VEDLEGG til Strategiplan med budsjett Rådmannens forslag

Transkript

1 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 Rådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2007

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2007 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Rådmannsgruppen... 5 Plan- og styringsavdelingen... 6 Arbeidsgivertjenesten... 7 Bygge- og eiendomstjenesten... 8 Ledelsessekretariatet... 9 Jus- og innkjøpstjenesten IKT- tjenesten Regnskapstjenesten Opplæringsavdelingen OPPLÆRING Oversiktstabell for skolene Adolf Øiens skole (inngår i AGT) Brundalen vg skole Byåsen vg skole Fosen vg skole Frøya vg skole Gauldal vg skole Gerhard Schønings vg skole (inngår i AGT) Heimdal vg skole Hemne vg skole Hitra vg skole Ladejarlen vg skole Malvik vg skole Meldal vg skole Melhus vg skole Oppdal vg skole Orkdal vg skole Ringve vg skole Rissa vg skole Røros vg skole Selbu vg skole Skjetlein vg skole Strinda vg skole Tiller vg skole Trondheim Katedralskole (inngår i AGT) Åfjord vg skole TANNHELSE Tannhelsetjenesten REGIONAL UTVIKLING Enhet for regional utvikling Fylkesbiblioteket VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag i

3 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag ii

4 Politiske organ Faktaopplysninger: Fylkesordfører: Tore O. Sandvik Fylkesvaraordfører: Beate M. Dahl Eide Fylkestinget: 37 medlemmer Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 3 fagkomiteer med 11 medlemmer i hver. Dette er Nærings- og kulturkomiteen, Utdannings- og velferdskomiteen og Samferdsels-, areal og miljø komiteen. Råd: Det er 3 sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse: Fylkesrådet for funksjonshemmede, eldrerådet og rådgivende utvalg samiske spørsmål. I tillegg er vi representert i regionalt forbrukerpolitisk utvalg. Deltakelsen i andre råd og styrer dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 Budsjett Fylkesting Fylkesutvalg Fylkesordfører Komiteer Kontrollutv. og kjøp av kontrollutvalgstj Råd Partistøtte Valgavvikling 2) Kjøp av revisjonstjenester Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Detaljer om den budsjetterte politiske møteaktiviteten er beskrevet i kap 4.1 i strategiplanen. Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 5 i strategiplanen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 1

5 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 2

6 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 3

7 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 4

8 Rådmannsgruppen Faktaopplysninger: Leder: Milian Myraunet Faktisk antall årsverk (pr ): 5 I tillegg inneholder budsjettet 1 person som informasjonsrådgiver. Budsjettert antall årsverk i 2007: 6 inkl. 1 informasjonsrådgiver. (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Org.utv. og eff.tiltak Informasjon Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 0 Budsjett 2007 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og kommuneledelsen omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkesrådmannens ledergruppe er nå slik sammensatt: Milian Myraunet fylkesrådmann Arnt Ivar Kverndal regionaldirektør Inger J. Christensen opplæringsdirektør Harald Hegle økonomidirektør Heidi Fossland direktør for informasjon, samhandling og prosjektutvikling Fylkesrådmannen vil opprettholde fokuset på god dialog med partnere og andre bedrifter og organisasjoner. Kontakt med kommunene i Trondheimsregionen og samarbeid med ledelsen i Fou-/ innovasjonsmiljø og næringslivsaktører ivaretas av Milian Myraunet. Kontakten mot kommuner og næringsliv i Kysten og Innlandet ivaretas av Arnt Ivar Kverndal. Kontakt mot skolene ivaretas av Inger Johanne Christensen. Harald Hegle har oppfølging ovenfor administrative enheter og støttetjenester. Heidi Fossland opprettholder kontakt mot media og utviklingsmiljøer. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 5

9 Plan- og styringsavdelingen Faktaopplysninger: Leder: Harald Hegle Harald Hegle er ikke med i årsverkberegningen her (står under Rådmannsgruppen). Faktisk antall årsverk (pr ): 6 Budsjettert antall årsverk i 2007: 5 (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 Budsjett Administrasjon KS- kontingenter Bedriftsidrettslag Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt * * Inntekten gjelder 25% stilling som ble finansiert gjennom INTEREG IIIc programmet Aquareg. Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Hovedoppgavene til Plan- og styringsavdelingen er økonomistyring herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støttet i økonomiske saker. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Plan- og styringsavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystemer som BMS og økonomisystemer. Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Avdelingen skal også bidra i utviklingen av styringssystemer som KOSTRA, og gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 6

