Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017
Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
Skatteutviklingen i 2017 akkumulert vekst per måned Skatteinngang 2017
Skatteinngang 2017 Revidert årsprognose 2017 merinntekt kr. 58 millioner Dersom skatteinngangen i desember blir som budsjettert vil ende på en årsvekst på 6,4% - dvs. om lag samme nivå som per utgangen av november. I så fall vil kommunens skatteinntekter bli 58 millioner kroner høyere enn revidert budsjett. Årsaker : - Korrigert fordelingsnøkkel for inntektsåret 2016 - Forsinkelsesrenter knyttet til tidligere skattekrav Lavere rammetilskudd kr. 25 millioner Dette er beregnet å forverre kommunenes inntektsutjevning med nesten 25 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Netto merinntekt kr. 33 millioner. Drammen kommunes netto merinntekt fra skatt og rammetilskudd anslås ut fra disse forutsetninger å kunne bli om lag 33 millioner kroner høyere enn forutsatt ved budsjettrevideringen i 2. tertialrapport. Endelig resultat rapporteres ved avleggelse av årsregnskap for 2017
Statsbudsjettet 2018 Vedtak i stortinget 4.12.2017
Endringer i rammetilskuddet med føringer Endring Statsbudsj. 2018 Virkning Drammen Tiltak/mill. kroner Hevet inntektsgrense gratis kjernetid barnehage * 24,8 0,316 Helsesøstere 100,0 1,271 Opptrappingsplan rus 75,0 1,333 IKT-tiltak i grunnopplæringen - tilskudd 50,0 0,622 Frivillighetssentraler 5,0 0,035 Sum endringer via rammetilskuddet 254,8 3,577 *) Heves fra kr 450 000 til kr 535 500 fra 1. august 2018
Fullmakt til å innarbeide endringer fra statsbudsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 vedtakspunkt 2a: «2a) Driftsbudsjett 2018 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta eventuelle mindre budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet for 2018. Dersom Stortingets behandling innebærer større endringer i de budsjettmessige forutsetningene bes rådmannen komme tilbake til dette i egen sak.» Rådmannen vil innarbeide endringene i statsbudsjettet i opprinnelig budsjett 2018 for Drammen bykasse
Innføring av lærernorm fra høsten 2018 Budsjettavtalen legger opp til at det innføres en lærernorm fra høsten 2018, med full virkning fra høsten 2019. Norm for lærertetthet i snitt per skole fra høsten 2018 (norm for minimumsbemanning på skolenivå): 1 lærer per 16 elever på 1-4. trinn 1 lærer per 21 elever på 5-10. trinn Norm for lærertetthet i snitt per skole i 2019: 1 lærer per 15 elever på 1.-4. trinn 1 lærer per 20 elever på 5.-10. trinn 12.12.2017 8
Lærernorm øremerket bevilgning i 2018 Det er avsatt en øremerket bevilgning på Kunnskapsdepartementets budsjett på 200 millioner kroner til finansiering av kommunenes merkostnader i 2018 - Behov for mer informasjon om innholdet i lærernormen før det kan beregnes hva innføringen vil bety for kommunene - Beregninger som er foretatt av Kunnskapsdepartementet viser at det kan være behov for opp mot 50 nye lærerårsverk i Drammensskolen - Budsjettavtalen forutsetter at det foretas en kvalitetssikring av kostnader knyttet til oppdaterte GSI-tall på skolenivå, slik at ingen kommuner skal tape på innføringen av normen - Rådmannen vil komme tilbake til saken i 1.tertial. 12.12.2017 9
