Beskrivelse Møtegodtgjørelse for politikere ble for 2016 og 2017 vedtatt fjernet. Dette tiltaket tar inn møtegodtgjørelse igjen fra 2018.

Transkript

1 Kapittel : Politisk virksomhet 039: 1000 Møtegodtgjøring for politikere fra 2018 Møtegodtgjørelse for politikere ble for 2016 og 2017 vedtatt fjernet. Dette tiltaket tar inn møtegodtgjørelse igjen fra Vedtatt tiltak des sm Sted Ansvar: Politiske organ (1000) Godtgj. folkevalgte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Fellesutgifter 037: 1120 Økning tilskudd Båtsfjord Sokn I Kommunestyret hadde vi opp en sak om tilleggsbevilgning til Båtsfjord Sokn. Det ble ikke innvilget tilleggsbevilgning for 2017 men rådmann skulle vurdere økning fra budsjett Det ble i 2012 vedtatt at Båtsfjord Sokn skulle få årlig økning av tilskuddet ihht. lønns og prisvekst. De var selv ansvarlig for å utrede dette og melde inn behov for økning til kommunen før året før budsjettåret så kommunen kunne få dette med seg når budsjettet skulle vedtas. Det har i perioden fra 2012 ikke kommet slike søknader/utredninger fra Båtsfjord Sokn og dermed har heller ikke tilskuddet blitt endret siden Kirkevergen har nå utredet hvor stort tilskuddet skulle vært hvis vi hadde økt det årlig. Båtsfjord Sokn har en del vedlikeholdsetterslep som ikke kan anses som investeringer så rådmann forslår å øke tilskuddet til Båtsfjord Sokn ihht. utredning fra Kirkevergen. Da mener vi det er rom får å gjennomføre en god del av etterslepet på vedlikehold også. Legger også inn økning i resten av økonomiplanen ihht. utredet økning fra sm Sted Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) Overføring til andre (private) Overføring til andre (private) Sum utgifter november 2017 kl Side 1

2 Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nordskogen barnehage 026: 2000/2100 økning i foreldrebetaling 2018 Forslag i fremlagte Statsbudsjett for 2018 at makspris for full barnehageplass skal økes fra kr 2730 til kr 2910 Blir dette vedtatt øker inntektene i barnehagene med ca kr med dagens barnetall. Sted Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Brukerbetaling barnehager Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) Brukerbetaling barnehager Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Båtsfjord skole 043: 3100 Red. lønn etter samlokalisering Når samlokaliseringen av tjenester rettet mot barn og unge er gjennomført anslår vi at man får en innsparing på lønn på kr. 3 mill. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) undervisningspersonell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side 2

3 041: 3100 Reduksjon Båtsfjord Skole Båtsfjord kommune har 2 lærersystem i alle basisfag fra 5 til 10 trinn. Dette i kombinasjon med spesialundervisning gjør at voksentettheten ved Båtsfjord skole er høy. Rådmann vurderer det dithen at man må se på organisering av tjenestene med de ressurser som foreligger. Det foreslås ett kutt på på samordning av tiltak. Det er itillegg ansatt vernepleier som ett korrigerende tiltak i denne perioden TH Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) undervisningspersonell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helse og omsorg 018: Rammetilpasning: Fjerne 20% funksjon til offentlige legeoppgaver anvar CR ets verdi = kr pr hele år. Det er tre mndr oppsigeningstid. 2018konsekvensjustert budsjett er ca kr over rammen. Dette er ett av to tiltak for å dekke inn denne summen. Privatpraktiserende lege (to uker aktiv / tre fri) har 20% funksjon ved stilling som kommunelege dvs med offentlige oppgaver. Denne 20% delen foreslås fjernet og søkes løst på annen måte. Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Sum utgifter Sum netto november 2017 kl Side 3

