Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1

Transkript

1 Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1

2 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 2

3 Innhold Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram Budsje Medlemskon ngent Ansa e Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 3

4 Årsmelding 2011 ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN Etter årsmøtet i 2011 har styret i Friluftsrådet Vest hatt følgende sammensetting: Kommune: Bokn: Stord: Bømlo Etne: Fitjar: Haugesund: Kvinnherad Karmøy: Sauda: Sveio: Tysvær: Styremedlemmer: Marianne Lie Astrid Larsen, leder Svein Arve Skartveit Gunlaug Pedersen (Hilde Bjerkreim) Helga Auestad Ivar Vevang Hege Lægreid Røssland Einar Vårvik Ivar Øvrebø Elisabeth Enerstvedt Arne Kjell Askeland Det er avgitt uttalelser til kommuneplaner, frilufts- og idrettsplaner og andre planer som har vært viktige for friluftsliv i kommunene og fylkene. Kurs, konferanser og møter Friluftsrådet Vest har deltatt på landskonferanse i Ålesund 16. og 17. juni i regi av Ålesund og Omland Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund, som også hadde 25-årsjubileum i Friluftsrådet Vest var representert med styreleder Astrid Larsen, Einar Vårvik, og Helga Auestad, samt Oddvin Øvernes og Kari Dommernes fra administrasjonen. Årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund ble avholdt samme sted fredag 17. juni. Astrid Larsen, Einar Vårvik og Helga Auestad var våre utsendinger. Friluftsrådet har i 2011 deltatt på en rekke faglige møter/ seminarer for å utvikle vårt nettverk, samt oppdatere vår kompetanse innen fagfelt som er til nytte for vårt arbeid og vår utvikling som organisasjon. Friluftsrådet er involvert i pilotfylkesatsingen til Rogaland fylkeskommune på universell utforming, og det er gjennomført en ny registrering av friluftsområder etter Vindafjord: Siv Bente Stople Østbø Arbeidsdeling mellom styret og administrasjonen er ført videre etter tidligere praksis. Årsmøtet 2011 ble avholdt på Fitjar 31. mars. I 2011 ble det avholdt 5 styremøter. Friluftsrådet har hatt følgende fast ansatte: Oddvin Øvernes (daglig leder), Knut-Arild Sørensen (nestleder og informasjonsansvarlig), Andreas Dunkley (driftsansvarlig), Kari Dommersnes (friluftssekretær i 50 % stilling), Bjørn Opheim (oppsynsmann). Odd-Bjørn Saltnes har vært engasjert med oppgaver knyttet til sikring, info og forvaltning av områder. Hactor Svelland har vært engasjert fram til 1.11.med driftsoppgaver. Friluftsrådet har i tillegg hatt har i tillegg hatt flere engasjerte til driftsoppgaver og til opparbeidingstiltak i områdene. Totalt er det i 2011 utført ca. 94 månedsverk i regi av Friluftsrådet Vest. Dette er inklusive 4 månedsverk dugnadsinnsats på flere opparbeidingsprosjekter. Folksomt på turvegen i Djupadalen den nye TEK 10-normen i plan- og bygningsloven sammen med konsulenter fra fylkeskommunen. Vi har gjennom året deltatt på og hatt en rekke ulike seminarer og møter. Vi vil spesielt nevne: Folkehelsesamling Hordaland, møter med Stord-Fitjar Turlag, kontaktmøter med flyktningeadministrasjonen i flere kommuner, kontaktmøter med SNO, planleggingsmøter UUkonferansen "Over Dørstokken", kurs for ansatte i friluftsrådene Dalane, seminar om stimerking og arbeid med flyktninger på Gardermoen, styremøte for merke- Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 4

5 og graderingsprosjektet på Vestlandet, møte med Statskog og Fylkesmannen angående forvaltning av Romsa, kontaktmøter med SKL og DNB NOR, møter i Vestkystparken, Aktiv i Frilufts styregruppe og referansegruppemøter, fagdag om Verdikartlegging av friluftsområder på Sola, konferanse om "Sundhed og helse" i Danmark, Coast-Alive-møte i Svendborg, Danmark, kontaktmøter SNO og Karmsund Havnevesen ang. ny arbeidsbåt, seminar "Aktiv i Friluft", samt diverse befaringer over hele regionen. Daglig leder har også deltatt på samling for daglige ledere i friluftsrådene på Gardermoen. «Over Dørstokken»-konferansen samlet 150 deltakere og innledere fra hele landet, og blant foredragsholderne var professor Gunnar Breivik fra Norges Idrettshøyskole. Et høydepunkt for mange var nok befaringen til Djupadalen, der Haugesund Turistforening og Karmsund videregående skole med Kjell Bjelland fra «Ingen Grenser», viste aktiviteter for alle, og hvor Friluftsrådet Vest orienterte om servicebygget, turvei og badeplass, alt universelt utformet. Andreas og Bjørn har deltatt på kurs på Hvaler i regi av SNO og Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Vi har deltatt på møter i Coast Alive-prosjektet i sammen med Rogaland og Hordaland fylkeskommuner. Friluftsrådet har hatt møter med ledelsen i Statens Naturoppsyn, Karmsund Havnevesen og Haugesund Brannvesen for å informere om planene om investering i ny båt som også kan påta seg oppdrag for disse etatene ved behov. Styreleder Astrid Larsen har deltatt på styreledersamling for styreledere i regi av Friluftsrådenes Landsforbund på Gardermoen og på møte i Bergen om folkehelsesatsningen i regi av Hordaland fylkeskommune. SIKRING, PLANLEGGING, OPPARBEIDING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER Sikring av nye friluftsområder I 2011 har vi videreført samarbeidet med Jæren Friluftsråd for å sikre flere områder til friluftsliv i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Prosjektet er støttet økonomisk med midler fra Direktoratet for Naturforvaltning, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland, skjønnsmidler. For å få oppfylt målene i fylkesplanene som er vedtatt i de respektive fylkeskommunene, og kommuneplanene, er tilgang til/kjøp av flere attraktive friluftsområder en viktig målsetting. Det tas sikte på å videreføre dette arbeidet med minst 2 år, og prosjektet har fått tittelen Nært er kjært. Fra Direktoratet for Naturforvaltning og fra fylkeskommunene er det nå lagt opp til en sterkere satsing på nærfriluftsliv, og det vil og få konsekvenser for arbeidet vårt innen sikring av nye friluftsområder. Vi har et tett faglig samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund, miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen og Rogaland og Hordaland fylkeskommuner. Det er etablert et samarbeid med Agnar Naustdal, som deltar i arbeidet med befaringer, forhandlinger og annen saksbehandling knyttet til arbeidet med kjøp av friluftsområder. Vi har og kjøpt tjenester av advokat Per Qvale som har gjort en viktig jobb med å få på plass formalitetene ved sikring av nye friluftsområder. Odd-Bjørn Saltnes har arbeidet med flere saker, blant annet utvidelsen av Åkrasanden og Stavasanden, begge i Karmøy kommune. Daglig leder har også vært engasjert i dette arbeidet i Samlet verdi på arbeidsinnsatsen i sikringsarbeidet i 2011 er på kr Opparbeiding av friluftsområder Til gjennomføring av flere av prosjektene har flere båtlag, firma og privatpersoner gjort en betydelig innsats for å få ferdig prosjektene innen tid og kostnadsrammer. I de ulike prosjektene forsøker vi alltid å finne lokale leverandører av varer og tjenester. I tillegg til disse prosjektene er det igangsatt planarbeid med søknader på tiltak på flere områder som vil bli ferdigstilt i 2012 Samlet verdi på opparbeidingsstiltakene i 2011 er på kr , medregnet eget arbeid og dugnad. Nord-Rogaland - lre elegging 2011 Område Kommune Tiltak Nodland Tysvær P-plass, turvei Bokna ellet Bokn Parkeringsplass Lotestranda Haugesund Gapahuk Hamnarholmen Tysvær Gapahuk Sandvesanden Karmøy Servicebygg Romsa Vinda ord Brygge, UU Hustveit Sauda Oppgr. Jonestølen Sunnhordland tilre elegging 2011 Område Kommune Tiltak Vedvika Bømlo Brygge, bå ester Breidavika Fitjar Oppgradering Vikjo Kvinnherad Oppgradering Sandvika Kvinnherad Servicebygg Ådlandsvatnet Stord Servicebygg Barmane Bømlo Brygge Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 5

