Arkivsaksnr.: 09/182-37 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2012-2015 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Kultur 2012 2015 godkjennes med følgende endringer/merknader: 2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: 3. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene 29.- 30. september 2011.
Saksutredning: FAKTA: Kommunedelplan Kultur er en av 6 kommunedelplaner. Disse planene skal utgjøre den totale kommunale virksomheten, og det skal være en sammenheng mellom planene og økonomi i form av handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett. Plangruppenes forslag til kommunedelplaner skal sys helhetlig sammen gjennom kommunestyrets Strategi- og plandager 29.-30. september. Formannskapet innstiller som avslutning på disse dagene på alle planene overfor kommunestyret som legger handlingsprogrammet ut til offentlig ettersyn. Kommunedelplan Kultur skal rulleres fra 2011 2014 til 2012 2015 og følgende kan kommenteres: Det har inneværende år vært en administrativ gjennomgang av plandokumentet hvor kap. 1, 3, 4, 5, 6 og 7 er oppdatert i forhold til status og ny statistikk. Da dette kun er en rullering av Kommunedelplan Kultur, og ikke en revisjon, er det ikke vurdert nye målsettinger eller nye strategiske valg. Mål og strategiske valg vil nå i stor grad skje gjennom den pågående revisjonen av kommuneplanen. Vedlegg 11.4 er fjernet da disse prosjektene gjennomføres inneværende år Kap. 10 er i forslaget til rullert plan ikke innarbeidet forslag til nye tiltak. Planforslaget fanger heller ikke opp diskusjonen som kommer ved revisjon av de interkommunale avtalene. Det er i vedtatt viljeserklæring for de interkommunale samarbeidene nedfelt at disse skal være likeverdige for de samarbeidene kommunene. Gran og Lunner kommune er ikke likeverdige i forhold til satsingen på kultur. Kulturskolen er ikke etablert som et interkommunalt samarbeid, men tjenestekjøp fra Gran kommune. Innspill til nye tiltak er lagt inn i følgende tabeller: Tiltaksplan investering Pri Tiltak 2011 2012 2013 2014 2015 1/1 Kunstgressbane uten undervarme på Frøystad 4 600 1/1 Kunstgressbane uten undervarme på Harestua, inkl. aktivitetspark (løpebane, aktivitetsflate, ball-løkke) 5 150 Etablering av idrettshall på Harestua 33 345 Nye tiltak Grua kirkegård 4500000 Lunner kirkegård 350000 Brannsikring av kirkene 130000 Sum 9 750 163 345 4 850 000 0 0
Tiltaksplan drift Pri Tiltak 2011 2012 2013 2014 2015 2/9 Tilbud barn og unge Grua/Harestua 194 2/9 Red. bevilgning kunstformidling -86 2/9 Red. drifts- og anleggsstøtte -108 3/19 Temakart 30-30 Drift idrettshall Harestua, ikke beregnet leieinntekter 750 1 350 Nye tiltak Bibliotek micromarc 40000-40000 Bibliotek micromarc lisenser 17000 Bibliotek micromarc opplæring 30000-30000 Barnebibliotekar 550000 Bibliotek 100 år 15000-15000 Pilgrimsleden, skjøtselsplan 100000 Kulturskolen 110000 55000 55000 55000 Tilskudd lag og foreninger 250000 50000 50000 50000 Tilskudd funksjonsh. Og B/U spes. behov 50000 Den kulturelle skolesekken 60000 Interkommunale tiltak barn og unge 50000 Regionale ungdomsprosjekt 150000 Kremasjon 24000 6000 6000 6000 Driftstilskudd kirken/styrking b/u- arbeid 340000 Videreføring trosopplæring 200000 Maling Oppdalen kapell 100000-100000 Tilskudd til stiftelsen Harestua gamle skole 115000-115000 Drift idrettshall Harestua 750000 1350000 30 2 000 970 761 750 1 462 350 111 000 Det økonomiske handlingsrommet tillater ikke stor grad av nye tiltak. Det kan imidlertid være nye tiltak som bør prioriteres opp i forhold til dagens drift. Administrasjonen vil i plangruppas møte presentere sitt forslag til prioriteringer. Det kan være nyttig for plangruppene å få noe innsikt i totale økonomiske innspill i planene ved behandling av den enkelte plan. Det vil til kommunestyrets strategi- og plandager bli laget oversikter som viser kommunens handlingsrom i forhold til de signaler som er gitt fra staten i kommuneøkonomiproposisjonen. Under følger en samletabell som oppsummerer alle foreslåtte tiltak:
