Økonomiplan 2010 til 2013 oppdatering

VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2009/1089 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.02.2010 Økonomiplan 2010 til 2013 oppdatering Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 11.03.2010 20/2010 Kommunestyret 25.03.2010 21/2010 Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek følgjande oppdaterte økonomiplan for perioden 2010 2013: Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skatt 123 826 140 274 140 000 140 000 140 000 140 000 Rammeoverføring 118 914 86 741 93 000 92 000 92 000 92 000 Vertskommunetilskott 53 346 93 358 96 400 94 400 92 400 90 400 Momskompensasjon 4 369 3 992 4 500 1 500 1 000 500 ressurskr. Brukarar 4 500 8 709 6 600 6 600 6 600 6 600 Tilskott barnehageutbygg 5 451 5 878 6 100 6 100 6 100 6 100 Eigedomsskatt 0 1 000 6 000 6 000 Komp eldreutb/skule med mer 5 011 4 221 3 700 3 900 3 800 3 600 Driftsinntekter 315 417 343 173 350 300 345 500 347 900 345 200 Finnansinntekter Kalkulatoriske renter 5 342 4 640 4 600 4 500 4 500 4 400 Avkastning "kraftfondet" -17 016 19 749 8 200 8 200 8 200 5 000 Utbytte VEAS 6 900 2 935 3 500 4 000 4 000 4 000 Ekstraord utbytte VEAS 3 000 3 000 4 000 0 0 Renteinntekter 1 835 440 1 500 1 500 1 500 1 500 Finansinntekter -2 939 30 764 20 800 22 200 18 200 14 900 Sum eksterne inntekter 312 478 373 937 371 100 367 700 366 100 360 100

Sentraladm/fellesutg 25 476 25 623 26 125 26 125 26 125 26 125 Kyrkjelege føremål 3 762 3 545 3 600 3 600 3 600 3 600 Grunnskule med SFO 67 574 67 155 67 050 66 200 65 100 64 500 Barnehage 10 565 12 570 12 450 12 450 12 450 12 450 Vestnes kulturskule 4 934 3 964 3 400 3 350 3 350 3 350 Kulturtiltak 2 515 3 209 2 600 2 510 2 510 2 510 Barne og ungd tenester 20 404 22 759 20 900 20 300 20 300 20 300 Helsevern 6 429 7 154 7 200 7 000 6 800 6 800 NAV sosial-kommune 3 762 4 429 4 350 4 350 4 350 4 350 Pleie- og omsorg 167 059 180 146 173 750 169 500 168 300 170 500 Bustaddrift -2 622-3 582-4 700-4 950-5 200-5 200 Tekniske tenester 9 193 7 918 7 850 7 650 7 650 7 650 Kjøp tenester Tremek 3 750 3 200 3 200 3 200 3 050 2 900 Løns- og prisauke 7 000 7 000 7 000 7 000 Sum driftsutgifter 322 801 338 090 334 775 328 285 325 385 326 835 Renter og avdrag 38 318 25 815 28 900 29 300 29 600 30 100 Inndekking av underskott 7 500 6 500 10 700 10 700 0 Sum utgifter 361 119 371 405 370 175 368 285 365 685 356 935 Resultat -48 641 2 532 925-585 415 3 165 2. Vestnes kommunestyre viser til sak KST 107/09 der det vart vedtatt å innføre eigedomsskatt frå 2012. Grunna den økonomisk vanskelege situasjonen kommunen er i, vedtek kommunestyret at det i medhald av eigedomsskattelova 3 og 4 vert innført generell eigedomsskatt på verker og bruk i heile kommunen frå 1.januar 2011. 3. Eigedomsskatten skal være 2 promille i 2011, og betalast i to terminar 01.06.11 og 01.12.11. Saksprotokoll i Formannskapet - 11.03.2010 Behandling: Høgre v/jan Rune Jacobsen la fram følgjande framlegg: Inntekter Skatteanslag 140 000 141 000 141 000 141 000 (+ 1 mill dei 3 siste åra) Eigedomsskatt 0 0 0 0 Xtra utbytte VEAS 3 000 0 0 0 (Halde avtalen frå 2008) 6% avkastning kraftfondet 8 200 9 700 9 700 6 500 (+1,5 mill dei 3 siste åra)

Utgifter Skule som vedtatt ny modell 67 000 64 700 63 100 61 500 Pleie og omsorg 173 750 168 000 166 800 170 000 Resultat + 925-085 + 415 +3 165 Det vart bede om gruppemøte frå alle partigrupper. Etter gruppemøtet vart det varsla 3 forskjellige nye framlegg. Dette medførte at administrasjonssjefen trekte sitt framlegg, H v/jacobsen trekte sitt framlegg. Høgre/Frp la fram følgjande framlegg (framlegg 1) Driftsinntekter eksterne Rekneska Rekneska p p Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skatt 123 826 140 274 140 000 141 000 141 000 141 000 Rammeoverføring 118 914 86 741 93 000 92 000 92 000 92 000 Vertskommunetilskott 53 346 93 358 96 400 94 400 92 400 90 400 Momskompensasjon 4 369 3 992 4 500 1 500 1 000 500 ressurskr. Brukarar 4 500 8 709 6 600 6 600 6 600 6 600 Tilskott barnehageutbygg 5 451 5 878 6 100 6 100 6 100 6 100 Eigedomsskatt 0 0 0 0 Komp eldreutb/skule med mer 5 011 4 221 3 700 3 900 3 800 3 600 Driftsinntekter 315 417 343 173 350 300 345 500 342 900 340 200 Finnansinntekter Kalkulatoriske renter 5 342 4 640 4 600 4 500 4 500 4 400 Avkastning "kraftfondet" -17 016 19 749 8 200 0 0 0 Utbytte VEAS 6 900 2 935 3 500 4 000 4 000 4 000 Ekstraord utbytte VEAS 3 000 3 000 0 0 0 Renteinntekter 1 835 440 1 500 1 500 1 500 1 500 Finansinntekter -2 939 30 764 20 800 10 000 10 000 9 900 Sum eksterne inntekter 312 478 373 937 371 100 355 500352 900350 100 Sentraladm/fellesutg 25 476 25 623 26 125 26 125 26 125 26 125 Kyrkjelege føremål 3 762 3 545 3 600 3 600 3 600 3 600 Grunnskule med SFO 67 574 67 155 67 050 64 700 63 100 61 500 Barnehage 10 565 12 570 12 450 12 450 12 450 12 450 Vestnes kulturskule 4 934 3 964 3 400 3 350 3 350 3 350 Kulturtiltak 2 515 3 209 2 600 2 510 2 510 2 510 Barne og ungd tenester 20 404 22 759 20 900 20 300 20 300 20 300 Helsevern 6 429 7 154 7 200 7 000 6 800 6 800

