Totalt. Sted Ansvar: Lærlinger (1142) Tiltak. Kapittel : Fellesutgifter 036: Satsing på lærlinger

Transkript

1 Kapittel : Fellesutgifter 036: 1142 Satsing på lærlinger I framtiden vil kommunen ha et stort behov for fagarbeidere, og bør derfor legge til rette for å delta i utdanning av lærlinger. I dag er føringene 3 lærlinger til enhver tid, og antallet er tenkt økt til 10 lærlinger til enhver tid. Sted Ansvar: Lærlinger (1142) Tillegg kveld/natt Tillegg kveld/natt Tillegg funksjon Tillegg funksjon Tillegg funksjon Lærlinger Lærlinger Lærlinger Refusjon fra andre (private) Refusjon fra andre (private) Refusjon fra andre (private) Sum utgifter november 2017 kl Side 1

2 Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1170 Oppgradering av Jupiter Innsyn Jupiter Innsyn bidrar til effektiv og automatisk publisering av offentlige dokumenter. Jupiter Innsyn er utviklet for å gi verdi utover det som forventes av en publiseringsløsning. Den er en totalløsning som publiserer dokumenter og informasjon fra postlister, møtekalendere og byggsaker. Jupiter Innsyn gir politikere og saksbehandlere mer tid til å utøve tjenester for publikum. Vi har i dag Jupiter innsyn v.4 og ønsker å oppgradere til siste versjon for å få en mer effektiv, enklere og bedre søkefunksjonalitet. Det vil bli enklere oversikt over Postjournal, møtedokumenter og saksgang. Det vil også bli en enklere oversikt i møtekalender og langt bedre presentasjon av styrer, råd og utvalg. Henter selv data fra vår Sak og arkivsystem ESA TG Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Datautstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Rådmannens stab 017: % stilling IT konsulent Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder ressurser på It avdeling.vi har kun 1,5 stilling på IT som skal serve alle ansatte og elever, samt Havna, Losa og BPVGS. Bruk av IT og IKT er stadig i endring og det kjøpes inn ny teknologi som skal rasjonalisere og trygge driften. Også PC, Ipad og tavler til skolene er på opptrapping og dette krever hjelp fra IT avdeling. Vi opplever stadig at flaskehalsen ligger på IT avd. Ikke fordi de ikke har kunnskap men på grunn av kapasitet. Statistisk ligger vi dårlig an når det gjelder informasjon og tilgang på vår hjemmeside. Vi har oppgradert vår hjemmeside, men en god hjemmeside krever også at noen tar ansvar for den. Dette bør ligge på IT avdeling. Med den bemanningen vi har i dag er det kun oppgaver i drift som prioriteres og ikke utvikling. Skulle ønske det var en plan for IT løsninger for hele kommunen og ikke den enkelte leders ansvar. I dag anskaffer hver enkelt leder de IKT løsninger de finner naturlig inn i drift uten å tenke på infrastruktur og drift av programmer. IT er sjelden med i utvikling og mye blir bare brannslukking. Vi er også inne i en viktig investering når det gjelder en skole/en barnehage og hvor mye ny teknologi skal inn. Vi har i flere år prøvd gjennom budsjettforhandlingen å få økt It investeringer og økt bemanning uten hell. Skal vi være med i utviklingen må vi ha tilført ressurser i både økonomi og personell. Begge skoler har i dag pedagogisk personell som har en liten stillingsbrøk som IT ansvarlig på sin skole. Dette bør ligge under IT avdeling og pedagogisk personell bør kunne få jobbe 100 % som pedagoger i skolen. It avdeling vil innhente bistand og kunnskap fra 1. november 2017 kl Side 2

