Budsjettversjonsrapport: AP -Utkast 1

Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Budsjettversjonsrapport: AP Utkast 1 2018 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 6 611 270 7 428 620 14 048 499 26 181 186 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 3 098 020 14 900 625 15 532 827 Valgte driftstiltak 2 555 911 18 626 727 28 608 179 22 178 179 Over/underskudd budsjettversjon 9 167 181 8 100 087 340 945 19 535 834 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 3 098 020 14 900 625 15 532 827 APUtkast 2 0 3 098 020 14 900 625 15 532 827 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 0 1 436 000 4 383 000 4 462 000 Tiltak 2a11 Redusert bruk av spesialundervising små tiltak 2017 0 395 000 395 000 395 000 Skoler generelt (2600) 0 395 000 395 000 395 000 Tiltak 2a12 Redusert bruk av spesialundervisning 2017 0 1 041 000 3 988 000 4 067 000 Skoler generelt (2600) 0 1 041 000 3 988 000 4 067 000 Rådmannen 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Senterpartiet. 1 % generelt nedtrekk. 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Tilfeldige utgifterinntekter (1989) 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 IKT 0 110 000 110 000 110 000 IKT: Legge ned 50 % stilling 0 110 000 110 000 110 000 IKT (1120) 0 110 000 110 000 110 000 Personalkontoret 0 1 277 000 1 556 000 2 112 000 Reduksjon sammenslåing sentraladm. 0 277 000 556 000 1 112 000 Personalkontoret (1200) 0 277 000 556 000 1 112 000 Redusere 100 % stilling lønningskontoret 0 500 000 500 000 500 000 Personalkontoret (1200) 0 500 000 500 000 500 000 Stab/støtte:Reduser 50 % stilling kombinert med IKT 0 300 000 300 000 300 000 Sekretariat/info/arkiv (1110) 0 300 000 300 000 300 000 Tiltak 4.1 Legge ned infortorget 0 200 000 200 000 200 000 Sekretariat/info/arkiv (1110) 0 200 000 200 000 200 000 Bygg og eiendom 144 000 1 460 000 1 460 000 1 460 000 Bygg og eiendom: Legge ned 1 stilling virkning fra 1.09.18 200 000 600 000 600 000 600 000 Adm. Bygg og eiendom (6099) 200 000 600 000 600 000 600 000 Radonkartlegging. 100 000 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 100 000 0 0 0 Skifte tak Sorenskrivergården 504 000 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 504 000 0 0 0 Tiltak 4.11 Avvikle kommunale bygg som ikke er i bruk 2017 500 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 500 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Økt festeavgift Grønnbygget og Helsesenteret. 240 000 240 000 240 000 240 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 240 000 240 000 240 000 240 000 Adm.undervisning og barnehage 0 300 000 750 000 750 000 Redusere administrasjonen, oppvekst og kultur 0 300 000 750 000 750 000 29. november 2017 kl 19.04 Side 1

Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Undervisningsadministrasjon (2002) 0 300 000 750 000 750 000 Sandnes barnehage 110 000 110 000 110 000 110 000 Barnehage, reduserte midler til utstyr, læremidler 110 000 110 000 110 000 110 000 Sandnes barnehage (2421) 30 000 30 000 30 000 30 000 Stamnes barnehage (2430) 20 000 20 000 20 000 20 000 Søvik barnehage (2440) 10 000 10 000 10 000 10 000 Tjøtta barnehage (2460) 10 000 10 000 10 000 10 000 Ura barnehage (2480) 40 000 40 000 40 000 40 000 Barnehager generelt 0 0 200 000 200 000 Ny stor barnehage, vedtatt i kommunestyret 0 0 200 000 200 000 Barnehager generelt (2400) 0 0 600 000 600 000 ikke kommunale barnehager (2550) 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 800 000 800 000 Skoler generelt 400 000 733 000 9 740 000 9 740 000 AP. Innsparing i skoledrift. Alternativ D. 0 0 8 540 000 8 540 000 Skoler generelt (2600) 0 0 8 540 000 8 540 000 Redusere budsjett inventar i skole til kr 0 400 000 400 000 400 000 400 000 Skoler generelt (2600) 400 000 400 000 400 000 400 000 SFO tilbake til tidligere ordning som vedtatt i 2015. 