Karmøy 11. april 2013

Transkript

1 Karmøy 11. april 2013 Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Åkrasanden,Side Karmøy 1

2 «Beintøft» på Lindøy, Karmøy Valhest, Tysvær Styremøte på Romsa, Vindafjord På veg til Valhest, Tysvær Alle bildene i heftet er tatt av medarbeidere i Friliuftsrådet Vest. Bildet på forsida viser Valøya, Kvinnherad og er gitt av Valøystiftelsen Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Olalia, Vindafjord Olalia, Vindafjord Side 2

3 ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN Etter årsmøtet i 2013 har styret i Friluftsrådet Vest hatt følgende sammensetting: Årsmøtet 2013 ble avholdt ved Solstein, Vedavågen i Karmøy, 11. april, med befaring til Åkrasanden i forkant av selve årsmøtet. Friluftsrådet har i 2013 hatt følgende ansatte: Oddvin Øvernes (daglig leder), Knut-Arild Sørensen (nestleder og informasjonsansvarlig), Andreas Dunkley (driftsansvarlig), Kari Dommersnes (friluftssekretær i 50 % stilling), Bjørn Opheim (oppsynsmann). Odd-Bjørn Saltnes har vært engasjert med oppgaver knyttet til sikring, info og forvaltning av områder. Hactor Svelland har vært engasjert med driftsoppgaver. Friluftsrådet har i tillegg hatt flere organisasjoner og privatpersoner engasjert til drift og vedlikehold av friluftsområdene. Kommune: Styremedlemmer: Bokn: Ronny Taraldlien Bømlo: Dag Helge Hellen Etne: Sigve Fitje Fitjar: Annar Westerheim Haugesund: Marit Løvvig Karmøy: Veronica Brekke Jakobsen Kvinnherad Jostein Grov Sauda: Eli Jorunn Tangeraas Stord: Astrid Larsen, styreleder Sveio: Ole Johan Sveen Tysvær: Arne Kjell Askeland Vindafjord: Inga Øverland Apeland Totalt er det i 2013 utført 81 månedsverk i regi av Friluftsrådet Vest. I tillegg kommer ca. 6 månedsverk dugnadsinnsats på flere opparbeidingsprosjekter. Det er avgitt uttalelser til kommuneplaner, frilufts- og idrettsplaner og andre planer som har vært viktige for friluftsliv i kommunene og fylkene. Kurs, konferanser og møter Friluftsrådet Vest har deltatt på landskonferanse i Sandefjord juni i regi av Oslofjorden friluftsråd, Sandefjord kommune og Friluftsrådenes Landsforbund. Friluftsrådet Vest var representert med styreleder Astrid Larsen og styremedlemmene Arne-Kjell Askeland og Jostein Grov, samt Oddvin Øvernes, Knut Arild Sørensen og Odd-Bjørn Saltnes fra administrasjonen. Arbeidsdelingen mellom styret og administrasjonen er ført Årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund ble avholdt samme videre etter tidligere praksis. I 2013 ble det avholdt 5 styremø- sted, fredag 14. juni. Astrid Larsen, Arne Kjell Askeland og ter. Jostein Grov var våre utsendinger til årsmøtet i FL. Astrid Larsen gikk ut av styret i FL etter å ha hatt vervet i 8 år. Friluftsrådet har i 2013 deltatt på en rekke faglige møter og seminarer for å utvikle vårt nettverk, samt oppdatere vår kompetanse innen fagfelt som er til nytte for vårt arbeid og vår utvikling som organisasjon. Vi vil spesielt nevne: Folkehelsesamling Hordaland, møter med Stord-Fitjar Turlag, kontaktmøter med flyktningeadministrasjonen i flere kommuner, kontaktmøter med SNO, kurs for ansatte, møte for merke- og graderingsprosjektet, kontaktmøter med SKL og Haugesund Sparebank, møter i Vestkystparken, Aktiv i Friluft i samarbeid med HT, samt diverse befaringer og møter rundt i medlemskommunene. Fra styremøtet på Romsa, juni 2013 Styreleder Astrid Larsen og Oddvin Øvernes har deltatt på styreledersamling for styreledere i regi av Friluftsrådenes Landsforbund på Gardermoen. Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 3

4 SIKRING, PLANLEGGING, OPPARBEIDING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER SIKRING/KJØP AV NYE FRILUFTSOMRÅDER I 2013 har vi videreført arbeidet med å sikre nye områder til friluftsliv i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Prosjektet er støttet økonomisk med midler fra Rogaland fylkeskommune og med skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Hordaland. For å få oppfylt målene i fylkesplanene som er vedtatt i de respektive fylkeskommunene og kommuneplanene, er tilgang til/kjøp av flere attraktive friluftsområder en viktig målsetting. Det tas sikte på å videreføre dette arbeidet så lenge vi kan få tilført eksterne midler fra Fylkesmann/fylkeskommuner. Fra Miljødepartementet og fra fylkeskommunene er det nå lagt opp til en sterkere satsing på nærfriluftsliv, og det vil få konsekvenser for arbeidet vårt innen sikring av nye friluftsområder. Arbeidet med sikring og tilrettelegging av friluftsområder har fått en sentral plass i den nye nasjonale handlingsplanen som Miljødepartementet har utarbeidet om temaet. Vi har et samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunene når det gjelder hvilke områder som skal sikres ved kjøp eller servitutt. Samarbeidet med Agnar Naustdal, har vært svært vellykket, og Valøya-saken i Kvinnherad er et konkret resultat av dette samarbeidet. Friluftsrådet har og spilt en sentral rolle med å få på plass avtaler med grunneierne for traseen for den nye turveien som Tysvær kommune skal bygge rundt deler av Aksdalsvatnet. Vi har også fått på plass avtaler for det meste av traseen rundt Ådlandsvatnet på Stord. Odd- Bjørn Saltnes har arbeidet med flere saker og fått i stand gode avtaler som bidrar til en utvidelse av Åkrasanden i sørlig retning, samt adgang til å skilte og etabler turstier i dette flotte landskapet.. Daglig leder har også deltatt i arbeidet med sikring i Planarbeid Friluftsrådet har laget forvaltningsplaner for de statlig eide friluftsområdene som vi forvalter i både Rogaland og Hordaland, noe som har vært et svært omfattende og krevende arbeid. Det kreves fra staten ved Miljødirektoratet at slike planer skal være utarbeidet og godkjent av Fylkesmannen, før det kan gis statlige midler til tilretteleggingstiltak i områdene. Oppheim, Vindafjord: Oppgradering turveg, planarbeid og prosjektering lysløype Holsvika, Sveio: Tursti strand, bygget på dugnad Selsåsvika, Sveio: Ny tilkomstveg, bakland oppgradert. Hustveit, Sauda: Ny bru på veg til Jonestølen. Plassaholmen, Bømlo: Bryggeanlegg, samarbeid med Steganes Båtlag. Eivindsvatnet, Haugesund: Flytebrygge, tilrettelagt med UU Ulvesøy, Bømlo: Oppgradering bakland, samarbeid Finnås Båtlag Hiskjo, Bømlo: Nytt toalettanlegg. Kvalsvik, Haugesund: Nytt servicebygg I tillegg er det startet opp prosjektering/planarbeid med flere prosjekter som skal ferdigstiles i 2014 og 15. Skilting og gradering Friluftsrådet Vest har også i 2013 fått midler til skilting og gradering, der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene har gått inn med betydelige midler. Vestlandsprosjektet går ut på å skilte, merke og gradere turløyper i de fire vestlandsfylkene etter den nye nasjonale standarden. I 2013 ble den nye standarden innført og nye skilt satt opp i følgende områder: Boknafjellet (Bokn), Lammanuten og Nodland (Tysvær), samt Romsa (Vindafjord). Skilting av Åkrasanden (Karmøy) er utsatt til 2014 for å samordnes med prosjektet «Sjå kulturskattane på Haugalandet». Til gjennomføring av flere av prosjektene har frivillige lag og foreninger gjort en betydelig innsats for å få ferdig prosjektene innen tid og kostnadsrammer. I tillegg til disse prosjektene er det igangsatt planarbeid med søknader på tiltak på flere områder som vil bli ferdigstilt i Direkte utgifter til opparbeidingsstiltakene i 2013, er på kr I tillegg kommer verdien av eget arbeid, kr og dugnadsinnsats med kr Totalverdi av opparbeidingstiltak blir da kr OPPARBEIDING AV FRILUFTSOMRÅDER Friluftsrådet har også i 2013 arbeidet med flere opparbeidingsprosjekt i regionen. Noen er blitt utsatt grunnet manglende finansiering. Enkelte prosjekter som f. eks på Plassaholmen og Vedvika på Bømlo, Vikjo i Kvinnherad og Holsvikjo i Sveio er utført med en stor andel av lokal arbeidskraft og dugnad. Dette er veldig positivt og setter oss i stand til å få gjennomført flere prosjekter enn det vi ellers ville ha fått til. Her er noen av de viktigste prosjektene som er gjennomført: Lotestranda, Røvær, Haugesund: Ferdigstilt gapahuk med legging av skifertak Vikjo, Kvinnherad: Montert rullestolrampe, flytebrygge Breivika, Stord: Nytt toalettanlegg Nye skilt på plass på Romsa, Vindafjord Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 4