NAV sosial-kommune 3 762 4 429 4 350 4 350 4 350 4 350 Pleie- og omsorg 167 059 180 146 173 750 168 000 166 800 170 000 Bustaddrift -2 622-3 582-4 700-4 950-5 200-5 200 Tekniske tenester 9 193 7 918 7 850 7 650 7 650 7 650 Kjøp tenester Tremek 3 750 3 200 3 200 3 200 3 050 2 900 Løns- og prisauke 7 000 7 000 7 000 7 000 Sum driftsutgifter 322 801 338 090 334 775 325 285321 885323 335 Renter og avdrag 38 318 25 815 28 900 19 850 20 300 20 950 Inndekking av underskott 7 500 6 500 10 700 10 700 0 Sum utgifter 361 119 371 405 370 175 355 835352 885344 285 Resultat -48 641 2 532 925-335 15 5 815 Avsattt til fond 925 Bruk av fond 335 Endra iht administrasjonssjefens framlegg 2011 2012 2013 - Skatteanslag auka med 1,0 mill. kr i alle år i perioden 1000 1000 1000 - Ikkje eigedomsskatt -1000-6000 -6000 - Sal av kraftfond og nedbetaling av lån Ikkje avkastning "kraftfond" 8200 8200 5000 Sparte renter og avdrag 9450 9300 9150 Nto spareeffekt -1250-1100 -4150 - Ikkje ekstraordinært utbytte frå VEAS i 2011 4000 - Endra rammer gr.skule (Ingen endr barneskulestruktur 1-7) -1500-2000 -3000 - Endra rammer i pleie- og omsorg -1500-1500 500 SP la fram følgjande framlegg (framlegg 2)

Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skatt 123 826 140 274 140 000 140 000 140 000 140 000 Rammeoverføring 118 914 86 741 93 000 92 000 92 000 92 000 Vertskommunetilskott 53 346 93 358 96 400 94 400 92 400 90 400 Momskompensasjon 4 369 3 992 4 500 1 500 1 000 500 ressurskr. Brukarar 4 500 8 709 6 600 6 600 6 600 6 600 Tilskott barnehageutbygg 5 451 5 878 6 100 6 100 6 100 6 100 Eigedomsskatt 0 0 6 000 6 000 Komp eldreutb/skule med mer 5 011 4 221 3 700 3 900 3 800 3 600 Driftsinntekter 315 417 343 173 350 300 344 500 347 900 345 200 Finnansinntekter Kalkulatoriske renter 5 342 4 640 4 600 4 500 4 500 4 400 Avkastning "kraftfondet" -17 016 19 749 8 200 0 0 0 Utbytte VEAS 6 900 2 935 3 500 4 000 4 000 4 000 Ekstraord utbytte VEAS 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 Renteinntekter 1 835 440 1 500 1 500 1 500 1 500 Finansinntekter -2 939 30 764 20 800 14 000 14 000 13 900 Sum eksterne inntekter 312 478 373 937 371 100 358 500 361 900 359 100 Sentraladm/fellesutg 25 476 25 623 26 125 26 125 26 125 26 125 Kyrkjelege føremål 3 762 3 545 3 600 3 600 3 600 3 600 Grunnskule med SFO 67 574 67 155 67 050 66 200 65 100 64 500 Barnehage 10 565 12 570 12 450 12 450 12 450 12 450 Vestnes kulturskule 4 934 3 964 3 400 3 350 3 350 3 350 Kulturtiltak 2 515 3 209 2 600 2 510 2 510 2 510 Barne og ungd tenester 20 404 22 759 20 900 20 300 20 300 20 300 Helsevern 6 429 7 154 7 200 7 000 6 800 6 800 NAV sosial-kommune 3 762 4 429 4 350 4 350 4 350 4 350 Pleie- og omsorg 167 059 180 146 173 750 173 500 168 300 170 500 Bustaddrift -2 622-3 582-4 700-4 950-5 200-5 200 Tekniske tenester 9 193 7 918 7 850 7 650 7 650 7 650 Kjøp tenester Tremek 3 750 3 200 3 200 3 200 3 050 2 900 Takseringsutgifter ved eigd. Skatt 2 000 Løns- og prisauke 7 000 7 000 7 000 7 000 Sum driftsutgifter 322 801 338 090 334 775 334 285 325 385 326 835 Renter og avdrag 38 318 25 815 28 900 19 850 20 300 20 950 Inndekking av underskott 7 500 6 500 10 700 10 700 0 Sum utgifter 361 119 371 405 370 175 364 835 356 385 347 785 Resultat -48 641 2 532 925-6 335 5 515 11 315 Avsattt til fond 925 Bruk av fond 925 Endra iht administrasjonssjefens framlegg

2011 2012 2013 - Ekstra utbytte VEAS 4000 4000 - Sal av kraftfond og nedbetaling av lån Ikkje avkastning "kraftfond" 8200 8200 5000 Sparte renter og avdrag 9450 9300 9150 Nto spareeffekt -1250-1100 -4150 - Auka løyving til Tresfjord Trygdeheim 4000 - Eigedomsskatt frå 2012, men taksering i 2011 3000 Ap/Krf la fram følgjande framlegg (framlegg 3) Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skatt 123 826 140 274 140 000 141 000 140 000 140 000 Rammeoverføring 118 914 86 741 93 000 92 000 92 000 92 000 Vertskommunetilskott 53 346 93 358 96 400 94 400 92 400 90 400 Momskompensasjon 4 369 3 992 4 500 1 500 1 000 500 ressurskr. Brukarar 4 500 8 709 6 600 6 600 6 600 6 600 Tilskott barnehageutbygg 5 451 5 878 6 100 6 100 6 100 6 100 Eigedomsskatt 0 1 000 6 000 6 000 Komp eldreutb/skule med mer 5 011 4 221 3 700 3 900 3 800 3 600 Driftsinntekter 315 417 343 173 350 300 346 500 347 900 345 200 Finnansinntekter Kalkulatoriske renter 5 342 4 640 4 600 4 500 4 500 4 400 Avkastning "kraftfondet" -17 016 19 749 8 200 0 0 0 Utbytte VEAS 6 900 2 935 3 500 4 000 4 000 4 000 Ekstraord utbytte VEAS 3 000 3 000 0 0 0 Renteinntekter 1 835 440 1 500 1 500 1 500 1 500 Finansinntekter -2 939 30 764 20 800 10 000 10 000 9 900 Sum eksterne inntekter 312 478 373 937 371 100356 500357 900355 100 Sentraladm/fellesutg 25 476 25 623 26 125 26 125 26 125 26 125 Kyrkjelege føremål 3 762 3 545 3 600 3 600 3 600 3 600 Grunnskule med SFO 67 574 67 155 67 050 64 450 63 350 62 750 Barnehage 10 565 12 570 12 450 12 450 12 450 12 450 Vestnes kulturskule 4 934 3 964 3 400 3 350 3 350 3 350 Kulturtiltak 2 515 3 209 2 600 2 510 2 510 2 510 Barne og ungd tenester 20 404 22 759 20 900 20 300 20 300 20 300 Helsevern 6 429 7 154 7 200 7 000 6 800 6 800 NAV sosial-kommune 3 762 4 429 4 350 4 350 4 350 4 350 Pleie- og omsorg 167 059 180 146 173 750 169 500 168 300 170 500 Bustaddrift -2 622-3 582-4 700-4 950-5 200-5 200 Tekniske tenester 9 193 7 918 7 850 7 650 7 650 7 650 Kjøp tenester Tremek 3 750 3 200 3 200 3 200 3 050 2 900 Løns- og prisauke 7 000 7 000 7 000 7 000

