Budsjett og økonomiplan

Transkript

1 Budsjett og økonomiplan Rana kommune

2 Agenda Kl. 09:00 10:00 Innledning v/rådmann Robert Pettersen Kl. 10:00 10:15 Pause Kl. 10:15 11:30 Økonomisk analyse v/økonomisjef Magne Arild Damsgård Kl. 11:30 12:30 Lunch Kl. 12:30 13:00 Planarbeid v/ass. Rådmann Ole Petter Rundhaug Kl. 13:00 13:15 Kaffe Kl. 13:15 14:45 Budsjettforutsetninger v/økonomisjef Magne Arild Damsgård Kl. 14:45 15:00 Videre prosess v/rådmann Robert Pettersen Budsjettforutsetninger

3 Politisk Fremdrift budsjett/økonomiplan 16. juni: Budsjettforutsetninger 2016 KST 21.september: Bakgrunnsmateriale budsjettsamling 1 29.september: Politisk budsjettsamling 1 7.Oktober: Statsbudsjett oktober: Politisk budsjettsamling 2 10.november: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 1.desember: Vedtak i formannskapet 15.desember: Vedtak i kommunestyret Budsjettforutsetninger

4 Politisk prosess Neste samling på Fru Haugans, Mosjøen. Buss fra rådhuset torsdag 22 oktober klokken 08:00, retur buss fra Fru Haugans fredag 23 oktober kl. 14:00 Spørsmål/behov for utredninger til neste politiske samling. Frist til administrasjonen er 8.oktober Alle spørsmål og svar blir sendt til kommunestyrets medlemmer den 15 oktober. Budsjettforutsetninger

5 Hvorfor politisk samling i dag? Presentere foreløpige økonomiske rammer Informasjon som politikerne kan ta inn i de partipolitiske prosessene Administrasjonen tar med seg signaler på retning/tiltak som skal utredes videre Budsjettforutsetninger

6 Budsjettdokumentet Det viktigste styringsdokumentet kommunen har. For å sikre en god prosess og et godt resultat: Tilstrekkelig med tid Alternative muligheter fremlagt Endringsforslag er tilstrekkelig utredet Folk må ville hverandre vel Bør være bred politisk enighet om de store valgene

7 Rolleavklaringer Hva er administrative vurderinger? Hva er politiske prioriteringer? Hvor mye ønsker administrasjonen/politikerne å bli utfordret på egen banehalvdel?

8 Årsregnskap 2014 Politisk budsjettsamling 1

9 Årsregnskap 2014 Avdeling Regnskap 2014 Netto driftsutgifter Regulert budsjett 2014 Forbruk i % Avvik i kroner Regnskap 2013 Netto Rana kommune Endring R-13 - R-14 i % Sentrale Støttetjenester ,2 % ,9 % Skoleavdelingen ,9 % ,0 % PPT ,1 % ,6 % Barnehageavdelingen ,1 % ,1 % Helse og sosialavdelingen ,2 % ,2 % NAV kommune ,9 % ,5 % Omsorgsavdelingen ,6 % ,1 % Kulturavdelingen ,5 % ,4 % Teknisk avdeling ,2 % ,6 % Kirkelig fellesråd ,3 % ,4 % Sum avdelinger ,1 % ,6 % Fellesområde drift ,9 % ,0 % Sum Finans ,7 % ,6 % Politisk budsjettsamling 1

10 1000 kroner Årsregnskap Mer/mindreforbruk Netto driftsutgifter avdelinger Politisk budsjettsamling 1

11 Prosent Årsregnskap ,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 2,9 % 2,3 % NDR korrigert for investeringsmoms BDR korrigert for investeringsmoms NDR korrigert for netto premieavvik Lineær (NDR korrigert for investeringsmoms) 2,6 % 2,0 % 1,5 % 2,2 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 1,3 % 1,6 % 1,4 % 0,5 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -0,3 % -0,7 % -0,9 % Politisk budsjettsamling 1

12 Regnskap 1.halvår 2015 Politisk budsjettsamling 1

13 Mill. kroner Avdelingsregnskap Regnskap juli-desember Resterende budsjett 2015 Regnskap Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett Støtte/Stab Skole Barnehage Helse og sosial NAV Omsorg Kultur Teknisk Regnsk ap Regnsk ap Regnsk ap Budsjett halvår (jul-des) 630,1 648,3 663,1 631,1 Endring fra året før 41,0 18,2 14,8-31,9 Politisk budsjettsamling 1

14 Mill. kroner ,0 Avdelingsregnskap Mer/mindreforbruk avdelinger Resultat avdelinger Uten regulering 2014 Trendlinje (lineær) 10 9,1 11, , Avdeling Stipulert årsavvik 2015 Støtte/Stab 0,0 Skoleavdelingen -6,0 PPT -0,5 Barnehageavdelingen 0,0 Helse og sosialavdelingen -6,5 NAV kommune 0,0 Omsorgsavdelingen -7,0 Kulturavdelingen 0,0 Teknisk avdeling -6,5 Netto drift -26,5-11,8-14,7 (-22,8) -26,5 Politisk budsjettsamling 1

