I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene.

Transkript

1 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Befolkning Folkemengde Sørum, utvikling over noen år Folketall Årlig vekst i % ,1 % ,1 % ,4 % ,6 % ,9 % ,1 % ,6 % Sammenligninger befolkningsutvikling i Sørum Utvalgte grupper 2009* 2010* 2011* Barnehagealder 0 5 år Barneskolealder 6 12 år Ungdomskolealder år år år pluss Totalt antall innbyggere Alle tall er pr hvert år. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær Antall årsverk pr Servicesenteret 37,91 5,9 4,04 8,43 Revisjonen 8 7,3 4,96 10,83 Grunnskoleseksjonen 234,53 9,1 6,52 8,86 Barnehageseksjonen 92,71 12,6 6,85 9,54 Barnevernseksjonen 14,90 12,8 6,48 4,28 Helse- og sosialseksjonen 168,86 7,6 7,45 6,84 Kulturseksjonen 22,92 6,8 7,80 4,33 PRO 189,06 11,4 10,47 10,62 Plan- og utbyggingsseksjonen 18,30 1,4 2,98 1,21 Sørum kommunalteknikk KF 26 2,9 2,98 1,24 SK eiendom KF 56,43 7,2 9,99 9,01 Bingsfosshallen i Sørum KF 1,4 1,1 0,00 0,76 Totalt 863,02 8,73 7,38 8,10 Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning gjennomsnitt pr. år Totalt antall tilsatte Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 1 av 17

2 Antall årsverk 831,09 843,32 863,02 Personalomsetningen i prosent* 8,17 7,7 3,9 * Personalomsetning er både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever Skole Elevtall Frogner Vesterskaun Sørum Sørumsand Haugtun Fjuk Sum barnetrinn Melvold Bingsfoss Sum u.trinn Totalt Skåningsrud skole (Sørumelever) 14 Kilde: GSI 2011-statistikk Lærertimer Skole Lærertimer pr. uke Lærertimer pr. elev/uke Frogner ,3 1,0 0,9 Vesterskaun ,2 1,1 1,0 Sørum ,3 1,1 0,9 Sørumsand ,3 1,1 0,9 Haugtun ,5 1,4 1,2 Fjuk ,6 1,3 1,1 Sum barnetrinn ,3 1,1 1,0 Melvold ,4 1,4 1,0 Bingsfoss ,5 1,2 0,9 Sum u.trinn ,5 1,3 0,9 Totalt ,4 1,2 1,0 Kilde: GSI 2011-statistikk Assistenttimer Skole Assistenttimer pr. uke Assistenttimer pr. elev/uke Frogner ,23 0,3 0,4 Vesterskaun ,33 0,3 0,2 Sørum ,51 0,4 0,2 Sørumsand ,35 0,4 0,5 Haugtun ,27 0,4 0,3 Fjuk ,51 0,5 0,4 Sum barnetrinn ,34 0,4 0,4 Melvold ,22 0,3 0,2 Bingsfoss ,37 0,2 0,1 Sum u.trinn ,32 0,2 0,1 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 17