5 DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER Drift av de friluftsområdene vi forvalter, er en prioritert arbeidsoppgave. Det er en oppgave som krever mer ressurser grunnet økende bruk, løpende vedlikehold og ødeleggelser ved uvær og hærverk. Friluftsområdene skal holdes i god stand, frie for søppel, graset slått og toaletter vasket. I takt med et økende behov for tilrettelagte områder, krever også områdene mer driftsinnsats. Vinteren gav gode snøforhold i Olali-traktene med stor utfart i helger og hverdager. Veien og parkeringsplassen på Oppheim ble brøytet og holdt åpen gjennom hele sesongen. Det ble kjørt opp løyper fra Helgeland og Oppheim. Olalihytta, som Haugesund Turistforening driver, er et svært populært utfartsmål for brukere fra hele regionen. God innsats fra ansatte og fra våre engasjerte foreninger og privatpersoner gjennom hele sesongen bidrar til at områdene er fri for søppel og i god stand. De mest brukte stedene som Sponavika, Aksnes, Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvatnet har daglige tilsynsrutiner fra midten av juni til i midten av august. Endring i klima med mye vind og ekstremnedbør medfører mer arbeid og kostnader for oss i å vedlikeholde parkeringsplasser og veier. Det har vært mange stormer på høsten som har forårsaket en del vindfelte trær i friluftsområdene. Beitetiltak og skjøtselstiltak har også i 2013 vært en viktig del av arbeidet vårt. I flere av friluftsområdene har vi iverksatt tiltak med rydding av kratt og skog. Dette vil bli en økende utfordring i vårt videre arbeid, men skal vi hindre at attraktive områder ikke gror igjen, er dette viktige tiltak. Samarbeidet med grunneiere som har villsau, har og vært positivt for skjøtselen av kulturlandskapet. Parkeringsplassen på Oppheim fylles fort opp når været er som her... Samarbeidet med Vindafjord Idrettslag om løypepreparering har fungert svært bra. Den nye løypemaskinen har vært et svært viktig bidrag i arbeidet med å tilby preparerte skiløyper i Olali-traktene. Friluftsrådet har også støttet arbeidet med å kjøre opp skiløypene på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad. Sommeren 2013 var for det meste regnfull og kjølig, og det var mindre utfart til badestrendene enn normalt, med unntak av den siste uken i juli. Båtutfartsområdene hadde godt besøk til tross for det dårlige været. Mange har båter med god standard, og de brukes uavhengig av været. Friluftsområdene har tilsyn og vedlikehold hele året, spesielt de områdene som er mye brukt til turgåing som Djupadalen, Hystadmarkjo og Åkrasanden. Om høsten og vinteren blir parkeringsplasser og veier gruset, vedlikehold utført på brygger, toaletter og anlegg, og det blir utført hogst og skjøtsel der det er behov for det. Arbeidet om våren starter med rydding av strandsøppel, utlegging av badebøyer og klargjøring av strender, utlegging av rullestolmatter på strendene på Karmøy m.m. Det blir også ryddet i vegetasjon og slått på områdene. Tilsyn og drift av enkelte områder ble utført av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. I Fitjar, Sauda, Bømlo, Vindafjord, Etne og Kvinnherad har vi hatt et godt samarbeid med foreninger og lokale tilsynsfolk som har ansvaret for tilsyn av områdene. På Åkrasanden ble det utført strandrensk av tang og tare i begynnelsen av juni, og i Hystadmarkjo på Stord har vi et samarbeid med en skoleklasse som utfører rydding i strandsonen. Hærverk på enkelte områder og installasjoner medfører en god del ekstraarbeid og ressursbruk for oss. Ellers er flaskeknusing og forsøpling et vanlig problem på flere områder. Vi har videreført samarbeidet med Statens Naturoppsyn når det gjelder oppsynsvirksomhet etter ulovlig satte garn etter laks/sjøørret. SNO har nå ansatte personer i Rogaland og Hordaland som er med og iverksetter oppsynstiltak i sammen med politi, friluftsråd og Kystvakten. Vi har også etter oppdrag for SNO utført skjøtseloppdrag på noen naturvern-områder mot en økonomisk godtgjørelse. Kostnader med utgifter og bruk av båter, biler og personell, samt driftsutgifter brukt ute i områdene, vedlikehold av driftsutstyr, driftsavtaler i områdene og utgifter til reiser i forbindelse med drift, har en samlet verdi på kr. 4,8 millioner i For å holde båtutfartsområdene i stand, blir de ryddet tidlig på våren og klargjort for bruk. Båtsesongen starter tidlig på våre kanter. Antallet fritidsbåter øker i Hordaland og Rogaland, og båtsesongen blir stadig lengre. Selv om vi ikke har utplassert bosstativer ute i øyene, har vi svært lite problemer med forsøpling fra båtgjester. Områdene blir jevnlig driftet av våre ansatte/engasjerte. Våropprydding på strendene gjøres ofte i samarbeid med grupper fra skoler. Og det er utrolig hvor mye rask som ligger igjen etter en lang vinter. Bildet er fra Vibrandsøy i Haugesund. Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 5

6 Transport av sauer fra Ilholholmene (oppdrag for SNO) Vesterøy, Tysvær Klatrejungel i Djupadalen, Haugesund Lindøy, Karmøy Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Lindøy, Karmøy Side 6