15 Antall Utvikling årsverk Utvikling årsverk Årsverk Avdeling Endring fra i fjor Støtte/Stab 63,2 67,1 63,4 65,5 64,5-2,6 Skole 487,4 478, ,6 473,9 460,9-17,3 PPT 19,9 19, , , , , *) Barnehage 188,1 182,4 185,8 184,8 184,3 1,8 Helse- og sosial 325,1 321,2 323,5 323,0 324,2 3,0 *) Pr NAV kommune 17,7 17,3 17,0 18,0 18,0 0,7 Omsorg 476,9 472,3 475,4 476,5 480,7 8,3 Kultur 51,1 50,4 47,5 46,8 46,8-3,6 Teknisk 223,1 216,1 210,6 211,0 209,6-6,5 Sum årsverk ,5 Politisk budsjettsamling 1

16 Utfordringer fremover Budsjettforutsetninger

17 Rana kommune i utvikling Rana er inne i en vekstperiode. Næringslivet går bra og det investeres både stort og bredt i kommunen. I mai 2014 var det totalt ansatte på i alt 108 bedrifter i Mo Industripark. Til sammenligning var det på det meste over ansatte ved Norsk Jernverk AS. Økning i antall studenter ved Campus Helgeland. Evry investerer i nytt bygg. Polarsirkelen vgs bygger for totalt kr. 640 mill. Veipakke Helgeland Men også Wasco nedbemanning. Folketallet steg med 2 personer fra nyttår til 1. juli Hva kan dette føre til: Flere arbeidsplasser? Flere innbyggere eller stopper veksten opp? Behov for infrastruktur og kommunale tjenester? Budsjettforutsetninger

18 Utfordringen Andre kommuner leverer velferdstjenestene til en lavere kostnad. Behov for strukturelle grep og gevinstrealisering. Har begrenset handlefrihet: Har hatt lavt NDR (netto driftsresultat). Har lavt disposisjonsfond. Gjennomfører store investeringer - låneopptak. Har store investeringsplaner - låneopptak. Budsjettforutsetninger

19 Kostbar drift - sammenlignet med andre Sek tor Endring i Endring i kroner prosent Grunnskoleopplæring 18,0 mill. kr 36,5 mill. kr 18,5 mill. kr 103 % Kommunehelsetjeneste 6,1 mill. kr 9,5 mill. kr 3,4 mill. kr 56 % Sosialtjeneste 12,3 mill. kr 10,5 mill. kr -1,8 mill. kr -14 % Barnevern 2,5 mill. kr 10,4 mill. kr 7,9 mill. kr 316 % Fys. planl., kulturm., natur og nærm. 0,9 mill. kr 1,5 mill. kr 0,6 mill. kr 67 % Kultur 7,1 mill. kr 6,7 mill. kr -0,4 mill. kr -6 % Kirke 4,8 mill. kr 5,2 mill. kr 0,4 mill. kr 8 % Samferdsel 11,2 mill. kr 13,1 mill. kr 1,9 mill. kr 17 % Administrasjon og styring 10,7 mill. kr 11,6 mill. kr 0,9 mill. kr 8 % Sum diff. ressursbruk Rana/KG 13 73,6 mill. kr 105,0 mill. kr 31,5 mill. kr 43 % Sek torer med lavere ressursbruk enn gjennomsnittet i KG 13 Barnehage -5,1 mill. kr -10,8 mill. kr -5,7 mill. kr 112 % Pleie- og omsorg -7,8 mill. kr -10,6 mill. kr -2,8 mill. kr 36 % Demografi Endring Endring i i antall prosent Befolkning i alt ,3 % Barnehage, 1-5 åringer ,3 % Grunnskole, 6-15 åringer ,9 % Barnevern, 0-17 åringer ,0 % Sosialtjeneste, åringer ,5 % Pleie og omsorg, antall år ,0 % Pleie og omsorg, antall 80 år og over ,7 % Politisk budsjettsamling 1

20 Behov for strukturendring og gevinstrealisering Behov for nedbygging av skoletilbud. Nedgang i elevtall skoler. Vi har kapasitet til elever og har bare elever. Behov for utvidelse av pleie og omsorg. I 2030 vil folketallet øke med: 0-5 år øke med 6,7% 6-15 år øke med 3,4% år øke med 2% år øke med 29% år øke med 53% 90 + år øke med 14% Budsjettforutsetninger

21 Vi må på rett kjøl! Gjør vi ingen ting vil situasjonen trolig forverre seg og det blir behov for mer drastiske tiltak Vi må unngå «økonomisk forlis» Vi trenger felles forståelse, langsiktighet og rød tråd til nye måter å løse kommunens oppgaver på

22 Økonomisk analyse Magne Arild Damsgård

23 Analyser Kommunaløkonomisk analyse. Viser hvordan Rana kommunes økonomiske situasjon er over tid. KOSTRA-analyse. Viser hvor mye vi bruker av midler til å løse våre tjenester i forhold til andre. Kommunebarometer. Viser hvor godt vi løser våre tjenester i forhold til andre. Budsjettforutsetninger