INNSPILL NYE INVESTERINGSTILTAK - SAMLET Tiltak Kode Plan 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Organisasjon EK-innskudd KLP V OR 750000 750000 750000 750000 Vedtatt hpø 2011-2014 IKT-investering O/V OR 1600000 1600000 1600000 1600000 Vedtatt hpø 2011-2014 ESA 8.0 oppgradering O OR 300000 Geovekstdata O SA 35000 35000 Nytt prosjekt, delt på geovekstpartnere, der Lunners andel er tot kr 120000, kr 50000 i 2011 fra partskonto. (Forrige geovekstavtale billigere enn forutsatt, slik at vedtatt i HPØ i 2012 kr 30' utgår.) Kultur Etablering idrettshall O/V KU 33345000 Vedtatt hpø 2011-2014 Kan bli full kirkegård dersom den ikke utvides i Grua kirkegård O KU 4500000 planperioden Lunner kirkegård O KU 350000 Prosjektering av utvidelse Brannsikring av kirkene F KU 130000 Nytt sikringsutstyr etter nye krav Oppvekst Tiltak og utbedringer LUS V OP 17250000 K-sak 52/11, av bevilgning i HPØ 2011-2014 Tiltak utbedring,ettebruk Frøystad V OP 4250000 Rest av bevilgning vedtatt i HPØ 2011-2014, Fremmes som egen sak, jf K-sak 52/11 Hadeland vgs, avd. roa, kjøp S/V OP 23264000 Vedtatt hpø 2011-2014 Invest. tilskudd kr 1,5 mill. I stedet for kr 5 mill kr i HPØ Roa barnehage R OP 6000000 2011-2014 Vognskur Malmgruven barnehage O OP 300000 For å sette barnevogner under tak når barna sover i dem. Omsorg Los - teknisk oppgradering F OM 9 000 000 9 000 000 Ventilasjon, brannsikring, el.sikring, bygnm., leie av inst.plasser under ombygging.
Tiltak Kode Plan 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Parkeringsplasser ved LOS O OM 200000 3000000 Vedtatt hpø 2011-2014 Demensbolig og fellesareal O OM 23700000 Bereget moderat tilskudd, 25%, kr 4740000 Boliger og dagtilbud psykiatri O OM 1008000 1200000 6000000 Tilskudd beregnes siden Bil TT, brukerrelatert O OM 480000 Bilen er gammel og må skiftes ut Prosjektering samhandlingsreformen O OM 1500000 Prosj.tiltak i hht vedtak samhandlingsref., evt egne utredn. LOS, maskiner og utstyr O OM 350000 150000 150000 Utskifting av gamle maskiner og utstyr Teknisk Lunner barneskole, uvending oppgr. V TE 320000 320000 Vedtatt hpø 2011-2014 Formidlingslån V TE 1000000 1000000 1000000 1000000 Vedtatt hpø 2011-2014 Gatelys S TE 750000 Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. Beholder selv besparelse i drift utover finanskostnad kr 75'. Kulvert i hht vanndirektiv F TE 100000 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. Ellers jevnlig Brannsikring i hht pålegg F TE 700000 400000 utbedringer og tilpasning til nye krav El. tiltak i hht pålegg F TE 500000 300000 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. Ellers jevnlig utbedringer og tilpasning til nye krav Grua skole, oppgradering O TE 500000 Gulvbelegg m.m. Vedtatt hpø 2011-2014 Vedtatt for 2012 i hpø 2011-2014. Vegbelysning, oppgradering O TE 375000 375000 375000 375000 Mengde og hvor omhandles i teknisk plan Eiendom og Infrstukt., maskiner og utstyr O TE 200000 200000 200000 200000 Vedtatt hpø 2011-2014 Trafikksikkerhetstiltak O TE 375000 375000 375000 Vedtatt hpø 2011-2014. Kan gå ut dersom linjen 375000 "Trafikksikkerhet" vedtas Trafikksikkerhet O TE 2000000 1000000 1000000 Gangveier og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen Asfalt O TE 3000000 3000000 3000000 Betydelige behov, Asfaltering vil medføre noe mindre 3000000 vedlikehold Selvkostområdet Eiendom og infrastruktur Rehab/oppgrad. Grindvoll renseanlegg S TE 1500000 Vedtatt hpø 2011-2014 Funksjonstilpasing Volla renseanl S TE 1000000 Tilpasning for å få ned mengde slamutkjøring