3 Trivsel Elevdemokrati Fysisk læringsmiljø Mobbing på skolen Motivasjon Faglig veiledning Trivsel Elevdemokrati Fysisk læringsmiljø Mobbing på skolen Motivasjon Fagligveiledning Medbestemmelse Karriereveiledning Totalt ,33 0,3 0,3 Kilde: GSI 2011-statistikk Spesialundervisning* (enkeltvedtak) Elever med enkeltvedtak % elever med enkeltvedtak 6,9 8,2 9,9 Elevtimer pr. uke med lærer Elevtimer pr. uke med assistent Gjennomsnittlig elevtimer pr. vedtak (lærer + assistent) 4,4 4,9 6,3 *Sørum-elever på Skåningsrud skole er inkludert. Grunnskolepoeng (Kunnskapsløftet) Grunnskolepoeng, gjennomsnitt Sørum 38,6 40,0 38,4 Aurskog-Høland 38,0 39,4 38,6 Fet 42,4 39,2 41,9 Nes 37,9 40,3 38,8 Bærum 42,4 42,2 42,9 Akershus 40,6 40,7 40,9 Nasjonalt 39,5 39,9 39,9 Kilde: utdanningsdirektoratet.no/skoleporten. Læringsmiljø 7. trinn 10. trinn Hele landet 4,4 3,6 3,2 1,4 4,2 3,4 4,3 3,2 2,8 1,4 3,8 3,1 2,4 3,6 Akershus 4,4 3,7 3,3 1,4 4,3 3,4 4,3 3,2 2,8 1,4 3,8 3,1 2,4 3,6 Aurskog-Høland 4,5 4,0 3,2 1,3 4,3 3,5 4,2 3,2 2,3 1,6 3,8 3,1 2,6 3,6 Fet 4,4 3,7 3,2 1,3 4,3 3,3 4,2 2,9 2,5 1,6 3,7 2,9 2,1 3,5 Nes 4,4 3,9 3,3 1,4 4,3 3,4 4,2 3,0 2,6 1,5 3,8 3,3 2,3 3,6 Skedsmo 4,5 3,8 3,3 1,3 4,3 3,4 4,3 3,3 2,9 1,3 3,7 3,0 2,4 3,6 Sørum 4,5 3,7 3,4 1,4 4,3 3,5 4,2 3,4 2,4 1,5 3,5 3,0 2,2 3,3 Ullensaker 4,5 3,9 3,4 1,4 4,3 3,4 4,2 3,1 2,8 1,6 3,7 3,0 2,1 3,4 Kilde: utdanningsdirektoratet.no/skoleporten. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 17

4 Trivsel Elevdemokrati Fysisk læringsmiljø Mobbing på skolen Motivasjon Faglig veiledning Trivsel Elevdemokrati Fysisk læringsmiljø Mobbing på skolen Motivasjon Faglig veiledning Medbestemmelse Karriereveiledning Læringsmiljø Sørumskolene 7. trinn 10. trinn Frogner 4,4 3,7 3,4 1,5 4,4 3,3 Vesterskaun 4,5 3,9 3,3 1,5 4,0 3,6 Sørum 4,5 3,9 3,2 1,4 4,3 3,5 Sørumsand 4,6 3,6 3,3 1,3 4,3 3,5 Haugtun 4,3 3,4 2,7 1,4 3,8 3,1 Fjuk 4,7 4,1 4,0 1,3 4,4 3,6 Melvold 4,0 3,5 2,1 1,6 3,4 3,2 2,5 3,6 Bingsfoss 4,3 3,4 2,6 1,5 3,6 2,9 1,9 3,1 Nasjonale prøver Kilde: utdanningsdirektoratet.no/skoleporten. 5. trinn Resultatene presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer på 5. trinn. Tabellene under viser gjennomsnittlig mestringsnivå. Engelsk Lesing Regning 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 Sørum 2,0 X 2,0 1,9 2,1 2,0 Aurskog-Høland 1,9 X 2,0 1,8 1,7 1,7 Fet 1,9 X 2,1 2,0 2,1 1,8 Nes 1,9 X 1,9 2,0 1,9 1,9 Bærum 2,3 X 2,3 2,3 2,3 2,3 Akershus 2,1 X 2,1 2,1 2,1 2,1 Nasjonalt 2,0 X 2,0 2,0 2,0 2,0 Kilde: utdanningsdirektoratet.no/skoleporten. 8. trinn Resultatene presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer på 8. trinn. Tabellen under viser gjennomsnittlig mestringsnivå. Engelsk Lesing Regning 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 Sørum 3,1 3,0 3,2 3,3 3,1 3,3 Aurskog-Høland 2,7 2,9 2,9 3,1 2,8 3,0 Fet 3,2 X 3,0 X 3,0 X Nes 3,0 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 Bærum 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 Akershus 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3 Nasjonalt 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 Kilde: utdanningsdirektoratet.no/skoleporten. 9.trinn Resultatene presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer på 9. trinn. Tabellen under viser gjennomsnittlig mestringsnivå. Engelsk Lesing Regning 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 17