24

25 Frie inntekter

26 Netto driftsresultat

27 Inntekts- og utgiftsutvikling

28 Investeringer

29 Lånegjeld

30 Fond

31

32 Kort om KOSTRA Rana er plassert i KOSTRA gruppe 13, som består av 49 kommuner med over innbyggere Netto driftsutgifter - viser prioritering og samlet ressursbruk på et område Dekningsgrader - viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet og viser hvor stor andel av en gruppe som får et tilbud Utdypende tjenesteindikatorer - viser supplerende indikatorer Korrigerte brutto driftsutgifter - viser kommunenes produktivitet og enhetskostnader for den aktuelle tjenesten. Er disse høyere enn snittet i gruppa, er produktiviteten lavere. Det betyr at enhetskostnader er høyere og en bruker mer ressurser til å gi hver bruker et tilbud enn det andre gjør. Årsaken kan være at tilbudet er mer omfattende, kvaliteten er bedre, kommunen har flere tunge brukere det følger ekstra ressurser med - men som også krever mer ressurser, høye lønnskostnader (høy ansiennitet og/eller høyt utdannet personale), måten tjenesten blir utøvd på er lite effektiv (organisatoriske problemer) eller ugunstig tilpasning (strukturelle problemer)

33 Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt, laget av Kommunal Rapport Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten KOSTRA, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå Hensikten er å gi lokalpolitikeren et bilde av hvordan kommunen driver Det er en rangering ikke en vurdering av om tjenesten er god nok eller ei Den som er nr. 428 har sannsynligvis noe å lære av andre kommuner, men tjenestetilbudet kan likevel være akseptabelt

34 Hvor stor andel av kommunens nøkkeltall ble bedre siste år? % 33 % % 38 % % 51 % 48 % 8 % 44 % Det gjelder å ha så stor andel forbedrede nøkkeltall som mulig. De som forbedrer seg på flest områder fra ett år til det neste, vil gjerne ha bedre nøkkeltall innen to tredeler av barometeret.

35 Plasseringer Totalplassering (justert for inntektsnivå) Barometerår Rapportert Korrigert til 2015-utgaven Korrigert inntekt (100 = snitt)

36

37 -10,8 Kroner -8,4-5,1-5,2-5,8-1,2 Mill. kroner 0,8 KOSTRA Barnehage Nr. 12 av 49 sammenlignbare kommuner Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern Diff. Rana KG 13 totalt Rana KG Rana KG Prioritering Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 12,9 16,1 Dekningsgrader Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94,6 91,4 Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 50,2 41,3 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 98,6 98,1 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Utdypende tjenesteindikatorer Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 36,1 35,0 Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 92,3 91,3 Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager 8,7 16,8 Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud, kommunale barnehager 10,5 22,6 Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) 4,9 5,3 Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2) 5,9 5,3 Tilgjengelighet Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag 54,5 40,3-15

38 Nr. 30 av 43 sammenlignbare kommuner

39 18,0 19,3 30,3 27,8 30,8 32,9 36,5 Kroner Mill. kroner KOSTRA Grunnskole Nr. 47 av 49 sammenlignbare kommuner Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år Diff. Rana KG 13 totalt Rana KG Rana KG Prioritering Netto driftsutgifter grunnskolesektor, i prosent av samlede netto driftsutg. 23,7 23,9 Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per innbygger 6-9 år Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger Dekningsgrader Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring 2,6 3,1 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 10,3 7,6 Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 23,4 14,9 Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 36,3 65,2 Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 97,2 92,5 Produktivitet / enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev Utdypende tjenesteindikatorer Elever per kommunal skole Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 12,4 14,6 Personell Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 90,0 88,6 Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 6,7 5,

40 Nr. 43 av 43 sammenlignbare kommuner

41 3,4 4,6 6,1 8,8 8,3 9,5 Kroner Mill. kroner KOSTRA Kommunehelse Nr. 47 av 49 sammenlignbare kommuner Rana KG Prioritering Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 4,5 4,2 Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Dekningsgrad Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,8 9,8 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,4 8,7 Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år 80,8 61,1 Årsverk av jordmødre pr fødte 60,2 40,5 Årsverk av ergoterapeuter pr innbyggere (khelse+plo) 4,1 3,6 Årsverk av psykiatriske sykepleiere per innbyggere (khelse+plo) 4,6 4,4 Årsverk til rehabilitering pr innbyggere (khelse + plo) 12,5 11, Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern Diff. Rana KG 13 totalt Rana KG

42 Nr. 36 av 43 sammenlignbare kommuner

43 -9,4-7,8-10,6 5,3 12,8 20,5 Kroner Mill. kroner KOSTRA pleie og omsorg Nr. 22 av 49 sammenlignbare kommuner Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern Diff. Rana KG 13 totalt Rana KG Rana KG Pleie- og omsorgstjenestene samlet Prioritering Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 31,7 30,8 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Personell Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 79,0 75,0 Hjemmetjenester Dekningsgrader Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år. 73,0 63,0 Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over. 350,0 315,0 Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 54,2 35,7 Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 8,6 3,6 Institusjoner for eldre og funksjonshemmede Prioritering Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 20,1 17,0 Dekningsgrader Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 20,6 16,9 Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef ,0 27,0 Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

44 Nr. 14 av 43 sammenlignbare kommuner

45 10,4 12,2 15,9 15,3 15,6 14,0 Kroner Mill. kroner KOSTRA sosialtjeneste Nr. 38 av 49 sammenlignbare kommuner Prioritering Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter 4,6 4,2 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Dekningsgrader Sosialhjelpsmottakere Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år 4,6 2,6 Årsverk i sosialtjenesten pr innbygger 1,3 1,1 Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Utdypende tjenesteindikatorer Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 53,9 48, Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år, konsern Diff. Rana KG 13 totalt Rana KG Rana KG