6 Drift av friluftsområder Drift av de friluftsområdene vi forvalter, er en prioritert arbeidsoppgave. Det er en oppgave som krever mer ressurser grunnet økende bruk, løpende vedlikehold og ødeleggelser ved uvær og hærverk. Friluftsområdene skal holdes i god stand, frie for søppel, graset slått og toaletter vasket. I takt med et økende behov for tilrettelagte områder krever også områdene mer driftsinnsats. utlegging av rullestolmatter på Karmøy, m.m. For å holde båtutfartsområdene i stand, blir de ryddet tidlig på våren og klargjort for bruk. Båtsesongen starter tidlig på våre kanter. Antallet fritidsbåter øker i Hordaland og Rogaland, og båtsesongen blir stadig lengre. Selv om vi ikke har utplassert bosstativer ute i øyene, har vi svært lite problemer med forsøpling fra båtgjester. Områdene blir jevnlig driftet av våre ansatte/engasjerte. God innsats fra ansatte og fra våre engasjerte foreninger og privatpersoner gjennom hele sesongen bidrar til at områdene er fri for søppel og i god stand. De mest brukte stedene som Sponavika, Aksnes, Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvatnet har daglige tilsynsrutiner fra midten av juni til i midten av august. Endring i klima med mye vind og ekstremnedbør medfører mer arbeid og kostnader for oss i å vedlikeholde parkeringsplasser, veier og bygninger. Det har vært mange stormer på høsten som har forårsaket en del vindfelte trær i friluftsområdene. Ungt pågangsmot i løypene i Olalia Vinteren gav gode snøforhold i Olali-traktene, med stor utfart i helger og hverdager. Veien og parkeringsplassen på Oppheim ble brøytet og holdt åpen gjennom hele sesongen. Det ble kjørt opp løyper fra Helgeland og Oppheim. Olalihytta, som Haugesund Turistforening driver, er et svært populært utfartsmål for brukere fra hele regionen. Samarbeidet med Vindafjord Idrettslag om løypepreparering har fungert svært bra. Den nye løypemaskinen har vært et svært viktig bidrag i arbeidet med å tilby preparerte skiløyper i Olali-traktene. Friluftsrådet har og gitt et tilskudd til drifta av skiløypene på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad med kr i 2011, og det er gjort et styrevedtak på å støtte innkjøp av ny løypemaskin til Stord IL til bruk i løypene på Stordfjellet. Sommeren 2011 var svært dårlig med mye regn og nedbør, og det var liten utfart til badestrendene. Båtutfartsområdene hadde godt besøk til tross for det dårlige været. Mange har båter med god standard, og de brukes uavhengig av dårlig vær. Friluftsområdene blir driftet hele året, spesielt de områdene som er mye brukt til turgåing, som Eivindsvatnet, Hystadmarkjo og Åkrasanden. Om høsten og vinteren blir parkeringsplasser og veier gruset, vedlikehold utført på brygger, toaletter og anlegg, og det blir utført hogst og skjøtsel der det er behov for det. Arbeidet om våren starter med rydding av strandsøppel, slått, utlegging av badebøyer og klargjøring av strender, Beitetiltak og skjøtselstiltak har også i 2011 vært en viktig del av arbeidet vårt. I flere av friluftsområdene har vi iverksatt tiltak med rydding av kratt og skog. Dette vil bli en økende utfordring i vårt videre arbeid, men skal vi hindre at attraktive områder ikke gror igjen, er dette er viktig del av arbeidet vårt. Samarbeidet med grunneiere som har villsau, har og vært positivt for skjøtselen av kulturlandskapet. Tilsyn og drift av enkelte områder ble utført av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. I Sauda, Bømlo, Vindafjord, Etne og Kvinnherad har vi hatt et godt samarbeid med foreninger og lokale tilsynsfolk som har ansvaret for tilsyn av områdene. På Åkrasanden ble det utført strandrensk av tang og tare i begynnelsen av juni, og i Hystadmarkjo på Stord har vi et samarbeid med en skoleklasse Båtu art i Bjøllebøvågen, Kvinnherad som utfører rydding i strandsonen. Hærverk på enkelte områder og installasjoner medfører en god del ekstraarbeid og ressursbruk for oss. Ellers er flaskeknusing og forsøpling et vanlig problem på flere områder. Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 6