5 Lønnsutgifter til grunnskole per elev Inventar og utstyr per elev Undervisningsmateriell per elev Elever per årsverk * Gj.snittlig gruppestørrelse 1. til 4. årstrinn Gj.snittlig gruppestørrelse 5. til 7. årstrinn Gj.snittlig gruppestørrelse 8. til 10. årstrinn Ant. elever per datamaskin* Driftsutgifter til skoleskyss per elev som får skyss Brutto driftsutgifter til SFO per komm.bruker Sørum X X X X 3,4 3,7 X 3,3 3,4 Aurskog-Høland X X X X 3,6 3,2 X 3,2 3,1 Fet X X X X 3,1 X X 3,1 X Nes X X X X 3,6 3,5 X 3,2 3,3 Bærum X X X X 3,9 3,9 X 3,9 3,8 Akershus X X X X 3,6 3,6 X 3,5 3,6 Nasjonalt X X X X 3,5 3,5 X 3,4 3,4 Kilde: utdanningsdirektoratet.no/skoleporten. Tabellen viser gjennomsnittlig mestringsnivå for skolene i Sørum. Engelsk Lesing Regning 5. trinn (3 mestr. nivåer) 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 Fjuk skole 1,5 X 1,3 1,8 1,4 2,0 Frogner skole 2,1 X 2,0 1,9 2,2 2,0 Haugtun skole 1,9 X 2,1 1,7 1,9 1,6 Sørum skole 1,7 X 1,8 1,9 1,9 1,7 Sørumsand sk. 2,2 x 2,1 2,0 2,2 2,2 Vesterskaun 2,2 X 2,1 2,1 2,4 2,4 8. trinn (5 mestr. nivåer) Melvold ungdomsskole 3,1 3,1 3,2 3,3 3,1 3,5 Bingsfoss ungdomsskole 3,1 3,0 3,3 3,3 3,1 3,1 Kilde: utdanningsdirektoratet.no/skoleporten. Fra KOSTRA-rapporteringen Hele landet ,9 12,9 14, Akershus ,0 14,8 16, Aurskog-H ,0 15,4 17, Eidsvoll ,3 13,4 16, Enebakk ,6 16,7 17, Fet ,8 20, Gjerdrum ,8 17,3 17, Hurdal ,6 13, Nes , , Nittedal ,9 14,8 18, Rælingen ,1 15,8 17, Skedsmo ,5 15,7 16, Sørum ,8 16,8 18, Ullensaker ,2 18, Kilde: Kostra 2011; * Tallene finnes ikke i Kostra for 2011 Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever Plasser i h.t. vedtektene Aurskog-Høland Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 17

6 Nes Sørum Andre Sum Kilde: GSI statistikk SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt Kilde: GSI statistikk Barnehageseksjonen Fra KOSTRA-rapporteringen Sørum Gjennomsnitt Gruppe 7 Akershus Andel barn 1-5 år med barnehageplass i % , ,6 Andel barn 1-2 år med barnehageplass i % i forhold til ,8 81,9 76,6 innbyggere 1-2 år Andel barn 3-5 år med barnehageplass i % i forhold til ,1 96,8 96,1 innbyggere 3-5 år Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent ,4 førskolelærerutdanning i % Korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i kommunal barnehage Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år, barnehager Andel barn 1-5 år med barnehageplass i % , ,6 Barnehagedekning pr Over 3 år Under 3 år Totalt Registrert behov for plass Barn på venteliste uten plass Barn med plass Dekningsprosent 99 % 94 % 97 % Nettoventeliste pr Ønsker plass Skolekrets Ønsker plass Barn født 09/10/11 26 Frogner 23 Barn født 08/07/06/05 7 Vesterskaun 0 Sørum 0 Sørumsand 6 Haugtun/Fjuk 4 Totalt Totalt 33 Endring i antall barnehageplasser 2010/2011 Barn under 3 år Årsmelding 2010 Årsmelding 2011 Endring +/- Kommunale Private Totalt Barn over 3 år Årsmelding 2010 Årsmelding 2011 Endring +/- Kommunale Private Totalt Antall nye plasser totalt Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 17