Driftsbudsjettet etter bystyrets behandling Mill. 2018-kroner (Inntekter med negativt fortegn) Forslag rev. budsjett per 31.10.17 2018 2019 2020 2021 Programområdene 1-14 3 574,9 3 663,7 3 679,5 3 658,0 3 689,5 Skatt og rammetilskudd -3 571,1-3 660,4-3 719,4-3 774,2-3 829,2 Andre sentrale inntekter -210,6-192,0-161,7-136,0-123,5 Finansielle poster 125,1 127,4 127,4 142,3 151,9 Fra kommunens bedrifter -153,8-153,3-153,3-153,3-153,3 Fellesutgifter - pensjon/lønnsreserve mv. 128,2 132,8 152,0 171,3 190,5 Netto driftsresultat -107,3-81,8-75,5-91,9-74,0 Tidligere års regnskapsresultat -87,2 - - - - Avsetning til disposisjonsfond 127,3 - - - - Bruk av disposisjonsfond i driftsbudsjettet -44,6 - - - - Overf. til invest.regnskapet (egenfinansiering) ** 120,7 92,8 78,6 93,3 71,7 Bruk/avsetning VA fond -8,9-10,9-3,1-1,4 2,4 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 107,3 81,8 75,5 91,9 74,0 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultatgrad * 2,3 % 1,7 % 1,5 % 1,9 % 1,5 % *) Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter **) I tillegg foreslås brukt 50 millioner kroner fra disposisjonsfondet til finansiering av investeringer i 2018-2021
Investeringsbudsjettet etter bystyrets behandling Prog.område Prosjekt 2018 2019 2020 2021 Sum 2018-2021 Flere programområder * Redusert utskiftingstakt mindre IKT-utstyr -2,5-2,5-2,5-2,5-10,0 06 Kultur Rehabilitering Skoger gamle kirke 2,5 2,5 5,0 11 Vei Sykkelstaller og -stativer ved kommunale bygg 0,5 1,0 1,5 11 Vei Utbygging av gang- og sykkelveinettet 10,0 10,0 20,0 11 Vei Trygge skoleveier 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 12 Grunnskole Utbygging av Marienlyst skole - prosjektering 5,0 5,0 Drammen Eiendom KF Solcellepaneler på tak på kommunale bygg 2,0 4,0 6,0 Sum investeringer 22,5 20,0 2,5 2,5 47,5 Finansiering: Overføring fra bykassens driftsbudsjett - reduksjon 20,2 23,0 21,7 23,5 88,4 Eksterne låneopptak investeringer - økning -42,7-43,0-24,2-26,0-135,9 *) Reduksjonen vil bli fordelt på programområder med faste investeringsrammer til utskifting av mindre digitalt utstyr.: 01 Barnehage, 02 Oppvekst, 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester, 06 Kultur, 12 Grunnskole og 13 Introduksjonstjenester
Egenfinansiering av investeringene Mill. 2018-kroner 2018 2019 2020 2021 Sum 2018-2021 Ikke-rentable investeringer 668,1 648,9 520,1 527,6 2 364,7 - Statstilskudd -13,0-23,0-3,0-3,0-42,0 - Mva-kompensasjon -110,8-108,7-94,3-92,5-406,2 Grunnlag egenfinansiering 544,3 517,2 422,8 432,1 1 916,5 Sum egenfinansiering -110,8-96,6-106,3-84,7-398,3 Egenfinansieringsgrad 20,3 % 18,7 % 25,1 % 19,6 % 20,8 %
Investeringer for 3,1 milliarder kroner i planperioden Brutto investeringsutgifter 2018-2021 (mill. 2018-kroner) 1 000,0 900,0 800,0 700,0 867,1 823,3 714,5 686,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 2018 2019 2020 2021
Stort investeringsbehov innenfor P12 Grunnskole 1 000 Investeringsutgifter per programområde 2018-2021 Millioner 2018-kroner 954 800 600 543 479 400 298 200 119 121 138 180 168-8 31 51 1 1
Årsbudsjett og virksomhetsplaner for 2018 22. desember 2017 Virksomhetenes budsjettrammer for 2018 skal foreligge - budsjettrundskriv sendes ut (inkl. budsjettforutsetninger for 27-samarbeid) 5. januar 2018 Tildelingsbrev 2018 til de kommunale foretakene sendes ut 15. januar 2018 Frist for innsending av vedtatt årsbudsjett 2018 til Fylkesmannen 1. februar 2018 Virksomhetsplan 2018 skal være utarbeidet. Opprinnelig budsjett 2018 saldert og periodisert skal være registrert i Framsikt 28. februar 2018 Lederkontrakt vedlagt endelig årsbudsjett samt virksomhetsplan skal være inngått mellom samtlige virksomhetsledere og ansvarlig direktør 15