Sum driftsutgifter 322 801 338 090 334 775326 535323 635325 085 Renter og avdrag 38 318 25 815 28 900 19 850 20 300 20 950 Inndekking av underskott 7 500 6 500 10 700 10 700 0 Sum utgifter 361 119 371 405 370 175357 085354 635346 035 Resultat -48 641 2 532 925-585 3 265 9 065 Avsattt til fond 925 Bruk av fond 585 Endra iht administrasjonssjefens framlegg - Skatteanslag auka med 1,0 mill. kr i 2011 1000 2011 2012 2013 - Sal av kraftfond og nedbetaling av lån Ikkje avkastning "kraftfond" 8200 8200 5000 Sparte renter og avdrag 9450 9300 9150 Nto spareeffekt -1250-1100 -4150 - Ikkje ekstraordinært utbytte frå VEAS i 2011 4000 - Ein ungdomsskule frå haust 2011-1750 -1750-1750 Avrøysting: Sp sitt framlegg 2 vart vurdert som det mest ytterleggåande og vart røysta over først. Resultat: Framlegget fall mot 2 røyster (SP v /Lien og Kjelsvik) Deretter vart framlegg 1 og 3 sett opp mot kvarandre. Resultat: 5 røysta for framlegget frå AP/Krf og 4 røysta for framlegget frå H/Krf.

Vedtak: Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling : Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skatt 123 826 140 274 140 000 141 000 140 000 140 000 Rammeoverføring 118 914 86 741 93 000 92 000 92 000 92 000 Vertskommunetilskott 53 346 93 358 96 400 94 400 92 400 90 400 Momskompensasjon 4 369 3 992 4 500 1 500 1 000 500 ressurskr. Brukarar 4 500 8 709 6 600 6 600 6 600 6 600 Tilskott barnehageutbygg 5 451 5 878 6 100 6 100 6 100 6 100 Eigedomsskatt 0 1 000 6 000 6 000 Komp eldreutb/skule med mer 5 011 4 221 3 700 3 900 3 800 3 600 Driftsinntekter 315 417 343 173 350 300 346 500 347 900 345 200 Finnansinntekter Kalkulatoriske renter 5 342 4 640 4 600 4 500 4 500 4 400 Avkastning "kraftfondet" -17 016 19 749 8 200 0 0 0 Utbytte VEAS 6 900 2 935 3 500 4 000 4 000 4 000 Ekstraord utbytte VEAS 3 000 3 000 0 0 0 Renteinntekter 1 835 440 1 500 1 500 1 500 1 500 Finansinntekter -2 939 30 764 20 800 10 000 10 000 9 900 Sum eksterne inntekter 312 478 373 937 371 100356 500357 900355 100 Sentraladm/fellesutg 25 476 25 623 26 125 26 125 26 125 26 125 Kyrkjelege føremål 3 762 3 545 3 600 3 600 3 600 3 600 Grunnskule med SFO 67 574 67 155 67 050 64 450 63 350 62 750 Barnehage 10 565 12 570 12 450 12 450 12 450 12 450 Vestnes kulturskule 4 934 3 964 3 400 3 350 3 350 3 350 Kulturtiltak 2 515 3 209 2 600 2 510 2 510 2 510 Barne og ungd tenester 20 404 22 759 20 900 20 300 20 300 20 300 Helsevern 6 429 7 154 7 200 7 000 6 800 6 800 NAV sosial-kommune 3 762 4 429 4 350 4 350 4 350 4 350 Pleie- og omsorg 167 059 180 146 173 750 169 500 168 300 170 500 Bustaddrift -2 622-3 582-4 700-4 950-5 200-5 200 Tekniske tenester 9 193 7 918 7 850 7 650 7 650 7 650 Kjøp tenester Tremek 3 750 3 200 3 200 3 200 3 050 2 900 Løns- og prisauke 7 000 7 000 7 000 7 000 Sum driftsutgifter 322 801 338 090 334 775326 535323 635325 085 Renter og avdrag 38 318 25 815 28 900 19 850 20 300 20 950 Inndekking av underskott 7 500 6 500 10 700 10 700 0

Sum utgifter 361 119 371 405 370 175357 085354 635346 035 Resultat -48 641 2 532 925-585 3 265 9 065 Avsattt til fond 925 Bruk av fond 585 Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.03.2010 Behandling: Høgre v/jan Rune Jacobsen sette fram følgjande framlegg til vedtak: Framlegg I

Senterpartiet v/guttorm Kjelsvik sette fram følgjande framlegg til vedtak: Framlegg II Rekneskap Rekneskap Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 141 000 141 000 141 000 Driftsinntekter eksterne Skatt 123 826 140 274 140 000

Rammeoverføring 118 914 86 741 93 000 92 000 92 000 92 000 Vertskommunetilskott 53 346 93 358 96 400 94 400 92 400 90 400 Momskompensasjon 4 369 3 992 4 500 1 500 1 000 500 ressurskr. Brukarar 4 500 8 709 6 600 6 600 6 600 6 600 Tilskott barnehageutbygg 5 451 5 878 6 100 6 100 6 100 6 100 Eigedomsskatt 0 0 6 000 6 000 Komp eldreutb/skule med mer 5 011 4 221 3 700 3 900 3 800 3 600 Driftsinntekter 315 417 343 173 350 300 345 500 348 900 346 200 Finnansinntekter Kalkulatoriske renter 5 342 4 640 4 600 4 500 4 500 4 400 Avkastning "kraftfondet" -17 016 19 749 8 200 0 0 0 Utbytte VEAS 6 900 2 935 3 500 4 000 4 000 0 Ekstraord utbytte VEAS 3 000 3 000 4 000 0 Renteinntekter 1 835 440 1 500 1 500 1 500 1 500 Finansinntekter -2 939 30 764 20 800 14 000 10 000 5 900 Sum eksterne inntekter 312 478 373 937 371 100359 500358 900352 100 Sentraladm/fellesutg 25 476 25 623 26 125 26 125 26 125 26 125 Kyrkjelege føremål 3 762 3 545 3 600 3 600 3 600 3 600 Grunnskule med SFO 67 574 67 155 67 050 64 900 63 400 63 400 Barnehage 10 565 12 570 12 450 12 450 12 450 12 450 Vestnes kulturskule 4 934 3 964 3 400 3 350 3 350 3 350 Kulturtiltak 2 515 3 209 2 600 2 510 2 510 2 510 Barne og ungd tenester 20 404 22 759 20 900 20 300 20 300 20 300 Helsevern 6 429 7 154 7 200 7 000 6 800 6 800 NAV sosial-kommune 3 762 4 429 4 350 4 350 4 350 4 350 Pleie- og omsorg 167 059 180 146 173 750 173 500 169 500 170 500 Bustaddrift -2 622-3 582-4 700-4 950-5 200-5 200 Tekniske tenester 9 193 7 918 7 850 7 650 7 650 7 650 Kjøp tenester Tremek 3 750 3 200 3 200 3 200 3 050 2 900 Takseringsutgifter ved eigd. Skatt 1 500 Løns- og prisauke 7 000 7 000 7 000 7 000 Sum driftsutgifter 322 801 338 090 334 775332 485324 885325 735 Renter og avdrag 38 318 25 815 28 900 19 850 20 300 20 950 Inndekking av underskott 7 500 6 500 7 290 14 110 021 400 Sum utgifter 361 119 371 405 370 175359 625359 295346 685 Resultat -48 641 2 532 925-125 -395 5 415 Avsattt til fond 925 Bruk av fond 925 Endra iht administrasjonssjefens framlegg 2011 2012 2013 - Ekstra utbytte VEAS 1000 0

- Sal av kraftfond og nedbetaling av lån Ikkje avkastning "kraftfond" 8200 8200 5000 Sparte renter og avdrag 9450 9300 9150 Nto spareeffekt -1250-1100 -4150 - Auka løyving til Tresfjord Trygdeheim 4000 - Eigedomsskatt frå 2012, men taksering i 2011 3000 Partia gjekk til gruppemøte. Alliansen (Ap, Sp, Kr.f.) la fram følgjande framlegg til vedtak. Framlegg III Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skatt 123 826 140 274 140 000 141 000 141 000 141 000 Rammeoverføring 118 914 86 741 93 000 92 000 92 000 92 000 Vertskommunetilskott 53 346 93 358 96 400 94 400 92 400 90 400 Momskompensasjon 4 369 3 992 4 500 1 500 1 000 500 ressurskr. Brukarar 4 500 8 709 6 600 6 600 6 600 6 600 Tilskott barnehageutbygg 5 451 5 878 6 100 6 100 6 100 6 100 Eigedomsskatt 0 0 6 000 6 000 Komp eldreutb/skule med mer 5 011 4 221 3 700 3 900 3 800 3 600 Driftsinntekter 315 417 343 173 350 300 345 500 348 900 346 200 Finnansinntekter Kalkulatoriske renter 5 342 4 640 4 600 4 500 4 500 4 400 Avkastning "kraftfondet" -17 016 19 749 8 200 8 500 8 500 5 000 Utbytte VEAS 6 900 2 935 3 500 4 500 5 000 2 500 Ekstraord utbytte VEAS 3 000 3 000 0 0 0 Renteinntekter 1 835 440 1 500 1 500 1 500 1 500 Finansinntekter -2 939 30 764 20 800 19 000 19 500 13 400 Sum eksterne inntekter 312 478 373 937 371 100 364 500 368 400 359 600 Sentraladm/fellesutg 25 476 25 623 26 125 26 000 26 000 26 000 Kyrkjelege føremål 3 762 3 545 3 600 3 500 3 500 3 500 Grunnskule med SFO 67 574 67 155 67 050 66 000 65 100 64 500 Barnehage 10 565 12 570 12 450 12 400 12 400 12 400 Vestnes kulturskule 4 934 3 964 3 400 3 300 3 300 3 300 Kulturtiltak 2 515 3 209 2 600 2 500 2 500 2 500 Barne og ungd tenester 20 404 22 759 20 900 20 900 20 300 20 300 Helsevern 6 429 7 154 7 200 6 900 6 800 6 800 NAV sosial-kommune 3 762 4 429 4 350 4 300 4 300 4 300 Pleie- og omsorg 167 059 180 146 173 750 169 000 168 300 170 500 Bustaddrift -2 622-3 582-4 700-5 000-5 200-5 200 Tekniske tenester 9 193 7 918 7 850 7 600 7 600 7 600 Kjøp tenester Tremek 3 750 3 200 3 200 3 100 3 050 2 900 Takseringsutgifter ved eigd. Skatt 1 000

Løns- og prisauke 7 000 7 000 7 000 7 000 Sum driftsutgifter 322 801 338 090 334 775 328 500 324 950 326 400 Renter og avdrag 38 318 25 815 28 900 28 900 29 600 30 100 Inndekking av underskott 7 500 6 500 8 000 13 400 0 Sum utgifter 361 119 371 405 370 175 365 400 367 950 356 500 Resultat -48 641 2 532 925-900 450 3 100 Avsattt til fond 925 Bruk av fond 900 1. Vestnes kommunestyre vedtek at det i medhald av eigedomsskattelova 3 og 4 vert innført generell eigedomsskatt i heile Vestnes kommune frå 2012. Takseringa skal gjerast i 2011. 2. Eigedomsskatten skal være 2 promille i 2012, og betalast i 2 terminar: 01.06.12., og 01.12.12. 3. Vestnes kommunestyre vedtek at Tresfjord Trygdeheim skal driftast i økonomiplanperioden. Administrasjonsjefen får fullmakt til å bruke ledige plassar ved Tresfjord trygdeheim til kortidsopphald. Dette innafor dei rammene som vedtekne økonomiplan/årsbudsjett tillet. 4. Vestnes kommune vedtek at det i økonomiplanperioden skal byggjast ned til 2 ungdomsskular i kommunen, Helland- og Tomrefjord- ungdomsskule, og at skulestrukturen elles i kommunen skal være som no. 5. Avkastninga av kraftfondet skal sikrast gjennom realisering/omplassering slik at avkastninga vert som budsjettert. Vedtak om dette skal gjerast i 2010. Formannskapet trekte si innstilling. Høgre trekte sitt framlegg I framsett i møtet