7 Barn med nedsatt funksjonsevne Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7 Barn med minoritetsspråklig bakgrunn: Barn i alt barn = 1,8 % av totalt antall barn med bhg.plass 16 barn = 1,5 % av totalt antall barn med bhg.plass barn = 7,8 % av totalt antall barn med bhg.plass 104 barn = 9,4 % av totalt antall barn med bhg.plass Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder år I alt Tilstedetid i hjemmetjenesten (faktisk benyttet tid hos brukerne pr. uke) Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Søknader om institusjonsplasser Søknader, langtidsplass Innvilget, langtidsplass Avslag, langtidsplass Søknader, korttid/rehab/avlastning Innvilget, korttid/rehab/avlastning Avslag, korttid/rehab/avlastning Kjøpte plasser 2 3,5 1 Fra KOSTRA-rapporteringen Pleie og omsorg Sørum 2010 Sørum 2011 Fet 2011 Rælingen 2011 Enebakk 2011 Nittedal Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år Korrigerte brutto driftsutg. Institusjon, pr. kommunal plass Andel heldøgnsbeboere i % på tidsbegrenset opphold Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente 23,2 25,7 15,3 20,7 41,7 19, ,5 11,3 28,0 17, ,8 19,3 23,3 24,0 34,2 24,0 31,6 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 17

8 Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall registrerte Psykisk utviklingshemmede Andre funksjonshemninger brukere, alder 0-17 år Totalt: Antall brukere fordelt på tjenesteområder Tiltak og tjenester Antall brukere Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 0/0 0/0 0/0 Brukere i bolig med heldøgnstjenester Tjenester i egen bolig Brukerstyrt personlig assistanse Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 92/45/17 92/35/19 96/34/19 Ved Sørum aktivitetssenter/i annen kommune 27* 27*/27*/26* 26 Ved Sørumsand ASVO AS 16 19/23 * SAAS - 1 elev med fast ukentlig praksisplass i tillegg til de med fast plass - 1 tjenestemottaker med fast plass, men med personal fra bolig Sosialkontoret/NAV Antall brukere Antall brukere totalt Sosialhjelpsmottakere *(94) nye klienter Erkjent rusproblem hvorav oppfølging institusjonsopphold Flyktninger i introduksjonsprogram *94 er feil tall, riktig er 209 ( KOSTRA) Fra KOSTRA-rapporteringen Sørum Gj.snitt Akershus Gruppe 7 Landsgj.- snitt Netto driftsutg. til sos.tj. i % av 1,8 1,5 4,0 3,4 3,7 3,1 4,0 3,8 samlede netto driftsutgifter Netto driftsutg. til råd, veil., foreb sos.arb. pr. innb Netto driftsutg. til sos.hjelp pr. innb Netto driftsutg. til tilbud til pers. m rus pr. innb Andel sos.hjelpsmottakere i forhold til 1,3 1,2 2,1 2,0 2,4 2,3 2,6 2,5 innb. i % Brutto driftsutg. til økonomisk sos.hjelp pr. mottaker Samlet stønadssum *) Sos.hjelps.mott. med stønad i 6 mnd eller mer Sos.hjelpsmott. med sos.hjelp som 36,4 24, ,8 41,1 41,3 45,7 44,4 hovedinntekt *) KOSTRA-tall fra 2010 for samlet stønadssum var feil. Dette er rettet opp i denne versjonen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 17

