Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporteringen til etterretning. Stjørdal 02.04.2013 Dag Hårstad Administrerende direktør 1
SAKSUTREDNING: Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Regnskapsrapport pr. 28.februar 2013 INNLEDNING Administrerende direktør legger frem en statusrapport som omfatter både helsefag, økonomi og personal for Rusbehandling Midt-Norge pr. 28.februar 2013 1. Overordnet Status forprosjekt Nøkkeltall februar: Denne måned Hittil i år Målkrav 2013 Beleggsprosent 99,9 % 98,5 % 95 % Fullførte behandlingsforløp 82,6 % 84,4 % 70 % Ventetid- gj.snitt for avviklede 57 dager 74 dager < 65 dager Andel fristbrudd 7,4 % 6,0 % 0 % Andel epikrise innen 7 dager 100 % 99,7 % 100 % Andel epikrise i sanntid 59,4 % 56,8 % 50 % Økonomisk resultat + 0,6 mill kr + 0,8 mill kr 0 eller bedre Økonomisk avvik fra resultatkrav + 0,6 mill kr + 0,7 mill kr 0 eller bedre Prognose for 2012 pr. desember mnd + 0,4 mill kr + 0,4 mill kr - Sykefravær 6,5 % 7,0 % 8,0 % Bemanning 275-281 2. Helsefag I forbindelse med rapportering på TSB må det i vurderingen av tallmaterialet tas med at antallet pasienter er lavt i forhold til somatikk og psykisk helsevern. Mindre endringer kan derfor gi relativt store variasjoner fra måned til måned når det gjelder ventetider, epikrisetid, antall på venteliste m.m. Tall fra NPR er foreløpige tall, slik at tidligere måneders tall kan bli korrigert. I rapporten benyttes korrigerte tall. 2
2.1 Aktivitet 2.1.1 Beleggsprosent Beleggsprosenten er for februar 100 %. Måltallet som klinikkene styrer etter er 95 %. 2.1.2 Fullførte behandlingsforløp Andel fullførte behandlingsforløp pr februar er på 82,6 %. Måltallet som klinikkene styrer etter er 70 %. 3
2.2 Kvalitet 2.2.1 Ventetider og fristbrudd Erfaringsmessig kan det oppstå relativt store endringer i ventetid fra måned til måned. Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter er denne periode på 57 dager, som er en betraktelig nedgang siden forrige måned, og er under målkravet på 65 dager. 4 ordinært avviklede rettighetspasienter fikk ikke påstartet behandling innen individuell behandlingsfrist, samme antall som forrige måned. I forhold til antall avviklede denne mnd, er det en oppgang på +2,4 prosentpoeng fra forrige måned. *)Pasienter som venter på Ø-hjelp og avgiftning er ikke med i statistikken. Statistikken omfatter både pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp 4
2.1.4 Epikrisetider For epikriser innen 7 dager var det 100 % måloppnåelse. For epikriser på utskrivelsesdato har det også vært en oppgang på 4,8 %-poeng, og ligger dermed over måltallet. 2.1.5 Raskere Tilbake Aktivitet i tiltaket Raskere Tilbake er pr februar iht budsjett, og prognose for året settes lik budsjettert aktivitet. 3 Økonomi Fremlagte resultat i vedlegg 1 sammenholdes med vedtatt budsjett, jf sak 63/12 og resultatkrav jf sak 79/12 i Helse Midt-Norge RHF. Iht styringsdokumentet for 2013 skal RMN HF gå i økonomisk balanse eller med overskudd. 3.1 Resultat Resultatavviket blir vist i tabell 1 under og avvik blir forklart mot budsjett, resultatkrav og mindrekostnader i pensjon. Pensjonskostnader for 2013 er i vedtatte budsjett iht aktuarberegning juni 2012. Oppdatert estimat for pensjonskostnader for 2013 ble lagt frem av aktuar primo februar, som for RMN betyr en mindrekostnad på 0,4 mill kr. Om ny og bedre beregning vil medføre nytt resultatkrav for RMN, vil ikke bli avklart før revidert nasjonalbudsjett foreligger. Viser også til vedlagte spesifiserte regnskapsrapport for februar måned. Tabell 1: Resultatavvik pr februar og hittil i år Resultat 2013 Denne periode Hittil i år (Tall i tusen) Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter 38 543 38 525 18 76 655 76 772-118 4 Varekostnader - 17 890-18 080 191-35 942-36 154 213 5 Lønnskostnader - 15 432-15 602 170-31 010-30 910-100 6,7,9 Andre driftskostnader - 4 552-4 753 201-8 830-9 512 682 8 Finansposter - 56-52 -4-57 - 114 57 Sum 612 38 574 816 82 734 Avvik knyttet til ny aktuarberegning - 34-34 - 69-69 Sum - korrigert for pensjon 578 38 540 747 82 665 5