46 Nr. 11 av 43 sammenlignbare kommuner

47 2,5 3,4 5,2 5,4 10,4 Kroner Mill. kroner KOSTRA barnevern Nr. 43 av 49 sammenlignbare kommuner Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter per barn i barnevernet Netto driftsutgifter per barn med tiltak Dekningsgrader Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år 4,6 4,2 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 5,3 4,6 Produktivitet Brutto driftsutgifter per barn Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet Andel undersøkelser som førte til tiltak 42,1 43,2 Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 58,0 82,0 Stillinger med fagutdanning per barn 0-17 år 3,7 4,0 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern Diff. Rana KG 13 totalt Rana KG Rana 2010 KG

48 Nr. 33 av 43 sammenlignbare kommuner

49 1,6 1,5 0,9 3,1 4,8 Kroner Mill. kroner KOSTRA fysisk planl.,nærmiljø, mv. Nr. 37 av 49 sammenlignbare kommuner Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger Diff. Rana KG 13 totalt Rana KG Prioritering Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger.. Kroner Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger Brutto driftsutg. til fysisk planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø per innb Brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per innbygger Brutto driftsutg. til plansaksbehandling, per innb Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø, pr. innbygger Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger Dekningsgrad Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km) Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per innbygger Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper Rana KG

50 Nr. 31 av 43 sammenlignbare kommuner

51 Nr. 14 av 43 sammenlignbare kommuner

52 3,4 6,4 7,9 9,3 6,7 7,1 11,4 Kroner Mill. kroner KOSTRA kultur Nr. 42 av 49 sammenlignbare kommuner Rana KG Prioritering Netto driftsutgifter kultursektoren i pst av kommunens totale netto driftsutg. 4,1 3,9 Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til kino per innbygger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern Diff. Rana KG 13 totalt Rana KG

53 Nr. 6 av 43 sammenlignbare kommuner

54 4,2 4,8 4,8 4,9 5,2 6,5 7,1 Kroner Mill. kroner KOSTRA kirke Nr. 49 av 49 sammenlignbare kommuner Netto driftsutgifter til kirke pr. innbygger Diff. Rana KG 13 totalt Rana KG Prioritering Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter 1,3 1,1 Netto driftsutgifter til pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til andre religiøse formål pr. innbygger i kroner Brutto investeringsutgifter pr. innbygger Utdypende tjenesteindikatorer Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere 85,7 73,5 Døpte i prosent av antall fødte 74,3 59,5 Konfirmerte i prosent av 15-åringer 76,4 58,8 Kirkelige gravferder i prosent av antall døde 96,1 88,3 Kirkelige handlinger pr medlem 30,4 30,0 Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger 0,8 0,8 Medlemmer i tros- og livssynssamfunn i prosent av antall innbyggere 5,0 11,9 Sysselsatte Sysselsatte i kirken i årsverk pr innbygger 1,3 1,0 Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr innbygger 1,0 0,8 0 Rana KG

55 9,5 10,2 11,2 10,2 13,1 17,1 21,2-9,8-12,5-9,8-11,8-14,7-6,7 Kroner -4,8 Mill. kroner Kroner Mill. kroner KOSTRA samferdsel Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern Diff. Rana KG 13 totalt Rana KG Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, kommunale veier og gater, konsern Diff. Rana KG 13 totalt Rana KG Rana KG Prioritering Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt Kostn. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei Kostn. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate Kommunalt tilskudd i kr pr. km privat vei Dekningsgrad Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr innb. 8,0 11,0 Andel kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere 37,5 60,0 Produktivitet Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate Tilleggsdata Andel kommunale veier og gater uten fast dekke 17,9 10,2 Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr innbygger 13 9 Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr innbygger Nr. 48 av 49 sammenlignbare kommuner

56 2,1 4,6 7,8 9,1 10,7 11,6 Kroner Mill. kroner KOSTRA administrasjon og styring Nr. 39 av 49 sammenlignbare kommuner Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern Diff. Rana KG 13 totalt Rana KG Rana KG Nøkkeltall for administrasjon og styring Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter Brutto driftsutgifter til Politisk styring, i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til Administrasjon, i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb Brutto driftsutg. til premieavvik og amortisering, i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til Interne serviceenheter, i kr. pr. innb ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

57 Nr. 13 av 43 sammenlignbare kommuner

58 KOSTRA diff. - netto driftsutgifter TOTALT Nr. 47 av 49 sammenlignbare kommuner (Hamar og Bærum bruker mer) Fysi.planl., kulturm., natur og nærmiljø ; 1,5 mill. kr. Øvrige områder; 1,7 mill. kr. Kirke; 5,2 mill. kr. Kultur; 6,7 mill. kr. Barnevern; 10,4 mill. kr. Sosialtjeneste; 10,5 mill. kr. Adm. og styring; 11,6 mill. kr. Kommunehelse; 9,5 mill. kr. Samferdsel; 13,1 mill. kr. Grunnskole; 36,5 mill. kr. 106,7 mill. kr. Kirke; 6,4 mill. kr. Øvrige områder; 6,5 mill. kr. Adm. og styring; 17,1 mill. kr. Samferdsel; 14,1 mill. kr. Diff Rana/KG 13 ressursbruk 2014 (AGA 14,1 %) Fysi.planl., kulturm., natur og nærmiljø ; 3,0 mill. kr. Kultur; 9,6 mill. kr. Barnevern; 12,6 mill. kr. Grunnskole; 60,0 mill. kr. Sosialtjeneste; 12,8 mill. kr. Pleie og omsorg; 26,3 mill. kr. Kommunehelse; 12,7 mill. kr. 181,1 mill. kr.