10 Arbeidsgivertjenesten Faktaopplysninger: Leder: Nina Fossheim Faktisk antall årsverk (pr ): 20,5 Budsjettert antall årsverk i 2007: 20,5 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 Budsjett Administrasjon Tillitsv/verneombud Opplæring/utvikling Stillingsbank Publikumstjenesten Arkiv * AMS/yrkesskade/KF Forsikringer/yrkessk Overtallige lærere Lærlinger Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt * Arkivet budsjetteres med ,-, i prosjektmidler:fullelektronisk arkiv. Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Personal, lønn, arkiv, Publikumstjenesten, opplæringskontor fylkeskommunale lærlinger. Kompetanseutvikling/organisasjonsutvikling, administrering av div. kurs Tillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøseksjonen Overtallighet, omstillingsbank. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 7

11 Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Asbjørn Sandberg Faktisk antall årsverk (pr ): 22 Budsjettert antall årsverk i 2007: 22 (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 Budsjett Administrasjon Fylkeshuset Leie av lokaler inkl. Fylkeshuset Forsikringer Utleie av lokaler og tomteområder Vedlikehold av skolebygg ENØK Rotvoll verksted Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 Fellesprosjekter 0 0 Videregående skoler Fylkeshuset Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Bygge- og eiendomstjenesten ivaretar utvikling og vedlikehold av skoler, bygging av nye skoler og tannklinikker og teknisk rådgivning til skolene. Videre ivaretas skadeforsikringer, leieinntekter og -utgifter av lokaler og tomteområder, og drift av Fylkeshuset og Rotvoll driftsenhet. I tillegg til 10 ansatte i administrasjonen består avdelingen av 1 driftsleder v/rotvoll driftsenhet, 5 håndtverkere v/verkstedet, samt 1 driftsleder og 5 renholdere fordelt på 4,07 stillinger v/fylkeshuset. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 8

12 Ledelsessekretariatet Faktaopplysninger: Leder: Bård Eidet Budsjettert antall årsverk i 2007: 7 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 Budsjett Administrasjon Midt-norden Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0. Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Avdelingens oppgaver er å bistå Fylkesordføreren i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, bistå i organiseringen av komitéarbeidet, ansvaret for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturahåndheving og budsjettkontroll for politisk avdeling, lage presentasjoner/taler, og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere. Avdelingen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Avdelingen har også det overordnede ansvaret for gjennomføringen av valgarbeidet i STFK. I tillegg har avdelingen sekretariatsansvar for Trøndelagsrådet og samarbeidsforum for Midt-Norge, Eldrerådet, Midtnorden-samarbeidet, og ansvar for deler av det internasjonale arbeidet. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 9

13 Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk (pr ): 6 Budsjettert antall årsverk i 2007: 6 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Kjøp av juridiske tjenester E-handel Post/budtj. /porto Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 412 Budsjett 2007 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Avdelingen har i utgangspunktet tre ansvarsområder; jus, innkjøp (inkl. e-handel) og system for intern kontroll. I tillegg har avdelingen ansvar for post-, budfunksjonen og rekvisita i fylkeshuset. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 10

14 IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr Budsjettert antall årsverk (pluss 3 lærlinger) 9 (pluss 4 lærlinger) (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 Budsjett IKT-tjenester Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 0 (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett IKT-tjenester Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for sikkerhet, drift og forvaltning av fylkeskommunens fellesressurser innen data og kommunikasjon. Dette omfatter bl.a. Avtaleforvaltning og rådgivning innenfor: o Sikkerhetsløsninger o Data- og kommunikasjon tekniske løsninger o Programvare lisensavtaler o Drifts- og vedlikeholdsavtaler o Rammeavtaler med leverandører innen data og kommunikasjon Bredbånd/kommunikasjonsløsning til alle enheter i fylkeskommunen Felles kontorstøtteløsninger inkl. felles E-post for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte Over 40 fylkeskommunale nettsteder driftes Brukerstøtte for alle ansatte Strategisk arbeid/planer innenfor IKT-området VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 11