7 INFORMASJON OG AKTIVITETER I Vestlandsprosjektet for skilting og gradering av turløyper, inngår også info- og startpunkttavler, som settes opp i forbindelse med parkeringsplassene som danner utgangspunktet for de aktuelle turene. Vi har lagt ned mye arbeid i disse infotavlene, som inneholder kart, turbeskrivelse, gradering, bilder og generell friluftsinformasjon. Tekster er presentert på norsk, engelsk og tysk, og vi har brukt profesjonelle oversettere til å ta de to sistnevnte. Friluftsmagasinet VEST ble distribuert via turistinformasjonene i alle medlems-kommunene. Magasinet er vår hovedbrosjyre som gir publikum oversikt over de fleste friluftstilbud og friluftsområder i regionen. Friluftslivets uke: Ca deltagere på 27 ulike arrangement. Vi har en koordinatorrolle for Friluftslivets uke som tidligere år og deltar aktivt med kanoutlån på Friluftslivets dag. Vi samarbeider med turlag og andre friluftsorganisasjoner om de ulike arrangementene i Friluftslivets uke og spesielt på Friluftslivets dag. Friluftslivets dag: Haugesund Turistforening er hovedansvarlig for dette arrangementet i Djupadalen, Haugesund. Friluftsrådet deltar i arrangementet med kanoutlån og er med på forberedelser til arrangementet sammen med 12 andre lag og foreninger i regionen. I 2013 ble det også arrangert friluftsdager/«kom deg ut»- dager på Stord, Bømlo og i Kvinnherad, i samarbeid med turlaga der. Utstyrsbasene blir brukt ved alle disse arrangementene. Friluftsutstyrsbaser en i hver kommune: Friluftsutstyrsbasene består av 7 til 8 kanoer på en tilhenger, flytevester, mat på bål -utstyr og en eller flere lavvoer. På Stord har vi også en barnekajakkbase med 10 barnekajakker og to store følgekanoer. Denne er plassert på Litlabø skole og er ment å dekke Stord, Fitjar og Bømlo. Alle basene blir administrert av en Fra Friluftslivets dag ved Eivindsvatnet, Haugesund vertsskole i hver kommune. Vi har i tillegg to baser som vi administrerer selv en på Lindøy og en kajakkbase i Aksdal. I 2013 skaffet vi nok en barnekajakkbase med ti stødige barnekajakker og to følgekanoer til bruk i Nord-Rogaland. Denne pakken er plassert på Vormedal skole, Karmøy og er ment brukt i hele Nord-Rogaland. De mobile utstyrsbasene er til gratis bruk for skoleklasser, lag og foreninger i alle medlemskommuner. Læring i friluft / Natur i skolen: Vi har hatt 38 utedager med skoleklasser med til sammen ca elever. I tillegg har vi vært med å arrangere «Beintøft» på Lindøy med 300 elever fra Karmøy og «Leiren 2013» på Stemmestaden med 500 elever fra avgangsklassene i barneskolene i Haugesund og Tysvær. Dette er barneskolenes første møte med sine nye klassekamerater og lærere som de får ved oppstart i ungdomsskolen til høsten. Det ble også avholdt fem andre kurs med til sammen 96 deltagere. Herav to «Klart det går»-kurs for ansatte som arbeider med mennesker med nedsatte funksjonsevner. Kystfriluftslivetsdager, Romsa og Sunde: I tillegg til kystkulturdagene på Bjoa/Romsa har vi de siste to åra også hatt et samarbeid med Kystkultursenteret på Sunde. Kanopakke klar til bruk i Ferjevågen, Kvinnherad Maritim basecamp på Lindøy og padlecamp på Smedaholmen: Vi er med å arrangere padlecamp på Smedaholmen i samarbeid med Sunnhordland padleklubb og gir økonomisk støtte til arrangementet. Utstyrsbasene våre er grunnlaget for å kunne planlegge og gjennomføre slike arrangementer. Basecampen på Vesterøy ble i 2013 flyttet til Lindøy pga. lite påmelding, men ble gjennomført i regi av Friluftsrådet. Totalt antall deltagere på de to campene var ca Folkehelsesamarbeid gjennom partnerskapsavtalene med Rogaland og Hordaland fylkeskommuner: Folkehelseprosjektet «Aktiv i friluft» i regi av Haugesund Turistforening i samarbeid med flere organisasjoner og Friluftsrådet Vest gav i et tilrettelagt tilbud for personer med utviklingshemming og for «inaktive» personer som kan trenge litt drahjelp for å komme seg ut på tur og få en litt mer aktiv hverdag. Aktiv i friluft-prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet , men noen av aktivitetene som ble satt i gang videreføres i regi av turistforeningen, Røde Kors og friluftsrådet. Friluftsrådet arbeider med å spre ideene fra disse to prosjektene til andre kommuner via folkehelsenettverket. I 2013 har vi hatt prosesser i gang blant flere av medlemskommunene for å forsøke å få i gang liknende satsinger i andre kommuner. Bømlo er kommet i gang med «Friluftsliv for alle»-prosjekt rettet mot utviklingshemmede, og på Stord, i Kvinnherad og Karmøy er det nå gode prosesser på gang. Fiske- og friluftsdager for våre nye landsmenn: Et prosjekt hvor vi tar med grupper av bosatte flyktninger på fisketur, fjelltur, opplevelsesturer i skog og mark. Ideen er å gi en innføring i norske friluftslivstradisjoner og vise dem hvilke friluftsmulig- Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 7

8 heter som finnes i deres nye hjemland. Har gjennomført to skidager, fire fjellturer, to overnattingsturer og fem dagsopplegg med over 400 deltagere til sammen. Maritim basecamp på Lindøy, Karmøy Telltur er et prosjekt som opprinnelig ble kalt «På topp», men som nå er kommet inn i en større satsing via nettportalen «TellTur.no» som flere friluftsråd rundt om i landet har knyttet seg til via FL. Ideen går ut på at turgåere skal kunne registrere seg via SMS, eller via internett, når de går tur til noen av de turmålene som er lagt inn i systemet. Tanken bak prosjektet er at turgåerne skal finne nye turmål på nettet og konkurrere med seg selv og andre om å besøke mange ulike turmål og sanke poeng. De som skårer flest poeng vinner fine premier. Samtidig gir systemet oss en viss oversikt over hvor mange som bruker turløyper og besøker turmålene i regionen. Friluftsrådet startet opp med fem turmål i 2013 og har invitert medlemskommunene til å bidra med sine «topp ti»-turmål i løpet av GodTur er et prosjekt hvor vi samarbeider med Friluftsrådenes landsforbund og kan legge inn turer, arrangementer og aktiviteter på nettportalen Godtur.no. Internettsider: Vi prøver å holde nettsidene oppdatert med små og store hendelser med relevans for friluftslivet i regionen, og med ting som skjer i våre friluftsområder. Vi legger ut informasjon om badetemperaturer og skiføre. Man kan følge med på skiforholda på Fjellstøl og i Olalia via webkamera, og følge løypeprepareringen via Brosjyrene våre kan lastes ned fra våre nettsider. Pressedekning/Media: Friluftsrådet har vært på NRK radio og lokal TV/radio en rekke ganger i forbindelse med løypekjøring i Olalitraktene, Friluftslivets uke, badetemperaturer, TellTur, m.m. Vi ble også invitert av NRK til å være med i TVprogrammet fra Romsa-øyene som ble sendt i romjula. Vi sender også jevnlig ut infomeldinger til kommunenes webansvarlige når vi har prosjekter i deres kommune slik at det kan bli vist på kommunenes egne nettsider. Totalverdien av informasjons- og aktivitetsarbeidet var på kr I tillegg kommer dugnadsinnsats på flere hundre timer i forbindelse med Friluftslivets uke og andre arrangement i samarbeid med frivillige organisasjoner. ØKONOMI Regnskap og budsjett følger forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Utgifter til drift og forvaltning av friluftsområder gjenspeiler en høy aktivitet over hele vårt arbeidsområde. Medlemskommunene sin kontingent utgjør et viktig grunnlag for vårt arbeid, selv om den i de senere år har utgjort en mindre del av totalomsetningen. Medlemskontingenten utgjør nå ca. en sjettedel av våre totale inntekter. Det betyr at for hver krone kommunene betaler til Friluftsrådet Vest, får de 6 kroner tilbake i form av nye prosjekter innen tilrettelegging og informasjon, samt drift og vedlikehold av friluftsområdene i kommunen. Tilskudd fra private samarbeidsparter som Sunnhordland Kraftlag og Haugesund sparebank har vært viktige tilskudd til flere tilretteleggingsprosjekter. Flere firmaer har også gitt gode priser på varer/tjenester som vi har kjøpt til toaletter og andre tiltak. Rogaland og Hordaland fylkeskommune gir tilskudd til administrasjon, drift, sikring/kjøp av nye friluftsområder og tilrettelegging, samt til vårt partnerskapssamarbeid innen folkehelsesatsningen. Hordaland fylkeskommune har vedtatt å øke driftstilskudd til kr pr. år, og det gjør at HFK gir ca. kr. 8 pr. innbygger i tilskudd. Dette er svært positivt og et viktig skritt i rett retning. Men i takt med økende oppgaver med å få flere folk ut på tur og i bedre form, vil det være svært viktig med en økning av både driftstilskudd og tilskudd til prosjekter. Friluftsglede blant nye landskvinner på Lindøy Tilskuddet til Vestkystparken har økt i takt med økte bevilgninger fra stat/fylkeskommuner til forvaltning av båtutfartsområdene. Dette er svært positivt og gir inspirasjon til å satse videre på å utvikle denne delen av vår virksomhet videre, og vår nye båt vil være et viktig redskap i dette arbeidet. Tilskuddene fra private bedrifter kan og skal ikke erstatte det ansvar som stat og fylkes-kommuner har for å utvikle og drive offentlige friluftsområder, men det er et svært viktig bidrag til vårt arbeid. Det er fortsatt en utfordring å synliggjøre overfor staten og fylkeskommunene at tilskudd til drift ikke følger med i økning i antall områder og oppgaver. Dette blir gjort i et samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund og våre medlemskommuner. Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 8