Driftsinntekter eksterne Justert forslag frå Framskrittspartiet/Høgre/Venstre la fram følgjande framlegg til vedtak: Framlegg IV Rekneskap Rekneskap Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skatt 123 826 140 274 140 000 141 000 141 000 141 000 opp 1 mill Rammeoverføring 118 914 86 741 93 000 92 000 92 000 92 000 Vertskommunetilskott 53 346 93 358 96 400 94 400 92 400 90 400 Momskompensasjon 4 369 3 992 4 500 1 500 1 000 500 ressurskr. Brukarar 4 500 8 709 6 600 6 600 6 600 6 600 Tilskott barnehageutbygg 5 451 5 878 6 100 6 100 6 100 6 100 Eigedomsskatt 0 0 0 0 Holde lovnad Komp eldreutb/skule med mer 5 011 4 221 3 700 3 900 3 800 3 600 Driftsinntekter 315 417 343 173 350 300 345 500 342 900 340 200 Finnansinntekter Kalkulatoriske renter 5 342 4 640 4 600 4 500 4 500 4 400 Avkastning kraftfondet 5,5% -17 016 19 749 8 200 8 900 8 900 5 300 5,5% i snitt Utbytte VEAS 6 900 2 935 3 500 4 000 4 000 4 000 Ekstraord utbytte VEAS 3 000 3 000 0 0 0 Holde avtalen Renteinntekter 1 835 440 1 500 1 500 1 500 1 500 Finansinntekter -2 939 30 764 20 800 18 900 18 900 15 200 Sum eksterne inntekter 312 478 373 937 371 100 364 400 361 800 355 400 Sentraladm/fellesutg 25 476 25 623 26 125 26 000 26 000 26 000 Ned 125 Kyrkjelege føremål 3 762 3 545 3 600 3 500 3 500 3 500 Ned 100 Grunnskule med SFO 67 574 67 155 67 050 64 900 63 400 61 950 Justert Johan Barnehage 10 565 12 570 12 450 12 000 12 000 12 000 Ned 450 Vestnes kulturskule 4 934 3 964 3 400 3 400 3 400 3 400 Opp 50 Kulturtiltak 2 515 3 209 2 600 2 500 2 500 2 500 Ned 10 Barne og ungd tenester 20 404 22 759 20 900 19 300 19 300 19 300 Ned 1000 Helsevern 6 429 7 154 7 200 7 000 6 800 6 800 NAV sosial-kommune 3 762 4 429 4 350 4 300 4 300 4 300 Ned 50 Pleie- og omsorg 167 059 180 146 173 750 169 000 167 800 170 500 Som Ap/Krf mi 0,5 mill i 11-12 Bustaddrift -2 622-3 582-4 700-5 000-5 200-5 200Opp 50 i -11 Tekniske tenester 9 193 7 918 7 850 7 650 7 650 7 650 Kjøp tenester Tremek 3 750 3 200 3 200 3 200 3 000 2 900 Ned 50 i -12 Løns- og prisauke 7 000 7 000 7 000 7 000 Sum driftsutgifter 322 801 338 090 334 775 324 750 321 450 322 600 Renter og avdrag 38 318 25 815 28 900 29 300 29 600 30 100 Bevare formuen Inndekking av underskott 7 500 6 500 10 700 10 700 0 Sum utgifter 361 119 371 405 370 175 364 750 361 750 352 700 Resultat -48 641 2 532 925-350 50 2 700 Avsattt til fond 925 50 2700 Bruk av fond 350

Nest siste pkt.: Før revisjon/behandling av øk.plan for neste planperiode, skal det utarbeidast alternativ plassering av kraftfondet i langsiktige papir/bankplassering/statsobligasjoner, som gjev forutsigbarheit over fleire år visast i øk.plan perioden. Siste pkt.: Adm.sjefen vert beden om å utrede muleg privat drift av skular,salg/ privat drift av Tresfjord trygdeheim, samt andre oppgaver som kan setjast ut på faste kontrakter. Dette må vare på plass før revisjon av øk.plana. Avrøysting: Ved alternativ avrøysting fekk: Framlegg II framsett i møtet: 14 røyster ( Alliansen og SV) Høgre/Fremskrittspartiet/Venstre 13 røyster Vedtak: Kommunestyret sitt endelege vedtak: Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skatt 123 826 140 274 140 000 141 000 141 000 141 000 Rammeoverføring 118 914 86 741 93 000 92 000 92 000 92 000 Vertskommunetilskott 53 346 93 358 96 400 94 400 92 400 90 400 Momskompensasjon 4 369 3 992 4 500 1 500 1 000 500 ressurskr. Brukarar 4 500 8 709 6 600 6 600 6 600 6 600 Tilskott barnehageutbygg 5 451 5 878 6 100 6 100 6 100 6 100 Eigedomsskatt 0 0 6 000 6 000 Komp eldreutb/skule med mer 5 011 4 221 3 700 3 900 3 800 3 600 Driftsinntekter 315 417 343 173 350 300 345 500 348 900 346 200 Finnansinntekter Kalkulatoriske renter 5 342 4 640 4 600 4 500 4 500 4 400 Avkastning "kraftfondet" -17 016 19 749 8 200 8 500 8 500 5 000 Utbytte VEAS 6 900 2 935 3 500 4 500 5 000 2 500 Ekstraord utbytte VEAS 3 000 3 000 0 0 0 Renteinntekter 1 835 440 1 500 1 500 1 500 1 500 Finansinntekter -2 939 30 764 20 800 19 000 19 500 13 400 Sum eksterne inntekter 312 478 373 937 371 100 364 500 368 400 359 600

Sentraladm/fellesutg 25 476 25 623 26 125 26 000 26 000 26 000 Kyrkjelege føremål 3 762 3 545 3 600 3 500 3 500 3 500 Grunnskule med SFO 67 574 67 155 67 050 66 000 65 100 64 500 Barnehage 10 565 12 570 12 450 12 400 12 400 12 400 Vestnes kulturskule 4 934 3 964 3 400 3 300 3 300 3 300 Kulturtiltak 2 515 3 209 2 600 2 500 2 500 2 500 Barne og ungd tenester 20 404 22 759 20 900 20 900 20 300 20 300 Helsevern 6 429 7 154 7 200 6 900 6 800 6 800 NAV sosial-kommune 3 762 4 429 4 350 4 300 4 300 4 300 Pleie- og omsorg 167 059 180 146 173 750 169 000 168 300 170 500 Bustaddrift -2 622-3 582-4 700-5 000-5 200-5 200 Tekniske tenester 9 193 7 918 7 850 7 600 7 600 7 600 Kjøp tenester Tremek 3 750 3 200 3 200 3 100 3 050 2 900 Takseringsutgifter ved eigd. Skatt 1 000 Løns- og prisauke 7 000 7 000 7 000 7 000 Sum driftsutgifter 322 801 338 090 334 775 328 500 324 950 326 400 Renter og avdrag 38 318 25 815 28 900 28 900 29 600 30 100 Inndekking av underskott 7 500 6 500 8 000 13 400 0 Sum utgifter 361 119 371 405 370 175 365 400 367 950 356 500 Resultat -48 641 2 532 925-900 450 3 100 Avsattt til fond 925 Bruk av fond 900 1. Vestnes kommunestyre vedtek at det i medhald av eigedomsskattelova 3 og 4 vert innført generell eigedomsskatt i heile Vestnes kommune frå 2012. Takseringa skal gjerast i 2011. 2. Eigedomsskatten skal være 2 promille i 2012, og betalast i 2 terminar: 01.06.12., og 01.12.12. 3. Vestnes kommunestyre vedtek at Tresfjord Trygdeheim skal driftast i økonomiplanperioden. Administrasjonsjefen får fullmakt til å bruke ledige plassar ved Tresfjord trygdeheim til kortidsopphald. Dette innafor dei rammene som vedtekne økonomiplan/årsbudsjett tillet. 4. Vestnes kommune vedtek at det i økonomiplanperioden skal byggjast ned til 2 ungdomsskular i kommunen, Helland- og Tomrefjord- ungdomsskule, og at skulestrukturen elles i kommunen skal være som no. 5. Avkastninga av kraftfondet skal sikrast gjennom realisering/omplassering slik at avkastninga vert som budsjettert. Vedtak om dette skal gjerast i 2010.