0 333 000 800 000 800 000 Skoler generelt (2600) 0 333 000 800 000 800 000 Bjarnetjønna skole 500 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 SFO; Redusert til halvdagstilbud 500 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Skoler generelt (2600) 0 0 0 0 Bjarnetjønna SFO (2625) 250 000 600 000 600 000 600 000 Sandnes SFO (2655) 125 000 300 000 300 000 300 000 Ura SFO (2695) 125 000 300 000 300 000 300 000 Søvik oppvekstsenter 0 1 000 000 2 400 000 2 400 000 Høyre og Arbeiderpartiet Ungdomstrinnet ved Søvik oppvekstsenter flyttes til Stamnes 0 1 000 000 2 400 000 2 400 000 Søvik skole (2670) 0 1 000 000 2 400 000 2 400 000 PPtjenesten 0 800 000 800 000 800 000 PPtjeneste; ta ned tjenesteomfang 0 800 000 800 000 800 000 PPtjenesten (2900) 0 800 000 800 000 800 000 Kultur 1 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Kultur Innsparing drift 1 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Administrasjon (2100) 1 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Bosetting av mindreårige flyktninger 0 0 3 000 000 3 000 000 Stordrift bofellesskap EMÅ 0 0 3 000 000 3 000 000 Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) 0 0 3 000 000 3 000 000 Helse 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Helse: Videreføre rusteamet etter prosjektperioden 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Psykisk helse og rus (3445) 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Pleie og omsorg 0 0 7 314 500 14 629 000 Drift av nytt sykehjem 0 0 7 314 500 14 629 000 Alstahaug sykehjem (3373) 0 0 7 314 500 14 629 000 29. november 2017 kl 19.04 Side 2

Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Tjeneste for funksjonshemmede 0 100 000 100 000 100 000 TFF Omlegging av vikarbruk 0 100 000 100 000 100 000 Ura distrikt utviklingshemmede (3483) 0 100 000 100 000 100 000 Kommunalteknisk avdeling 1 171 011 1 807 800 2 096 752 2 072 252 Komtek: Etablering av Alstahaug Parkering AS 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Parkeringsplasser og anlegg (6500) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Komtek: Reduksjon i stilling Vikariat 41 250 99 000 99 000 99 000 Serviceavdelingen (6216) 0 0 0 0 Veger (6400) 41 250 99 000 99 000 99 000 Komtek reduksjon i stilling/vakans 132 860 132 860 132 860 132 860 Kommunalteknisk sektor (6200) 132 860 132 860 132 860 132 860 Komtek: Utkjøp av leasingbiler 25 000 15 500 15 500 9 000 Felles maskinpark (6213) 0 0 0 18 000 Veger (6400) 25 000 15 500 15 500 9 000 Komtek:Økning av timepris på internfakturering 171 901 460 440 749 392 749 392 Kommunalteknisk sektor (6200) 171 901 460 440 749 392 749 392 Nærmiljøprosjekt Sandneselva 2018 300 000 0 0 0 Park idrett (6240) 300 000 0 0 0 Venstre. Økning av parkeringsavgiften for månedskort med 300 kr. 100 000 100 000 100 000 100 000 Parkeringsplasser og anlegg (6500) 100 000 100 000 100 000 100 000 Plansektor 473 900 1 037 000 1 271 000 1 545 000 Planenhet vakanse i 40 % 0 222 000 222 000 222 000 Plansektor (6600) 0 222 000 222 000 222 000 Planenhet Tilsyn spredte avløp 0 0 0 0 Plansektor (6600) 0 0 0 0 PlanenhetTimefordeling