9 TOTALVURDERING Arbeidsåret 2013, det 30. i rekken, har vært et viktig arbeidsår for Friluftsrådet Vest, preget av høy aktivitet på områder som sikring, drift, informasjon, aktivitetstiltak og tilrettelegging. Det har vært avholdt flere arrangementer i Friluftslivets uke, og dette er blitt en årviss tradisjon den første uka i september med et økende antall deltakere. Svært positivt er det at er kommet med flere arrangementer i Sunnhordlandsregionen som f.eks. padlecamp i Fitjarøyene. Det er i 2013 realisert mange viktige tilretteleggingsprosjekt, som f.eks. servicebygg på Hiskjo og nytt servicebygg i Kvalsvik i Haugesund, samt flere viktige merke- og skiltprosjekter. Videreføringen av sikringsprosjektet har vært en del av vår virksomhet også i 2013, med flere viktige saker under arbeid i begge fylker. Vi har arbeidet med å få på plass avtaler for ny turveg rundt deler av Aksdalsvannet i Tysvær. Svært positivt er det at vi også har fått på plass en servituttavtale for Valøy i Kvinnherad. Dette er et friluftsområde med mange kvaliteter. Arbeidet med å få i stand avtaler om kjøp eller langvarige leieavtaler er ofte tunge og vanskelige saker å få løst, og krever en betydelig innsats over flere år. Vår virksomhet har et økonomisk fundament gjennom bevilgninger fra stat, fylkeskommuner og private sponsorer, og administrasjonen har nedlagt en betydelig innsats for å styrke våre økonomiske rammebetingelser ved å søke om tilskudd til ulike prosjekter fra fylker, stat og private sponsorer. Friluftsliv og folkehelse er to sider av samme sak, og vårt arbeid har som mål å få flest mulig ut i naturen og bruke kroppen og høste helse og positive opplevelser. Friluftsrådet har etablert kontakt og samarbeid med flere folkehelsekoordinatorer i kommunene, og samarbeidet med fylkeskommunene innen partnerskap for folkehelse, har blitt videreført. Vi har igangsatt telling av turgåere via elektroniske telleapparat i Djupadalen og i Hystadmarkjo og har registrert passeringer over stemmen i Djupadalen i Det er svært høyt og viser at friluftsliv blir drevet av mange over hele året. Universell utforming er et prioritert arbeidsfelt innen vårt arbeid når det gjelder tilrettelegging av friluftsområder. I 2013 ble det f. eks. montert baderampe i Vikjo, Kvinnherad. Folkehelsesatsingen har kommet godt i gang i 2013, med deltakelse på flere møter og seminarer med medlemskommunene og våre to fylkeskommuner som vi har etablert et godt samarbeid med. Dette arbeidet vil nok også ha en sentral plass i vårt videre engasjement i årene framover. Haugesund Turistforening sitt prosjekt Friluftsliv for alle i Djupadalen er videreført med stor oppslutning, og friluftsrådet har deltatt med personell og kanoer i aktivitetene i Eivindsvatnet. Det er viktig at også nabokommunene slutter opp om dette viktige aktivitets- og friluftsprosjektet for funksjonshemmede. Det gode samarbeidet med Haugesund Turistforening, Vindafjord idrettslag og mange andre lag og foreninger er utviklet og styrket i 2013 Dette har igjen resultert i et bedre friluftstilbud i mange kommuner. Positivt er også samarbeidet vi har etablert med Kirkens bymisjon på Stord om skjøtselstiltak ute i områdene. Det er utført en betydelig innsats når det gjelder drift og vedlikehold av områdene av ansatte, lag og foreninger. Til tross for et fuktig og litt ustabilt klima, så ser vi at friluftsområdene har en økende bruk i forhold til turgåing, båtliv, fritidsfiske og rekreasjon. Spesielt interessen for turer i nærområder har økt betraktelig. Dette er helt i samsvar med vår målsetting om å få flere mennesker ut i naturen og drive aktivitet. Mediekontakten har økt i 2013, med flere innslag i aviser, radio og TV og via Facebook. Dette er en viktig strategi i synliggjøringen av våre friluftsområder og for å få flere brukere ut i naturen. Det var en positiv opplevelse å bli med vår daværende statsminister Jens Stoltenberg på tur i Djupadalen. At et friluftsområde blir brukt i valgkampen er svært gledelig, men det gav imidlertid ingen positive utslag på statsbudsjettet for vårt arbeid (!). Arbeidet med naturoppsyn og samarbeidet med Statens Naturoppsyn er blitt videreført i 2013 på en god måte. Klimaendringer med mer vind og nedbør har ført til nye utfordringer som vi må ta på alvor. Flomskader, vindfall og forsøplede områder påfører oss økte kostnader som ikke blir dekket av forsikringer. Det er et paradoks at staten til tross for økte bevilgninger til sikring, ikke følger opp med økning i midlene til drift av områdene. Totalt sett har 2013 vært preget av høy aktivitet innen alle deler av vår virksomhet til nytte og glede for innbyggerne i våre medlemskommuner. MANGE TAKK! Daværende statsminister Jens Stoltenberg på besøk i Djupadalen, Haugesund i september Friluftsrådet Vest vil takke medlemskommunene, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Friluftsrådenes landsforbund, Jæren friluftsråd, Bergen og Omland friluftsråd, øvrige friluftsråd, Miljødirektoratet, Miljødepartementet, Statens naturoppsyn, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Haugesund Sparebank, Sunnhordland Kraftlag, Vindafjord Idrettslag, Haugesund Turistforening, Valøystiftelsen, Kystlaget Romsa og flere frivillige organisasjoner og mange privatpersoner for hyggelig kontakt og godt samarbeid i Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 9