15 Regnskapstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Per Lund Faktisk antall årsverk (pr ): 9 Budsjettert antall årsverk i 2007: 10 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 Budsjett Regnskap Administrativ ledelse Premieavvik Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap, og koordinering av alle oppgaver i den forbindelse. Dette inkluderer daglige driftsoppgaver knyttet til bilagsbehandling, innbetalinger og utbetalinger, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområder. Dessuten er regnskapstjenesten involvert i økonomirelaterte utviklingsoppgaver. I tillegg føres på regnskapstjenestens ansvarsområde premieavvik vedr pensjonsordning og evt ufordelte utgifter og inntekter. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 12

16 Opplæringsavdelingen Faktaopplysninger: Leder: Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk (pr ): 47,2 Budsjettert antall årsverk i 2006: 46,7 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Fellestjenester Etter-/videreutdanning Gjesteelever Særskilt tilpasset vg opplæring PP-tjenesten Opplæring i arbeidslivet 1) Ordinær voksenopplæring Grunnskoleoppl. i sos/med inst Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt ) Tilleggsbev. på 7 mill i FT sak 39/06 er inkludert Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Planlegging av opplæringstilbudet i Sør-Trøndelag innenfor videregående opplæring. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidlingen av lærlinger til bedrift. Ansvaret for administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet i Sør-Trøndelag, inkl. utbetaling av tilskuddet til lærebedriftene. Koordinering og administrasjon av lokalgitt eksamen i de videregående skolene. Ansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i sosiale og medisinske institusjoner. Ansvaret for de voksnes rett til realkompetansevurdering og opplæring. Tilrettelegging for pedagogisk utviklingsarbeid i skoler og lærebedrifter. Administrasjon av gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør på grunn av at elever/lærlinger tar opplæring i andre fylker enn heimfylket. PPT s hovedarbeidsområder: Sakkyndig i spørsmål om rett til spesialundervisning i skolen og tilpasset opplæring i bedrift, systemrettet arbeid i skolen og tverrfaglige utviklingsoppgaver. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 13

17 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 14

18 OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om Opplæring og de videregående skolene. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 15

19 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 16

20 Oversiktstabell for skolene FAKTAARK Regnskap Vedtatt Faktiske elever Elevplasser Årsverk pr Egne areal Leide areal Bruk av SKOLER ) budsj /2006 2) 2006/2007 Studieretninger 2005/2006 3) januar 06 m2 m2 idrettsh. Adolf Øien AA,SA 53, Brundalen AA,BY,EL,FO,HS,ME,MK,TB,AN 207, Byåsen AA,HN,HS,ME,AN 128, Fosen AA,BY,EL,FO,HN,HS,ID,MD,ME,SA,AN 84, x Frøya AA,EL,FO,HN,HS,ME,MK,NA 39, Gauldal AA,BY,FO,HN,HS,ME,SA,TB,TR 67, x Gerhard Sch AA,FO,HS,AN 95, Heimdal AA,EL,ID,MD,AN 114, x Hemne AA,FO,HN,HS,KP,ME,SA 28, x Hitra AA,BY,EL,HN,HS,ME,SA 26, x Ladejarlen AA,EL,HN,ME 105, Malvik AA,EL,HS,ID,ME,TR,AN 56, x Meldal AA,BY,EL,FO,HN,HS,ME,MK,TR,AN 70, Melhus AA,EL,HN,HS,ID,KP,ME,SA,TB,AN 83, x Oppdal AA,BY,EL,FO,HN,HS,ID,ME,SA,AN 55, x Orkdal AA,HS,ID,KP,MD,SA 70, x Ringve AA,FO,MD,MK 61, Rissa AA,BY,EL,FO,HN,HS,ME,NA,TB 41, x Røros AA,BY,FO,HN,HS,ME,MK,TR,AN 67, x Selbu AA,BY,FO,HN,HS,ME,NA,AN 32, x Skjetlein AA,FO,NA 53, Strinda AA,ID 56, Tiller AA,BY,HS,ME,TB 101, T.Katedralsk AA,MD 75, Åfjord AA,BY,HN,HS,ME,AN 30, x , ) Eksklusiv ekstraord. avskrivninger Fosen vg skole 2) Elevtall er helårselever - referanse til inntaket, (ekskl. fagskole på Ladejarlen og Byåsen).(Ekskl fagopplæring i skole, samt VO Gerh.Sch) 3) Studieretninger: AA=allmen,øk.,adm.fag, BY=byggfag, EL=elektrofag, FO=Formgivingsfag, HN=hotell- og næringsmiddelfag, HS=helse- og sosialfag, ID=idrettsfag, KP=kjemi- og prosessfag, MD=musikk, dans og drama, ME=mekaniske fag, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, SA=salg og service, TB=tekniske byggfag, TR=trearbeidsfag, AN=Annet VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 17