7 Vi har videreført samarbeidet med Statens Naturoppsyn når det gjelder oppsynsvirksomhet etter ulovlig satte garn etter laks/sjøørret. SNO har nå ansatte personer i Rogaland og Hordaland som er med og iverksetter oppsynstiltak i sammen med politi, friluftsråd og Kystvakten. Den totale verdien av driftsinnsatsen i friluftsområdene er på kr i Informasjon og aktiviteter Friluftsmagasinet VEST: Magasinet ble trykket i eksemplarer og distribuert ut til alle husstander i vår region i juni. Restopplaget blir distribuert via turistinformasjonene i alle medlemskommunene og er ment å vare i 4-5 år fremover. Magasinet er vår hovedbrosjyre som gir publikum oversikt over de fleste friluftstilbud og friluftsområder i regionen. Maritim basecamp på Vesterøy og padlecamp på Smedaholmen: Friluftsrådet samarbeider med Haugesund Turistforening om å arrangere maritim basecamp på Vesterøy i slutten av juni. I 2011 klarte vi også å få til et samarbeid med Sunnhordland padleklubb om en camp/familiedag på Smedaholmen i Fitjar. Seiljoller i Haugesund og på Karmøy: Seiljolleprosjektet i samarbeid med Haugesund Seilforening og Karmøy Seilforening har så langt vært positivt. Friluftsrådet Vest er deleier i 4 av de 14 2-Krona-jollene som nå er på plass i Haugesund/Karmøy. Det er søkt om 2 nye i 2012, som kanskje vil bli plassert i Nedstrand. Friluftsrådets involvering i dette prosjektet har resultert i økt interesse for seiling som friluftsaktivitet. Friluftslivets uke: Ca deltagere på 29 ulike arrangement. Vi har en koordinatorrolle for Friluftslivets Uke som tidligere år og deltar aktivt med kanoutlån på Friluftslivets dag. Vi samarbeider med turlag og andre friluftsorganisasjoner om de ulike arrangementene i Friluftslivets uke og spesielt på Friluftslivets dag. Friluftslivets dag: Haugesund Turistforening er hovedansvarlig for dette arrangementet i Haugesund. Friluftsrådet deltar i arrangementet med kanoutlån og er med på forberedelser til arrangementet sammen med 12 andre lag og foreninger i regionen. I 2011 ble det også arrangert friluftsdager, «kom deg ut»- dager på Stord og i Kvinnherad i samarbeid med turlaga der. Dette vil videreføres i Friluftsutstyrsbaser en i hver kommune: Friluftsutstyrsbasene består av 8 kanoer på en kanotilhenger, flytevester, mat på bål -utstyr og en eller flere lavvoer. I 2011 skaffet vi to utstyrsbaser til henholdsvis Fitjar og Etne slik at vi nå har en slik base plassert ut på en vertsskole i alle medlemskommunene, unntatt Bokn. De 11 mobile utstyrsbasene er til gratis bruk for skoleklasser, lag og foreninger. I tillegg har vi kanoer/robåter på Lindøy og en kajakkbase plassert i Aksdal. Natur i skolen / Læring i friluft: Vi holdt 6 kurs med til sammen 110 deltagere, og hadde 32 utedager med skoleklasser, til sammen ca elever, hvorav ca. halvparten var i Sunnhordland. De fleste kursene er knyttet opp mot bruk av utstyrsbasene. Vi har også knyttet oss opp til satsingen Den naturlige skolesekken og har samarbeid med flere skoler om opplegg knyttet til denne nasjonale satsingen. Kystkulturdager: I tillegg til kystkulturdagene på Bjoa/ Romsa fikk vi i år i gang et samarbeid med Kystkultursenteret på Sunde, slik at vi også var med på å arrangere kystkulturdagene på Sunde. Frilu smagasinet Vest l alle husstandene i regionen Folkehelseprosjektene «Friluftsliv for alle» og «Aktiv i friluft»: Dette er to folkehelseprosjekter hvor Haugesund turistforening i samarbeid med flere organisasjoner og Friluftsrådet Vest gir et tilrettelagt tilbud for personer med utviklingshemming og for «inaktive» personer som kan trenge litt drahjelp for å komme seg ut på tur og få en litt mer aktiv hverdag. Fiske og friluftsdager for våre nye landsmenn: Et prosjekt hvor vi tar med grupper av bosatte flyktninger på fisketur, fjelltur, opplevelsesturer i skog og mark. Ideen er å gi en innføring i norske friluftslivstradisjoner og vise dem hvilke friluftsmuligheter som finnes i deres nye hjemland. Kystledbåter på Fitjar og i Haugesund: Vi fikk på plass Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 7

8 en båt i Fitjar som kan brukes blant annet til utror til Smedaholmen. I Haugesund er båten kjøpt inn og gitt som en gave fra Johannes Østensjø, og den vil bli plassert ut til sommeren på Dokken museum for roturer til Vibrandsøy for de som ikke har egen båt. Over Dørstokken nasjonal konferanse om universell utforming i friluftsområder: Konferansen var arrangert av Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet og Rogaland fylkeskommune. Friluftsrådet deltok som teknisk arrangør. At konferansen ble lagt til Haugesund, skyldes i stor grad det arbeidet Friluftsrådet Vest og Haugesund Turistforening har gjort med tilrettelegging og aktiviteter i Djupadalen og i andre friluftsområder. Konferansen trakk vel 160 deltakere fra hele landet og fikk god mediedekning. Fra konferansen Over dørstokken i Haugesund Internettsider: Vi prøver å holde nettsidene oppdatert med små og store hendelser med relevans for friluftslivet i regionen, og med ting som skjer i våre friluftsområder. Brosjyrer blir lagt ut fortløpende og kan lastes ned fra våre nettsider. Vi legger ut informasjon om badetemperaturer og skiløyper. Pressedekning/Media: Friluftsrådet har vært på NRK radio og lokal TV/radio en rekke ganger i forbindelse med løypekjøring i Olalia, Friluftslivets Uke, badetemperaturer og i forbindelse med UU-konferansen Over Dørstokken i Haugesund. Vi har også sendt ut infomeldinger til kommunenes webansvarlige når vi har hatt et prosjekt i deres kommune slik at det blir markedsført på kommunenes egne nettsider. Medlemskommunene sin kontingent utgjør et viktig grunnlag for vårt arbeid, selv om den i de senere år har utgjort en mindre del av totalomsetningen. Medlemskontingenten utgjør nå ca. en femtedel av våre totale inntekter. Det betyr at for hver krone kommunene betaler til Friluftsrådet Vest, får de 5 kroner tilbake i form av nye prosjekter innen tilrettelegging og informasjon, samt drift og vedlikehold av friluftsområdene i kommunen. Statlige tilskudd til drift er fortsatt for lav selv om vi har sett en økning i tilskuddene til tilrettelegging av områdene i Tilskudd fra private samarbeidsparter som Sunnhordland Kraftlag, Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiften har vært viktige tilskudd til flere tilretteleggingsprosjekter. Rogaland og Hordaland fylkeskommune gir tilskudd til administrasjon, drift, sikring/kjøp av nye friluftsområder, tilrettelegging og til vårt partnerskapssamarbeid innen folkehelsesatsningen. Dette er positivt, men signalet til fylkene må være at vi fortsatt ser behov for en økning i rammene til friluftsliv og folkehelsearbeidet vårt. Rogaland fylkeskommune gir et tilskudd på kr 8 pr. innbygger, mens Hordaland fylke gir et tilskudd på ca. 6 kr. pr. innbygger fra Tilskuddet til Vestkystparken har økt noe i takt med økte bevilgninger fra stat/fylkeskommuner til forvaltning av båtutfartsområdene. Tilskuddet til sikringsprosjektet «Nært er Kjært» fra Direktoratet for naturforvaltning, Rogaland fylkeskommune, og Fylkesmannen har vært viktig for en fortsatt satsning på dette arbeidet. Tilskuddene fra private bedrifter kan og skal ikke erstatte det ansvar som stat og fylkeskommuner har for å utvikle og drive offentlige friluftsområder, men det er et svært viktig bidrag til vårt arbeid. Det er fortsatt en utfordring å synliggjøre overfor staten og fylkeskommuner at tilskudd til drift ikke følger med i økning i antall områder og oppgaver. Dette blir gjort i et samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund og medlemskommunene. Den totale verdien av informasjons og aktivitetsarbeidet i 2011 er på kr Økonomi Regnskap og budsjett følger forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Utgifter til drift og forvaltning av friluftsområder gjenspeiler en høy aktivitet over hele vårt arbeidsområde. Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 8