10 Kommentarer til regnskap 2013 sulenttjenester er kr over budsjett. Regnskapet for 2013 er revidert av KNMP A/S, og revisjonsberetning blir skrevet når styret har godkjent regnskapet som skal legges fram for årsmøtet. Arbeidsåret 2013 har vært preget av høy aktivitet innen alle våre arbeidsområder som drift, tilrettelegging, informasjon og aktivitetstiltak. De totale utgiftene på kr er betydelig lavere enn kr pga. at kostnadene med båtkjøpet blir forskjøvet til Sammenlignet med 2012 er økningen i utgiftene på kr Prosjektene er finansiert ved bruk av avsatte midler og tilskudd fra fylkeskommuner, stat, egeninnsats, tilskudd fra SKL, Gjensidigestiftelsen og andre bidragsytere. Friluftsrådet har mottatt tilskudd og tilsagn på kr. 1,2 millioner fra private sponsorer direkte eller via lag/foreninger som vi samarbeider med til tilretteleggingstiltak. Dette utgjør en like stor andel som statens samlede bidrag til tilrettelegging dette året! Inntekter: Inntektene fra bompenger Olalivegen er kr høyere enn budsjett. Salg av årskort og SMS-betaling utgjør en viktig inntekt for å dekke kostnader til vedlikehold og brøyting. Diverse inntekter er kr lavere enn budsjettert. Dette er en post som det er vanskelig å budsjettere eksakt. Refusjon av Mange av våre prosjekter finansieres som et spleiselag mellom sykepenger er noe høyere enn budsjettert, og det har sin bakgrunn i en sykemelding og en pappapermisjon. offentlige tilskudd, private midler, egeninnsats og dugnad fra lokale lag og ildsjeler. Spesielt kan dugnaden på Ulvesøy i Medlemskontingenten er kr høyere med budsjett, og Bømlo, Romsa i Vindafjord, Holsvika i Sveio, og Vikjo i Kvinnhe- det skyldes en regnefeil fra administrasjonens side. Adminirad trekkes fram. Vedlikehold av områder og installasjoner strasjons- og driftstilskudd fra staten er noe lavere enn forvenkrever økte ressurser, og ekstremvær forårsaker skader på tet (i en tid da det skal satses på folkehelse og forebygging?). veier og parkeringsplasser. Som en viktig del av vår strategi har vi sterk fokus på kostnadene, både når det gjelder gjennomfø- Det har ikke vært utført oppdrag for Fylkesmannen i naturvernområder. De oppdragene er delegert gjennom SNO og er ring av prosjekter, i driften og ved kjøp av tjenester og varer, ført på diverse driftsinntekter. Drifts- og administrasjonstiluten at det skal gå på bekostning av kvaliteten av arbeidet skuddet fra fylkeskommunene er kr lavere enn budvårt. sjettert. Positivt var det at tilskuddet fra Vestkystparken ble kr høyere enn budsjettert, npe som skyldes økte rammer fra stat/fylkeskommuner og høyere aktivitet hos oss. Utgifter: Lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgift er kr lavere enn budsjettert. Utgifter til kjøp av arbeidsbåt har ikke påløpt i 2013, men kommer i Derfor står den posten i null, og tilskuddene avsatt til bruk i 2014, jmf. note 4 i balansen. Utstyr/redskaps-posten er kr høyere enn budsjettert, og det skyldes at vi har måttet kjøpe inn noen bilhengere til vår drift. Kontorkostnader er kr høyere enn budsjettert. Reiseutgifter inkl. bilutgifter er kr lavere enn budsjettert. Møte- og kursutgifter er kr høyere en budsjettert, og det skyldes i hovedsak landskonferansen i Sandefjord, kystskipperkurs og vårt eget styreseminar i Haugesund. Kostnadene til opparbeiding er kr høyere enn budsjettert. Det er vanskelig å budsjettere helt eksakt på denne posten. Kostnadene til drift og vedlikehold er kr lavere enn budsjettert, og det skyldes i hovedsak færre ødeleggelser av uvær, og skadeverk, samt en målrettet innsats for å holde kostnadene nede. Utgiftene til info/aktivitet er kr høyere enn budsjett, og det tilskrives stor aktivitet innen dette arbeidsfeltet. Tilskudd til opparbeiding fra stat er kr høyere enn budsjettert. Det er en positiv utvikling som skyldes økte rammer, og at vi har utarbeidet forvaltningsplaner for de statlige friluftsområdene vi har ansvar for. Tilskuddet fra fylkeskommunene er kr lavere enn budsjettert. Det ble ikke tildelt kommunale tilskudd til opparbeiding i 2013, men det kan bli aktuelt å søke om tilskudd til enkeltprosjekter i kommunene i Private sponsorer som Sunnhordland Kraftlag, Haugesund Sparebank, Gjensidigestiftelsen og Vindafjord arbeidsgiverforum har bidratt med totalt kr noe som er kr over budsjett, og dette er selvsagt svært positivt. Tilskuddene til aktivitets- og informasjonsprosjekter fra staten er kr lavere enn budsjettert, og kr lavere enn budsjettert fra fylkeskommunene. Vi har trolig vært for optimistiske ved oppsett av disse budsjettpostene. FL gjør en veldig god jobb med å skaffe «friske» midler til denne delen av vår virksomhet. Tilskudd til sikringsprosjektet «Nært er kjært» er noe lavere enn budsjett. Fylkesmannen i Hordaland har med sitt tilskudd Sum andre driftsutgifter er kr høyere enn budsjettert, fra skjønnsmidlene bidratt med kr , og det er svært og det har sammenheng med at vi har tatt med kostnadene bra. Tilskudd til kjøp av båt er ikke utbetalt i 2013, og disse blir som vi betaler ut til sikring av områder. Kontingenter og konårsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 10

11 inntektsført i Diverse tilskudd er kr høyere enn budsjettert, og renteinntektene er kr lavere enn budsjettert, noe som likevel er på et akseptabelt nivå. Tilskudd fra MD til sikring utgjør kr , og det er penger som vi betaler videre til grunneiere som kompensasjon i sikringssaker. Etter forslåtte avsetninger på kr til forskjellige prosjekter vi jobber med, har vi et overskudd på kr i Driftsregnskap 2013 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett UTGIFTER Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgift Personal Sum lønn mv Kjøp ny arbeidsbåt Utstyr og redskap Sum inventar og utstyr Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring Sum kontorutgifter Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett Sum reiseutgifter mv Møte- og kursutgifter Sum personalutgifter Opparbeiding av friluftsområder Drift av friluftsområder Oppdrag for SNO(Ilholmane) Sum friluftsområder Informasjon/aktiviteter Sum informasjon/aktiviteter Kontingenter / konsulenttj Sikring friluftsområder Avskrivning Motpost momskompensasjon Sum andre driftsutgifter SUM UTGIFTER Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 11

12 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER DIV INNTEKTER Bomavgift Olalia Diverse inntekter Sykepenger/sysselsetting Medlemskontingent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat/FL Fylkesmannen / Miljøvern.avd Fylkeskommuner Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Sponsorer INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune Andre Tilskudd sikringsprosjekt Tilskudd kjøp båt Diverse tilskudd SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM DIVERSE POSTER Mottatt tilskudd til sikring Motpost avskrivning Momskompensasjon SUM SUM INNTEKTER NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Årets avsetning av midler Årets bruk tidligere avsetninger Avsetning til investeringsfond Overført til kapitalregnskap SUM avsetninger Resultat etter avsetninger Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 12