59 Hovedutfordringer og konklusjoner Skoleresultatene er klart under middels på alle nivåer. Frafallet på videregående blant kommunens elever er høyt og det øker over tid Typisk fordeling mellom hjemmebasert eldreomsorg og bruk av institusjon. Det er ikke veldig mange plasser avsatt for demente, målt mot hvor mange over 80 år som bor på sykehjem Mange fristbrudd i barnevernet i fjor, den langsiktige trenden er negativ Korrigert netto driftsresultat var greit i fjor, over tid blir resultatet ørlite bedre. Kostnadsnivået i barnehagene framstår særlig som rimelige

60 Planarbeid Ole Petter Rundhaug Budsjettforutsetninger

61 Rana kommunes plan- og styringssystem Strategisk planlegging Vedtatt plan- og styringssystem i Rana kommune Plan og styringssystem lovpålagt planverk Status strategiske planer Pbl. 10 Kommunal planstrategi Planstrategi Kommunestyrets vedtak Utdrag fra saken Dagens hovedutfordringer Kommuneplanmelding 2015 kommunestyrets vedtak 61

62 Hvorfor bør vi drive strategisk planlegging? Planlegging i kommunen er fornuftig ut i fra flere forhold, blant annet for å; Samordne mål og ressursinnsats i kommunen. Få forankret ulike tema i politisk og administrativ ledelse. Påvirke framtiden i ønsket retning gjennom langsiktig tenkning. Styrke samarbeidet mellom ulike faggrupper og etater. Skape legitimitet, felles virkelighetsforståelse og størst mulig enighet om ulike saker. Få frem ulike gruppers innsikt gjennom deltakelse og medvirkning. Gir muligheter til å skape debatt, engasjere og motivere. 62

63 Plan- og styringssystem lovpålagt planverk Følgende plandokumenter er lovpålagte (systemeier i vår organisasjon i parentes (2010)) lovhenvisning : - Kommunal planstrategi (teknisk) Pbl Kommuneplanens samfunnsdel (teknisk) - Pbl Kommuneplanens arealdel (teknisk) - Pbl Kommunedelplaner (ansvar ut fra tema/sats. område) - Pbl Økonomiplan/budsjett (økonomi) - Kl. 44/Pbl Kommuneplanens handlingsdel (økonomi) - Pbl

64 Planstrategi kommunens plansystem 64

65 Rana kommunes plan- og styringssystem Systemeierskap = ansvarlig avdeling for system/prosess/dokument og behandling/rapportering - Planstrategi teknisk - Kommuneplanens samfunnsdel - teknisk - Kommuneplanens arealdel teknisk - Kommunedelplaner ansvarlig avdeling - Kommuneplanens handlingsdel - økonomi - Økonomiplanen - økonomi - Budsjett - økonomi - Virksomhetsplaner - økonomi - Årsberetning - økonomi - Årsrapport - økonomi - Brukerundersøkelser HR-avdelingen - Medarbeiderundersøkelser HR-avdelingen 65

66 Kommuneplanen styringssystemet Dette innebærer konkret å: 1. Videreutvikle kommunens styringssystemer med sikte på å få bedre resultatindikatorer som en del av kommunens satsning på Balansert målstyring bla. ved å: i. etablere system for brukertilbakemeldinger på brukerrettede tjenester. ii. fortsette satsningen på måling av tjenestekvalitet gjennom deltakelse i kommunenettverkene og presentere verktøy for benchmarking (sammenligninger). iii. utarbeide system for aktivitetsbasert kostnadsoppfølging 66

67 Plantype Vedta tt Under rulleri ng Handlin gsdel Tema øk. plan Rapport k.styret Planstrategi 2012 Nei Ja? Nei Teknisk KP- Strategisk plan Økonomiplan med vedtak KP handlingsprogram Status utvalgte strategiske planer 2007 Nei Nei Delvis Nei Teknisk 2014 Ja K.styrets vedtak - Ja Økonomi Nei Nei - Nei Nei Økonomi KP-Arealdelen 2004 Ja Nei Nei Nei Teknisk KP-Mo & Omegn Systemeier KP- Byutvikling Nei Nei Nei Teknisk 2008 Nei Nei Nei Nei Teknisk 67

68 Pbl Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 68

69 Pbl Kommunal planstrategi Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel

70 Rana kommunes planstrategi Kommunestyret fastsetter vedlagte Rådmannens forslag til prioritering av planarbeid i perioden som planstrategi for Rana kommune i kommunestyreperioden. 2. Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) rulleres så tidlig som mulig i perioden gjennom en forenklet prosess innenfor lovens rammer. Intensjonen er at KPS skal gi mål og retning for all planlegging i kommunen. 3. Rullering av Kommunedelplan Mo og Omegn (delplan kommuneplanens arealdel) igangsettes straks og prioriteres. Vurdering og eventuell endring av sentrumsavgrensing for detaljhandel som ble bestemt i Kommunedelplan Byutvikling behandles som deltema i Kommunedelplan Mo og Omegn. 70