21 Adolf Øiens skole (inngår i AGT) REKTOR: Anne Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 356 Salg og service 62 Totalt 418 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 18

22 Brundalen vg skole REKTOR: Jan Erik Vold TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 157 Byggfag 116 Elektrofag 60 Formgivingsfag 235 Helse- og sosialfag 177 Medier og kommunikasjon 89 Mekaniske fag 64 Tekniske byggfag 87 ANNET 29 Totalt ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 19

23 Byåsen vg skole REKTOR: Knut Wold TILBUD/ELEVDATA 2005/2006 Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 175 Helse- og sosialfag 91 Hotell- og næringsmiddelfag 63 Mekaniske fag 196 Annet 13 Totalt 538 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL: Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. vg opplæring. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 20

24 Fosen vg skole REKTOR: Geir Ulset TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 104 Byggfag 14 Elektrofag 71 Formgivingsfag 26 Helse- og sosialfag 36 Hotell- og næringsmiddelfag 28 Idrettsfag 45 Mekaniske fag 37 Musikk, dans og drama 42 Salg og service 7 Annet 4 Totalt 414 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har i 2006 undervisningslokaler i Bjugn og Ørland kommune. Nye lokaler i Bjugn kommune fra Regnskapet er korrigert for ekstraordinær avskrivning i VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 21

25 Frøya vg skole REKTOR: Henry Furberg (konst.) TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 60 Elektrofag 8 Formgivingsfag 19 Helse- og sosialfag 21 Hotell- og næringsmiddelfag 13 Medier og kommunikasjon 4 Mekaniske fag 13 Naturbruk 17 Totalt 155 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har driftsansvar for opplæringsfartøyet M/S Skagholm. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 22

26 Gauldal vg skole REKTOR: Grethe Jøndal (vikar 06/07: Halvard Kjelås) TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 121 Byggfag 52 Formgivingsfag 27 Helse- og sosialfag 42 Hotell- og næringsmiddelfag 14 Mekaniske fag 60 Salg og service 17 Tekniske byggfag 28 Trearbeidsfag 14 Totalt 375 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 23

27 Gerhard Schønings vg skole (inngår i AGT) REKTOR: Harald Volan TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 381 Formgivingsfag 82 Helse- og sosialfag 47 Annet 17 Totalt 527 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 600 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har et utstrakt voksenopplæringstilbud. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 24

28 Heimdal vg skole REKTOR: Ivar Husby TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 265 Elektrofag 72 Idrettsfag 165 Musikk, dans og drama 96 Annet 14 Totalt 612 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer all døvetolking i fylket. Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 25

29 Hemne vg skole REKTOR: Ole Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 72 Formgivingsfag 4 Helse- og sosialfag 8 Hotell- og næringsmiddelfag 9 Kjemi- og prosessfag 12 Mekaniske fag 21 Salg og service 9 Totalt 135 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 26

30 Hitra vg skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 45 Byggfag 20 Elektrofag 7 Helse- og sosialfag 16 Hotell- og næringsmiddelfag 2 Mekaniske fag 8 Salg og service 17 Totalt 115 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 439 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 27

31 Ladejarlen vg skole REKTOR: Hans Jørgen Engan TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 30 Elektrofag 106 Hotell- og næringsmiddelfag 242 Mekaniske fag 53 Totalt 431 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til vg opplæring. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 28

32 Malvik vg skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 185 Elektrofag 15 Helse- og sosialfag 45 Idrettsfag 81 Mekaniske fag 40 Trearbeidsfag 16 Annet 2 Totalt 384 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 29

33 Meldal vg skole REKTOR: Nils Slupphaug TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 11 Byggfag 40 Elektrofag 69 Formgivingsfag 27 Helse- og sosialfag 34 Hotell- og næringsmiddelfag 27 Medier- og kommunikasjon 39 Mekaniske fag 68 Trearbeidsfag 15 Annet 1 Totalt 331 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs) VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 30