RMN har et resultat på 0,612 MNOK for februar måned mot et budsjettert resultat på 0,038 MNOK. Dette er et avvik på 0,574 MNOK. Korrigert pensjonskostnad for 2013 i h.t. ny aktuarberegning, vil gi en mindrekostnad på 0,4 MNOK totalt i 2013. Justert for denne mindrekostnaden, er budsjettavviket i februar måned 0,540 MNOK. Hittil i år, pr februar, er resultatet 0,816 MNOK mot et budsjettert resultat på 0,082 MNOK, som tilsier et avvik på 0,734 MNOK. Korrigert for reduserte pensjonskostnader er budsjettavviket hittil i år på 0,665 MNOK. Det positive budsjettavviket pr februar måned skyldes hovedsakelig andre driftskostnader som er budsjettert med 1/12, men hvor aktiviteten ikke har kommet tilsvarende i gang pr februar. 3.2 Prognose Prognose for 2013 settes pr. februar lik budsjettert resultat på 0,00 MNOK eks. mindrekostnader pensjon. Pensjonskostnader er budsjettert etter aktuarberegning pr juni 2012 og kostnadsføres etter oppdaterte aktuarberegninger fra januar 2013, noe som gir en mindrekostnad på 0,413 MNOK totalt for året. Foretaket vurderer fortløpende risikofaktorer, bl.a. utvikling i tilstrømning av pasientgrupper som krever særskilt håndtering. Tabell 2: Prognose pr. februar Prognose 2013 (Tall i tusen) Prognose forrige periode Prognose denne periode Endring - denne periode Avvik - Budsjettprognose Budsjett 2013 3 Inntekter 457 760 457 760 0 457 760 0 4 Varekostnader - 217 789-217 789 0-217 789 0 5 Lønnskostnader - 180 639-180 639 0-181 052 413 6,7,9 Andre driftskostnader - 58 265-58 265 0-58 265 0 8 Finansposter - 654-654 0-654 0 Sum 413 413 0 0 413 Avvik knyttet til ny aktuarberegning - 413-413 0 0-413 Sum - korrigert for pensjon 0 0 0 0 0 3.3. Likviditet RMN har en positiv saldo på + 21,0 MNOK pr 28.02.2013, som tilsier et avvik på 2,6 MNOK ift prognose ved inngangen av året. Avviket skyldes hovedsakelig merutbetalinger pr februar enn periodisert likviditetsbudsjett. Prognose for utgående saldo pr 31.12.2013 settes til 18,3 MNOK. I h.t. styringsdokumentet skal RMN sørge for at behovet for kassekreditt til enhver tid blir så lite som mulig. 6
4 Personal 4.1 Bemanning / innleie Antall månedsverk pr februar var 275. Det er budsjettert en økning på 10 årsverk i løpet av året, fra 271 årsverk 01.01.13 til 281 årsverk 31.12.13. 4.2 Deltid Gjennomsnittlig stillingsandel er i februar måned 87,0 %. Måltallet for 2013 er 87,8 %. Andel deltidsstillinger i RMN er på 28,2 % i februar måned. Rusbehandling Midt-Norge har gjennomført en kartlegging av uønsket deltid. Kartleggingen viser at av 64 deltidsstillinger ønsker 15 ansatte høyere stillingsandel. Vi vil prioritere disse i vårt arbeid med reduksjon av deltidsstillinger, i tillegg til å primært lyse ut etter 100 % stillinger. 4.3 Sykefravær Måltall for sykefraværet i 2013 er 8,0 %. Sykefraværet i februar var på 6,5 %. Dette er 4,9 prosentpoeng lavere enn februar 2012. 4.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Tabell nr 3; Antall arbeidstidsavvik pr januar Forrige Denne Antall arbeidstidsavvik periode periode Endring Daglig arbeidstid 2 Hviletid 11 17 (6) Overtid 4 uker ihht AML Overtid pr. år ihht AML Sammenhengende arbeidstid 2 20 (18) Ukentlig arbeidstid Ukentlig fritid 28 10 (18) Totalsum 41 49 (8) Vi ser en økning på avvik når det gjelder sammenhengende arbeidstid. Vi vil gjøre avtaler med tillitsvalgte om arbeidstid der det er mulig. Angående avvik på ukentlig fritid har vi fått bekreftet at det i stort skyldes systemfeil som det arbeides for å få rettet på. RMN har iverksatt tiltak for å sikre opplæring av turnusansvarlige. Det skal avholdes grunnleggende kurs i lover som påvirker turnus den 4. mars. I tillegg er det knyttet kontakt med andre HF i HMN for og delta på etablerte opplæringer der. 5 Administrerende direktørs vurdering 7
5.1 Helsefag Adm. direktør er godt fornøyd med de høye epikrisetallene, både for epikrise innen 7 dager og på utskrivelsesdato. Adm. direktør registerer at ventetiden har redusert med 27 dager fra forrige måned, men gjennomsnitt for året er fortsatt for høyt ift måltallet. Det er ikke tilfredsstillende å se at det fortsatt forekommer fristbrudd for avviklede pasienter. Dette følges opp fortløpende. 5.2 Økonomi Adm. direktør er godt fornøyd med at foretaket kan vise til overskudd pr februar. Det presiseres likevel at overskuddet i hovedsak skyldes flatt periodisert driftsbudsjett. Årsprognosen pr d.d. opprettholdes med + 0,4 MNOK tilsvarende mindrekostnader pensjon. Foretaket vurderer fortløpende risikofaktorer for å gå i balanse i 2013, spesielt ift utviklingen i henvisninger av pasientgrupper som krever særskilt håndtering. 5.2 Personal Adm. direktør er fornøyd med at den gode utviklingen på sykefravær vedvarer, i tillegg til at det er iverksatt tiltak for å forhindre brudd på AML. 8