Tiltak Kode Plan 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Eiendom og Infrastuktrur, maskiner og utstyr S TE 200000 200000 200000 200000 Vedtatt hpø 2011-2014 Beredskaps/vaktbil (vann/avløp) S TE 500000 500000 Jevnlig utskifting av biler Tilknytn. Bjørgeseter-Skipperud - fjellhammer (vann) S TE 1000000 1100000 Vedtatt hpø 2011-2014 Tilknytn. Bjørgeseter-Skipperud - fjellhammer (avløp) S TE 1500000 2400000 Vedtatt hpø 2011-2014 Vanndirektiv - tilknytning Oppdalen S TE 6500000 Pålegg i hht Eu direktiv. Tall hentet fra forstudie utført av vannregion Vest-Viken og er sannsynlig alt for lavt sett i betraktning overføringsledningen Grua/Harestua (Det vil bli 8900000 søkt om utsettelse, opprinnelig krav 2015) Selvfinansierende -6450000-3700000 -7200000-9100000 Rentekomp. Kjøp Hadeland vgs, avd. Roa -21553000 Total 51 249 000 24 470 000 30 500 000 10 950 000 Koder: R=rettighetsutløst F=føringer statsbudsjett mv, statlige pålegg etc V=vedtatt O=ordinær prioritet S=selvfinansierende D=driftskonsekvens investering
INNSPILL NYE DRIFTSTILTAK - SAMLET Tiltak Kode * 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Samfunn Tilsk. fylkesvei Harestua stoppested V 1000000-1000 000 Spleiselag, Utbyggingsavtale fremforhandlet Vannområde Leira Nitelva F 120000 Jf. Vanndirektiv Biologisk mangfold - oppfølging naturmangfoldsloven O 50000 Byggesak opplæring O 50000-50000 Fallvilt opplæring O 5000 Fallvilt utstyr O 10000-10000 Miljøfyrtårnsert. Kommunale enheter O 70000 Vedtak HPØ 2011-2014: økn. Kr 10' i 2012, 30' i 2013, deretter 0 Miljøfyrtårnsert. Private O 3000 Vedtak HPØ 2011-2014: økn. Kr 12' i 2012, deretter 0 Oppmåling GIS line O 70000-70000 Sykkelstativ rådhuset O 10000-10000 Jf rapport "Reisevaner Hadeland - 3 cases" Organisasjon Eiendomsskattenemnd, opplæring O 20000-20000 20000-20000 ESA opplæring O 100000-100000 Opplæring av saksbehandlere ved oppgradering til ESA 8,0. Infosikkerhet - sikkerhetsrevisjon O 100000 Opplæring ESA og offentlighetslov O 100000 med tanke på å legge dokumenter ved postliste Senioorpolitiske tiltak O 600000 Videref. med endr. Fra 01.08.2011 Etter-/videreutdanning O 150000 100000 100000 50000 Samhandlingsreformen, fagbrev ufaglærte Lea`n. videreutvikl. medareiderskap O 600000-150000 -150000-450000 Bruker- og innbyggerundersøkelse O 225000-225000 225000-225000 Gjennomføres hvert 2. år
Tiltak Kode * 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Kultur Bibliotek micromarc O 40000-40000 Bibliotek micromarc lisenser O 17000 Bibliotek micromarc opplæring O 30000-30000 Barnebibliotekar O 550000 Bibliotek 100 år O 15000-15000 Trykking bibliotekets historie Pilgrimsleden, skjøtselsplan O 100000 Mulig behov for ytterligere midler, da beskaffenhet er ukjent Kulturskolen O 110000 55000 55000 55000 Opptrapping i hht vedtatt kommunedelplan Kultur Tilskudd lag og foreninger O 250000 50000 50000 50000 Opptrapping, jfr KOSTRA-tall Tilskudd funksjonsh. Og B/U spes. behov O 50000 Interkommunalt tiltak. tilbakeføring til tidligere nivå Den kulturelle skolesekken O 60000 Tilb.føring tidligere nivå Interkommunale tiltak barn og unge O 50000 Likhet interkomm. tiltak høst/vinterfestival, 1. og 16. mai Regionale ungdomsprosjekt O 150000 Egenandel ved søknad midler OFK (Aktiv sommer, film, sirkus, med mer) Kremasjon O 24000 6000 6000 6000 Kostnadene sendes dir. til kommunen Balanse i driften, tilsvarende 2008-nivå kr 240', 100' ytterligere styrking Driftstilskudd kirken/styrking b/u- arbeid O 340000 til b/u Videreføring trosopplæring O 200000 Overføres prostiet i 2013 Maling Oppdalen kapell O 100000-100000 Tilskudd til stiftelsen Harestua gamle skole O 115000-115000 Flytte kommunens stabbur, som pr i dag utgjør en sikkerhetsrisiko, tilbake til gamleskolen, der stiftelsen kan overta ansvaret for bygningen. Drift idrettshall Harestua D 750000 1350000 Ikke beregnet leieinntekter Oppvekst Helsestasjon foreldreveiledning V 275000 mangler finansiering pga bortfall av Lunbymidler Barnevern R/S 550000 trolig statsfinansiert Barnevern R/S -550000 trolig statsfinansiert Nye ord. plasser barnehage R 2097583 3974117 5927167 9328000 Spes ped, økt behov barn førskolealder R 600000