på selvkostområdene 473 900 815 000 1 049 000 1 323 000 Plansektor (6600) 615 000 816 000 1 017 000 1 219 000 Plansak (6602) 141 100 1 000 32 000 104 000 Byggesak (6603) 0 0 0 0 Matrikkesak (6604) 0 0 0 0 Landbruk og miljø 0 700 000 300 000 300 000 Landbruk redusert bemanning 0 300 000 300 000 300 000 Landbruk (7050) 0 300 000 300 000 300 000 Landbruk salg av skog 0 400 000 0 0 Kommuneskog (7076) 0 400 000 0 0 Tilskudd interkommunale selskap 145 000 655 927 945 927 945 927 Prosjekt sammenslåing av Alstahaug og Leirfjord kirkelige fellesråd. 105 000 40 000 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 105 000 40 000 0 0 Revisjonen reduserte kostnader. 0 445 927 445 927 445 927 Tilskudd/kontingenter (7900) 0 445 927 445 927 445 927 Tiltak 4.9 Redusere overføring til Kirka med 10 % 250 000 250 000 500 000 500 000 Tilskudd/kontingenter (7900) 250 000 250 000 500 000 500 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Administrasjonssejefns grunnlag investering 0 1 542 895 4 652 312 5 413 264 Alternativ med skole og sykehjem. 0 4 805 816 25 217 700 25 720 266 29. november 2017 kl 19.04 Side 3

Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 APUtkast 0 4 042 503 21 185 342 21 738 589 Formannskapets innstiling investering.. 0 1 542 895 4 652 312 5 413 264 Formannskapets innstilling investering 0 1 542 895 4 652 312 5 413 264 Frp Administrasjonssjefens grunnlag investering 0 1 542 895 4 652 312 5 413 264 Fylkesmannens grunnlag investering 0 2 189 889 5 343 540 6 017 441 Høyre Administrasjonssjefens grunnlag investering 0 1 542 895 4 652 312 5 413 264 Knut Nilsen Administrasjonssjefens grunnlag investering 0 1 542 895 4 652 312 5 413 264 Ordfører Administrasjonssjefens grunnlag investering 0 1 542 895 4 652 312 5 413 264 RødtAdministrasjonssjefens grunnlag investering 0 3 098 020 14 900 625 15 532 827 Senterpartiet Administrasjonssjefens grunnlag investering 0 3 250 691 14 969 387 15 600 703 Sp,Høyre, FRP investering 0 1 542 895 4 652 312 5 413 264 SV Administrasjonssjefens grunnlag investering 0 3 098 020 14 900 625 15 532 827 Venstre Administrasjonssjefens grunnlag investering 0 1 542 895 4 652 312 5 413 264 Rådmannen Oppretting av feilbruk av fond skal ikke videreføres. 300 000 300 000 300 000 300 000 Tilfeldige utgifterinntekter (1989) 300 000 300 000 300 000 300 000 Senterpartiet./ Venste 2 % generelt nedtrekk 0 8 000 000 8 000 000 8 000 000 Tilfeldige utgifterinntekter (1989) 0 8 000 000 8 000 000 8 000 000 Bygg og eiendom bygg FOR ENSLIGE MINDREÅRINGE, tjøtta 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 felles for flere bygg. 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 HELGELANDSHALLEN 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 Helsesenteret 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 Kulturbadet kulturdel 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 KulturbadetBadedel 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 ny byggningsmasse 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 Oppgradering og rep av gulv i brannstasjon 0 0 0 0 Brannstasjonservicebygg (6117) 0 0 0 0 Rådhuset 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 Sigurd Herses gt 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 Sorenskrivergården 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 Ura barnehage 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 Ura Skole Modulbygg 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 Øket gressklipping 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 Åsheim terasse 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 29. november 2017 kl 19.04 Side 4

Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Åsheim terasse etterslep 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 Skoler generelt Innsparing skoledrift, alternativ B, vedtatt i kommunestyret 0 0 10 793 000 12 793 000 Skoler generelt (2600) 0 0 9 293 000 9 293 000 Voksne fremmedspråk (2701) 0 0 0 2 000 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 1 500 000 1 500 000 Redusere driftsmidler IT skole 350 000 350 000 350 000 350 000 Skoler generelt (2600) 350 000 350 000 350 000 350 000 Skole, endring i system for redusert spesialundervisning 0 1 041 000 3 988 000 4 067 000 Skoler generelt (2600) 0 1 041 000 3 988 000 4 067 000 Venstre Mobbeombud 0 250 000 250 000 250 000 Skoler generelt (2600) 0 250 000 250 000 250 000 Austø skole SV Opprette Austbø skole 0 1 040 000 2 500 000 2 500 000 Austbø skole (2610) 0 1 040 000 2 500 000 2 500 000 Bjarnetjønna skole SP øke tilbudet i SFO 0 0 0 0 Bjarnetjønna SFO (2625) 0 0 0 0 Søvik oppvekstsenter SV og Arbeiderpartiet 510 trinn ved Søvik skole flyttes til sentrum 0 1 580 000 3 800 000 3 800 000 Søvik skole (2670) 0 1 580 000 3 800 000 3 800 000 Tjøtta oppvekstsenter Høyra Ungdomstrinnet på Tjøtta flyttes til byen 0 625 000 1 500 000 1 500 000 Tjøtta skole (2680) 0 625 000 1 500 000 1 500 000 vvikle kommunal drift av barnehage på Tjøtta 0 300 000 300 000 1 400 000 Tjøtta barnehage (2460) 0 300 000 300 000 300 000 ikke kommunale barnehager (2550) 0 0 0 1 100 000 Kulturskolen Kulturskolen, redusere driften med 55 % 418 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kulturskolen (2750) 418 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kulturskolen, redusere driften med 84 plasser, redusere kjøp av tjenester 313 000 752 000 752 000 752 000 Kulturskolen (2750) 313 000 752 000 752 000 752 000 Pianolærer 62 600 62 600 62 600 62 600 Kulturskolen (2750) 62 600 62 600 62 600 62 600 Kultur Arbeiderpartiet. Legge ned frivillighetssentalen fra 2019. 0 280 000 280 000 280 000 Frivillighetssentralen (2160) 0 280 000 280 000 280 000 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 50 000 0 0 0 Almenn kultur (2150) 50 000 0 0 0 Kun selvfinansierende kulturdrift 1 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 Administrasjon (2100) 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Bad (2106) 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Ungdomstjenesten i Alstahaug (2140) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Oppfølging av tiltak i Kulturminneplan 81 000 0 0 0 Almenn kultur (2150) 81 000 0 0 0 29. november 2017 kl 19.04 Side 5

Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Helse Helse Legge ned tilbud om hverdagsrehabilitering 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Fysioterapi (3076) 0 700 000 700 000 700 000 Ergoterapi (3077) 0 300 000 300 000 300 000 Helse: Nedlegge Frisklivssentralen 0 300 000 1 000 000 1 000 000 Frisklivssentral (3075) 0 300 000 1 000 000 1 000 000 Helse: reduksjon av tilbud rus og psykiatri 0 600 000 600 000 600 000 Psykisk helse og rus (3445) 0 600 000 600 000 600 000 Pleie og omsorg PLO Hjemmesykepleie: Behovsøkt opptrapping 1 000 000 1 500 000 2 500 000 3 500 000 Hjemmesykepleien (3470) 1 000 000 1 500 000 2 500 000 3 500 000 PLO Nedlegging av Zahlgården 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Alstahaug sykehjem (3373) 