerer møter for nettverk, utvikling og samarbeid, tilbyr kompetanseheving på litteraturog bibliotekfeltet. Fylkesbiblioteket driver fjernlån, organiserer bibliotekenes lånesamarbeid, tilbyr lesesett til skolene, drifter fylkeskommunens kultur- og bibliotekbuss. Rådgivnings- og utviklingsoppgaver Prosjektarbeid for bibliotekutvikling og tilgang til litteratur, informasjon og kunnskap for innbyggerne. Veiledning i og utlån av litteratur til kommunene Kompetanseheving Kultur- og bibliotekbuss Ansvar for innsamling av bibliotekstatistikk for fylket Fokus på litteratur i UKM og DKS VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 52

57