13 Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 13

14 Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 14

15 Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 15

16 ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN Arbeidet i styret og administrasjonen vil bli videreført etter samme praksis som tidligere. Det vil bli holdt fem styremøter og arbeidsutvalgsmøter etter behov. Styret legger opp til en administrasjon med 4,5 faste stillinger. Det tas sikte på å engasjere 2 vikarer i sommer-sesongen, og i tillegg kan det bli aktuelt å engasjere ekstrapersonell i sesongen til å delta i arbeidet på ny arbeidsbåt. Det gode samarbeidet med privatpersoner, lag, organisasjoner når det gjelder drift og tilsyn med områder i sesongen, vil bli videreført og utvidet der forholdene ligger til rette for det. Samarbeidet med medlemskommuner, fylkeskommuner, FL, miljøvernavdelingen hos fylkesmannen, Statens naturoppsyn, destinasjonsselskapene, Sunnhordland Kraftlag, Haugesund Sparebank, folkehelse-koordinatorer, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Haugesund Turistforening og andre organisasjoner blir videreutviklet. ROGALAND: Stavasanden, Karmøy: P-plass, toalett, (avhengig av løsning sikringssak) Notaflåt, Tysvær: Nytt servicebygg, samarbeid med Sluselaget/Tysvær kommune Åkrasanden, Karmøy: Forlengelse turvei/sti sørover Opheim, Vindafjord: Forlenging turveg og lysløype, samarbeid Vindafjord kommune/idrettslag Klovsteinstjørna, Sauda: Baderampe UU, (avhengig av sikringssak) Vibrandsøy, Haugesund: Servicebygg, samarbeid Haugesund kommune Are, Bokn: Tursti og toalett Dragavika, Tysvær: Servicebygg, samarbeid Tysvær kommune Kvaløy, Vindafjord: Servicebygg Liknes Stava, Karmøy: Turveg, ferdigstilling SIKRING, PLANLEGGING, OPPARBEIDING OG DRIFTAV FRILUFTSOMRÅDER Lindøy, Karmøy: Ny flytebrygge Kvalsvik, Haugesund: Molok (container) for oppsamling avfall SIKRING Med økende fokus på «nærfriluftsliv» i den statlige og fylkeskommunale friluftspolitikken, og en sentral plass i den nasjonale handlingsplanen for sikring og tilrettelegging, er det naturlig og viktig å videreføre satsningen på sikringsarbeidet også i I samarbeid med våre medlemskommuner har vi flere viktige saker under arbeid. HORDALAND: Ådlandsvatnet, Stord: Oppstart/planlegging ny turveg samarbeid Stord kommune Valøya, Kvinnherad: P-plass, infotavler, toalett, samarbeid Valøystiftelsen Nautøy, Stord: Tursti, skilting, toalett, samarbeid Kirkens bymisjon PLANLEGGING OG OPPARBEIDING Også i 2014 tar vi sikte på å realisere flere viktig friluftstiltak innen vår region. Mange områder og anlegg har behov for en standardheving og en tilpassing til universell utforming på toaletter og turveier. Tilretteleggingstiltakene blir utført dersom vi oppnår tilstrekkelig finansiering til disse eller kan få til en forskottering. En ny båt vil lette arbeidet som skal utføres i båtutfarts-områdene med brygger og transport. Styret vil bli holdt orientert om framdriften i de ulike prosjektene gjennom året. Ut fra omsøkte og avsatte midler, tar Friluftsrådet Vest sikte på å utføre følgende opparbeidingstiltak i 2014: Teløy, Fitjar: Flytebrygge, båtfester Breivika, Bømlo: P-plass, toalett Slettene, Sveio: Gapahuk, samarbeid bygdalag Øyno, Etne: P-plass (avhengig av løsning sikringsak) Straumøy, Fitjar: Flytebrygge Ulvesøy, Bømlo: Opparbeiding bakland, skjellsand, toalett Sætrevik, Stord: Toalett Hidle, Kvinnherad: Båtfester Neslia/Røynholmen, Kvinnherad: Opparbeiding bakland. Hisøy, Bømlo: Skilting, båtfester. Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 16

17 DRIFT Friluftsrådet har pr driftsansvar for 96 friluftsområder. Drift og vedlikehold i friluftsområdene vil som tidligere år være en prioritert oppgave. Det er viktig for publikum at friluftsområdene blir holdt i god stand. Boss vil bli fjernet, toaletter vasket, gresset klippet, i tillegg til flere andre oppgaver. Vi har gode erfaringer fra blant annet Bømlo, Kvinnherad og Etne når det gjelder samarbeid med idrettslag, speidere og andre når det gjelder rydding og tilsyn av friluftsområder. Arbeidet med driftsordningen Vestkystparken fortsetter i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO), og de to fylkeskommunene, fylkesmannens miljøvernavdelinger, Dalane Friluftsråd, Jæren Friluftsråd, Bergen og Omland Friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon vil bli videreført og utviklet når det gjelder skjøtselstiltak på Stord. Brøyting av vei og parkeringsplass på Oppheim vil bli prioritert. Skiløypene i Olali-traktene vil bli preparert med løypemaskin og snøscooter så sant forholdene tilsier det. Friluftsrådet har etablert et samarbeid med Vindafjord Idrettslag i arbeidet med løypepreparering, og vi vil kjøpe tjenester for å preparere spor med løypemaskinen. Det blir gitt tilskudd til kjøring av skiløyper på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad. Forskningsprosjektet på Åkrasanden for å registrere endringer i flora/vegetasjon vil fortsette, i samarbeid med Anders Lundberg ved Universitetet i Bergen. På Romsa, Lindøy, Ognahabn, Taraldsøy, Vesterøy og Austerøy fortsetter vi ordningen med sau på beite på vår- og høstparten for å pleie kulturlandskapet og opprettholde frilufts- og brukskvalitetene på områdene. I april/mai vil klargjøring av strendene og båtutfartsområdene være en viktig oppgave. Tangen på Åkrasanden blir som vanlig fjerna før pinse, i god tid før badesesongen, og i tråd med driftsplan for området. Mange områder med ekstra stor bruk krever stor driftsinnsats, f.eks. Aksnes, Eivindsvatnet, Åkrasanden og Sponavika, og disse vil kreve daglig tilsyn/renovasjon i sommersesongen. Andre områder blir servet etter behov/ værforhold 1 til 3 ganger pr. uke. På sommeren vil tradisjonelle driftsoppgaver som gressklipp, bossplukk, vask av toaletter bli prioritert. Vedlikeholdsarbeid på bygninger, brygger, info- og livbøyetavler, veier og parkeringsplasser vil bli utført hele året etter behov, kapasitet og økonomi. Vi vil som vanlig ta inn en til to sommervikarer for å delta i driften av friluftsområdene sommeren Lindøy, Karmøy INFORMASJON OG AKTIVITETER 2014 Ut fra omsøkte og avsatte midler tar friluftsrådet sikte på å utføre følgende tiltak Partnerskap Folkehelse er et samarbeid med begge fylkeskommunene, hvor vi søker å videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene om forebyggende folkehelsearbeid. Her inngår flere av våre aktivitetsprosjekter hvor vi aktiviserer mindre aktive grupper og tilrettelegger universelt for alle. Vi skal også ta på oss å arrangere to regionale partnerskapssamlinger. Læring i friluft / Natur i skolen: Satsingen Natur i skolen vil fortsette, og vi vil fortsatt satse på utstyrsbaser og legge forholdene til rette for at elever og lærere selv kan ta i bruk basene og områdene våre. Hjelp til selvhjelp, med andre ord. Kurs for ansatte og naturveiledning for skoleklasser vil bli utført på etterspørsel. Vi forventer omtrent samme nivå som i 2013 med ca elever ute og ca. 100 ansatte på kurs. Dette er omtrent det nivået vi kan «handle» med den bemanningen vi har i dag. Det er aktuelt å leie inn noe ekstrahjelp til å avvikle utedagene. Vi legger opp til ca. 30 natur-veiledningsdager i Din første ungdomsskoledag. I løpet av mai-juni vil alle nye ungdomsskoleelever i Haugesund, Karmøy og Tysvær møte sine nye klassekamerater og nye kontaktlærere på en todagers leir. Friluftsrådet stiller opp sammen med andre organisasjoner for å gi elevene to begivenhetsrike dager på Stemmestaden leirsted i Tysvær. Totalt elever. «Beintøft» er et aktivitetsopplegg for skolene i Haugesund og Karmøy hvor Karmøyskolen har gitt de mest aktive klassene en friluftsopplevelsesdag på Lindøy. Vi er med på disse dagene og forventer ca. 300 elever i løpet av to dager. Haugesund er i tenkeboksen og kan komme til å lage et lignende opplegg plassert i Djupadalen eller Vangen. Over Dørstokken: Distribusjon av Friluftsmagasinet Vest via turistinformasjoner, reiselivs-aktører, friluftsorganisasjoner og via privat og offentlig helsetjeneste, venterom for lege- og tannlegekontorer, m.m Kano- og kajakkpakke i Rosendal: Kvinnherad har meldt om at det er behov for en ekstra utstyrspakke plassert i Rosendal. Pakken vil bli plassert på Rosendal ungdomsskole og skal inneholde noen ekstra kajakker i tillegg til kanoer og annet friluftsutstyr. Pakken skal være tilgjengelig for hele kommunen. «Friluftsliv for alle» og «Aktiv i friluft» er to prosjekter hvor vi har aktiviteter sammen med Haugesund Turistforening, turlag og andre organisasjoner på Bømlo, Stord og Kvinnherad. Vi ønsker å videreføre dette viktige arbeidet ovenfor grupper som trenger litt ekstra tilrettelegging og motivasjon for å komme seg ut av godstolen og ut i naturen. Vi sprer dette konseptet ut til flere av våre medlemskommuner via folkehelsenettverket og via møter med organisasjoner i kommunene. Friluftslivets uke og Friluftslivets dag vil bli ført videre etter samme mal som tidligere år. Vestlandsprosjektet, som handlet om skilting, merking og gradering av turløyper på Vestlandet, er nå offisielt avsluttet. Men prosjektideen og engasjementet fortsetter i det nasjonale Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 17

