Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret

Transkript

1 Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling

2

3 Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr. 200,- ved nyverving (kontingent i 2014: kr. 350/150) En økning av kontingenten for hovedmedlemskap på kr. 20,- er i tråd med økonomiplanen , vedtatt i rådet i april Husstand: kr. 100 (lik sats for nyverving og fornying) (kontingent i 2014: kr. 100) Studentmedlem: kr. 50 (lik sats for nyverving og fornying) (kontingent i 2014: kr. 50) Forutsetninger Kontingentfordelingen mellom fylkeslag og sentralt er 50 prosent på hver. Fylkeslagene fordeler kontingent til lokallag etter egne retningslinjer. Det øremerkes kr til sentrale kontingentinnkrevings- og vervekostnader, der fylkeslagene betaler halvparten. Nettobeløpet i det sentrale budsjettet blir kr , og kr belastes fylkeslagene. Disse kostnadene finner vi igjen på trykk, porto og kontorkostnader. Det øremerkes til studentarbeid, og fylkeslagene betaler halvparten. Ungdom mot EU støttes med totalt kr , der fylkeslagene betaler halvparten. Fylkeslagenes støtte er spesielt knyttet til opprettholdelsen av en reisesekretærstilling i Ungdom mot EU. Finnmark Nei til EU har spesielle utfordringer knytta til lavt medlemstall og krevende geografi, og det foreslås derfor en fast støttepost på kr ,-. Posten blir delt i to mellom Nei til EU sentralt og fylkeslaga. Finnmark NtEU er også fritatt fra å betale de felleskostnadene som er beskrevet over. Hovedposter 2015-budsjettet Styret justerte forslaget til budsjett etter framlagt prognose i styremøtet Endringene fra tidligere utsendt forslag til forslaget er merket med kursiv. Post 1 Salg Salg av materiell, slik som profileringsmateriell, bøker og informasjonsmateriell.

4 Post 2 Andre driftsinntekter og refusjoner Denne posten inneholder momsrefusjon. Her er også abonnementsinntekter fra skriftserien Vett, deltakeravgift på kurs/arrangementer/konferanser i regi av NtEU. Post 3 Gaver og bevilgninger Dette er en ganske stor samlepost som inneholder både gaver fra privatpersoner og støtte fra offentlige og ikke offentlige instanser. Følgende støtte er lagt til grunn i 2015: Landbruksorganisasjonene: Personlige gaver: ,- Avtalegiro, medlemmer: ,- Faglig støtte: ,- Nei-venner: ,- Faglig støtte prosjekt: ,- Utenriksdepartementet prosjekt: ,- Utenriksdepartementet drift: ,- Annen støtte: ,- Arv: ,- Endring 25.11: ,-. Her er det tatt inn som kommer inn på sluttoppgjøret av arven i Skjåk. Styret legger til grunn at denne arven legges til egenkapitalen. Post 4 Medlemskontingent Bruttoinntekter fra medlemskontingent før kontingentrefusjon til fylkeslagene er trukket fra. Det legges til grunn et medlemstall på ved utgangen av Endring 25.11: ,-. Post 5 Renteinntekter Fra bankinnskudd/likviditetsfond. Post 7 Varekostnad Innkjøp av profileringsmateriell for salg. Post 8 Lønnskostnad Lønnskostnader samt honorarer til leder og AU. Kostnadene inkluderer lønn/honorar, pensjonsforpliktelser, LO/NHO-ordningen (AFP), arbeidsgiverforsikring, arbeidsgiveravgift og feriepenger i tillegg til mindre sosiale utgifter. Det legges det til grunn at Nei til EU skal ha 14,85 årsverk i Fylkeslag finansierer i tillegg 40% egenstyrt sekretærressurs. Endring 25.11: ,-. Det var gjort en regnefeil i prognosert lønnskostnad for 2014, slik at lønnskostnadene for 2014 i realiteten blir ca høyere enn forutsatt i tidligere prognose fra august Styret ser seg derfor nødt til å endre forslag til lønnspost i budsjett 2015 i samme størrelsesorden. I samsvar med økonomiplan vedtatt av rådet april 2013 har Nei til EU gått ned i antall årsverk fra 16,55 i februar 2013 til 14,85 ved inngangen av Post 9 Reise, diett og møtekostnader All reisevirksomhet og møtekostnader som dekkes av sentralt. Herunder avholdelse av landsmøte, styremøter og rådsmøter. En del av kostnadene som finansieres med prosjektstøtte ligger her.

5 Post 10 Trykk Dekker trykking av Standpunkt, skriftserien, informasjonsmateriell og andre publikasjoner, i tillegg til trykk knyttet til medlemsblokker, medlemskrav og vervegiroer. Fylkeslagene dekker halvparten av kostnadene knyttet til kontingentinnkreving og vervetiltak. Noen av kostnadene som finansieres med prosjektstøtte føres også her. Post 11 Porto Porto knyttet til utsending av Standpunkt, gavegiro, årbok, materiell og annet som distribueres gjennom posten, også porto og distribusjonskostnader knyttet til medlemskrav og vervegiroer. Fylkeslagene dekker halvparten av kostnadene knyttet til porto for kontingentinnkreving og vervetiltak. Endring 25.11: ,- Post 12 Kontorkostnader Denne omfatter blant annet leie av lokaler, både kontorene i Storgata 32, og kontorer andre steder i landet. Andre kostnader ved kontordriften ligger også inne her, som strøm, telefon og datakostnader. Innkjøp av kontorrekvisita, kopiering, forsikringer og gebyrer er også en del av denne posten. Sentralt tar over alle kontor- og driftskostnader for organisasjonskonsulentene med fylkesansvar (husleie, telefon, datakostnader, kopiering, rekvisita mv). Det foreslås at fylkeslagene dekker en andel av disse kostnadene avhengig av stillingsbrøk. I forslaget til budsjett ligger det inne en kostnad for fylkene innafor ordninga på kroner 5.000,- per 10 % stillingsbrøk. Post 13 Honorar og administrasjonskostnader Regnskapsføring og revisjon, honorarer for bidrag til Standpunkt og i forbindelse med prosjekter. Her er også andre administrative kostnader som kjøpes eksternt og stillingsannonser. Rapporter og utredninger utført av eksterne som ofte finansieres med prosjektstøtte føres også her. Endring 25.11: ,-. Post 14 Markedsføring og profilering Posten er satt sammen av kostnader til annonsering (avis, sosiale medier med mer, bl.a. i forbindelse med kurs/konferanser i regi av NTEU), allment opptrykk av kampanjemateriell (roll-ups med mer), utgifter til vervekampanje, kostnader i samband med UD-prosjektene og kostnader knyttet til SMS-tjenestene våre. Endring 25.11: ,-. Post 15 Kontingentfordeling Fylkenes andel av medlemskontingenten (post 4). Kontingentinntekten deles likt mellom fylker og sentralt. Endring 25.11: ,- Post 16 Bevilgninger og støttetiltak Driftsstøtte til UMEU, inkludert støtte til reisesekretær. Fylkeslagene dekker halvparten av støtten til UMEU og halvparten de øremerkede midlene til studentsekretær samt støtte til Finnmark Nei til EU. I tillegg ligger medlemskap i Frivillighet Norge, TEAM m.fl. Post 17 Annen rentekostnad Renter som påregnes ved forsinket betaling av fakturaer og andre gebyrer som ikke er knyttet direkte til drift av bankkonti (purregebyr på fakturaer med mer).

6 Forslag til budsjett endra på styremøte , lagt fram på landsmøtet 2014 Regnskap Budsjett Post Tekst rev aug 2015 Endring 1 Salg kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 2 Andre driftsinntekter og refusjoner kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 3 Gaver og bevilgninger kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 4 Kontingenter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 5 Annen renteinntekt kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 6 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 7 Varekostnad kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 8 Lønnskostnad kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 9 Reise, diett og møtekostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 10 Trykk kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 11 Porto kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 12 Kontorkostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 13 Honorar og admin.kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 14 Markedsføring og profilering kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 15 Kontingentfordeling kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 16 Bevilgninger og støttetiltak kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 17 Annen rentekostnad kr 1 147,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 18 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 20 Resultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Egenkapital kr ,00 Derav kampfond kr ,00 Egenkapital kr ,00 Derav kampfond kr ,50 Egenkapital kr ,00 Derav kampfond kr ,50 Styret disponerer eventuelt overskudd. Hovedregelen er at halvparten av positivt resultat tilføres kampfondet.