1. Innleiing Bakgrunn for ny behandling av økonomiplan Kommunestyret vedtok i møte 22.10.09, sak KST 56/09, økonomiplan for perioden 2010 2013. I møte 10.12.09, sak KST 107/09, vart driftsbudsjett for 2010 vedtatt. I tillegg til å vedta sjølve driftsbudsjettet for 2010, vedtok kommunestyret også at det skal innførast eigedomsskatt frå 2012. Første år i økonomiplanperioden er normalt identisk med kommande års driftsbudsjett. I 2009 var framlegg til økonomiplan utarbeidd før statsbudsjett for 2010 var lagt fram. I statsbudsjettet vart det føreslått, og vedtatt, fleire tiltak som fekk konsekvens for driftsbudsjett for 2010. Det får også innverknad på økonomiplanen og førte til at vedtatt økonomiplan ikkje er oppdatert og i balanse. Det gjeldt spesielt: inntektsanslaga på skatt/rammeoverføring som måtte nedjusterast både for 2010 og resten av åra i økonomiplanperioden. nye oppgåver, og dermed kostnader, som kommunane vart pålagt. Kostnader som ikkje var med då økonomiplanen vart vedtatt. I tillegg auka kommunestyret rammene til undervisning og pleie- og omsorg m.m. med kr 2.325.000,- utover det som var vedtatt i økonomiplanen. Kommunestyret vedtok også at ein i 2010 skal dekke inn 3,0 mill. kr mindre av tidlegare års underskott enn det som var vedtatt i økonomiplanen. Utan at det går fram av budsjettvedtaket så tolka administrasjonssjefen at det var føresett at ein skal søkje om å få forlenge perioden for inndekking frå 4 til 5 år. Dette må i så fall godkjennast av departementet. Fylkesmannen sin behandling I brev datert 17.12.09 oversendte vi økonomiplan og driftsbudsjett 2010 til Fylkesmannen for vurdering/godkjenning. I brev datert 21.01.10 (vedlagt) fekk vi tilbakemelding frå Fylkesmannen. Brevet omhandlar forlenga inndekningstid. Det vert vist til at kommunen må sende ein formell søknad til departementet (via Fylkesmannen). Søknaden skal m.a. innehalde grunngjeving for å få forlenga inndekningstid, og då sjølvsagt konsekvensar dersom ein ikkje får forlenga periode. I tillegg må økonomiplanen oppdaterast. Det har skjedd så store endringar i mange av føresetnadane i økonomiplanen etter at den vart vedtatt at den kan ikkje berre oppdaterast av administrasjonen. Den må politisk behandlast.

Kriterier for å få forlenga inndekningstid I brevet frå Fylkesmannen ligg også vedlagt Ot. Prop. nr 53 (2007-2008) om lov om endringar i kommuneloven (forlenging av inndekningsperioden for underskudd) og brev datert 24-03-09 frå kommunal- og regionaldepartementet til Fylkesmennene. Sistnemnde brev omhandlar kriteria for å få forlenga inndekningstid. Kriterie for å få forlenga inndekningstid er at dersom de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene vil bli uforholdsmessig store kan departementet godkjenne inndekning utover 4 år. I sitt brev presiserer departementet m.a.: I første rekke vil vurdering knytte seg til hvorvidt kommunen vil være i stand til å gi et forsvarleg tenestetilbud. Departementet minner om at departementets adgang til å godkjenne inndekning utover fire år ikke skal være en måte for kommuner å skyve en økonomisk ubalanse foran seg og ikke foreta nødvendige tilpasninger. Krava for å få godkjent forlenga inndekningstid er svært strenge, og etter det vi har fått opplyst er det ikkje mange kommunar som har fått godkjent dette. Etter administrasjonssjefens faglege vurdering er ikkje situasjonen for Vestnes kommune så vanskeleg og alvorleg at vi dekker krava for å få forlenga inndekningstid. Dei tiltak vi må sette i verk for å klare inndekning innanfor 4 år kan ikkje reknast som samfunnsmessig uforholdsmessig store (eigedomsskatt eitt år før). Administrasjonssjefen vil difor rå kommunestyret til å oppdatere økonomiplan, med nødvendige tiltak slik at underskott frå 2008 er inndekka innan år 2012. Formannskapet orientert Administrasjonssjefen orienterte formannskapet i møte 08.02.10 om brevet fra Fylkesmannen. Det vart også opplyst at administrasjonen ville legge fram sak om oppdatering av økonomiplanen til neste møte. Slik administrasjonssjefen oppfatta situasjonen, var det signal frå eit fleirtal av medlemmane i formannskapet om at ein skal lage ein økonomiplan med inndekning av underskott innanfor 4 år. Det er då ikkje aktuelt å søkje departementet om forlenga periode. Formannskapet hadde heller ikkje umiddelbare signal om nye tiltak som ein kunne føreslå for å få balanse i planen. Politisk handlingsrom Dersom kommunestyret ikkje kan gå inn for adm.sjefen sitt framlegg, eller finn andre tiltak som kan gi ein økonomiplan i balanse, så må det søkjast om inndekning av underskotet over fleire år. Dersom kommunestyret veljer ei slik løysing, må dette søkjast om og grunngjevast.

