SØRLANDET SYKEHUS HF Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon\ledelse og styring i SSHF\Virksomhetsstyring SSHF Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 1 av 8 Iverksatte og planlagte tiltak i forhold til risikoområder med mer enn akseptabel risiko. 2 tertial 2017 SSHF 1 Klinikk for somatikk Arendal: Antall innleggelser og dagbehandling med tilhørende inntekter og DRG poeng blir lavere enn budsjettert brudd Åpne dokumenter Korridorpasienter Negativt resultatavvik og redusert investeringsevne lagt inn i budsjett 2017: 1. Aktivitet er tilpasset ressurser og pasienttilgang innen hvert enkelt fagområde 2. Merforbruk i årsverk ift budsjett 2016 skal tatt ned i drift 3. Reduksjon i faste årsverk pleie og merkantil 4. Gjennomgang, opplæring og oppfølging kodepraksis 5. Nye pasientgrupper - plastikkirurgi 6. Eget prosjekt Øye i samarbeid med HSØ: gjennomgang av poliklinisk aktivitet 7. Muligheter for aktivitetsforbedring gjennom omfordeling i kirurgiprosjekt (ikke lagt inn i budsjett pr 01.01.17) 8. Rekrutteringstiltak for å sikre nok spesialister / bærekraftige vaktlag 9. Ventestue og «smart crowding» og omdisp. av areal for å unngå korridorpas. 1. Mangler leger ansettelse pågår. 2. Lavere årsverk enn 2016 men ikke på budsjett 3. Gjennomført merkantil gjenstår 4. Opplæring pågår og ser effekt. 5. Ny plastikkir. på timer i mai 6. Pilot nye pasientforløp mai 7. Avventer beslutninger 8. Løpende arbeid. Får tilbake gasrokir. i juni. Klinikkdirektør Fra 01.01.2017 Driftsøkonomi MSK Klinikk for somatikk Flekkefjord Resultat i henhold til budsjett Presset driftsøkonomi med risiko for overskridelse pga. manglende inntekter Klinikken har p.t. ikke tilstrekkelige tiltak for å kunne oppnå budsjettbalanse. Det arbeides med ulike tiltak. Prosjektet «effektivisering av laboratorievirksomheten». Prosjektet «rett person på rett plass». Fokus på utnyttelse av radiologisk utstyr utover normalarbeidstid. Satsingen rett drift rett i drift er det viktigste tiltaket vi har for å oppnå budsjettbalanse. I tillegg nye pasienter fra Rogaland. Håndtere aktivitetsveksten rimeligst mulig. Klinikkdirektør Klinikkdirektør
Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 2 av 8 2 Klinikk for somatikk Kristiansand brudd, ventetider, Arealsituasjonen skaper betydelige utfordringer for pasientforløp brystdiagnostisk senter. Urologi og lunge bedret. Operasjonskapasiteten skaper utfordringer ift benign thyreoideakirurgi Klinikk somatikk Arendal brudd hovedsakelig Øye Opprydding ventelister; prioritering av langtidsventende prosjekt i samarbeid med HSØ Klinikk for somatikk Flekkefjord: brudd, ventetider 3 Klinikk for somatikk Kristiansand Merkantile ressurser i kirurgiske avdelinger Pasientadm. Arbeid Arendal Tilstrekkelig behandlingskapasitet. Noe utfordringer innen gastro, men godt samarbeid med SSA og innleide leger, slik at fristbrudd unngås. Ingen langtidsventende over 1 år. Mange år med stor aktivitetsøkning uten økning i kontortjenester. Fremdeles for stort antall åpne dokumenter; periodevis Økt med 1,25 årsverk på de to avdelingene med mest akutt behov tidlig i 2016, samt 0,8 årsverk ved Anestesiavdelingen i budsjett 2017. Det legges til rette for å jobbe på tvers av avdelingene, men dette er ikke tilstrekkelig til å avhjelpe reell ressursmangel. Ny organisering av merkantilt personell skal gi bedre samlet ressursutnyttelse BDS: arealløsning utredes Urologi har økt poliklinisk aktivitet betydelig, og startet operasjonsaktivitet i Arendal. Samme løsning utredes for benign thyreoideakirurgi, der det er lang ventetid Ventelister og ventetider er på vei ned. Driftsforbedringer er iverksatt. Mest kritisk på Kvinneklinikken og Ortopedisk avd. Ser noe effekt av samarbeid; ikke helt
Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 3 av 8 Klinikk for somatikk Flekkefjord; pasientadministrativt arbeid 4 MSK Kreftbehandling Responstid kreftpakker 5 Areal Laboratorieavdelingene SSK Radiologisk avdeling SSK for lang epikrisetid/svartid polikliniske notater Vurderingstid henvisninger: Klinikken har kort vurderingstid på henvisninger. Andel timetildeling sammen med svarbrev på mottatt henvisning: Noe variasjon mellom avdelingene, andelen med time i første brev må opp. Tid polikliniske notater: De aller fleste notater går raskt ut. Enkelthendelser som tar for lang tid. Høyt belegg over lang tid fører til økt tid før notater går ut til primærhelsetjenesten. Høye krav til svartider radiologi og patologi. Utfordring med kapasitet SSK pga. økende behov for radiologiske us. Trangt på alle avdelinger. For lite til å kunne foreta overgangen til ny, moderne løsning Avdelingens utstyr er fordelt ut over flere områder. Gir logistikkutfordring Det arbeides med å bli bedre på 6-måneders arbeidstidsplnalegging for legene. Direkte oppfølging av enkeltleger. Utskiftning av eldre utstyr innen radiologi. Kveldspoliklinikk settes opp der dette er mulig. Tydelig prioritering på undersøkelser Midlertidig tilgang til konverteringsareal under ombygging og tilpasning må planlegges i pågående laboratorieprosjekt. Stille mer areal til disposisjon. på plass samlet sett. Unngå fristbrudd. Få ned svartid slik at man bedrer logistikk også i somatikken Ferdigstilt ombygging forbedrer logistikk, gir bedre produktivitet og reduksjon i svartid til avd. Mulig med økt aktivitet. Radiologi kan lettere overholde Avd.sjefer Avd. sjefer Klinikkdirektør Klinikkdir MSK, KlinikkdirTEH/ investeringsutvalg Fortløpende Fortløpende 2017
Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 4 av 8 Generelle arealutfordringer ved SSK akuttmottak, hørselssentral, brystdiagnostisk senter, sengerom medisin m.v. Sengeressursprosjekt i somatikk Kristiansand gjør plass for flere medisinske senger/intermediærsenger på medisinsk siden + ortogeriatriske senger høsten 2017. krav til svartid. 6 Investeringer MTU Investeringer Nødstrøm/reservekraft er ikke i ØLP periode Planmessig utskifting av lab og radiologiutstyr pågår. Årlig investeringsramme er begrensende. Reservekraft og nødstrømsoppgraderinger er nødvendig ved alle sykehus Manglende nødstrøm er til hinder for en dynamisk utvikling av sykehusene (f.eks vanskelig å oppgradere et rom fra Gr.1 til Gr.2). Sterkt behov for nytt akuttbygg ved SSK, situasjonen vurderes å bli uforsvarlig i løpet av en 5-årsperiode. Det er startet mulighetsstudie for nytt akuttbygg på Eg, med sikte på oppstart av tidligfaseplanlegging i 2018 og ferdigstillelse i 2023. Som strakstiltak planlegges et modulbasert tilbygg til dagens akuttmottak på Eg. Antatt klar til bruk våren 2018. Laboratorieavdelingene må automatiseres. Et optimaliseringsprosjekt for laboratorieavdelingene pågår. Langsiktig arbeid. Oppgradering