34 Melhus vg skole REKTOR: Helge Bjørn Bæverfjord TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 152 Elektrofag 45 Helse- og sosialfag 45 Hotell- og næringsmiddelfag 29 Idrettsfag 121 Kjemi- og prosessfag 22 Mekaniske fag 59 Salg og service 30 Tekniske byggfag 31 Annet 16 Totalt 550 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer privatisteksamen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 31

35 Oppdal vg skole REKTOR: Trygve Holthe Iversen TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 91 Byggfag 8 Elektrofag 27 Formgivingsfag 23 Helse- og sosialfag 21 Hotell- og næringsmiddelfag 20 Idrettsfag 81 Mekaniske fag 12 Salg og service 22 Annet 6 Totalt 311 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 32

36 Orkdal vg skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 205 Helse- og sosialfag 85 Idrettsfag 80 Kjemi- og prosessfag 30 Musikk, dans og drama 45 Salg og service 30 Annet 2 Totalt 477 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 33

37 Ringve vg skole REKTOR: Geir Vikan TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 228 Formgivingsfag 57 Medier og kommunikasjon 45 Musikk, dans og drama 87 Totalt 417 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 34

38 Rissa vg skole REKTOR: Solbjørg With TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 80 Byggfag 13 Elektrofag 7 Formgivingsfag 11 Helse- og sosialfag 35 Hotell- og næringsmiddelfag 6 Mekaniske fag 30 Naturbruk 7 Tekniske byggfag 18 Totalt 207 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 35

39 Røros vg skole REKTOR: Tor Indset TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 106 Byggfag 15 Formgivingsfag 22 Helse- og sosialfag 36 Hotell- og næringsmiddelfag 14 Medier og kommunikasjon 34 Mekaniske fag 36 Trearbeidsfag 10 Annet 16 Totalt 289 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 36

40 Selbu vg skole REKTOR: Arnstein Trøite TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 72 Byggfag 26 Formgivingsfag 12 Helse- og sosialfag 17 Hotell- og næringsmiddelfag 5 Mekaniske fag 11 Naturbruk 7 Annet 2 Totalt 152 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m2 Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 37

41 Skjetlein vg skole REKTOR: Geir Haugland TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 18 Formgivingsfag 38 Naturbruk 147 Totalt 203 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 38

42 Strinda vg skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 349 Idrettsfag 117 Totalt 466 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,9 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 39

43 Tiller vg skole REKTOR: Torild Ofstad TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 204 Byggfag 92 Helse- og sosialfag 136 Mekaniske fag 45 Tekniske byggfag 95 Totalt 572 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 40

44 Trondheim Katedralskole (inngår i AGT) REKTOR: Anne Lise Drege TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 473 Musikk, dans og drama 88 Totalt 561 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer privatisteksamen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 41

45 Åfjord vg skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 59 Byggfag 44 Helse- og sosialfag 15 Hotell- og næringsmiddelfag 7 Mekaniske fag 15 Annet 1 Totalt 141 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 42

46 TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 43

47 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 44

48 Tannhelsetjenesten Faktaopplysninger: Leder: Inger Melø Faktisk antall årsverk (pr ): 181,5 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) Budsjettert antall årsverk i 2007: 177,9 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Fylkestinget har ikke fattet vedtak om å innlemme andre grupper, (Gruppe (E) - Andre grupper). I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. Behandlingstilbudet i 2005: I alt i fylket pr Under tilsyn 2005* Behandlet 2005 A) Barn og unge fra 0-18 år B) Psykisk funksjonshemmede over 18 år C) Eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie D) Ungdom som fyller år i kalenderåret E) Andre grupper 0 F) Voksne, betalende pasienter SUM alle pasientkategorier * Under tilsyn betyr at en pasient er undersøkt, fått nødvendig behandling og forebyggende behandling, og er gitt tilbud om oppfølging. Dette talt representerer både de som er undersøkt og behandlet i 2005 og de som ble undersøkt og behandlet i 2004, men som først skal ha ny undersøkelse og behandling i 2006 eller senere. Klinikker pr juni 2006og personell - planlagte årsverk 2007 Distrikt Klinikker + Tannleger Tannpleiere Sekretærer / Årsverk i alt biklinikker annet pers. SUM ,2 21,6 81,8 173,4 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 45

