SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2015/6142 Klassering: Saksbehandler: Elisabeth Jonassen ÅRSBUDSJETT 2016 - DETALJSPESIFIKASJON OPPVEKST OG KULTUR Trykte vedlegg: - Tallbudsjett - Investeringsbudsjett 2016-2019 Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtar Årsbudsjett 2016 detaljspesifikasjon (drifts- og kapitalbudsjett) for områdene: - Avdeling for oppvekst (ansvar 2100-2190) - Stabsfunksjon kultur, biblitek, kino/kulturarrangement og flyktningetjenesten(ansvar 4500, 4571-4573) Torunn Austheim rådmann

Innledning: Kommunestyret behandlet i møte 16.12.15 under sak 15/90 kommunens Årsbudsjett for 2016 / Økonomiplan 2016-2019. Budsjettet ble vedtatt som et rammebudsjett med en netto budsjettramme pr. rammeområde: a. Rådmannen / stabsfunksjonene b. Oppvekst c. Omsorg d. Helse e. Samfunnsutvikling f. Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) I.h.t. kommunens økonomireglement har hovedutvalgene/formannskapet fullmakt til å fordele kommunestyret sin vedtatte nettoramme for de ulike rammeområder på ansvar, slik: - brutto utgift - brutto inntekt - netto utgift Videre detaljering innenfor de ulike ansvar tilligger rådmannen. På samme måte må kommunestyrets vedtatte investeringsramme fordeles på ansvar. Rådmannen legger opp til dette gjennom følgende saker for de politiske organer: Sak for hovedutvalget for oppvekst og kultur der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Oppvekst Stabsfunksjonen kultur Enhetene Bibliotek, Kino/kulturarrangement i avd Samfunnsutvikling Flyktnignetjenesten i avd Helse Sak for hovedutvalget for helse og omsorg der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingene: Omsorg Helse Sak for hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Samfunnsutvikling Sak for formannskapet der formannskapet må vedta detaljbudsjettet for: Rådmannens budsjettområde inkl. stabsfunksjonene Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) Kommentarer: BUDSJETTKOMMENTARER DRIFT - OPPVEKST Avdelingen står overfor store budsjettutfordringer i planperioden. Dette er særlig knyttet til spesialpedagogisk hjelp i barnehage, utgifter knyttet til fosterheimsplasserte barn og økte utgifter til skoleskyss. Konsekvensene av ny barnehagestruktur, samt foreslåtte endringer i regelverket om tilskuddsberegning til private barnehager er noe usikre. Antall elever i grunnskolen er økende, og antall barn i førskolealder øker fra og med 2017. Dette forutsetter økt ressursbruk dersom dagens tilbud skal opprettholdes. For å holde avdelingens økonomiske ramme må det, i økonomiplanperioden, iverksettes både langsiktige og kortsiktige tiltak. Rammene for 2016 innebærer at tjenestetilbudet i barnehagene og skolene kan opprettholdes på samme nivå som i 2015. I hele planperioden er det er prioritert å beholde lærerressurser i skolen og grunnbemanning i barnehagene. Det er også prioritert å opprettholde ressurser til kompetanseheving, utviklingstiltak, læremidler og driftsmidler i skolene og barnehagene. Dette innebærer at