Tiltak Kode * 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Driftskons. inv. Roa barnehage R 50000 70000 Kun bygningsmessig Valgfag ungdomsskole F 50000 120000 120000 70000 PPT, LK's andel 200% stilling O? 696000 jfr IS-møte Omsorg Samlokalisering nødetater -leiekostn. Legevakt V 216000 Økte driftskostnader TT R 350000 350000 350000 Økning i fht nye brukere Grunnbemanning kr 900' + anslatt tillegg. Fra høst TT institusjonsplass, usikker R 1300000 2011, kan i år dekkes innenfor budsjett. TT bruker som krever ambulante tjenester gitt av TT R 300000 Fra 010711, men kan i år dekkes innenfor budsjett Akutt bolig vanskeligstilte R 66000 Inngått avtale fra 2011, helårseffekt fra 2012 TT Økt drift avlastning/barnebolig/ omsorgsbolig Harestua R 1300000 2050000 I forbindelse med flytting og økning av aktivitet. Midler samhandl- Folkehelsekoordinator F 730000 Midler samhandl- Innf. Fysak kommune F 50000 Midler samh.- Styrket komp. Ut/innskriving F 50000 ifht grensesnitt mot sykehuset Midler samh.- Medfin. sykehusopphhold F 7670000 Opptrapping fra 2013 osv ukjent Demens dagtilbud F 480000 Ny stilling TT merkantil O 600000 600000 600000 Psykisk helse O 250000 økt kapasitet kontor psyk helse + miljøarbeider møteplassen Turnuslege - rekrutteringsstilling O 300000 Boveiledere O 220000 LK andel av 100% stilling NAV Ungdomskontakt O -50000 Prosjekt opphører Ungdomskontakt O 220000 Fast drift via NAV Hjemmetjenester, årsvirkning O 4000000 4mill må finansieres, da 2011 ble finansiert gjennom årsoppgjørsdisp Yttertøy og sko hjemmetjenesten O 100000 Nærmere beregning følger seinere Demens boliger O 3000000 Bemanning boliger demens
Tiltak Kode * 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Samordning psykiatri O 700000 3000000 Bemanning basert på å benytte dagens PU-boliger Lunner, med 1310000 bemanning Driftskons. demensb. og fellesareal D 474000 Driftskons. bygning Psykiatritilbud D Beregnes siden Teknisk Driftskonsekvenser nye Lus fom 2012/2013 V 1200000 1800000 Tapte leieinntekter LUS V 250000 250000 Samlokalisering nødetater -leiekostn. Brann og redning og dagkasernert brannvakt V 923000 255000 4000 kvm x 600 = kr 2,4 mill + vedl hold av sentrale utearealer på Roa kr 0,6 mill. For 2012 beregnes nødvendige dog minimale kostnader. 2013 er kr 668000 leie og kr 255 dagkasernert. I 2014 legges helårseffekt dagkasernert inn med ytterligere 255 000. Vaktmester nye Lus 100 % stilling O 550000 Passerer her kritisk antall kvm mht å utløse ny ressurs LOS, økt renhold O 700000 Pga hygienske forhold må pleiepersonell utføre renhold. Brøyting, økte kostnader O 200000 Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde (8 år siden) Økte utgifter strøm O 500000 Stor usikkerhet om tallet. Gatelys D -75000 andel av besparelse som trekkes inn til å betjene gjeld Driftskons. investering asfalt D -200000 Besparelse i investeringsåret inntil kr 200 avhengig av investering asfalt Asfalt, finans D 200000 Trekker inn besparelsen for å dekke finans Trafikksikkerhet D 50000 50000 50000 50000 Økte utgifter som følge av nye gangveier/sykkelveier. Volla RA, transportkostnader slam S 300 000-300 000 Beregnede utgifter til investering er gjennomført. NB: Besparelse betinger vedtak om investeringen. Selvfinansierende -300 000 300 000 0 0 Samlet 29 268 583 9 024 117 14 008 167 14 048 000
Konklusjon: Plangruppa skal i sitt måte 6. september vedta forslag til rullert Kommunedelplan Kultur 2012 2015. Det er lagt opp til at plangruppa, i tillegg til evt. å endre på det de finner ønskelig, også prioriter innspillene til tiltaksplanene. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Kommunedelplan Kultur 2012 2015 Rådmannens forslag til rullering Øvrige dokument: Kommunedelplan Kultur 2011-2014 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær