ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017
Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner i Norge. Jevnaker er på 409. plass når det gjelder handlingsrom. Det er 324 av Norges kommuner som har eiendomsskatt. Jevnaker har ikke utnyttet denne muligheten. Formannskapet ser det som helt nødvendig å innføre eiendomsskatt i Jevnaker kommune igjen. Alternativene uten å innføre skatten kan ikke formannskapet forsvare. Vi har ambisjoner for Jevnakersamfunnet fremover. Vi vil opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne våre, og i tillegg skape oss ett fremtidig handlingsrom slik at vi kan få realisert store investeringer. Eiendomsskatten skal derfor i første omgang øremerkes til fremtidige investeringer, samtidig som vi sikrer driften av Dagsenteret på JORS. Jevnaker kommune fastsetter eiendomsskattetaksten på boliger ved at kommunen benytter Skatteetatens formuesgrunnlag (som ligningsverdiene blir beregnet av). Laveste sats som kan benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt i 2014 er 2 promille,( 3 mill). Formannskapet foreslår en økning til 3 promille fra 2015(4,5 mill), 5 promille i 2016 ( 7,5 mill) og 7 promille i 2017 (10.5 mill). Formannskapet foreslår at det fastsettes ett bunnfradrag på kr 300 000. Det forventes en inntekt på ca 3 mill i 2014. Eiendomsskatten kreves inn samtidig med vann og avløpsgebyrene. Målet på sikt må være at nettodriftsresultatet bedres, og at målet om nettodriftsresultat på mellom 3-5% over tid nås og at investeringene i større grad kan egenkapitalfinansieres slik at kommunens lånebelastning reduseres. Dagsenteret. Formannskapet ønsker ikke å legge ned Dagsenteret slik rådmannen har foreslått. Formannskapet foreslår å opprettholde Dagsentret og tilbakefører derfor kr 945 000 til Helse og omsorg. Formannskapet ber rådmannen om å gå i dialog med frivilligheten for å få til ett samarbeid for å utvide aktivitetstilbudet på Dagsenteret fremover.
Kulturtjenesten: Formannskapet ønsker ikke kutt i tilskudd til frivillig sektor. Det foreslås at det legges inn igjen kr 140 000. Formannskapet forutsetter at Jevnakerrevyen får tilskudd som omsøkt og at Vårres jul støttes med kr 100 000. Formannskapet vil også beholde ordningen med gratis utlån av idrettsanlegg o.l. for lag og foreninger i Jevnaker kommune. Bronsebukkene Kommunen har i K-sak 106/11 (10.11.2011) forpliktet seg til å bevilge kr. 90 000,- til Bronsebukkene for 2014 (som siste år i en opptrappingsplan for å øke forestillingens kunstneriske nivå, lokale forankring og kommersielle appell). Styret i Bronsebukkene har vedtatt at det ikke skal være forestilling i 2014, og Formannskapet vurderer derfor at opptrappingsplanen ikke er gjennomført etter hensikten (jfr. sak til kommunestyret 14. november). Innsparing: kr 90 000. Sosialhjelp I 2012 var det registret 131 mottakere av økonomisk sosialhjelp i kommunen. I år vil antagelig antall mottagere øke. Jevnaker har ikke hatt spesielt høye kostnader til sosialhjelp sammenlignet med nabokommunene. Det registreres imidlertid en økning i 2013. Endelig tall for 2013 foreligger ikke ennå men det er lagt inn en økning i budsjettet fra rådmannen på kr 1750 000. Formannskapet ønsker ett større fokus fra rådmannen på hvordan en kan redusere sosialhjelpsutbetalingene fremover, hvordan få flere til å bli mer selvhjulpne økonomisk. Formannskapet foreslår at Jevnaker kommune skal ta imot 15 flyktninger i 2014. Det forventes at dette blir dekket av integreringstilskuddet fra Staten. Interkommunale samarbeider: Formannskapet registrerer at drifta i de interkommunale tjenestene videreføres og kompenseres i sin helhet for pris og lønnsvekst. Formannskapet forventer også at det gjøres en innsparing på interkommunale tjenester i 2014. Formannskapet foreslår at Interkommunale tjenester ikke kompenseres for prisvekst i 2014. Dette utgjør ca kr 60 000.