71 Rana kommunes planstrategi Pågående rullering av Kommuneplanens arealdel utenom sone Mo og omegn fullføres. 5. Det skal startes et arbeid for fastlegging av all framtidig infrastruktur i Rana kommune. All arealdisponering skal ta hensyn til behovet for å etablere framtidsrettede samferdselsløsninger. 6. Rådmannen bes å fremskynde arbeidet med utarbeidelse av strategisk næringsplan ved å engasjere Rana Utviklingsselskap AS. Rådmannen bes å ivareta hensyn til nødvendig politisk og administrativ involvering samt øvrige næringsinteresser gjennom bestillingen til selskapet. Det forutsettes at oppdraget kan løses innenfor gjeldende avtale og honorarramme med selskapet. 71

72 Rana kommunes planstrategi utdrag fra saken - Det nye politiske flertall bør få anledning til å sette sitt preg på en ny plan, og arbeidet med revisjon bør kunne legges opp slik at økonomiplan for kan linkes til en revidert plan selv om ikke sluttbehandling og vedtak er gjort. - Administrativ organisering og personressurser for å lede et slikt arbeid må være på plass før rådmannen kan igangsette rullering. - Høsten 2012 blir svært hektisk med samtidig utarbeidelse av økonomiplan og budsjett for Organisasjonsmessige utfordringer knyttet til strategisk planlegging og næringsarbeidet må finne sin løsning. - Dette samtidig som midlertidige ansettelsesforhold og konstitueringer i den administrative ledelse skal erstattes med faste og mer langsiktige løsninger. 72

73 Rana kommunes planstrategi Hovedutfordring - Høye ambisjoner i forhold til hvilke planer en ønsker å prioritere/rullere - Avvik i framdrift begrunnes med manglende administrativ kapasitet. I praksis har det vært opp til systemeier å bestemme hvilke strategiske kommune-/delplaner som skal prioriteres - Ut fra disse erfaringene, synes det mest riktig å starte med en diskusjon rundt systemansvar, kompetanse, ressurser og kapasitet 73

74 K. styrets vedtak 15.juni Plan- og styringssystemet videreutvikles i samsvar med planstrategi og kommuneplan. 2. Planstrategi for perioden forutsettes vedtatt av kommunestyret innen november Prosessen avklarer om utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi skal slås sammen med og være del av arbeidet med kommuneplanen. 3. Spørsmålet om ansvar og prioriteringer i forhold til overordnede lovpålagte planoppgaver forventes å være tema i arbeidet med økonomiplanen høsten Kommuneplanmeldingen videreutvikles og etableres som en fast, årlig rapportering til kommunestyret hvor det redegjøres for status i oppfølgingen av vedtatt planstrategi. 74

75 Budsjettforutsetninger Magne Arild Damsgård

76 Perspektiv Nedenfra og opp Ovenfra og ned Perspektiv og tidshorisont Kort Tidshorisont Lang Yo-yo Langsiktig balanse Permanent krise Lav handlefrihet Budsjettforutsetninger

77 Beslutninger. Hele samfunn og mindre grupper kan ta katastrofalt dårlige beslutninger: Man kan unngå å forutse et problem. Man kan unngå å gjenkjenne det når det har oppstått. Man kan unngå å forsøke å løse det etter at det er erkjent. Man kan mislykkes i å løse det. Hva skal til for å lykkes? Langsiktig planlegging. Revurdering av kjerneverdier. Professor i ved UCLA Jored Mason Diamond i boken «kollaps». Budsjettforutsetninger

78 Når Huldra tar deg Sagn fra Østerdalen. Når Huldra har fått taket på deg og du blir villedet til å gå deg bort - er det eneste som nytter å ta av deg buksa og kle den på deg med ranga ut. Da vil Huldra slippe taket og du vil finne veien hjem. Psykologisk forklaring: Stiavhengighet. Når du gjør noe så dumt som å range buksa så nullstiller du hjernen. De forestillinger du hadde forsvinner og du gjør nye vurderinger. Trenger vi å range buksa??? Budsjettforutsetninger

79 Hvordan ser situasjonen ut fremover? Budsjettforutsetninger

80 Handlingsregel for bærekraft. 4,0% NDR 2% Disp.fond 8% Nto. lån 75% 8,0% 10,0% 4,0% 6,0% 2,0% Bærekraft 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Netto driftsresultat 125% 100% 75% 50% 25% Disp. fond I % av driftsinntekt Nto. Lånegjeld i % av driftsinntekt Budsjettforutsetninger

81 Rana og bærekraft i 2014 Mål Rana 2014 NDR 2% - 2,1% Disp. f. 8% - 4,1% Nto. lån 75% - 56% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Netto driftsresultat 8,0% 10,0% 4,0% 6,0% 2,0% 0,0% Bærekraft 125% 100% 75% 50% 25% Disp. fond I % av driftsinntekt Nto. Lånegjeld i % av driftsinntekt Budsjettforutsetninger

82 Rana i 2018 (gjeldende økonomiplan) Mål Rana 2018 NDR 2% - 3,0% Disp. f. 8% - 7,9% Nto. lån 75% - 85,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Netto driftsresultat Lån har økt med 621 mill. 8,0% 10,0% 4,0% 6,0% 2,0% Bærekraft 0,0% 125% 100% 75% 50% 25% Disp. fond I % av driftsinntekt Nto. Lånegjeld i % av driftsinntekt Budsjettforutsetninger

83 Framtids scenarier

84 Prognose renteutvikling Grafen viser hvordan markedet priser inn at den korte renten (3M nibor) vil utvikle seg i økonomiplanperioden. Denne forventningskurven, med et margintillegg på 0,40 prosentpoeng, legges til grunn for å anslå kommunens lånekostnad på flytende lån i fremtiden.