3 ansatte på skolen etter behov for å kunne fylle denne tjenesten. Lønn som idag er satt av til IT ressurs på skolene overføres til IT avdeling og resten tilføres i budsjettforhandlinger TG Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Fast lønn Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kultur 002: 4000 Avtale om abonnement på Tilskuddsportalen Tilskuddsportalen Premium, som inneholder: Tilgang til all registrert informasjon i databasen over tilskuddsordninger, som er søkbare for norske forvaltninger, ideelle organisasjoner, bedrifter, institusjoner og andre typer organisasjoner. Funksjoner for kunnskapsdeling, kommunikasjon og samhandling mellom brukerne som har adgang til samme installasjon. Funksjoner for personlig prosessstøtte i arbeid med tilskudd Tilskuddsportalen Forening, som inneholder: Tilgang til et utvalg av informasjonen i databasen over tilskuddsordninger, hvor utvalget består av tilskuddsordninger som er søkbare for frivillige organisasjoner i Norge. Funksjoner for kunnskapsdeling, kommunikasjon og samhandling mellom brukerne som har adgang til samme installasjon. Funksjoner for personlig prosessstøtte i arbeid med tilskudd Økonomiske vilkår for avtalte tjenester som også foreslåes som tiltak i budsjettet: Oppstartskostnad: Prisen dekker installasjon, oppstartskurs hos kunden, reise og diet. Grunnpris pr måned er kr Prisen dekker abonnement på begge portalene. Tar vi kun en portal koster den kr pr. mnd. Får altså portal to for halv pris. Utgiftene blir da kr i Deretter årlig utgift på kr ev. vanlig prisstigning. Begrensning i brukeradgang: Tilskuddsportalen Premium: Adgang er begrenset til ansatte i kommunens forvaltning. Det er ingen begrensning på antall ansatte som kan få tilgang. 1. november 2017 kl Side 3

4 Tilskuddsportalen Forening: Adgang er begrenset til inntil tre tillitsvalgte i hver enkelt av kommunens lokale lag og foreninger TG Sted Ansvar: Administrasjon kultur/ fritid (4000) Lisenser/brukerstøtteavtaler Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4010 Årlig driftsstøtte Vinterlyd Vedtak i KOS sak 5/17, arkivsak 17/124: En årlig driftsstøtte på kr innarbeidet som tiltak i budsjettet fra budsjettåret Begrunnelse: Vinterlyd e11r et arrangement som har til formål å være en kulturdugnad som skal styrke kulturbegrepet i Båtsfjord ved å inkludere bredden av kulturlivet og bringe profesjonelle og amatører sammen for å oppmuntre og inspirere til et godt og rikt kulturliv. Det er store utgifter som knyttes særlig til dette med reiseutgifter, opphold og honorarer, så vi håper dere kan bidra sammen med mange Båtsfjordbedrifter som er med oss som sponsorer og støttespillere TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Overføring til andre (private) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helse og omsorg 022: 6600 Åpen omsorg Opprette dagsenter for hjemmeboende demente CR 1. november 2017 kl Side 4

5 Pri 4 HOS vedtok høsten 2017 slikt tiltak satt inn i budsjettsammenheng fra og med Kommunestyret vedtok det inn i ØP for 2020 idet det ventelig blir lovpålagt dette år. Lokale politiske signaler tyder på ønsket innføring snarest. Det er derfor satt opp som nytt tiltak i Et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens kan defineres som et aktivitetstilbud gitt på dagtid. Hensikten er å bidra til en meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Ved hjelp av dette ønskes utsetting av mer kostbar omsorg ved at pårørende får avlastning under brukers tid ved tiltaket og at bruker får verdifull stimuli som utsetter demensprosessen. Rådmannen ser for seg et dagtilbud med 6 brukere/dag to dager pr uke med åpningstid 5 timer fra kl i f eks Pensjonisthuset eller Telegrafen med 2 x 40 % årsverk. Brutto behovet er stipulert til ca kr til drift pluss kr i investering i inventar/utstyr. Alt 2016kroner. Helse og Omsorgsdepartementet skriver i Demensplan 2020 følgende: Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar Det legges opp til en utbygging av tilbudet frem mot Forutsatt dekning i Statsbudsjettet kan det gis tilskudd.satsen per år er i 2017 kr for en hel plass. Tilskuddet gis med enten heleller halvårsvirkning, avhengig av om tilbudet starter før eller etter 1. juli. Dersom det søkes om tilskudd til utvidelse av åpningstider i et eksisterende tilbud vil tilskuddet bli beregnet andelsvis. Tilskudd kan også gis med tilbakevirkende kraft inntil 6 måneder fra søknadstidspunktet. Vårt tiltak utgjør 2,64 plasser etter direktoratets beregningsmåte (èn plass tilsvarer fem timer/fem dager pr uke), det betyr 2,6 x kr = kr i tilskudd med forbehold om endringer. Dette betyr netto dr utg på kr i 2017 som kan overføres 2018 hvis søkes før Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Fast lønn Annen lønn og trekkpl. godtgj Matvarer Diverse forbruksmateriell november 2017 kl Side 5