9 Totalvurdering Arbeidsåret 2011 har vært et svært viktig arbeidsår for Friluftsrådet Vest, preget av høy aktivitet på en rekke arbeidsfelt som sikring, drift, informasjon, aktivitetstiltak og tilrettelegging. Det har vært avholdt flere arrangementer i Friluftslivets uke, og dette er blitt en årviss tradisjon den første uka i september med et økende antall deltakere. Svært positivt er det at er kommet med flere arrangementer i Sunnhordlandsregionen, som f.eks. «Kanaldagane» på Finnås, Bømlo. Videreføringen av sikringsprosjektet har vært en del av vår virksomhet også i 2011, med flere viktige saker under arbeid i begge fylker, f.eks. Stavasanden på Karmøy og Mjelkeneset i Sveio. Arbeidet med å få i stand avtaler om kjøp eller langvarige leieavtaler er ofte tunge og vanskelige saker å få løst, og vårt gode samarbeid med Agnar Naustdal og advokat Per Qvale er videreført. Det gode samarbeidet med Jæren Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund og våre to fylkeskommuner er videreutviklet innen arbeid med sikring av nye friluftsområder. Vestlandsprosjektet, et samarbeid mellom de fire vestlandsfylkene og Gjensidigestiftelsen, har resultert i tilskudd til flere prosjekter innen merking/skilting av turstier i både Hordaland og Rogaland. Dette arbeidet blir også videreført i Friluftsrådet Vest har fått tilskudd til flere merkeprosjekter innen vår region. Vår virksomhet har et økonomisk fundament gjennom bevilgninger fra stat, fylkeskommuner og private sponsorer, og administrasjonen har nedlagt en betydelig innsats i å skaffe tilskudd til ulike prosjekter med ulike søknadsmuligheter. Friluftsliv og folkehelse er to sider av samme sak og vårt arbeid har som mål å få flest mulig ut i naturen og bruke kroppen og høste helse og positive opplevelser. Kontakten med pilotfylkesatsingen i Rogaland og lokale ergoterapeuter er videreført, og disse fagmiljøene vil være en viktig samarbeidspart i årene som kommer i arbeidet med å få tilrettelagt flere av friluftsområdene der det er mulig. Det er utført registrering av de mest brukte friluftsområdene sammen med Rogaland fylkeskommune sin konsulent i UU. Universell u orming av brygge på Romsa Friluftsrådet har vært med å arrangere «Over dørstokken», en nasjonal friluftskonferanse som Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og Rogaland fylkeskommune stod som hovedarrangør for i Haugesund i november. Hovedtema var «nærfriluftsliv, folkehelse og universell utforming av friluftsområder». For mange av de 160 deltakerne var befaringen til Djupadalen et høydepunkt. Haugesund Turistforening sitt prosjekt Friluftsliv for Alle i Djupadalen er videreført med stor oppslutning, og friluftsrådet har deltatt med personell og kanoer i aktivitetene i Eivindsvatnet. Det er viktig at også nabokommunene slutter opp om dette viktige aktivitets- og friluftsprosjektet for funksjonshemmede. Det gode samarbeidet med Haugesund Turistforening, Vindafjord idrettslag og mange andre lag og foreninger er utviklet og styrket i 2011, som igjen har resultert i et bedre friluftstilbud i mange kommuner. Svært positivt er også samarbeidet vi har etablert med Kirkens Bymisjon på Stord om skjøtselstiltak ute i områdene. Etne og Fitjar Friluftsmagasinet Vest som ble sendt ut til alle medlemskommuner og husstander i regionen ble godt mottatt. Her er et bredt utvalg av mange friluftstilbud presentert, og vi har etablert et godt samarbeid med reiselivsnæringen. Universell utforming er et prioritert arbeidsfelt innen vårt arbeid når det gjelder tilrettelegging av friluftsområder. I 2011 har vi i samarbeid med Bjoa båtlag fått på plass en ny flytebrygge med universell utforming på Romsa, og oppgradert turveien i Djupadalen i Haugesund. Ivrige padlere i Breidavika, Fitjar har i 2011 fått utdelt kanopakker til bruk i aktiviteter for skoleklasser og andre grupper. Dette har vært en stor suksess og gledelig er at disse tiltakene skaper en varig økning i aktivitet for barn og unge i regionen. Det er utført en betydelig innsats når det gjelder drift og vedlikehold av områdene av ansatte, lag og foreninger. Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 9

10 Selv om sommeren er kjølig og regnfull, med mindre utfart enn normalt til badestrendene, så ser vi at friluftsområdene har en økende bruk i forhold til turgåing, båtliv, fritidsfiske og rekreasjon. Dette er helt i samsvar med vår målsetting. Samarbeidet med reiselivet er ennå i startfasen, og etter vår oppfatning er naturen en viktig del av den menyen som skal tilbys de gjester som kommer til regionen på ferie for å nyte og bruke den flotte naturen og mangfoldet her i regionen. Samarbeidet med Friluftsrådenes Landsforbund og Planarbeidet med å gå til innkjøp av en ny arbeidsbåt er i gang, og vi har hatt møter med Karmsund Havnevesen og brannvesenet i Haugesund og drøftet et mulig samarbeid. Vi har hatt møte med ledelsen i Statens Naturoppsyn og etter søknad mottatt et tilskudd fra staten på kr. 1.3 million til anskaffelse av ny arbeidsbåt. Vår arbeidsbåt «Frøya» fikk store skader i båthavna på Bjoa da nabobåten tok fyr og ble utbrent. Det var ikke regningsvarende for oss å reparere den, og den ble nylig solgt. Friluftsområdene er vårt ansikt utad mot publikum, og arbeidet med å holde en god standard på vedlikehold og drift har vært en prioritert oppgave også i Mediekontakten har økt også i 2011, med stadig flere innslag i aviser, radio og TV. Dette er en viktig strategi i synliggjøringen av våre friluftsområder og for å få flere brukere ut i naturen. Lyngbrenning på Lindøy, Karmøy andre friluftsråd er blitt utviklet videre i 2011 på en positiv måte. Totalt sett har 2011, vårt 28. arbeidsår siden starten i 1983, vært preget av høy aktivitet for Friluftsrådet Vest med en positiv utvikling innen alle deler av vår virksomhet. MANGE TAKK! Strandrensk i Kvalsvik, Haugesund Arbeidet med naturoppsyn og samarbeidet med Statens Naturoppsyn og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og Hordaland er videreført og utviklet i 2011, og dette har gitt oss inntekter og verdifull kompetanse innen vårt arbeid. Friluftsrådet Vest vil takke medlemskommunene, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Jæren Friluftsråd, Bergen og Omland Friluftsråd, øvrige friluftsråd, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Statens Naturoppsyn, Statskog, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Haugesund Sparebank, Sparebankstiftelsen, Sunnhordland Kraftlag, Vindafjord Idrettslag, Haugesund Turistforening, Gjensidigestiftelsen, frivillige organisasjoner og mange privatpersoner for hyggelig kontakt og godt samarbeid i Klimaendringer med mer vind og nedbør har ført til nye utfordringer som vi må ta på alvor. Flomskader, vindfall og forsøplede områder påfører oss økte kostnader som ikke blir dekket av forsikringer. Det er et paradoks at staten til tross for økte bevilgninger til sikring, ikke følger opp med økning i midlene til drift av områdene. Herreløst avfall som vi henter fra strender og øyer må leveres SIM og HIM uten at vi får kompensasjon for økte avgifter. Vestlandsprosjektet i skil ng og gradering Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 10

11 Regnskap 2011 Kommentarer til regnskap 2011 Regnskapet for 2011 er revidert av Haugaland Kommunerevisjon, og revisjonsberetning foreligger. Arbeidsåret 2011 har vært preget av høy aktivitet innen alle våre arbeidsområder som drift, tilrettelegging, informasjon og aktivitetstiltak. Prosjektene er finansiert ved bruk av avsatte midler og tilskudd fra fylkeskommuner, stat, egeninnsats, tilskudd fra SKL, Gjensidigestiftelsen og andre bidragsytere. Friluftsrådet har mottatt kr fra private sponsorer direkte eller via lag/foreninger som vi samarbeider med til tilretteleggingstiltak. Dette er svært positivt og utgjør en viktig del av kostnader ved tilretteleggingstiltak i Mange av våre prosjekter finansieres som et spleiselag mellom offentlige tilskudd, private midler, egeninnsats og dugnad fra lokale lag og ildsjeler. Dette er svært positivt for sluttresultatet og gir god «value for money». Vedlikehold av områder og installasjoner krever økte ressurser, og ekstremvær skaper flomskader og utgifter. Som en viktig del av vår forretningsstrategi, har vi sterk fokus på kostnadene, både når det gjelder gjennomføring av prosjekter, i driften og ved kjøp av tjenester og varer, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten av arbeidet vårt. Utgifter: Lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgift er kr høyere enn budsjettert, kontorkostnader (regnskapsføring, revisjon, data) er kr lavere enn budsjettert. enn budsjettet for Friluftsmagasinet ble distribuert til alle husstandene i regionen Inntekter: Inntektene fra Olalivegen er kr lavere enn budsjett, det skyldes at utfarten var mindre enn i rekordåret Erfaringene med salg av årskort og SMS-betaling er svært positive og utgjør en viktig inntekt for å dekke kostnader til vedlikehold og brøyting. Diverse inntekter ble kr høyere enn budsjettert, og refusjon NAV ble kr lavere enn budsjett. Medlemskontingenten ble kr høyere enn budsjett, men det skyldes en regnefeil da budsjettet ble satt opp. Administrasjon og driftstilskudd fra staten ble kr lavere enn budsjettert, og tilskuddene fra miljøvernavdelingen ble og lavere. Tilskudd fra fylkeskommunene ble i samsvar med budsjett. Positivt var det at tilskuddet fra Vestkystparken ble kr som noe høyere enn budsjettert, det skyldes økte rammer fra stat/fylkeskommuner. Tilskudd til opparbeiding fra stat kr lavere enn budsjettert, og hele kr lavere fra fylkeskommunene. Budsjettanslaget var nok noe optimistisk, men Hordaland fylkeskommune har en svært beskjeden post til opparbeiding av friluftsområder. Det ble ikke tildelt kommunale tilskudd til opparbeiding i 2011, men som tidligere omtalt fikk vi et veldig godt tilslag fra våre sponsorer som er Gjensidigestiftelsen, Sunnhordland Kraftlag, Haugesund Sparebank og Sparebankstiftelsen. Mange takk til dem for det. Utstyr/redskaps-posten er kr lavere enn budsjettert, og kontorkostnader, utgifter til telefon, porto og forsikringer kr lavere enn budsjettert. Møte- og kursutgifter er kr lavere en budsjettert. Når det gjelder utgifter til opparbeiding er det kr høyere en budsjettert, men det blir kompensert med lavere utgifter til drift, kr Utgiftene til info/aktivitet er kr høyere enn budsjett, og det skyldes i hovedsak at produksjon av Friluftsmagasinet Vest ble noe dyrere enn budsjettert. Men vi har et stort opplag av det som vi kan bruke i flere år framover til distribusjon i kommuner og turistinfo. Momsrefusjon er i samsvar med budsjett, og de totale driftsutgiftene på kr er kr lavere Overrekkelse av kanopakke l Etne kommune Friluftsrådet fikk kr mer i tilskudd til ulike aktivitets- og infoprosjekt, hovedsakelig via Friluftsrådenes Landsforbund som gjør en veldig god jobb med å skaffe «friske» Forts. s. 15 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 11

12 Dri sregnskap 2011 utgi er TEKST Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap DRIFTSUTGIFTER LØNN MV Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsiringer Arbeidsgiveravgift Personal SUM INVENTAR OG UTSTYR Driftsutstyr Utstyr og redskap SUM KONTORUTGIFTER Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring SUM REISEUTGIFTER MV Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett SUM PERSONALUTGIFTER Møte- og kursutgifter SUM FRILUFTSOMRÅDER Opparbeiding av friluftsområder Drift av friluftsområder Oppdrag for SNO(Ilholmane) Informasjon/aktiviteter SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kontingenter / konsulenttj Til disposisjon for styret SUM Avskrivning Momskompensasjon SUM DRIFTSUTGIFTER Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 12

13 Dri sregnskap 2011 inntekter TEKST Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap DRIFTSINNTEKTER DIV. INNTEKTER Bomavgift Olalia Diverse inntekter Sykepenger/sysselsetting Medlemskontingent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat/FL Fylkesmannen / Miljøvern.avd Fylkeskommuner Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Sponsorer INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune Andre Tilskudd sikringsprosjekt Tilskudd kjøp båt DIV. TILSKUDD SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM Motpost avskrivning Motpost momskompensasjon NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Årets avsetning av midler Årets bruk tidligere avsetninger Avsetning til investeringsfond 300 Overført til kapitalregnskap 0 SUM avsetninger Resultat etter avsetninger overskudd / + underskudd Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 13

14 Balanseregnskap 2011 Totale dri sinntekter kr , i llegg l renteinntekter, kr og momsrefusjon kr Det foreslås en avsetning l investeringsfond på kr og resultat e er avsetninger kr i overskudd for Styret si forslag l vedtak: Regnskap 2011 er godkjent. Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 14