18 Turskiltprosjektet, som også blir støttet av Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene. Vi kommer til å søke om midler til å merke følgende tur- og friluftsområder i 2014: Ådlandsvatnet (Stord), Nautøy (Stord), Valøya (Kvinnherad), Taraldsøya (Etne) og Are (Bokn). «Klart det går»-kurs for ansatte som arbeider med funksjonshemmede arrangeres på forespørsel. Klart det går-kurs på Stord, april 2013 Nye landsmenn introduksjon til friluftsliv er et opplegg hvor vi tar med innvandrere ut i naturen og viser dem hvordan nordmenn tradisjonelt bruker natur- og friluftsliv. Samarbeid med flyktningetjenesten i flere kommuner- videreføres og utvides i omfang særlig i Sunnhordland i 2014 Kystkultur- og friluftsdager i Sunnhordland/Romsa er et prosjekt vi har hatt noen år der vi er med på å arrangere kystkulturdager på Romsa i Vindafjord og på Sunde i Kvinnherad. Basecamp/Padlecamp er et prosjekt hvor vi i samarbeid med andre friluftsorganisasjoner og hjelper disse organisasjonene med utstyr og personell for å lage et tilbud til maritime aktiviteter for ungdom. Her bruker vi utstyrsbasene våre sammen med utstyr fra padleklubber og andre organisasjoner. Friluftsutstyrsbaser. Vi har etterhvert bygd opp en «vinterutstyrsbase» med skiutstyr som brukes som supplement til skolenes skidager og til våre skidager med nye landsmenn som stort sett har lite skiutstyr. Noe etterfyll påregnes også i Utstyret stilles til rådighet for skoler og organisasjoner. De gamle kanoene på Lindøy må skiftes ut, og vi satser derfor på å få på plass nye kanoer der i Kystled og robåter: Vi drifter nå to kystledbåter (trebåter) utplassert på Dokken museum i Haugesund, og i båthavna på Bjoa. I tillegg har vi mye utleie av robåtene våre på Lindøy. Vi kommer fortsatt til å drifte disse båtene og har inngått avtaler med de som administrerer båtene lokalt. På Romsa har vi utleie av kystledhuset «Vinjahuset». Frisklivssentraler: Gjennom partnerskapssamarbeidet og de regionale samlingene for partnerskapssamarbeid for folkehelse er vi allerede godt i gang med samarbeid med folkehelsekoordinatorene i kommunene som etter hvert kommer i gang med frisklivssentraler. Skisporet.no: Samarbeidet med nettportalen skisporet.no som viser løypetraseer i Olali-traktene blir videreført.. Ordførerens tur: En satsing hvor hver ordfører i medlemskommunene er med på å fronte turgåing og friluftsliv. Her inviterer vi kommunens befolkning til å bli med på tur med ordføreren som «turguide» Dette er en satsing som har vist seg å være svært vellykket andre steder, så nå vil vi prøve ut dette her hos oss. TellTur: Dette er et prosjekt hvor vi samler turmål fra hver kommune og presenter i nettportalen TellTur.no, hvor turgåerne kan registrere sine besøk på de ulike turmåla elektronisk og samle poeng. Dette er en videreføring av pilotprosjektet vi hadde i fjor høst, da vi la inn fem av våre «egne» turer i systemet. Nå blir turtilbudet betydelig utvidet, og vi satser på god markedsføring, større premier og en markant økning av antall brukere. Målet er selvsagt å få enda flere ut på tur, oftere, og erfaringer viser at slike registreringsordninger og konkurranser gjerne får en slik effekt. Jubileumsmarkering på nye Olalia fjellstue: Det tas sikte på å markere vårt 30-årsjubileum med en middag med innbudte gjester fra kommuner, fylkeskommuner, og andre samarbeidsparter i løpet av høsten Dette vil bli lagt til den nye Olalia fjellstue som Haugesund Turistforening regner med å ferdigstille sommeren 2014 Revisjon av Romsaheftet og Romsafolder: Romsaheftet har vært svært populært, og vi har nå ingen igjen slik at vi ser behov for å trykke opp nye. Det vil også være behov for en liten revisjon av innholdet, og vi vil samtidig få laget en ny liten folder for Romsa-øyene med oppdatert informasjon. Nye internettsider er under utarbeidelse og vil bli tatt i bruk i løpet av vinteren Div. informasjon: Referat fra møter og pressemeldinger blir sendt til media, og i spesielle saker tas det direkte kontakt. Vi vil legge ut det meste av brosjyrer, plakater, og annet informasjonsmateriell på nettsidene. Her vil en også finne saksdokumenter og referat fra styre- og årsmøte. Føreforhold og badetemperaturer blir meldt så sant forholda tilsier det. Jevnlig kontakt med friluftsansvarlig i medlemskommunene, folkehelsekoordinatorer, fylkene og FL. Samisk dag på Stord Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 18