6 Telefon Internett Godtgjørelse arbeidstøy Transport/drift av egne og leide transp.midl Strøm Leie av lokaler TVlisenser og abonnement Datautstyr Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Brukerbetaling helse, pleie og omsorg Refusjon fra staten Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6601 PUboligen Øke seksjonslederhjemmel fra 60% til 100% stilling CR Pri 5 Med virkning fra PUseksjonen har fra 2018 til sammen 21,62 årsverk fordelt på over 30 personer pluss noen vikarer. PUseksjonen har også to tiltak som drives av eksterne aktører der PUseksjonen har et tilsynsansvar. Dette fordrer besøk med jevne mellomrom. Det må bemerkes at vernepleierstillingene ikke har frikjøpt tid til saksbehandling og klientplanlegging utover det daglige dokumentasjonsarbeide som allerede ligger til alle medarbeideres turnusstillinger. Den tid må derfor finansieres av beløpet som skal gå til avsatt tid for samtlige stillingers primærkontakt arbeide samt kurs, veiledning og møtevirksomhet med Habiliteringsteam og eksterne aktører inkl 1. november 2017 kl Side 6

7 tilsynsansvar hos dem hvilket betyr et tyvetalls reisedager/år dersom man skal gjøre det etter regelverket. Sykestua inkl Fjellheimen og kjøkkenet har 28,45 årsverk. Åpen omsorg har 14,53 årsverk inkl 100% årverk til adm/ledelse. PUseksjonen har 60% med sine nå 21,62 årsverk. Det er et stort behov for full stilling til adm/ledelse også i PUseksjonen. En seksjon med en slik storleik behøver mer lederskap enn pt med 60%. Sted Ansvar: PUboliger (6601) Fast lønn Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Teknisk 033: 8400 Utdanning brann Utdannings og Kostnader Per er Båtsfjord brannvesen i en situasjon der ca. 70 % av mannskapet mangler den lovpålagte utdanningen i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering. Kostnadene gjenspeiles i valgt kommunal brannordning. Tabell viser manglende utdanning og kostnader. Type kurs: Totale kostnader per kurs.antall:samlet sum: Brevkurs Grunnkursbrannkonstabel stk Beredskapsutdanning, trinn stk Beredskapsutdanning, trinn 2 Beredskapsutdanning, trinn stk Forebyggende Utført 2017 Sertifikat stk Totale sammenlagte kostnader er den estimerte sammenlagte kostnaden (i regnet tapt arbeidsfortjeneste, kost og losji) for at Båtsfjord brannvesen skal oppfylle minimums krave til den lovpålagte utdanningen som forventes til de forskjellige funksjonene i brannvesenet. Grunnkurs brannkonstabel Den lovpålagte utdanningen for brannkonstabel. Viser til: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Kap november 2017 kl Side 7

8 Beredskaps utdanning, trinn 1 Den lovpålagte utdanningen for utrykningsleder. Viser til: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Kap Sertifikat, kode160 Den lovpålagte opplæringen for å kjøre utrykning. Viser til: Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring. Kap Sted Ansvar: Brannvesen (8400) Kursavgifter og oppholdsutgifter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side 8