4 SUM NETTO TILTAK : Rammetilpasning: Gjøre om èn aktiv nattevakt til passiv nattevakt i PUboligen ansvar CR s verdi = kr pr hele år. Tunus må lages slik at man får effekt fra og med konsekvensjustert budsjett er ca kr over rammen. Dette er ett av to tiltak for å dekke inn denne summen. Ved PUboligen har man to aktive nattevakter ift 6 beboere i samme bygning pluss tre beboere i et rekkehus noen meter unna. Situasjonen ved PUboligen er pt stabil, og det nødvendige tilsyn kan løses på andre måter enn en aktiv nattevakt. Nattbetjeningen planlegges da slik: èn aktiv nattevakt èn aktiv nattevakt kl passiv kl aktiv kl pluss bistand til elev i videregående skole på morgenen = 6 lønnede/timer/vakt og kan løses ved totre faste personer bare på natt. Dette vil utgjøre 1,2 lønnsårsverk. To helt aktive nattevakt er ca to årsverk (lønnsårsverk) dvs man sparer inn 0,8 årsverk inkl ulike tillegg. Dette fordrer imidlertid at et rom tas i bruk/anlegges som soverom. Sted Ansvar: PUboliger (6601) Tillegg lørdag/søndag Tillegg kveld/natt Tillegg helge og høytid Lønn overtid Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side 4

5 040: 6010 Kurative helsetjenester Nordnorge permisjon èn lege i 2020 og to leger i CR En lege (Iversen) skal etter planen ha NordNorge permisjon i Dette vil utgjøre kr inkl sos utg til vikarlege gitt årslønn kr /år ekskl sos utg jf 2017nivå. To leger (Tynæs og Kajandran) skal så ha 4 mndr nordnorge permisjon i Dette vil utgjøre kr inkl sos utg etter 2017 lønnsnivå på disse to faste legene. Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Vikarlønn Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6010 Kurative helsetjenester Oppretting av kombinasjonsstilling 50% frisklivskoordinator / 50% kurativ fysioterapeut CR Pri 2 Man kan ved dette tiltaket kanskje overføre til sammen kr fra ansvar 0054 Frisklivssentral under Prosjekter. Da har man en vinn/vinnsituasjon idet frisklivsprosjektet har et nto budsjett på kr /år, og dette tiltaket kr /år og da får man utvidelse av fysioterpivirksomheten med 50% inkludert til en pris av kr nto/år. Kombinasjonsstilling 50% frisklivskoordinator og 50% fysioterapeut (til kurativ virksomhet som alternativ til etablering/økning av privat driftstilskudd). En eventuell økning av sekretær med 40% i adm pluss en effektivisering ved legekontoret ved innføring av telefontider som følge av sentralt legevaktstelefon i okt 2017, betyr at denne kurative fysioterapidelen får en infrastruktur til oppfølging av regninger og behandling av timebestillinger. Folkehelsekartleggingen setter fokus på behovet for generell forebygging. Fisklivskoordinator er et bidrag fra helse for å kunne drifte trening og holdningsskapende virksomhet. Denne oppgaven kan med fordel kombineres med 50% fysioterapeut til f eks kurativ virksomhet idet vedkommende møter pasienter til behandling og møter de samme som brukere i et holdningsskapende miljø. Signaleffekten med en fagutdannet fysioterapeut i denne rollen er også fremmende for deltagelse fra publikum. 30. november 2017 kl Side 5

6 Behovet er til stede idet begge privatpraktiserende (75% driftstilskudd hver) har dekket inn sin behandling adekvat ift tilskuddet. En kombinasjonsstilling som dette være aktuell for fysioterapeuter med fokus på egenmestring og bedring av folkehelse. 100% stilling vil lette rekrutteringen vesentlig. Dessuten vil man da ha til sammen ha 1,5 fastlønnede årsverk og 1,5 driftstilskudd for fysioterapeuter fordelt på 4 fagpersoner i kommunen. Det vil styrke rehabilitering og kurativ kapasitet i en tid der egenmestring danner grunnlaget for en ny plan der døgntjenester i Åpen omsorg, velferdsteknologi og rehabilitering er sentrale for å istandgjøre flest mulig av innbyggerne til å bo i egne hjem når helsen skranter. Fysioterapeuten vil dessuten generere et fastlønnstilskudd på (50% av pt kr pr ) samt pasientinntekter. Til sammenligning koster 1/1 driftstilskudd til privat fysioterapeut kr pr Nettokostnad ved tiltaket samlet beregnes til /år Dvs kostnaden for fysioterapidelen blir: lønn inkl sos utg 50% fysioterapeut kr utstyr/annet år minus fastlønnstilskudd kr og egenandeler kr = kr som betyr 50% fysioterapet til 23% av et helt driftstilskudd. Sted Ansvar: Frisklivsentral (0054) Leie av lokaler Brukerbetaling Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig) Leie av lokaler november 2017 kl Side 6