av utstyr innen radiologi kontinuerlig. Pågående prosjekt er: Oppgradering reservekraft SSK Etablering redundant UPS/nødstrøm bygg 10 SSK Ferdigstilt i 2016. Innkjøp av tilstrekkelig MTU for å unngå breakdown, holde svartider og ta økt aktivitet i avdelingene uten økt bemanning. Løser det kortsiktige behovet (SSK) i påvente av større oppgradering på alle lokasjoner Teknologidirektør Teknologidir/ Klinikkdir. MSK Teknologidirektør 2017-2020 Investeringer Lokaler og utstyr Dårligere vilkår for en effektiv drift/produksjon, når Prioritering innenfor gitte rammer. Minimere skadeeffekten Alle
Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 5 av 8 lokaler og utstyr ikke er tilgjengelig i nødvendig omfang og standard Investeringer Arendal - MTU Mye utstyr som var nytt da E- fløyen ble tatt i bruk i 2002 trenger utskifting, i tillegg til 7 Antall tvangsinnleggelser er redusert samarbeid med kommunene, sammenliknet med 2016. Antall pasienter i døgnbehandling som har ett tvangsmiddelvedtak, er redusert. annet enkeltutsyr. Ratejustert pr. 100.000 innbyggere ligger andel tvangsinnleggelser ligger hiå. under hiå. i fjor. Det er nødvendig å følge dette tett for å oppnå mål fra Oppdrag og bestilling 2017. Bruk av tvangsmidler har en variasjon innad i klinikken. Tvangsinnleggelser og bruk av tvang har sterkt mediefokus. 8 Aktivitet KPH ABUP vil ikke oppnå mål i oppdragsdokumentet for 2017 9 Behandlingskapasitet MSK Svært krevende forhold på poliklinikk lab SSK: Inneklima, areal, logistikk, taushetsplikt. Få oversikt over status og behov prioritere investeringer som er kritiske. I tillegg til å følge utviklingen av tvangsinnleggelser følges også bruk av tvangsmidler tett måned for måned, både i klinikken, i avdelingen og på enhetsnivå. Det kjøres denne våren forbedringsprosjekter på tvang og tvangsmidler, slik som questback etter bruk av tvang. Opplæringstiltak kjørt slik som TMA (terapeutisk mestring av aggresjon). Redusert og riktig bruk av tvangsinnleggelser. Økt frivillighet. Reduksjon av tvangsmiddelvedtak. Bevisstgjøring ved utøvelse av tvang. ABUP følger utviklingen tett, det samme gjør Måloppnåelse. klinikkdirektør. Estimat pr juli endret fra 50 000 til 47 000 inntektsbringende konsultasjoner. Ny måte å registrere aktivitet på er ikke sammenliknbar med rapportene som ble benyttet i 2016, dette har vist seg å gi spesielt utslag for ABUP. Interne ABUPrapporter viser økning på antall konsultasjoner på samme utvalg. 2 mill. bevilget til oppgraderinger i 2017. Mer effektiv drift, kan ta unna forventet økning i polikliniske pasienter Prosess- ansvar PSA Klinikk-direktør og avdelings-sjef. 31.12.2017 31.12.2017 Klinikkdirektør 4. kvartal 2017
Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 6 av 8 10 Samhandling primærhelsetjenesten MSK. Meldingsløftet, elektronisk kommunikasjon. IHR (Interaktiv henvisning og rekvisisjon)) Leverandørens arbeid med ny programversjon er sterkt forsinket. Utbredelse mot legekontorer pågår, innen de rammer man har mulighet for, selv med forsinket leveranse fra leverandør. IHR mot radiologi er i prosjektfase og vil gi økt mulighet for elektronisk overføring av henvisninger også innen radiologi. Automatisering av manuelle oppgaver gir effektivisering og færre muligheter for feil. 11 Støttetjenester: Nytt laboratoriesystem Nytt radiologisystem Elektronisk kurve