15 Noter NOTE 1 Oversikt over eiendeler Frilu sområde Stakkestad Båter Kontor/datautstyr Snøscooter 1/2 -part Anskaffelsesår Opprinnelig kostpris Anskaffelseskost 31/ Årets lgang Årets avgang Akkumulert avskrivning Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Avskrivningssats 0 % 12,50 % 20 % 10 % Fra og med 2004 er anskaffelser over kr med varighet over 3 år registerert som eiendeler i balansen. Avskrivninger føres mot kapitalkonto og vises i dri sregnskapet NOTE 2 Turkart og bøker Beholdining av bøker er vurdert l laveste verdis prinsipp NOTE 3 Regnskapsprinsipp Regnskapet for 2011 er sa opp i hht forskri er for kommunale og fylkeskommunale budsje er og regnskaper. NOTE 4 Diverse fondsavsetninger Prosjekt/ Avsetning Anvendt hittil - Status område Øket avsetn Avsetninger/bundne fond År 2010 endring År 2011 Diverse opparbeidingstiltak Breivika, Fitjar Kom deg ut (brosjyre) Padlecamp Sunnhordland Lindøy Ny båt SUM Årets bruk av dligere avsetninger kr 690' Årets avsetning midler kr 1300' l ny båt Forts. fra s. 11: midler til vårt arbeid. Fra fylkeskommunene fikk vi kr lavere enn budsjettert, her var nok budsjettet noe optimistisk. Tilskudd til ny arbeidsbåt på kr fra Statens Naturoppsyn var ikke med i budsjettet, så dette var en svært positiv start på prosessen med å anskaffe ny arbeidsbåt. Tilskudd til sikringsprosjektet «Nært er Kjært» er i samsvar med budsjett, og det er veldig positivt. Der bidrar Rogaland fylke med kr , Fylkesmannen i Hordaland med kr fra skjønnsmidlene og Direktoratet for Naturforvaltning med kr Diverse inntekter er kr lavere enn budsjettert. I denne posten er det inntekter fra lakseoppsyn for SNO kr , kommunale egenandeler til kanopakker kr pluss noen mindre poster. Renteinntektene er kr over budsjett, og momsrefusjon kr lavere enn budsjett. Totale driftsinntekter kr , i tillegg til renteinntekter, kr og momsrefusjon kr Det foreslås en avsetning til investeringsfond på kr , og resultatet etter avsetninger er kr i overskudd for Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 15

16 Arbeidsprogram 2012 Arbeidet i styret og administrasjonen Arbeidet i styret og administrasjonen vil bli videreført etter samme praksis som tidligere. Det vil bli holdt 5 styremøter og arbeidsutvalgsmøter etter behov. Styret legger opp til en administrasjon med 4,5 faste stillinger. Det tas sikte på å engasjere 2 vikarer i sommersesongen, og i tillegg kan det bli aktuelt å engasjere en student til å delta i arbeidet med verdikartlegging av friluftsområder i samarbeid med fylkeskommunene. Samarbeidet med konsulent Agnar Naustdal i «Nært og Kjært» prosjektet vil bli videreført. Det gode samarbeidet med privatpersoner, lag, organisasjoner når det gjelder drift/tilsyn med områder i sesongen vil bli videreført og utvidet der forholdene ligger til rette for det. Samarbeidet med medlemskommuner, fylkeskommuner, FL, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, Statens Naturoppsyn, destinasjonsselskapene, Statskog, Sunnhordland Kraftlag, Haugesund Sparebank, Gjensidigestiftelsen, folkehelse-koordinatorer, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Haugesund Turistforening og andre organisasjoner blir videreutviklet. Vi tar sikte på å arrangere et seminar for styremedlemmer i løpet av 2012 for det nye styret som blir valgt, slik at de får en grundig innføring i virksomheten til Friluftsrådet Vest. Sikring, planlegging, opparbeiding og drift av friluftsområder Sikring Friluftsrådet Vest og Jæren Friluftsråd har med støtte fra DN, Rogaland fylkeskommune, og Fylkesmannen i Hordaland startet opp arbeidet med «Nært og Kjært»- prosjektet, og vi tar sikte på å videreføre denne satsningen i Med økende fokus på «nærfriluftsliv» i den statlige og fylkeskommunale friluftspolitikken, og med et økt ansvar for folkehelsen på kommunenivå, er det naturlig og viktig å videreføre denne satsningen i samarbeid med våre medlemskommuner, Friluftsrådenes Landsforbund, Direktoratet for Naturforvaltning og Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune. Planlegging og opparbeiding Også i 2012 tar vi sikte på å løse flere viktig friluftstiltak innen vår region. Mange områder har behov for en standardheving og en tilpassing til universell standard på toa -letter og turveier. Tilretteleggingstiltakene blir utført dersom vi oppnår tilstrekkelig finansiering til disse. Varer og tjenester kjøpes i utstrakt grad hos lokale leverandører. Område Kommune Tiltak Sandvesanden Karmøy Ny servicebygg Lotestranda Haugesund Gapahuk Nodland Tysvær P-plass Notaflåt, Tysvær Ny servicebygg Åkrasanden Karmøy Turveg på Stong Hustveit, Sauda Ny bru Lie Vinda ord: Baderampe Søvik Tysvær: Turveg, p-plass Eivindsvatnet Haugesund Ak vitetsbrygge Rødstjern Sauda Rampe og turveg Kvalsvik Haugesund Ny servicebygg Lindøy Karmøy Oppgradering Høyeholmene Tysvær Skjøtsel Valhest Tysvær Merking Lammanuten Tysvær Merking Visnes Karmøy Skjøtsel Hiskjo Bømlo Ny servicebygg Barmane Bømlo Brygger, toale Ulvesøy Bømlo Toale Breidavika Fitjar Baderampe Dalshaugane Fitjar P-plass Teløy Fitjar Brygger, turs Markhus Etne P-plass Sandvika Kvinnherad Servicebygg Vikjo Kvinnherad Oppgradering Hystadmarkjo Stord Oppgradering Ådlandsvatnet Stord Toale Fyrøya Stord Brygge Sle ene Sveio Bru Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 16