7 Kjøp av inventar og utstyr Refusjon fra staten Refusjon fra NAV Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6010 Kurative helsetjenester Vikarleger CR Pri 1 Grunnet permisjoner og turnusleger (hver turnuslege er her 6 mndr så våre 2 årsverk slike betyr 4 ulike leger/år) som av en eller annen grunn ikke kommer er det behov for midler til legevikarer utenom rammen slik: 100% fra i 6 mndr 100% fra i 5 mndr 50% i hele mndr Ny legeavtale grunnet sykdom vedr to leger forplanter seg og utgjør i to mndr for herværende lege kr inkl sos utg. Dette utgjør 1,42 årsverk (med unntak av disse kr ), men med ulike avlønninger og skal dekke to nordnorgepermisjoner (legene Per Walter Tynæs og Kajandran Pulenthiran), ferier i samband med disse permisjonene samt en ulønnet permisjon for Pulenthiran til sykehuspraksis for å oppnå spesialiteten i almen medisin. Disse permisjonene kunne ikke avvikles som planlagt fordi varslede turnusleger annet halvår 2017 ( ) hadde grunn for ikke å komme, og det medførte at disse permisjonene for størstedelen måtte skyves over til 2018 og fordeles hensiktsmessig etter bemanning og rekrutteringsforholdene. Det var da allerede ansatt vikarlege Ole Matti Stokstad Olsen til å dekke permisjonene til Pulenthiran som normalt skulle finne sted i 2017 og strekke seg et godt stykke ut i Man hadde intet annet valg enn å utsette Pulenthirans permisjoner med oppstart først fra fra (nnpermisjon med ulønnet sykehuspraksis fra ) Dermed er Pulenthirans ledige lønnsmidler brukt opp av vikarlegen som fra arbeider frem til som da ville vært del av Pulenthirans planlagte sykehuspermisjon. På grunn av manglende turnusleger, har Tynæs måttet fordelt sin nordnorgepermisjon i tidsrommet noe som betyr at også han må ha vikar i perioder. Disse følgene av manglende turnusleger i høst samt at man pt bare har melding om ankomst av èn turnuslege vår 2018 ( ) som i 2018 kompliserer situasjonen ytterligere, forsterker behovet for å erstatte 1/1 årsverk (= 2 personer turnusleger) men 1/1 årsverk fastlønnet fastlege ( = 1 person lege) med godkjent utdanning (som da ikke behøver bakvakter). 30. november 2017 kl Side 7

8 Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Vikarlønn Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6010 Kurative tjenester Opprette 50% stilling for kommunepsykolog i samarbeide med Berlevåg CR Lovpålagt med slik tjeneste fra 2020.et foreslås løst med Berlevåg kommune. Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6600 Åpen omsorg Opprette dagsenter for hjemmeboende demente lovpålagt fra Forslås forsert til år CR220916: HOS har vedtatt at et slikt tiltak foreslås satt inn i busjettsammenheng fra og med Et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens kan defineres som et aktivitetstilbud gitt på dagtid. Hensikten er å bidra til en meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Ved hjelp av dette ønskes utsetting av mer kostbar omsorg ved at pårørende får avlastning under brukers tid ved tiltaket og at bruker får verdifull 30. november 2017 kl Side 8

9 stimuli som utsetter demensprosessen. Rådmannen ser for seg et dagtilbud med 6 brukere/dag to dager pr uke med åpningstid 5 timer fra kl i f eks Pensjonisthuset eller Telegrafen med 2 x 40 % årsverk. Brutto behovet er stipulert til ca kr til drift pluss kr i investring i inventar/utstyr. Alt 2016kroner. Helse og Omsorgsdepartementet skriver i Demensplan 2020 følgende: Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar Det legges opp til en utbygging av tilbudet frem mot Rådmannen vil grunnet økonomi og andre driftsutfordringer dette utsatt til det blir lovpålagt; ventelig fra og med Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Matvarer Diverse forbruksmateriell Transport/drift av egne og leide transp.midl Leie av lokaler Brukerbetaling kultur, idrett og fritid Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Teknisk 042: 8118 Bygg Båtsfjord Skole Ihht. prosjekt en skole/en barnehage er planen å stenge 3 bygg. Dette vil medføre reduserte driftskostnader. Legger inn anslag på disse reduksjonene fra år november 2017 kl Side 9

10 Sted Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118) Strøm Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Finanser 034: 9000 Økning eiendomsskatt 2018 Eiendomsskatten økes ihht vedtat plan med 1 promille til 4 promille i 2018, i perioden ligger satsen på 5 promille hele perioden. Sted Ansvar: Frie inntekter (9000) Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side 10