85 Prognose renteutvikling Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste fem årene og anslag fremover fra siste Pengepolitiske rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Figuren oppdateres samtidig med publisering av rapporten.

86 Lånegjeld pr. innbygger Lånegjeld pr innbygger

87 Utvikling NDR mv. normal rente Netto driftsresultat (NDR) i % av driftsinntekter 2,7 % 2,9 % 2,6 % 2,4 % Netto finans i % av driftsinntekter 4,6 % 5,1 % 5,7 % 5,9 % Rente og avdrag i % av driftsinntkter 6,8 % 7,2 % 7,9 % 8,1 % Dispposisjonsfond i % av driftsinntekter 5,8 % 7,1 % 8,0 % 8,9 % Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 79,3 % 86,8 % 89,9 % 87,7 %

88 Normalrente. Mål Rana 2019 NDR 2% - 2,4% Disp. f. 8% - 8,9% Nto. lån 75% - 87,7% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Netto driftsresultat Lån har økt med 621 mill. 8,0% 10,0% 4,0% 6,0% 2,0% Bærekraft 0,0% 125% 100% 75% 50% 25% Disp. fond I % av driftsinntekt Nto. Lånegjeld i % av driftsinntekt Budsjettforutsetninger

89 Framtidsscenario kortrente 5,5 % Netto driftsresultat (NDR) i % av driftsinntekter 2,2 % 1,9 % 1,1 % 0,4 % Netto finans i % av driftsinntekter 5,1 % 6,1 % 7,3 % 8,0 % Rente og avdrag i % av driftsinntkter 7,2 % 8,3 % 9,4 % 10,1 % Dispposisjonsfond i % av driftsinntekter 5,4 % 5,6 % 4,9 % 3,8 % Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 79,3 % 86,8 % 89,9 % 87,7 %

90 Rente 5,5% Mål Rana 2018 NDR 2% - 0,4% Disp. f. 8% - 3,8% Nto. lån 75% - 87,7% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Netto driftsresultat Lån har økt med 621 mill. 8,0% 10,0% 4,0% 6,0% 2,0% 0,0% Bærekraft 125% 100% 75% 50% 25% Disp. fond I % av driftsinntekt Nto. Lånegjeld i % av driftsinntekt Budsjettforutsetninger

91 Hva bør Rana kommune gjøre? Rana kommune bør tenke langsiktig for å prioritere for fremtiden. Det vil være enklere å gjennomføre omstilling og utvikling når vi planlegger langsiktig, både i forhold til tjenestetilbud og økonomi. Langsiktig planlegging og stø kurs vil være de viktigste suksessfaktorer. Budsjettforutsetninger

92 Hva bør Rana kommune gjøre? Vi bør beholde NDR på 3 prosent inntil vi har nådd målet om bærekraftig økonomisk utvikling fordi lavere NDR gjør at vi når målet om bærekraft senere. Vi bør øke disposisjonsfondet slik at det blir 8 prosent av driftsinntektene for å sikre håndtering av uforutsette utgifter. Vi bør prioritere investeringer i tiltak som reduserer driftskostnadene Budsjettforutsetninger

93 Hva bør Rana kommune IKKE gjøre? Vi bør ikke investere i tiltak som ikke gir reduserte driftskostnader fordi dette vil svekke kommunens bærekraft og økonomiske handlingsrom på sikt. Vi bør ikke påta oss ansvar som vi ikke har fordi dette kan medføre økonomiske forpliktelser på sikt. Vi bør ikke påta oss økonomiske forpliktelser som ligger til andre, blant annet fylkeskommune og stat, fordi dette svekker kommunens økonomi. Vi bør ikke utvide tjenestetilbudet dersom det ikke er nødvendig eller ikke kan gjøres uten kostnadsmessige økninger fordi vi bør stramme inn og ikke øke kostnadene. Vi bør ikke finansiere tiltak ved ostehøvel nedtrekk fordi kuttene vil kunne få uforutsette negative konsekvenser. Budsjettforutsetninger

94 Kommuneproposisjoner

95 Demografi barn/ungdom år 6-15 år Økning Fra 2014 til = 3,4% 0-5 = 6,7% Budsjettforutsetninger

96 Demografi eldre år år Fra 2014 til 2030 Økning = 29% = 53% 90 + = 14% Budsjettforutsetninger

97 Demografi Folkemengde år Økning Fra 2014 til 2030 Totalt = 7,6% = 2% Budsjettforutsetninger

98 Kommuneproposisjonen 2016 Realvekst i frie inntekter med 4,0 4,5 mrd. kr - Ca. 10 mill. kr til Rana kommune - Helsestasjon og skolehelsetjeneste ca. 1,0 mill. kr (200 mill. kr.) - Rus og psykisk helse ca. 2,0 mill. kr (400 mill. kr) - Fleksibelt barnehageopptak ca. 2,0 mill. kr (400 mill. kr) - Demografi pensjon mv. Proposisjon 2017: Nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Selskapsskatt verdiskapningen tilbake til kommunene Ny kommunestruktur Samlet lovproposisjon om nye oppgaver Nytt regionalt nivå Eiendomsskatt Sheet utvalget. Budsjettforutsetninger