19 Jonestølen, Sauda Holsvika, Sveio Sponavika, Stord Valøya, Kvinnherad Valøya, Kvinnherad Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 19

20 Kommentar til budsjett 2014 ne er lokalisert. Foreløpig budsjett er vedtatt av styret 5. desember 2013, og endelig budsjett legges fram for årsmøtet I budsjettet er det tatt med kostnader og inntekter/tilskudd til ulike tilretteleggings-, info- og aktivitetstiltak, planlagt bruk av avsetninger og forutsatte utgifter som følger av arbeidsprogrammet. Utgifter til kontor/husleie/forsikring justeres i takt med kostnadsutviklingen. Det blir en del møtevirksomhet med fylkeskommuner, kommuner og andre samarbeidspartnere. Det skal i år være landskonferanse i Kristiansand, juni. Vi vil ellers delta med ansatte på relevante kurs og seminar som er viktige for øke vår kompetanse innen ulike aktuell tema. Erfaringer tilsier at vi ikke får tilsagn på alle søknadene våre, slik at noen poster faller ut eller blir redusert, og det er det tatt hensyn til når vi har satt opp budsjettet. Det kan også dukke opp nye muligheter til å søke om tilskudd til prosjekt i løpet av året, og det vil vi utnytte etter beste evne. Som regel er det også nødvendig med noen interne omprioriteringer. Melding om statlige tilsagn skal foreligge ca. 15. mai, og fylkeskommunale midler innen utgangen av juni. Opparbeiding er satt til kr. 2,8 millioner i 2014, drift av friluftsområder til kr. 1,84 millioner og informasjons- og aktivitetstiltak til kr Utgifter er innarbeidet etter søknader om midler, bruk av avsetninger og på bakgrunn av forventede tilskudd fra de forskjellige offentlige og private bidragsytere. Friluftsrådet har nå en bra økonomi, slik at vi for enkelte prosjekter kan forskottere av egne midler, og søke om tilskudd i etterkant. Styret vil bli holdt orientert om tilskudd og iverksettelse av prosjekter, samt status arbeidsprogram i samsvar med tidligere praksis. Friluftsrådet vil arbeide for å styrke økonomien i form av økte bevilgninger fra stat og fylkeskommuner, i samarbeid med andre friluftsråd og Friluftsrådenes landsforbund. Vi vil også vurdere andre inntjeningsområder for å styrke økonosum utgifter: Kr mien. Det tas sikte på å videreutvikle det gode samarbeidet med private bedrifter, banker og kraftselskap i Tilskudd fra private aktører går til konkrete prosjekter og tiltak, INNTEKTER: ikke til driftstiltak. Diverse inntekter består av bomavgift Olalivegen, naturoppsyn som vi utfører etter oppdrag fra SNO. Medlemskontingenten fra kommunene en viktig del av våre faste inntekter, UTGIFTER: og i 2013 utgjør den kr. 13,19 pr. innb. Kontingenten er inlønnsutgiftene er basert på at Friluftsrådet Vest har 5,5 faste deksregulert i samsvar med kommunal deflatorindeks fra stillinger, i tillegg til 2 personer på engasjement, en person Det tekniske beregningsutvalget for kommuner og fylkesmed sikring som hovedarbeidsoppgave og en person knyttet kommuner (TBU) sine prognoser for prisutvikling, som er på til drift og opparbeiding. 3.3 % for Det er og lagt opp til 6 månedsverk sommerhjelp, samt enga- Administrasjons- og driftstilskudd er basert på tidligere besjerte privatpersoner og organisasjoner i kommunene Kvinn- vilgninger, signal fra bidragsyterne og søknader. Budsjetterte herad, Bømlo, Sauda, Etne og Fitjar. På bakgrunn av økte tilskudd til planlegging, opparbeiding og informasjon er også oppgaver kan bli aktuelt å leie inn mer personell til ulike opp- basert på tidligere bevilgninger og på årets søknader og progaver, og dette må sees i sammenheng med de tilskuddene gnoser om forventet tilslag på søknader. vi får tilført. Det er innarbeidet kostnader til videreføring av Haugesund kommune har satt av kr til ny båt, og arbeidet med sikringsprosjektet, og disse kostnadene blir det kan forventes et ytterligere tilskudd fra Statens naturkompensert med tilskudd fra stat, fylkeskommuner og fyloppsyn slik at vi kan få et tilskudd på 1 million i kesmannen i Hordaland. Det tas sikte på å søke om midler fra Vindafjord Arbeidsgiverforum, Haugesund Sparebank, Sunnhordland Kraftlag, Gjensidigestiftelsen, Skudenes og Åkra Sparebank, for å styrkostnader til kjøp er arbeidsbåt er satt til kr. 6.3 millioner, og ke finansieringen av friluftstiltak i her utgjør hovedfinansieringen eksterne midler i sammen med egne midler, samt midler fra fond (se sak 06/14 for mer Det er forutsatt bruk av avsatte midler til tiltak i områder og prosjekt som ikke ble avslutta i Budsjettet for 2014 informasjon). Kostnader til utstyr til drift er satt til kr I dette beløpet ligger det kostnader til bytte av arbeids- gjenspeiler en høy aktivitet med mange planlagte prosjekter og tiltak. Det tas sikte på en revisjon av budsjettet når tilbil (se egen sak). Større maskiner og tjenester blir leid ved behov, fortrinnsvis av lokale firma i de kommunene område- sagnsmidler til sikringsprosjektet, ordinære tilskudd til tildriftsutgifter til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift er satt opp i samsvar med bemanning og faste kostnader. Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 20

21 BUDSJETT 2014 Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap UTGIFTER Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikring Arbeidsgiveravgift Personal Sum lønn mv Kjøp ny arbeidsbåt Utstyr og redskap Sum inventar og utstyr Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring Sum kontorutgifter Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett 1 4 Sum reisetugifter mv Møte- og kursutgifter Sum personalutgifter Opparbeiding av friluftsområder Drift av friluftsområder Oppdrag for SNO(Ilholmane) Sum friluftsområder Informasjon/aktiviteter Sum informasjon aktiviteter Kontingenter / konsulenttj Sikring friluftsområder Avskrivning Motpost momskompensasjon Sum andre driftsutgifter SUM UTGIFTER Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 21

22 Budsjett 2014 Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap INNTEKTER DIV INNTEKTER Bomavgift Olalia Diverse inntekter Sykepenger/sysselsetting Medlemskontingent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat/FL Fylkesmannen / Miljøvern.avd Fylkeskommuner Kommune Vestkystparken Andre 100 PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Sponsorer INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune 200 Andre Tilskudd sikringsprosjekt Tilskudd kjøp båt/salg Merry Diverse tilskudd SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM DIVERSE POSTER Mottatt tilskudd til sikring 239 Motpost avskrivning Momskompensasjon SUM SUM INNTEKTER NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Årets avsetning av midler Årets bruk tidligere avsetninger Avsetning til investeringsfond Overført til kapitalregnskap SUM avsetninger Resultat etter avsetninger Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 22

23 Kontingenten for medlemskommunene blir årlig indeksregulert i samsvar med forventa prisstigning ifølge kommunal kostnadsdeflator for inneværende år. Fra «Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi får vi opplyst at forventa prisstigning i 2015 er 3,0 %. Styret foreslår derfor at medlemskontingenten blir justert med kr. 0,41 pr. innbygger. Medlemskontingenten pr. innbygger øker da fra kr. 13,63 i 2014 til kr.14,04 i Det blir ikke gjort framlegg om kontingentøkning utover indeksreguleringen, slik at årsmøtet sitt kontingentvedtak er endelig. Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Side 23