Søknaden skal m.a. innehalde grunngjeving for å få forlenga inndekningstid, og då sjølvsagt konsekvensar dersom ein ikkje får forlenga periode. I tillegg må økonomiplanen oppdaterast. 2. Framlegg til oppdatert økonomiplan 2010 2013 Innleiing Administrasjonssjefen kjem no med framlegg til ein oppdatert økonomiplan. For å få balanse i i perioden har administrasjonssjefen måtte føreslå nokre tiltak som kommunestyre tidlegare har vore ueinig i. Det gjeld spesielt Innføring av eigedomsskatt eit år tidlegare enn vedteke Enda eit år med ekstra med utbytte frå VEAS Administrasjonssjefen vil sterkt understreke at dette ikkje er gjort grunna manglande respekt for kommunestyret, men kun for å få eit framlegg til økonomiplan i balanse. Administrasjonssjefen føreslo i sitt opprinnelege framlegg til økonomiplan, sak KST 56/09, å samle alle ungdomsskuleelevane i ein skule på Helland. Eit samla kommunestyre gjekk imot dette og det vert difor ikkje føreslått på ny. Det er elles vedteke så omfattande nedskjeringar i alle sektorar at administrasjonssjefen har vanskar med å finne andre tiltak å rå til og som gjev ein slik økonomisk effekt at dei kan erstatte det som er føreslått ovanfor. Ut over dette er alle sparetiltak som vart vedtatt av kommunestyre når økonomiplanen vart vedtatt no innarbeidd i driftsrammene til driftseiningane. Kjem tilbake til det seinare i saka. Hovudoversikt 2010 2011 2012 2013 Driftsutgifter 327,8 321,3 318,4 319,8 Renter og avdrag 28,9 29,3 29,6 30,1 Lønsoppgjer 2010 7,0 7,0 7,0 7,0 Inndekking underskott 2008 6,5 10,7 10,7 370,2 368,3 365,7 356,9 Inntekter 371,1 367,7 366,1 360,1 Resultat 0,9-0,6 0,4 3,2 I denne oppdaterte økonomiplanen er det balanse i drifta kvart år. Budsjettert overskott i 2010 er føresatt satt på fond og brukt til drift i 2011.

Inntekter Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skatt 123 826 140 274 140 000 140 000 140 000 140 000 Rammeoverføring 118 914 86 741 93 000 92 000 92 000 92 000 Vertskommunetilskott 53 346 93 358 96 400 94 400 92 400 90 400 Momskompensasjon 4 369 3 992 4 500 1 500 1 000 500 ressurskr. Brukarar 4 500 8 709 6 600 6 600 6 600 6 600 Tilskott barnehageutbygg 5 451 5 878 6 100 6 100 6 100 6 100 Eigedomsskatt 0 1 000 6 000 6 000 Komp eldreutb/skule med mer 5 011 4 221 3 700 3 900 3 800 3 600 Driftsinntekter 315 417 343 173 350 300 345 500 347 900 345 200 Finnansinntekter Kalkulatoriske renter 5 342 4 640 4 600 4 500 4 500 4 400 Avkastning "kraftfondet" -17 016 19 749 8 200 8 200 8 200 5 000 Utbytte VEAS 6 900 2 935 3 500 4 000 4 000 4 000 Ekstraord utbytte VEAS 3 000 3 000 4 000 0 0 Renteinntekter 1 835 440 1 500 1 500 1 500 1 500 Finansinntekter -2 939 30 764 20 800 22 200 18 200 14 900 Sum eksterne inntekter 312 478 373 937 371 100 367 700 366 100 360 100 I forhold til opprinneleg økonomiplan er det gjort følgjande endringar: Skatt og rammeoverføring er korrigert i tråd med signal i vedtatt statsbudsjett (forslaget vårt ligg likevel 2,0 mill. kr over det som er oppgitt i statsbudsjettet kvart år i perioden). Det er ikkje korrigert for nedgang i barnetal. Signal frå finansminister tyder på at det ikkje vert reell auke i overføringane til kommunane i kommande år. Det er heller ikkje lagt inn i prognosen. Eigedomsskatt er føreslått innført eit år tidlegare enn det kommunestyret har vedtatt, altså frå 2011. Det er rekna med at 2 promille eigedomsskatt i oppstartåret kan gje ei inntekt på 3,0 mill. kr. Av dette reknar vi med at minst 2,0 mill. kr vil gå med til oppstartkostnadar. Frå 2012 er det lagt inn 4 promille eigedomsskatt, 6,0 mill. kr pr. år. Det skal gjerast vedtak kvart år om neste års skattesats. Ekstra utbytte VEAS, kommunestyre har tidlegare vedteke at det skal takast ut eit ekstra utbytte på 3,0 mill. kr frå VEAS i 2009 og 2010. Administrasjonssjefen har sett seg nødt til å føreslå dette forlenga med eit ekstra utbytte på 4,0 mill. kr også i 2011. Avkastning kapitalfond, det er budsjettert med knapt 6 % avkastning i åra fram tom 2012. Dette er om lag dobbelt så mykje som forventa rente i same periode. Årsak til at det vert budsjettert med så høg avkastning er at vi er avhengig av god børsutvikling for å klare å dekke inn underskott. Frå 2013 er det budsjettert med avkastning på 3,5 %, same som forventa bankrente. Dersom kommunestyret evt. endrar plasseringa av kraftfondet slik at det vert mindre andel i aksjar og meir i t.d. bank må også økonomiplanen korrigerast ved at inntektsanslaget vert redusert, tilsvarande reduksjon i driftsutgiftene.

Driftsutgifter Rekneskap Rekneskap Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sentraladm/fellesutg 25 476 25 623 26 125 26 125 26 125 26 125 Kyrkjelege føremål 3 762 3 545 3 600 3 600 3 600 3 600 Grunnskule med SFO 67 574 67 155 67 050 66 200 65 100 64 500 Barnehage 10 565 12 570 12 450 12 450 12 450 12 450 Vestnes kulturskule 4 934 3 964 3 400 3 350 3 350 3 350 Kulturtiltak 2 515 3 209 2 600 2 510 2 510 2 510 Barne og ungd tenester 20 404 22 759 20 900 20 300 20 300 20 300 Helsevern 6 429 7 154 7 200 7 000 6 800 6 800 NAV sosial-kommune 3 762 4 429 4 350 4 350 4 350 4 350 Pleie- og omsorg 167 059 180 146 173 750 169 500 168 300 170 500 Bustaddrift -2 622-3 582-4 700-4 950-5 200-5 200 Tekniske tenester 9 193 7 918 7 850 7 650 7 650 7 650 Kjøp tenester Tremek 3 750 3 200 3 200 3 200 3 050 2 900 Løns- og prisauke 7 000 7 000 7 000 7 000 Sum driftsutgifter 322 801 338 090 334 775 328 285 325 385 326 835 Renter og avdrag 38 318 25 815 28 900 29 300 29 600 30 100 Inndekking av underskott 7 500 6 500 10 700 10 700 0 Sum utgifter 361 119 371 405 370 175 368 285 365 685 356 935 I oversikten ovanfor er alle sparetiltak som vart vedtatt når økonomiplanen vart vedtatt i haust innarbeidd i rammene til sektorane. Det er 2010 prisar i heile planperioden, endringar i talstørrelsar er difor reelle endringar. Undervisning, her er innarbeidd tiltak vedtatt i økonomiplan. Det var redusert spesialundervisning, redusert tal kontaktlærarar, reduksjon rammetimar, Tresfjord ungdomsskule til Helland frå haust 2012. i tillegg er det ein sum uspesifisert sparetiltak. Barne- og ungdomstenestene, her er ramma redusert med 2,0 mill. kr, eller nesten 10 %, i forhold til forbruk i 2009. Mykje av kostnadane innanfor dette området har vi liten mulegheit å påverke, tenker då på barn plassert i fosterheim og institusjon. Her vert vedtak fatta av fylkesnemnda og rettsapparatet. Også kostnadane med å gje tilbud til yngre funksjonshemma under 18 år har/og vil auke kraftig. Driftseininga vil truleg ikkje klare å holde budsjettramma. Ein del av kostnadsauken vil vi få dekka ved auke i tilskott til ressurskrevjande brukarar. Pleie- og omsorg, løyvingane til Tresfjord trygdeheim redusert utover i perioden slik som vedtatt i økonomiplan. I 2012 er løyvinga halvert i høve til drift 2009. For å makte dette, må drifta allereie i år tilpassast denne situasjonen. Rammene til sektoren både i 2010 og resten av planperioden er svært stramme. I løpet av 2010 skal fleire heimebuande psykisk utviklingshemma flytte i eige husvære, og kommunen må stille med hjelp. Dette er ikkje budsjettert.