99 Kommuneproposisjonen 2017 Revidering av inntektssystemet Helhetlig gjennomgang legges fram i komm.prop der alle elementene i inntektssystemet gjennomgås Vil også ses i sammenheng med kommunereformen Tilbakeføring av selskapsskatten til kommunene: Regjeringen vil la den enkelte kommune beholde mer av sine egne skatteinntekter. Blant annet skal kommunene få beholde en del av selskapsskatten der verdiene er skapt Det foreslås en moderat innføring av ny inntekt fra lokal verdiskapning ved at samlet beløp i 2017 tilsvarer om lag ett prosentpoeng av skattesatsen på 27 pst. for selskaper. I 2013 utgjorde dette om lag 2,9 mrd. kr Budsjettforutsetninger

100 Nye momenter 2016 Utbytte Helgeland Kraft AS Nedgang i aksjeutbytte med 12 mill. Konsesjonskraft Nedgang i inntekter med 5 mill. Terrasaken Reduserte renteutgifter med 1,2 mill. Eiendomsskatt Redusert eiendomsskatt med 6,3 mill. Byggdrift? Budsjettforutsetninger

101 Omstillingsbehov

102 Justeringer finans Finans Frie inntekter Utbytte Helgeland Kraft Låneportefølje og investeringer Eiendomsskatteinntekter Rentekompensasjon skolebygg Renteinntekter og avsetning DnB Pris konsesjonskraft Rente og avdragsbelastning fra investeringsprogrammet Usikkerhet pensjon Styrking NDR Økt premieavvik Amortisering tidligere års premieavvik Bruk av næringsfond - tilskudd Kunnskapsparken Sum finans Budsjettforutsetninger

103 Justeringer drift Drift Skole - demografi Omsorg - demografi HR - avdeling - valg 2017 og Økonomi - tilskudd Kunnskapsparken Helse- og sosial - økt antall brukere (Kløverbakken) Helse- og sosial - MTA Kløverbakken Helse- og sosial - MTA Per Persaveien Omsorg - Selfors sykehjem Teknisk - etablering KF Bygg Teknisk - tilskudd Ishall Teknisk - boligfelt utenomhus Teknisk - tilskudd Stålhallen Teknisk - FDV Selfors sykehjem Teknisk - FDV Hauknes skole Teknisk - FDV Ny ungdomsskole Ytteren Rana Byggdrift KF - økt vedlikehold bygg (KST vedtak) Helse- og sosial - helsestasjon og skolehelsetjeneste Helse- og sosial - rus og psykisk helse Barnehage - fleksibelt barnehageopptak Sum nye konsekvensjusteringer Sum drift Budsjettforutsetninger

104 Foreløpig investeringsprogram Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økplan 2017 Økplan 2018 Økplan 2019 Flyplass Havmannplassen og sjøfronten Omlegging OT Olsengt Kryss Koksverksgata - Vikaåsen Trafikksikkerhetstiltak Årlig ramme Infrastruktur boligfelt Boligfelt Småinvesteringer - under 1 mill. kr Årlig ramme Kjøp av tomtegrunn Årlig ramme Investeringsprosjekter finansiert av fond/egenkapital Skolebygg oppgradering/investeringer Selfors barneskole Båsmo barneskole Hauknes skole Ny ungdomsskole - Ytteren Selfors ungdomsskole? Gruben barneskole Ytteren skole Lyngheim skole Ungdomsskole Nytt Selfors sykehjem Selfors sykehjem - ombygging helespark Brannbil Utskifting kvikksølvarmaturer Rana Kirkelig Fellesråd - investeringsbehov Egenkapitalinnskudd ny pensjonsordning Investering i driftsmidler og inventar >1 mill. kr Årlig ramme Investeringsprosjekter lånefinansiert - brutto før fratrekk av mva Hovedplan vannforsyning Hovedplan avløp Selvfinansierende investeringsprosjekter - VA Selfors omsorgsboliger Bofellesskap 1 - Kløverbakken Bofellesskap 2 - Per Persaveien Selvfinansierende investeringsprosjekter - øvrige

105 Omstillingsbehov Budsjettforutsetninger

106 Ramme reduksjoner Avdelingsvise rammereduksjoner Budsjett Sum reduksjon Støttetjenester ,1 % Skoleavdelingen ,3 % PPT ,5 % Barnehageavdelingen ,9 % Helse og sosialavdelingen ,4 % NAV kommune ,0 % Omsorgsavdelingen ,6 % Kulturavdelingen ,7 % Teknisk avdeling ,0 % Kirkelig fellesråd ,1 % SUM ,2 % Budsjettforutsetninger

107 Budsjettprosessen videre 21.september: Bakgrunnsmateriale budsjettsamling 1 29.september: Politisk budsjettsamling 1 7.Oktober: Statsbudsjett oktober: Politisk budsjettsamling 2 10.november: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 1.desember: Vedtak i formannskapet 15.desember: Vedtak i kommunestyret Budsjettforutsetninger

108 Politisk budsjettsamling 2 22.oktober 23.oktober Foreløpig agenda Statsbudsjettet 2016 Nye momenter Inntektssystemet og KOSTRA v/ks konsulent Gjennomgang av rammereduksjonene Mv. Budsjettforutsetninger

109 Evaluering Hva var det for lite av? Hva kunne vært fjernet? Hva var bra? Hva kunne vært bedre? Budsjettforutsetninger