Admistrative støttesystemer: kioskløsninger ved innsjekk og for betaling poli/dagbehandling Både nytt regionalt laboratoriesystem og radiologisystem sterkt forsinket. Ikke så store konsekvenser på laboratoriesiden, men et svært gammelt RIS-system for radiologi er et hinder for videre utvikling. Økt kvalitet; mer effektiv arbeidsflyt Dagens radiologiløsning byttes ut mot ny regional løsning Carestream, usikkert implementeringstidspunkt. Regional plan tilsier innføring av elektronisk kurve og medikasjon på SSHF i 2018. Nytt avvikssystem er anskaffet og innføres i 2018 Radiologer og fagavdeling får et moderne fagsystem å forholde seg til. Klinikkdir MSK, e- Helse seksjonen, Investeringsutvalg. Teknologidirektør Fagdirektør Utskifting 2019 realistisk 12 Generelt vedlikeholdsetterslep på bygg og tekniske anlegg 13 Rekruttering og utdanning MSK: radiologi og laboratoriefag Nivå på oppussing, oppgradering og nybygg er langt fra det som er nødvendig. Vedlikeholdsetterslepet er pr 2016 beregnet til 2.100 MNOK. Jf utviklingsplanen. Vanskelig å rekruttere spesialister med nødvendig spisskompetanse inne både radiologi og laboratoriefag. Ajourført tilstandsoversikt pr des 2016. Reviderer vedlikeholdsplan i 2017 Videreføre og utvikle LIS-ordningen i alle fag da man er avhengig av å utdanne egne fagfolk internt for å sikre rekruttering. Teknologidirektør
Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 7 av 8 Rekruttering innen flere fagspesialiteter Legespesialister innen gastrokirurgi, PCI-operatører, i det siste også ortopedi Sykepleiere i ordinære stillinger; spesialspl. Konsekvens er dyre innleieløsninger. Aktiv rekruttering ulike tiltak: satse på egne LIS; rotasjonsordninger (internt SSHF eller mot andre HF) Bemanningsprosjekt for sykepleiere. Enkelte legespesialister er utfordrende å rekruttere i Kristiansand mamma/endokrin, karkirurgi, endokrinologi bl.a. Klinikk for somatikk Flekkefjord: Rekruttering Vanskelig rekrutteringssituasjon i fht. ortoped, anestesilege og gastrokirurg. Vanskelig rekrutteringssituasjon i fht. avd. sjef kirurgi. Vanskelig å rekuruttere sykepleiere. Det er få sykepleiere og kommunene omkring har bedre lønnsbetingelser. Innenfor mamma/endokrin må HSØ sikre sideutdanningsmuligheter ved OUS. Dette er en betydelig flaskehals p.t. Bistand fra organisasjonsavdelingen i fht. rekrutteringsprosess og hvilke land som er aktuelle for rekruttering fra. Tett samarbeid med NAV Eures og Nordisk Jobstart+. Deltar på rekrutteringsmesse i Danmark august 2017. Avd. sjefer 14 Forskning og innovasjon 15 Utskriving av pasienter Utskrivningsklare pasienter Bl.a. fare for at kommunen ikke får nødvendig informasjon og at pasientene derfor ikke får tilstrekkelig og korrekt oppfølging etter utskriving. Overbelegg og Etter konsernrevisjonen ble det utarbeidet en rekke tiltak knyttet til utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten. Disse er risikovurdert og konkret tiltak utarbeidet. Dialog med kommunene; raske svar fra Sikre nødvendig informasjon slik at pasienten før nødvendig helsehjelp Opplever at det er Linjeledelsen Fagavdelingen
Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 8 av 8 Arendal korridorpasienter sykehuset (epikriser og polikliniske notater). Interne rutiner for utskrivning - ulike tiltak for å få ned liggetider. bedring i samhandlingen med kommunene