17 Ut fra omsøkte og avsatte midler, tar Friluftsrådet Vest sikte på å utføre følgende opparbeidingstiltak i 2012: Arbeidsbåt investeringsplan Friluftsrådet startet arbeidet med planlegging av kjøp av ny arbeidsbåt i 2010/2011, og etter at «Frøya» ble brannskadet i desember 2011, er det ekstra viktig å få tak i en Drift Friluftsrådet har pr driftsansvar for 90 friluftsområder. Drift og vedlikehold i friluftsområdene vil som tidligere år være en prioritert oppgave. Det er viktig for publikum at friluftsområdene blir holdt i god stand. Boss vil bli fjernet, toaletter vasket, gresset klippet, i tillegg til flere andre oppgaver. Vi har gode erfaringer fra blant annet Bømlo, Kvinnherad og Etne når det gjelder samarbeid med idrettslag, speidere og andre når det gjelder rydding og tilsyn av friluftsområder. Arbeidet med driftsordningen Vestkystparken fortsetter i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO), og de to fylkeskommunene, fylkesmannens miljøvernavdelinger, Dalane Friluftsråd, Jæren Friluftsråd, Bergen og Omland Friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd. Kari på siste tokt med Frøya ny arbeidsbåt som kan dekke vårt behov i mange år framover. Dette er en stor investering som vil kreve innhenting av tilbud fra flere verft, og selve byggetiden tar også lang tid, slik at vi har inngått en leieavtale med Statens Naturoppsyn for sesongen Målsettingen er å ha en båt på plass på vårparten Arbeidet med finansiering er kommet i gang med utarbeidelse av søknader og kravspesifikasjon. SNO har gitt et tilsagn på kr. 1,3 million, og begge fylkeskommunene blir og bedt om å bidra med midler. Friluftsrådet har og vært i kontakt med Karmsund Havnevesen og brannvesenet i Haugesund med tanke på et samarbeid. På bakgrunn av leveranser til andre friluftsråd og skjærgårdstjenesten i andre områder beregner vi en kostnad på ca 5 mill, hvorav ca. 1 million av egne midler, resten skal dekkes inn av tilskudd fra SNO og fylkeskommune fordelt på 2012 og Samlet erstatningssum (inkl. salg av båten) fra brannskaden på Frøya kom på kr Båten vil ha dekksplass for transport av nødvendig utstyr og materiell og vil også kunne bistå i aksjoner med å legge ut oljelenser for å forhindre skadene fra akutt forurensing av olje. Styret vil bli holdt orientert om den videre framdrift i denne saken både når det gjelder valg av båt og finansiering og leveringstidspunkt. En ny båt har vært et savn i lengre tid for å kunne løse viktige arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning og drift av våre mange båtutfartsområder. Båten Frida vil brukes i oppsynsoppgaver i samarbeid med SNO. Arbeidsbåten «Kari» er stasjonert på Fitjar og skal betjene områdene i Fitjar-øyene og Nautøy. «Kari» blir og stilt til rådighet for brannvesenet på Fitjar ved behov. Arbeidet med å prosjektere og planlegge innkjøp av en ny arbeidsbåt vil bli prioritert. For sesongen 2012 vil vi leie en egnet båt i tillegg til «Frida» og «Kari». Samarbeidet med Kirkens Bymisjon vil bli videreført og utviklet når det gjelder skjøtselstiltak på Stord. Brøyting av vei og parkeringsplass på Oppheim vil bli prioritert. Skiløypene i Olali-traktene vil bli preparert med løypemaskin og snøscooter så sant forholdene tilsier det. Friluftsrådet har etablert et samarbeid med Vindafjord Idrettslag i arbeidet med løypepreparering, og vi vil kjøpe tjenester for å preparere spor med løypemaskinen. Det blir gitt tilskudd til kjøring av skiløyper på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad. Båtu art l Vesterøy, Tysvær Forskningsprosjektet på Åkrasanden for å registrere endringer i flora/vegetasjon vil fortsette, i samarbeid med Anders Lundberg ved Universitetet i Bergen. På Romsa, Lindøy, Ognahabn, Taraldsøy, Vesterøy og Austerøy fortsetter vi ordningen med sau på beite på vår- og høstparten for å pleie kulturlandskapet, og opprettholde fri- Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 17

18 lufts- og brukskvalitetene på områdene. I april/mai vil klargjøring av strendene og båtutfartsområdene være en viktig oppgave. Tangen på Åkrasanden blir som vanlig fjerna før pinse, i god tid før badesesongen, og i tråd med driftsplan for området. Mange områder med ekstra stor bruk krever stor driftsinnsats, f.eks. Aksnes, Eivindsvatnet, Åkrasanden og Sponavika, og disse vil kreve daglig tilsyn/renovasjon i sommersesongen. Andre områder blir servet etter behov/værforhold 1 til 3 ganger pr. uke. På sommeren vil tradisjonelle driftsoppgaver som gressklipp, bossplukk, vask av toaletter bli prioritert. Vedlikeholdsarbeid på bygninger, brygger, info- livbøyetavler, veier og parkeringsplasser vil bli utført hele året etter behov, kapasitet og økonomi. Vi vil som vanlig ta inn en til to sommervikarer for å delta i driften av friluftsområdene sommeren Informasjon og aktiviteter 2012 Ut fra omsøkte og avsatte midler tar Friluftsrådet sikte på å utføre følgende tiltak i 2012: «Over dørstokken»: Friluftsmagasinet Vest vil bli distribuert til venterom ved legekontorer, helsesenter, servicetorg og venteværelser i hele regionen. I tillegg vil alle våre brosjyrer bli distribuert via kommunenes turistinformasjoner, folkehelse-koordinatorer og til destinasjonsselskap innen reiselivsnæringen. Frilu sliv for alle, Djupadalen, Haugesund Satsingen Natur i skolen vil fortsette, og vi vil fortsatt satse på utstyrsbaser og legge forholdene til rette for at elever og lærere selv kan ta i bruk basene og områdene våre. Hjelp til selvhjelp, med andre ord. Vi fortsetter med satsingen Den naturlige skolesekken, og vil i den forbindelse ha tettere samarbeid med noen utvalgte skoler. Kurs for ansatte og naturveiledning for skoleklasser vil bli utført på etterspørsel. Vi forventer omtrent samme nivå som i 2011 med ca elever ute og ca. 100 ansatte på kurs. Det er omtrent det nivået vi kan «handle» med den bemanningen vi har i dag. Vi legger opp til naturveiledningsdager i Kanopakke Etne: Vi forskotterte innkjøp av kanopakke til Etne i fjor og vil søke om refusjonsmidler til å dekke dette i Kanopakken er blitt godt mottatt og en suksess. Fiskebrosjyren: Vi har igangsatt planlegging av en ny fiskebrosjyre i samarbeid med våre medlemskommuner. Dette er en svært etterspurt og populær trykksak. Samarbeid med destinasjonsselskap i regionen. Friluftsapp: Søke om tilskudd for å legge ut brosjyrer og annen friluftsinfo som kan lastes ned på smarttelefoner. Samarbeid andre friluftsråd/fl/statskog. Oppse av lavvo må også læres Partnerskap for folkehelse er et samarbeid med begge fylkeskommunene, hvor vi søker å videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene om forebyggende folkehelsearbeid. Her inngår flere av våre aktivitetsprosjekter hvor vi aktiviserer mindre aktive grupper og tilrettelegger universelt for alle. Friluftsliv for alle og Aktiv i friluft er to prosjekter hvor vi har aktiviteter sammen med Haugesund Turistforening. Vi ønsker å videreføre dette viktige arbeidet ovenfor grupper som trenger litt ekstra tilrettelegging og motivasjon for å komme seg ut av godstolen og ut i naturen. Friluftslivets uke og Friluftslivets dag vil bli ført videre etter samme mal som tidligere år. Vi håper på å utvide samarbeidet med turlaga i Sunnhordland slik at det kan bli store, gode arrangementer i friluftsuka. Merke og graderingsprosjektet i samarbeid med Gjensi- Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 18

19 digestiftelsen vil bli videreført med utsetting av skilt og veivisere ute i terrenget i Olalia, Valhest, Visnes og Lammanuten. Utstyrsbaser - videreutvikling med barnekajakker, GPS, lavvuer og annet utstyr: Vi ønsker å kunne tilby flere typer utstyr og har søkt om midler til å kjøpe inn og utplassere kajakker og annet utstyr i begge fylker. Informasjonsplakater: Det blir satt opp infoplakater i nye friluftsområder og i eksisterende der det er behov. Coast Alive: Et interregionalt prosjekt i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og partnere i England, Danmark, og Norge med fokus på «Best practice» på hvordan få folk ut i naturen og bedre helse. Robåt til Vibrandsøy: Utplassering ved Dokken museum til bruk i bynære farvann og til Vibrandsøy. Fra padlecampen på Smedaholmen, Fitjar «Klart det går»-kurs vil bli arrangert, ett i Sunnhordland og minst ett i Nord-Rogaland. Friskluftsentraler: Etablere kontakt med kommuner som etablerer slike sentraler. Skisporet: Etablering av samarbeid med nettportalen skisporet.no som viser løypetraseer og når de sist er Nye landsmenn introduksjon til friluftsliv er et opplegg hvor vi, i samarbeid med flyktningetjenesten, tar med innvandrere ut i naturen og viser dem hvordan nordmenn tradisjonelt bruker natur- og friluftsliv. Kystkultur/friluftsdager i Sunnhordland/Romsa er et prosjekt vi har hatt noen år der vi er med på å arrangere kystkulturdager på Romsa og i Sunde. Padlecamp for ungdom er et prosjekt hvor vi i samarbeid med andre friluftsorganisasjoner hjelper disse organisasjonene med utstyr og personell for å lage et tilbud til maritime aktiviteter for ungdom. Her bruker vi utstyrsbasene våre sammen med utstyr fra padleklubber og turistforeningen. Volleyballturnering på Åkrasanden, Karmøy preparert. Vurdere utvidelse til Sauda, Kvinnherad og Stord kommune. Naturlosturer i samarbeid med andre friluftsorganisasjoner og ressurspersoner som Anders Lundberg. Dri sbåten Kari ved Straumøy, Fitjar Div. informasjon/aktiviteter: Referat fra møter og pressemeldinger blir sendt til media, og i spesielle saker tas det direkte kontakt. Vi vil legge ut det meste av brosjyrer, plakater, og annet informasjonsmateriell på nettsidene. Her vil en også finne saksdokumenter og referat fra styre - og årsmøte. Føreforhold og badetemperaturer blir meldt så sant forholda tilsier det. Denne informasjonen legges også ut på våre internettsider. Jevnlig kontakt med friluftsansvarlig i medlemskommunene og FL. Vi vil opprettholde tilbudet til skoleklasser o.a. om leie av kanoer/lavvuer og robåter på Lindøy. Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 19

20 Budsjett 2012 Kommentarer til budsjett 2012: Foreløpig budsjett er vedtatt av styret 8. desember 2011, og endelig budsjett legges fram for årsmøtet I budsjettet er det tatt med kostnader og inntekter/tilskudd til ulike tilretteleggings- og info/aktivitetstiltak i 2012, planlagt bruk av avsetninger og forutsatte utgifter som følger av arbeidsprogrammet. Erfaringer tilsier at vi ikke får tilsagn på alle søknadene våre, slik at noen poster faller ut eller blir redusert, og det er det tatt hensyn til når vi har satt opp budsjettet. Det kan også dukke opp nye muligheter til å søke om tilskudd til prosjekt i løpet av året, og det vil vi utnytte etter beste evne. Som regel er det også nødvendig med noen interne omprioriteringer. Melding om statlige tilsagn skal foreligge ca. 15. mai, og fylkeskommunale midler innen utgangen av juni. Tilskudd fra sponsorer foreligger i løpet av første halvår. Friluftsrådet vil arbeide for å styrke økonomien i form av økte bevilgninger fra stat og fylkeskommuner, i samarbeid med andre friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund. Vi vil også vurdere andre inntjeningsområder for å styrke økonomien. Det tas sikte på å videreutvikle det gode samarbeidet med private bedrifter, banker og kraftselskap i Tilskudd fra private aktører går til konkrete prosjekter/tiltak, ikke til driftstiltak. UTGIFTER: Lønnsutgiftene er basert på at Friluftsrådet Vest har 4,5 faste stillinger, i tillegg til en stilling på engasjement med sikring som hovedoppgave, og en stilling på engasjement til driftsoppgaver. Det er og lagt opp til 6 månedsverk sommerhjelp, samt engasjerte privatpersoner og organisasjoner i kommunene Kvinnherad, Bømlo, Sauda, Vindafjord og Fitjar. På bakgrunn av økte oppgaver kan bli aktuelt å leie inn mer personell til ulike oppgaver, dette må sees i sammenheng med de tilskuddene vi får tilført. Det er innarbeidet kostnader til videreføring av sikringsprosjektet, disse kostnadene blir kompensert med tilskudd fra stat/fylke/fylkesmannen i Hordaland. kostnadsutviklingen. Det blir en del møtevirksomhet, og dette blir kompensert med godtgjørelse fra Rogaland fylkeskommune. Planarbeid i forbindelse med anskaffelse av ny arbeidsbåt vil kunne forårsake en del kostnader til reising og konsulentbistand. Reiseutgifter: Det skal i år være landskonferanse i Bodø, juni. Vi vil ellers delta med ansatte på relevante kurs og seminar som er viktige for øke vår kompetanse innen ulike fag som planarbeid, forvaltning og universell utforming. Opparbeiding er satt til kr. 1,7 mill. i 2012, drift av friluftsområder til kr. 1,6 mill. og informasjon til kr Utgifter er innarbeidet etter søknader om midler, bruk av avsetninger og gjennomføring i samsvar med arbeidsprogrammet. Styret vil bli holdt orientert om tilskudd og iverksettelse av prosjekter i 2012 i samsvar med tidligere praksis. Sum driftsutgifter: Kr INNTEKTER: Diverse inntekter består av bomavgift Olalivegen, Naturoppsyn som vi utfører etter oppdrag fra SNO (Statens Naturoppsyn). Medlemskontingenten fra kommunene en viktig del av våre faste inntekter og står for ca. en femtedel av våre inntekter. Kontingenten er indeksregulert i samsvar med kommunal deflatorindeks fra Det tekniske beregningsutvalget for kommuner og fylkeskommuner (TBU) sine prognoser for prisutvikling, som er på 2,8 % for Teksten fortse er side 25 > Ny arbeidsbåt: Hvor store kostnader som påløper i 2012, er avhengig av framdriften og tidspunkt for tegning av kontrakt. Beløpet kan bli opp i mot 2 millioner, og det har vi allerede på konto til dette formålet. Kostnader til innkjøp av en del verktøy og nødvendig utstyr til drift er satt til kr Større maskiner blir leid ved behov. Utgifter til kontor/husleie/forsikring justeres i takt med Sparebanks elsen stø er frilu slivet Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 20