Regionsamarbeidene. Jevnaker deltar som likeverdig medlem i 2 regionråd, Hadeland og Ringeriksregionen. Dette medfører at vi bruker dobbelt så mye ressurser som andre kommuner som kun deltar i ett. Formannskapet ber om at det blir satt i gang en prosess for å se på hvordan dette kan løses, må vi eventuelt velge ett av samarbeidene eller kan vi delta med 50% i Hadeland og 50% i Ringerike? Formannskapet ser for seg at utgiftene til regionsamarbeid må kunne reduseres noe fra 2015. Prosjektene i Ringeriksregionen finansieres av omstillingsmidler i 2014 med kr 154000. Vestregionsamarbeidet må vurderes i 2014. Oppvekst og læring. Skolene Formannskapet foreslår å ta ut skolefaglig rådgiver. Vi mener tidspunktet ikke er riktig for å øke på de administrative ressursene. Budsjettet reduseres med kr 286 458. I Statsbudsjettet er det foreslått å ta ut gratis frukt og grønt fra skolen. Vi trekkes derfor i innbyggertilskuddet. Kr 150 000 må derfor trekkes ut av ramma til skolene. IKT ressursene på skolene overføres STAB. Barnehagene Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen i 2014 på samme reelle nivå som i 2013. Det vil si at prisen maksimalt skal utgjøre 2.405,- kroner per måned og 26.455 kroner per år. Formannskapet foreslår å endre betalingssatsene for barnehagene allerede fra 1.1.2014 og ikke vente til nytt barnehageår. Formannskapet foreslår derfor samtidig at setningen: «Nye betalingssatser gjøres gjeldende fra neste barnehageår» endres til å lyde: Nye betalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01 i vedtektene pkt. 12.1 Betaling.
Pkt 12.1 Betaling blir da lydende: «Kommunestyret fastsetter betalingssatsene med bakgrunn i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Betalingssatsene justeres i takt med endringer i makspris, og vedtak fattet av kommunestyret. Nye betalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01». Endringen vil komme godt med for å finansiere økningen i støtte til de private barnehagene, samt at det vil gi litt til dekning av andre ønskelige tiltak i budsjettet. Økt likebehandling av private barnehager fra 96 % til 98 % fra 01.08.14 utgjør en kostnad for Jevnaker kommune (med de satsene som er lagt inn i rådmannens forslag til budsjett) på kr 88.000. En økning i makspris i barnehagene fra kr 2.330,- til 2.405,- vil gi økte inntekter til kommunen som beregnet i tabellen under. Endret makspris fra kr 2330 til kr 2405 kr 75 i økning Kommunale heltidsplasser Gjennomsnittsberegning av heltidsplasser 2014 Fra jan 2014 Fra 01. aug 2014 pr årsm. 15.12.12(7/12) Pr årsm. 15.12.13 Endret makspris pr mnd 11 mnd 5 mnd 0-2år Kontroll 69,1 75,0 5182,5 3-6 år 149,8 75,0 11235,0 Totalt 0,0 218,9 16417,5 180600 82100 En slik økning fra 1.1.2014, vil gi ca kr 100 000 til å dekke udekkede nye tiltak. Investeringer Ingen endringsforslag til investeringene, men en presisering og forventning
Formannskapet forventer at nye prosjekter som skal gjennomføres at det lages forprosjekt for å sikre mer helhet og at alt blir ivaretatt i planleggingen, som f.eks. IKT, inventar, uteområder som ofte har blitt uteglemt. Oversikt over endringer i budsjettet: Nye inntekter/ besparelser: -150 000 kr (frukt og grønt) -286458 kr (skolefaglig rådgiver) -180000 kr (økt betaling barnehage) -60 000 kr (prisstigning interkommunale tjenester) -154000 kr (prosjekter i Ringeriksregionen (finansieres av omstillingsmidler) -3 mill eiendomsskatt Økte inntekter 3.830.458kr Nye utgifter: 945000kr (dagsenter) 140000kr kultur (Vårres jul og Jevnaker revy) 606000 kr mindre inntekter i budsjettforslaget fra regjeringen. 88000 kr likebehandling private barnehage. Økte utgifter er kr 1779000 Netto styrkes nettodriftsresultat med kr 2.051.458