DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. 2. Merforbruk i forhold til investeringsramme, kr. 0,8 mill er finansiert fra rammen for kjøp av bolig i 2015. Paul Røland Daglig leder Lars Einar Teien Prosjektansvarlig
DRAMMEN EIENDOM KF CHRISTIAN BLOMS GATE 20 BOLIGER SLUTTRAPPORT byggeprosjekt Januar 2017
SAMMENDRAG Byggeprosjektet omfatter: Gjenoppføring av til sammen 10 leiligheter med samlet areal 552 m2 BTA, fordelt på 276 m2 i 1. etasje (4 leiligheter + felles boder) og 276 m2 i 2. etasje (6 leiligheter) Fremdrift/Milepeler: Initieringsfasen (utredning) startet høsten 2013 etter at det var avklart at DEKF skulle overta eiendommen som var totalskadet i brann. Oppstart skisseprosjekt høsten 2013; invitasjon til konkurranse om utvikling av eiendommen Kontrakt med totalentreprenør Asker Entreprenør AS 25.03.2014 Oppstartsmøte med entreprenør januar 2015, oppstart byggearbeider 17.03.2015 Overtakelsesforretning 11.09.2015. Midlertidig brukstillatelse gitt 28.10.2015. Leieforhold overtatt av Tilrettelagte tjenester fra 01.11.2015. Økonomi: Total investeringsramme: kr. 19,5 mill (inkl. mva) Påløpt Agresso pr. 06.12.2016: kr. 4,1 mill (eks. mva) Påløpt mva pr. 06.12.2016: kr. 20,3 mill Totalt påløpt pr. 11.04.2016: kr. 20,3 mill (inkl. mva) Merforbruk (inkl. reserve i hele garantiperioden): ca. kr. 1,0 mill (inkl. mva) Nøkkeltall kostnader nybygg og tomt: Totalkostnad nybygg pr. m2 (552 m2) ca. 37.000,- kr/m2 Totalkostnad nybygg kr. 20,50 mill (inkl. mva) Tomtekostnad (påløpt før byggefase) kr. 1,2 mill (inkl. mva) Entreprisekostnad nybygg pr. m2 ca. 35.000,- kr/m2 Entreprisekontrakt kr 13,1 mill. eks. mva Endringer og utløste opsjoner ca. 3,0 mill. kr. inkl. mva Entrepriseform: Totalentreprise Tilbudskonkurranse med løsningsforslag og forhandling Drammen, 19.04.2017 Lars Einar Teien Prosjektansvarlig Drammen Eiendom KF
1. PROSJEKTINNHOLD Gjenoppføring av boliger: Antall etasjer: Arealer: Konstruksjon: Kvalitet: Totalt 552 m2 BTA fordelt på 10 leiligheter 2 etasjer Utvendig trapp/svalgang til leiligheter i 2. etg. 1. etasje: 4 leiligheter og felles boder 2. etasje: 6 leiligheter Plassbygd ringmur med krypkjeller 10 stk moduler montert på ringmur Utvendig svalgang/trapp fundamentert som egen stålkonstruksjon Iht. TEK10 2. PROSJEKTORGANISASJON Styringsgruppe: Eva Milde Grundwal, helse- og sosialdirektør DK Paul Røland, daglig leder Drammen Eiendom KF Prosjektgruppe: Lars Einar Teien, prosjektansvarlig Drammen Eiendom KF Kjell Brandsæter, ekstern prosjektleder Rambøll AS 3. FREMDRIFT/ MILEPÆLER 2012 2013 2014 2015 2016 Merknader 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Hovedfremdrift Kontrakt/overtakelse av eiendom Brann 04.07.2012 Prosjektoppstart DEKF/ initieringsfase Takst klar 28.06.2013 Skisseprosjekt/ tilbudskonkurranse Konkurranse høsten 2013 Planavklaringer Byggesak og Statens Vegvesen Kontrakt/ oppstart entreprenør Kontrakt 25.03.2014 Produksjonsfase/bestilling moduler Fra 15.11.2014 Byggefase Oppstart 17.03.2015 Overtakelse 11.09.2015 Innflytting Fra uke 1, 2016 4. PROSJEKTGJENNOMFØRING / ENTREPRISE Nybygget er gjennomført som totalentreprise. Totalentreprenør Asker Entreprenør AS ble valgt etter gjennomført konkurranse om totalentreprise med løsningsforslag, og kontrakt ble inngått 25.03.2014. Prosjektet har blitt utsatt i flere omganger som følge av myndighetsavklaringer som gjelder: a) Byplan/ byggesak vedr. regulering, tillatt utnyttelse og støykrav. b) Statens vegvesen vedr. støykrav, arealoverføring og hensynssone for motorveibrua Totalentreprisen ble gjennomført etter revidert fremdriftsplan, med produksjon/bestilling av moduler fra 15.11.2014, oppstart på byggeplass medio mars 2015 og ferdigstillelse 11.09.2015. Entreprisekostnad, inklusiv kontrakt, opsjoner og endringer er på ca. kr. 16,1 mill (eks. mva).
5. HMS HMS/SHA er fulgt opp i både prosjekteringsfase og i byggefase. Rambøll har vært engasjert som PL/BL for å følge opp dette. Det er ikke registret noen skader i byggeperioden. 6. ØKONOMI pr. desember 2016 Prosjektregnskap Dato: 07.12.2016 PROSJEKT: CHRISTIAN BLOMS GATE 20 - NYE BOLIGER INVESTERINGSRAMME: Forsikringssum: 9,5 mill. kr. Bevilgning nybygg: 10,0 mill. kr. Totalt budsjett 19,5mill kr. Arealramme: ca. 500 m2 boligareal BRA. Målsetning: 10 leiligheter á ca. 45 m2. Regnskapet er basert på påløpte utgifter, kontrakt totalentreprise av 24.03.2014 og endringsordre på øvrige arbeider. Budsjett/ Kontrakt Avklarte endringer Sluttkostnad 1 Boligareal 450 m2 BRA fordelt på 2 etg. 13 150 000 E-2 Innglassing av balkonger 685 440 E-6 Ekstra vinduer i gavlvegg 43 913 Diverse endringer 300 000 (1-6) Huskostnader 13 150 000 1 029 353 14 179 353 7 Utomhus E-1 Avfallshus 180 559 E-3 Utvendig lekeplass 114 666 E-8 Avfall i grunnen 80 930 E-9 - E-16 Utomhusarbeider 249 278 E-11 Opparbeidelse av nytt fortau 370 000 Diverse endringer 250 000 (1-7) Entreprisekostnad 1 245 433 15 424 786 Prosjektering 0 21 424 Prosjekt- og byggeledelse 800 000 82 828 Bikostnader mm. 150 000 147 168 8 Generelle kostnader 950 000 251 420 Byggherrekostnad (ikke mva belagt) 200 000 338 976 Finanskostnader (byggelånsrente) 150 000 135 000 Tomtekostnader: grunnundersøkelser 100 000 123 820 9 Spesielle kostnader 450 000 597 796 MVA 237 500 3 890 000 (1-9) Prosjektkostnad inkl. mva 1 637 500 20 300 000 Reserver og marginer (inkl. mva) 17 862 500-800 000 Budsjettramme inkl. mva 19 500 000 19 500 000 /LET