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Venstre: Oppsøkende virksomhet PLO 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Hjemmesykepleien (3470) 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Venstre: Vaktmestertjeneste for eldre A 700 000 700 000 700 000 700 000 Hjemmesykepleien (3470) 700 000 700 000 700 000 700 000 Venstre: Vaktmestertjeneste for eldre B 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 Hjemmesykepleien (3470) 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 Tjeneste for funksjonshemmede TFF avvikle ferie og aktivitetsuker 300 000 300 000 300 000 300 000 Dagaktiviteter utviklingshemmede (3487) 300 000 300 000 300 000 300 000 TFF: Minimere tilbud om støttekontakt 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Støttekontakt (3080) 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kommunalteknisk avdeling Komtek: Vinterdrift av Stamnes Arena 2018 158 000 158 000 158 000 158 000 Park idrett (6240) 158 000 158 000 158 000 158 000 Komtek: Økning i veivedlikeholdet 2018 860 000 860 000 860 000 860 000 Veger (6400) 860 000 860 000 860 000 860 000 Komtek:slukking gatelys 939 524 939 524 939 524 939 524 Veglys (6468) 939 524 939 524 939 524 939 524 Plansektor City Planner 34 000 34 000 34 000 34 000 Plansak (6602) 34 000 34 000 34 000 34 000 Sentral FKB 70 840 40 840 40 840 55 840 Matrikkesak (6604) 70 840 40 840 40 840 55 840 Landbruk og miljø Landbruk Driftstilskudd Norsk Landbruksrådgiving 150 000 0 0 0 Landbruksprosjekt (7053) 150 000 0 0 0 Landbruk Etablering 25 dekar demonstrasjonsskog ved Forshaugen 10 000 0 0 0 Kommuneskog (7076) 10 000 0 0 0 Tilskudd interkommunale selskap Kirkesektor. Redusert tilskudd modifisert versjon. 150 000 150 000 300 000 300 000 Tilskudd/kontingenter (7900) 150 000 150 000 300 000 300 000 Finansieringstransaksjoner 29. november 2017 kl 19.04 Side 6

Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Avbalansering adm.sjefs forslag. 13 612 705 8 266 736 1 466 392 11 594 747 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 13 612 705 8 266 736 1 466 392 11 594 747 Avbalansering Formannskaepts innstilling. 9 478 181 6 196 212 2 532 868 10 476 271 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 9 478 181 6 196 212 2 532 868 10 476 271 Fortsatt minsteavdrag. 1 761 000 3 522 000 3 522 000 8 729 000 Avdrag på lån (8910) 1 761 000 3 522 000 3 522 000 8 729 000 Netto driftsresultat 0 6 700 000 10 100 000 23 200 000 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 0 6 700 000 10 100 000 23 200 000 Rødt. Utsatt tilbakebetaling lån. 1 800 000 1 800 000 0 5 200 000 Avdrag på lån (8910) 1 800 000 1 800 000 0 5 200 000 vvv 0 0 0 0 Renter m.v (8900) 0 0 0 0 Øke eiendomskatten fra 4,5 promille til 5 promille 1 943 000 1 971 000 1 998 000 2 025 000 Eiendomsskatt (8010) 1 943 000 1 971 000 1 998 000 2 025 000 Øke eiendomskatten fra 4,5 promille til 5,5 promille. 3 882 000 3 943 000 3 997 000 4 051 000 Eiendomsskatt (8010) 3 882 000 3 943 000 3 997 000 4 051 000 Øke eiendomskatten fra 4,5 promille til 6 promille. 3 882 000 5 914 000 5 995 000 6 076 000 Eiendomsskatt (8010) 3 882 000 5 914 000 5 995 000 6 076 000 Øke eindomskatten fra 4,5 promille til 7 promille. 3 882 000 7 885 000 9 920 000 10 127 000 Eiendomsskatt (8010) 3 882 000 7 885 000 9 920 000 10 127 000 Økning av eiendomskatten fra 4,5 promille til 6,5 promille 3 882 000 7 885 000 8 002 000 8 101 000 Eiendomsskatt (8010) 3 882 000 7 885 000 8 002 000 8 101 000 29. november 2017 kl 19.04 Side 7