49 Alderssammensetning hos tannlegene Alder Antall Andel Under 35 år 28 21,1 % 35 t.o.m. 39 år 3 19,7 % 40 t.o.m. 49 år 7 9,2 % 50 t.o.m. 59 år 22 28,9 % 60 år og eldre 16 21,1% ,0 % Det er mange unge tannleger. Disse skiftes stadig ut, og de fleste forsvinner før de er 35 år. Det er få tannleger mellom 35 og 50 år. 11, 2 av disse går ut i permisjon i nærmeste framtid og det er usikkert om de kommer tilbake. Halvparten av tannlegene (38 av 76) er mellom 53 og 70 år. Disse har vært tilsatt i tannhelsetjenesten i lang tid. (Tall i hele kr) Tjenesteområder Budsjett 2006 Budsjett Administrasjon (f.tannl.) Fellestjenester Pasientbehandling Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt I endelig vedtatt budsjett 2006 er lagt inn 2,185 mill kr ekstra til tannbehandling for rusmisbrukere. (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 Behandlingsutstyr Sum investering VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 46

50 REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 47

51 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 48

52 Enhet for regional utvikling Faktaopplysninger: Leder: Tore Kiste og Heidi Magnussen Budsjett 2007 Faktisk pr Fast 36,80 36,80 Midlertidig 2,25 2,25 Ekstern finansiering 1,00 1,00 40,05 40,05 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 Budsjett Regional utvikling Fylkesveier Kollektivtransport Opplæring (skoleskyss vgs) Kultur Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett Fylkesveier Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Enhet for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Med regionen i fokus skal enheten være Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger Premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 49

53 Enhetens ansvarsområde omfatter: Nærings- og lokalsamfunnsutvikling og utviklingsoppgaver, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor kunst- og kulturformidling, idrett og kulturminnevern, fylkesveier, kollektivtransport, skoleskyss og tilrettelagte transporttjenester. Forvaltning av kommunelovens, plan- og bygningslovens, kulturminnelovens og friluftslovens bestemmelser gjennom veiledning, plan- og utviklingsprosesser og regionale analyser og programmer VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 50

54 Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger: Leder: Lisbeth Tangen Faktisk antall årsverk (pr ): 10,45 (i tillegg 1,20 årsverk i prosjekter.) Budsjettert antall årsverk i 2006: 10,45 (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 Budsjett Bibliotekdrift Sum netto drift Sum utgift 6753 Sum inntekt 848 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Utlån av litteratur til kommune (Fjernlån) Fylkesbiblioteket ivaretar fjernlånvirksomheten i fylket, organiserer bibliotekenes lånesamarbeid, og står ansvarlig for sin del av den felles plan for anskaffelse og oppbevaring av litteratur. Dette er formidling av bøker som ikke finnes ved lokale folke- og skolebibliotek i Sør-Trøndelag. Rådgivnings- og utviklingsoppgaver Fylkesbiblioteket gir råd til lokale myndigheter, yter bibliotekfaglig veiledning og assistanse og arrangerer bibliotekfaglige kurs og konferanser. Ansvarsområdet konkretiseres gjennom: Å gi bibliotekfaglig rådgivning ovenfor folkebibliotek og bibliotek i grunn- og videregående skoler i Sør-Trøndelag. Å initiere, gi støtte til og følge opp utviklingsprosjekter på bibliotekområdet. Biblioteksutvikling rettes inn mot innsatsområdene: Samarbeid på Arkiv, Bibliotek- og museumsområdet (ABM) Bibliotek og utdanning Lesestimulering / Litteraturformidling til barn og unge. Interkommunalt og regionalt biblioteksamarbeid Bokbusstjenester Bokbussen formidler utlån av bøker til barn og voksne til 14 kommuner i Sør-Trøndelag samt det sørsamiske språkområde i Dalarne, Jämtland og Hedmark.. Det mobile tilbudet besøker 20 skoler hver måned og er av den grunn et nyttig verktøy i fylkeskommunens bidrag til arbeidet med lesestimulering blant barn og unge. Utlån av klassesett Fylkesbiblioteket har gjennom 30 år bygd opp en klassesettsamling bestående av ca bøker. Klassesettene lånes ut til alle grunn- og videregående skoler i Sør-Trøndelag. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 51

55 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 52