Det er heller ikkje teke høgde for uventa hendingar i nokon sektor. Administrasjonssjefen vil peike på at for nokre sektorar er budsjett 2010 redusert så mykje, sett i forhold til drifta i 2009, at det truleg vil være store vanskar med å holde drifta innanfor budsjettramma. Dette gjeld spesielt pleie- og omsorg der vi ikkje har greidd å redusere ant. institusjonsplassar så mykje og fort som føresett utifrå tanken som alle har vore samd om reduksjon ved naturleg avgang.. Ein del av sparetiltaka som er vedtatt er også vanskeleg å få forventa økonomisk effekt av. Dette vil gje seg utslag også vidare utover i planperioden. Oppgitte rammer er nok strammare enn det vi vil klare å holde. Administrasjonssjefen vil difor allereie no gje signal om at når økonomiplanen skal rullerast til hausten må vi rekne med å føreslå nye tiltak for å holde budsjettrammene. 3. Inndekning underskott 2008 Vestnes kommune hadde i 2008 eit underskott på 48,7 mill. kr. I 2009 har vi dekka inn følgjande: Bruk av fond 10,7 mill. kr Momsrefusjon 2,5 mill. kr Overskudd (førebels tal) 7,5 mill. kr Sum inndekka underskott 20,7 mill. kr Det er att ein sum på 28,0 mill. kr som må inndekkast innan 2012. Det vert føreslått dekka i åra 2010 6,5 mill. kr Vedtatt i driftsbudsjett 2011 10,7 mill. kr 2012 10,7 mill. kr

4. Sparetiltak i økonomiplan (sak KST 56/09) I denne saka vert det ofte vist til sparetiltaka som kommunestyret vedtok då dei behandla økonomiplan for perioden 2010 2013 i sak KST. For orden skuld legg vi med oversikt over desse tiltaka nedanfor: Nr Tiltak 2010 2011 2012 2013 1 Dagtilbud PU Vikebukt, avvikla 340 000 340 000 340 000 340 000 2 Dagtilbud PU Tomrefjord, avvikla 70 000 70 000 70 000 70 000 3 Skyss til Tremek med mer i eigen regi 220 000 220 000 220 000 220 000 4 Reduksjon/nedlegging Tresfjord Trygdeheim 1 000 000 5 000 000 7 000 000 7 000 000 5 Ta i bruk att 7 plassar på aktivitetsbygget 0-1 000 000-3 000 000 6 Mariebo/Oppigarden, redusert bemanning 750 000 750 000 750 000 7 Heimetenestene, redusert bemanning 0 250 000 500 000 500 000 8 Mariebo/Oppigarden, nye rom og samanbygg. -500 000 9 Auka pleiefaktor sjukeheimen -1 000 000 10 Auka refusjon begleiing legar 150 000 150 000 150 000 150 000 11 Auka eigenbetaling reisevaksine 50 000 50 000 50 000 50 000 12 Auka inntening vidaresal medisin 50 000 50 000 50 000 50 000 13 Revidert legeavtale 200 000 400 000 400 000 14 Auka husleige fysioterapi 50 000 50 000 50 000 50 000 15 Støtte til Ørskogfjell skisenter 200 000 200 000 200 000 200 000 16 Redusert støtte til Landbruksmuseet 100 000 100 000 100 000 100 000 17 Bygdebokforfattar slutter i 09, ikkje ny 270 000 360 000 360 000 360 000 18 Auka inntekter kulturskulen 50 000 100 000 100 000 100 000 19 Auka foreldrebetaling i barnehagane 100 000 100 000 100 000 100 000 20 Tekniske tenester 750 000 950 000 950 000 950 000 21 ENØK tiltak kommunale bygningar 250 000 500 000 500 000 22 Sal kommunale eiged., spart rente/avdrag 300 000 800 000 1 000 000 1 000 000 23 20 % kutt i godtgjersle politikarar 120 000 120 000 320 000 320 000 24 Legge ned eit politisk utval 150 000 150 000 150 000 150 000 25 Sentraladministrasjonen, holde vakant stilling 250 000 250 000 250 000 250 000 26 Redusere felleskostnader, sentraladministrasj 300 000 300 000 300 000 300 000 27 Redusere kjøp av avviser, tidsskrift, annonser 100 000 100 000 100 000 100 000 28 Innføre fakturagebyr på utg. fakturaer 150 000 150 000 150 000 150 000 29 NAV, inntekter på dagsenter 100 000 100 000 100 000 100 000 30 Redusert merkantil hjelp, BUT 90 000 185 000 185 000 185 000 31 Spart husleige dagens PPT lokale 25 000 100 000 100 000 100 000 32 Redusert kommunal andel til voksenopplæring 300 000 300 000 300 000 300 000 33 Prisauke kurs 50 000 50 000 50 000 50 000 34 Avslutta MOT deltakelse 155 000 155 000 155 000 35 Nedlegging av treningsbustad Hagneset 200 000 500 000 500 000 500 000 36 Tresfjord ungdomsskule til Helland skule 0 0 600 000 1 200 000 37 Ein ungdomsskule i kommunen 0 0 0 38 Spesialundervisning, redusert løyving 200 000 500 000 500 000 500 000 39 Redusere talet på kontaktlærarar 300 000 700 000 700 000 700 000 40 Innsparing SFO 100 000 250 000 250 000 250 000 41 Ytterlegare sparetiltak 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 42 Nye klasserom Helland skule, kapitalkostnad 0 0 0 Overføring til næringsforumet 50 000 100 000 100 000 PPT 200 000 400 000 400 000 7 385 000 14 650 000 18 100 000 14 450 000

Vedlegg: 1 Vedk. forlenga inndekningstid for underskot for året 2008