9 Bostøtte Antall husstander med statlig bostøtte Antall husstander med kommunal bostøtte Antall husstander med kommunal bostøtte som også har statlig bostøtte Total kommunal bostøtte *) *) Totalt utbetalt kommunal bostøtte, netto kommunal bostøtte er kr etter at kommunen mottar kr i statlig bostøtte. Startlån (inkluderer også lån gitt som etableringslån og utbedringslån) Antall låntakere Antall nye lån Utlånt beløp totalt Utlånt beløp i perioden Økonomisk rådgiving og gjeldsordning Inngang nye saker Type Avsluttet med råd, veiledning eller lettere rådgivning tiltak* Avsluttet med forslag til utenrettslig gjeldsordning Resultat av Saker med varig eller midlertidig løsning for rådgivning klient Saker uten løsning, og saker avsluttet fordi klient ikke fulgt avtale ( falt ut ) Saker der klient er henvist til namsmannen * Innbefatter nedbetalingsavtaler, rentelempning, refinansiering, forvaltningsavtaler og nedsettelse av trekk. Psykiatritjenesten Antall brukere Antall brukere som har avsluttet behandling Antall brukere Kreativt Verksted 47 50* 110 * Tilbudet var begrenset frem til alle aktivitetsrom på Sørvald kunne benyttes. Avdeling for helsefremmende arbeid Helsestasjonene: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 850/ / /3532 Satte vaksiner Skolehelsetjenesten: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 181/ / /3301 Satte vaksiner Ungdommens helsestasjon, antall konsultasjoner Koordinator barn/unge m/psykososiale problem: * Antall nye henvendelser Antall konsultasjoner med barn Antall foreldresamtaler Reisevaksinering, antall satte vaksiner/ antall vaksinerte 376/ / /251 Jordmortjenesten: Konsultasjoner/antall kvinner 875/ / /211 *100 % stilling ubesatt i 5 mnd. Fysioterapitilbud til barn med spesielle behov Barn Timer Barn Timer Barn Timer Barn 0 5 år Barn 6 18 år Tverrfaglig samarbeid 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 17

10 Individuelle planer Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Antall planer * Antall nye vedtak *Planer som er ferdigstilt i rapportåret uavhengig av vedtaksår. Legevakt Telefonhenvendelser Konsultasjoner Sykebesøk Fremmøte Anrop trygghetsalarmer Barnevernseksjonen Nye meldinger kommer fra Barna bor (skolekrets) Barnet selv Sørum Mor/far Sørumsand Øvrig familie/naboer Vesterskaun Sosialseksjonen Frogner Barnevernseksjonen Fjuk Skole Haugtun Politi/lensmann Barnehage 6 Helsestasjon/skolehelse 15 Andre Sum % 35 % 2 % 33 % 10 % 7 % 3 %* *bor i andre kommuner 7 % 35 % 2 % 26 % 14 % 12 % 4 %* *bor i andre kommuner 5 % 35 % 1 % 30 % 9 % 14 % 6 %* *bor i andre kommuner Behandlingstid i avsluttede undersøkelsessaker i perioden 1-2 måneder 2-3 måneder over 3 måneder Overholdt frist Ikke overholdt frist Meldinger Avsluttede undersøkelser Meldinger til barnevernvakt* ** 171 (49)* ** 178(48)* ** 116(39)*** * Antall henvendelser (antall barn) ** 16 undersøkelser var ikke konkludert pr *** En relativ stor nedgang i henvendelser til Barnevernvakta handler sannsynligvis om at Sørum ikke har brukt de så mye til kontrolloppdrag i familier i 2011 som de foregående år Fra KOSTRA-rapporteringen Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år Andel netto driftsutgifter til tiltak i familien Andel netto driftsutgifter til tiltak utenfor familien Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjeneste Utvikling av meldinger og saksmengde Sørum barnevernseksjon År Nye meldinger Nye undersøkelser Total saksmengde Fortsatt tiltak i meldinger innkommet gjeldende år Sørum 2010 Sørum 2011 Gj.snitt Akershus Gj.snitt gruppe 7 Landsgj.snitt 4,8 4,8 3,6 4,7 4,7 12,3 11,2 18,1 15,8 14,9 47,8 49,8 44,7 53,8 51, Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 17

11 Netto driftsutgifter pr. barn Kulturseksjonen Utlån fra bibliotekene Sørumsand Frogner Totalt 2009 Utlån Besøk Referansespørsmål Utlån Besøk Referansespørsmål Utlån Besøk Referansespørsmål Antall temautstillinger i biblioteket Ungdommens kulturmønstring UKM (10 19 år) Totalt antall deltakere Antall innslag på scenen Antall gjenstander på utstilling Antall publikum 670* 1299* 180 (1200*) * Variasjonene fra år til år har med hvor mange som ser utstillingene. UKM er ikke bare forestillingen i Bingsfosshallen, men også kunstutstillingene på skolene og på biblioteket. Tallenes svingninger har antagelig sammenheng med om skolene har hatt utstillinger og hvor mange. Spillemiddelsøknader Søknadsgruppe Antall søknader fra Sørum 2011 Total søknadssum for hver kategori kr Tildeling 2011 (antall prosjekter) Tildeling 2011, kr Ordinære anlegg Nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg, forenklet ordning Totalt Bygdekinoen (Bingsfosshallen) Antall spilledager Besøk pr. spilledag Besøk pr. forestilling Besøkstall Kuskerudnebben friluftsbad Rockeverksted Antall band Antall deltakere Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 17

12 Sørum Fet Aurskog- Høland Skedsmo Nes Ullensaker Snitt Akershus Gruppe 7 Bygdeboka Bind nr. Antall trykte Restopplag Bind Bind Bind Bind Til sammen Kulturfabrikken Blaker Skanse Antall elever Antall på venteliste Plan- og utbyggingsseksjonen Fra KOSTRArapporteringen Gebyr: Fradeling av standard boligtomt (kr) Gebyr: Behandling av reguleringsplan (kr) Gebyr: Enebolig (kr) Gj.snitt behandlingstid: Tomtefradelinger (dager) Gj.snitt behandlingstid: Priv. reguleringsplaner (dager) Antall mottatte meldinger om tiltak siste år / innbygger. (3 ukers) Antall mottatte søknader om tiltak siste år/ innbygger (12 ukers) Gj.snitt behandlingstid: Byggesøknader med 3 ukers frist (dager) Gj.snitt behandlingstid: Byggesøknader med 12 ukers frist (dager) Andel søknader om tiltak der kommunen har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid (% ) Antall vedtatte reguleringsplaner (detalj- og områdeplaner) Brutto driftsutgifter plan, 591* byggesak, kart & oppmåling (pr. innbygger, kr) * Brutto driftsinntekter 466* plan, byggesak, kart & oppmåling (pr. innbygger, kr)* Antall daa dyrka og dyrkbar jord omdisponert sist år Antall innbyggere Prosentvis vekst 2, 6 % 1,9 % 1,9 % 1, 9 % 2, 2 % 3.2 % 1,9 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 17

13 siste år *Gjelder selvkostområdene regulering, byggesak og kart og oppmåling. Differansen er kommunens nettoutgifter til disse områdene. Kommunens nettoutgifter ble redusert med kr 99/innbygger fra , og ytterligere redusert med kr 45/innbygger og fra Vedtak m.m. Ferdigbehandlede saker Byggesaker Oppmålingssaker Delingssaker Antall nye tomter opprettet Landbrukssaker Reguleringsplaner Utbyggingsavtaler Mindre reguleringsendringer Situasjonskart (grunnlag for byggesøknader) Megleropplysninger ved eiendomsomsetning Boligbygging Nybygg og ferdigstillelse av boliger Antall igangsatt i perioden Antall tatt i bruk i perioden Behandlingstid*, gjennomsnitt, ulike byggesaker Frister/ behandlingstid i Sørum 2009 Frist/reell tid 2010 Frist/reell tid 2011 Frist/reell tid Større byggesaker etter 20-1, uten krav om 3 uker/1,5 uker 3 uker/0,7 uker 3 uker/2 uker behandling av andre myndigheter, uten nabomerknader. Større byggesaker etter 20-1, med krav om behandling også av andre myndigheter** 12 uker/4,5 uker 12 uker/3,0 uker 12 uker/4,8 uker 20-2 tiltak (tidl. melding) 3 uker/1,7 uker 3 uker/1,1 uker 3 uker/2 uker * Kun effektiv tid hos kommunen telles med. Det telles fra fullstendig søknad er kommet inn til kommunen. Dersom søknaden ikke er fullstendig, og vi må etterspørre mer/bedre dokumentasjon, går ikke tiden dette tar med i beregningen. ** Tiden andre myndigheter bruker på å gi sin uttalelse kommer også i tillegg til kommunens saksbehandlingstid. I tillegg til den oppgitte reelle tiden kommer ca 1 uke på mange saker. Det er tiden fra søknaden er mottatt til midlertidig svarbrev med mangler er sendt ut. Arealer og eiendommer, landbruk Jordbrukseiendommer: Antall dekar dyrket jord Antall jordbrukseiendommer og gj.snitt antall dekar pr. eiendom 465/ / /156 Antall brukere som søker produksjonstilskudd Gjennomsnitt, antall dekar pr. driftsenhet Skogbrukseiendommer: Antall dekar produktiv skog Antall eiendommer og gj.snitt antall dekar pr. eiendom 397/ / /280 Statlige tilskuddsordninger, landbruk Utbetalt tilskudd via landbrukskontoret Antall Millioner kroner søkere/brukere Areal- og kulturlandskapstilskudd ,1 25,3 Produksjonstilskudd for husdyr ,1 4,3 Driftstilskudd melkeproduksjon ,1 2,3 Avløsertilskudd inkl. sykeavløsning ,3 2,6 Tilskudd til dyr på beitet ,8 0,8 Tilskudd til husdyr med økologisk drift 5 5 0,2 0,4 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 17

14 Tilskudd til areal med økologisk drift ,5 0,8 Omleggingstilskudd til økologisk landbruk 2 3 0,3 0,2 Regionale miljøtiltak ,0 6,4 Bygdeutviklingsfondet, tilskudd, lån og rentestøtte 1) 5 4,6 4,2 Spesielle miljøtiltak i jordbruket ,8 0,8 Miljø- og næringstiltak i skogbruket ,1 0,1 Utbetalinger over skogfond 2) ,6 0,7 Sum - 46,5 48,9 1) Innvilga tilskudd og rentestøtte på lån 2) Fra midler som skogeier må avsette til investeringer Sørum kommunalteknikk KF Antall innmeldte brukerhenvendelser registrert i Gemini Melding/Mitt nabolag Vannforsyning Avløp Vei * * 165 henvendelser er registrert i Mitt nabolag (på kommunens internettsider). Dette ble tatt i bruk i uke Vann, renovasjon Kjøp av vann fra NRV m m m 3 Utsortert papp og papir fra forbruksavfall 74,67 kg/innb 75,05 kg/innb 68,89 kg/innb Utsortert glass og metallemballasje fra forbruksavfall 20,03 kg/innb 20,04 kg/innb 13,10 kg/innb Utsortert restavfall til forbrenning 269,07 kg/innb 285,6 kg/innb 148,2 kg/innb Fra KOSTRA-rapporteringen Vannforsyning: Funksjon Sørum Sørum Gjennomsnitt Gruppe Akershus Andel av befolkning tilknyttet 74,75 % 77 % 86,9 % 76,2 % kommunal vannforsyning i % Andel av husholdningene med 29 % 33 % 56 % 52 % vannmåler i % Årsgebyr standard bolig, 120 m Tilknytningsgebyr, - en sats Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 24,96 % 23,5 % 25,5 % 31,7 % Avløp: Funksjon Sørum Sørum Gjennomsnitt Gruppe Akershus Andel av befolkningen tilknyttet 80,8 % 82,0 % 91,1 % 79,6 % kommunal avløpstjeneste i % Årsgebyr standard bolig 120 m Tilknytningsgebyr, - en sats Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 32,4 % 31,2 % 28,7 % 33,2 % Veier og gater: Funksjon Sørum Sørum Gjennomsnitt Gruppe Akershus Brutto driftsutgifter pr. innbygger for kommunale veier i alt Brutto driftsutgifter pr. km kommunal vei og gate i kroner Andel kommunale veier med fast dekke 61,1 % 74,4 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 17

15 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Antall m 2 bygningsmasse Totalt areal eid av Sørum kommune Kommunale bygg (skoler/barnehager/inst. osv.) Boliger - areal Leid areal Utleid areal ble alle bofellesskapene overført til SK Eiendom. Dvs. husleiekontrakter, oppfølging av leieforhold og innvendig vedlikehold m 2 er overført fra kommunale bygg til boliger. Bofellesskapene er Bekkedroga, Heggelia, Sennerud og Bekkefaret. Nybygg, salg, leieforhold Nybygg, utenom boliger - Overtatt Sennerud barnehage. - Tilbygg på mellombygg Fjuk skole - Sørvald - Paviljong II på Vesterskaun skole. -Paviljong flyttet fra Bingsfoss til Vesterskaun. - Nordli barnehage. - Kuskerudnebben nytt driftsbygg. - Nordli bhg. revet. Nybygg, boliger/leiligheter - 18 boliger på Sørvald (10 til psykiatri og 8 til tjenester for funksjonshemmede) Salg, boliger/leiligheter -1 leilighet solgt. -2 leiligheter revet (Sørumsandvegen 131) Leieforhold Avsluttet: - Utleie til Posten Norge. - Leid: (av grunnskole) Kulturskolen på Blaker Skanse. Energiforbruk i kommunale bygg Avsluttet: - Utleie (av grunnskole) til tannlegen på Frogner skole.(flyttet ut i 2009, men betalte husleie til aug. 2010). - Noractor (av helse) til aktivitetssenteret og psykiatri. Oppstart: -Kulturseksjonen leier arealer til fritidsklubb. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 17

16 300 Forbruk på type bygg Vårt forbruk 2008 i kwh/m2 Vårt forbruk 2009 i kwh/m2 Vårt forbruk 2010 i kwh/m2 Vårt forbruk 2011 i kwh/m2 Gj.snitt energiforbruk i landet 50 0 Barnehager Skoler PRO Administrasjon Potensialet for energireduksjon framkommer gjennom sammenligning mellom faktisk målt forbruk og normtall som Enova utarbeider. Det faktiske forbruket og normtallene utarbeides som kwh pr m 2 bygningsflate pr år. Skolebygg bruker normalt mellom 150 og 250 kwh/m 2 *år og helsebygg mellom 200 og 300 kwh/m 2 *år. Forbruket varierer med byggenes alder, bruksintensitet, bygningsstandard og uteklimaet. Barnehager: Blaker og Frogner barnehager er de barnehagene som bruker mest energi pr. m 2 i dag. Det er også de som er de eldste. Skoler: Mellombygget på Fjuk er den skolebygningen som bruker mest energi pr. m 2, men dette er naturlig. Bygget inneholder gymsal og svømmehall. Ellers er Sørumsand skole den som bruker mest pr. m 2. PRO: Sørum sykehjem har fått en markant nedgang på energiforbruket. Dette skyldes både at bygget har vært under ombygging, hatt mindre drift og at bygget har blitt etterisolert. Sørvald er ikke tatt med, da vi har hatt problemer med vårt energioppfølgingssystem og med varmepumpen. Administrasjonsbygg: Rådhuset og Kuskerudgården er de som bruker mest i denne kategorien. Innleide arealer er ikke med i denne statistikken. Hafslund har i løpet av 2011 endret målerforholdet på noen målere uten at dette er varslet. Dette har medført at en del av energibruken ikke har vært korrekt i EOS-loggen. Vi må se på muligheten for å finne en varslingsrutine som alle parter kan benytte seg av. EPC-kontrakten for 18 bygg: Energiforbruket i 2011 ligger 24 % lavere enn forbruket før man inngikk EPC-kontrakten. Forbruk før ENØK var på , og i 2011 er denne på Disse tallene er graddagskorrigerte. Alle tall er graddagskorrigerte. Fordi temperaturen varierer fra år til år, og fra sted til sted, må energiforbruket graddagskorrigeres. Dette gjøres for å kunne sammenligne forbruket over en periode og i ulike geografiske områder. All energi som går til oppvarming, må graddagskorrigeres. Andelen energi til oppvarming varierer fra sektor til sektor, og fra energibærer til energibærer. Graddagskorrigering gjøres ved å benytte en korreksjonsfaktor, som kan beregnes med utgangspunkt i normalgradtall og gradtallet for hvert år. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 16 av 17

17 Gj.snittforbruk i landet er hentet fra Enovas byggstatistikk Bingsfosshallen i Sørum KF Utleie av Bingsfosshallen i prosent Dagtid 8-16 Kveldstid Lørdag/søndag Stengt p.g.a. kontroll/ reparasjonsarbeid % 43,5 % 42 % 8 % ,5 % 41 % 40,5 % 13 % ,5 % 40,5 % 40,5 % 5 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 17 av 17