oppgaver og tjenester som ikke er direkte lovpålagte må reduseres, og tiltak og ressursbruk som ikke kan relateres direkte til kjernevirksomheten, må nedprioriteres. Administrasjon - Funksjon 1200 Omfang og drift knyttet til oppvekststaben videreføres på samme nivå som i 2015. Under funksjon 1200 ligger midler til drift og utvikling av barnehage- og skoleadministrativt system, samt driftsavtaler knyttet til IKT på oppvekstområdet. Det er også satt av midler til noe ekstern bistand, blant annet utarbeidelse av ny befolkningsprognose og kontroll av lekeplasser og gymsaler. Ordinær barnehage - Funksjon 2011 Driften i de kommunale barnehagene utvides i 2016 i tråd med vedtatt barnehagestruktur. Egge barnehage og Byafossen barnehage er i drift fra årsskiftet. Ny barnehage på Sannan åpner til nytt barnehageår i august. Dette innebærer en samlet økning med 40 nye barnehageplasser. Det er tatt høyde for økt inntak av barn i de kommunale barnehagene i påvente av ferdigstillelse av Sannan barnehage, Søndre Egge barnehage og Tufbakken barnehage. Det er avsatt midler til dette på fellesområdet i henhold til vedtatt budsjett og økonomiplan. På fellesområdet er det avsatt midler til felles kompetanseutvikling i henhold til vedtatt kompetanseplan. Dette innebærer videreføring av påstartet utviklingsarbeid og kompetansehevingstiltak. I dette inngår tiltak i Steinkjerprosjektet, som er et samarbeid med NTNU om forskning på små barns psykiske helse. Fra 2016 er det noen endringer i reglene om kommunalt tilskudd til private barnehager. Endringene er blant annet knyttet til beregning av pensjonsutgifter, samtidig med at minimumsandelen økes fra 98 prosent til 100 prosent. Det er også innført en mer differensiert ordning for kapitalkostnader. Samlet medfører dette at tilskuddssatsene endres i liten grad, og kommunens utgifter videreføres i henhold til beregninger i økonomiplanen. Det er tatt høyde for tilskudd til private barnehager i henhold til innmeldte barnetall. Det er videre tatt høyde for noe merinntak av barn i løpet av året. Det er i tillegg satt av midler til ordninger med søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer for familier med lav inntekt. Det er foreløpig vanskelig å beregne eksakte utgifter for denne ordningen. Utgiftene for 2016 er prognosert ut fra vedtak gjort høsten 2015. Ordinær skole - Funksjon 2020/2021 Fem ekstra lærerårsverk ved Steinkjer ungdomsskole er videreført i budsjettet, og vil etter søknad bli finansiert med statlige midler. Gjennom økte rammer for avdelingen opprettholdes forøvrig lærertettheten på dagens nivå i planperioden. Fra høsten 2016 økes antall lærere med 6 årsverk, hvorav 5 årsverk er knyttet til elevtallsøkning og 1 årsverk er knyttet til ekstra uketime med naturfag på mellomtrinnet. For øvrig er rammene til skolene videreført på samme nivå som i 2015. På fellesområdet er det avsatt midler til kommunelisenser på undervisningsmateriell og elevlisenser, drift og utvikling av ny skoleportal, samt ressurser til gjennomføring av tiltak i henhold til vedtatt kommunal rammeplan for leirskole. Det er også avsatt midler til nødvendige utbedringer etter kontroll av utelekeplasser og gymsaler. Fra 2016 er Vitensenteret avviklet og erstattet av et Newtonrom lokalisert ved Steinkjer videregående skole. Kommunens andel omfatter utgifter til 80 prosent stilling, noe som er en økning på 50 000 i forhold til 2015. Dette er innarbeidet i budsjettet. Det er satt av midler til utviklingstiltak og etter- og videreutdanning i tråd med vedtatt budsjettramme. Dette innebærer at det er avsatt ressurser til følgende utviklingstiltak i 2016: - Trivselsprogrammet - LP-programmet

- Lesesatsing (SOL) - Atferdsprosjekt - Lederopplæring - IKT kompetanseutvikling - Sykkelgård - Kompetanse for kvalitet (kommunal egenandel i statlig ordning) Spesialundervisning - Funksjon 2022 Det er utarbeidet en egen strategi for å redusere spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skole, som omfatter tiltak knyttet til innhold, omfang og organisering. Utgifter knyttet til fosterheimsplasserte barn i andre i kommuner er stabilisert. Dette skyldes færre omsorgsovertagelser, samt at omfanget av spesialundervisning for disse elevene ikke er økende. Ressurser til drift av alternative opplæringsarenaer på ungdomstrinnet (ALTO) videreføres på samme nivå som i 2014. Dette dekker leie av lokaler i Bogavegen, samt tildeling av 500 000 kroner til hver ungdomsskole. Støttetjenester Funksjon 2023 Ressurser til støttetjenester i skolene videreføres på samme nivå i 2016. Dette omfatter stillingsressurser til assistenter, miljøterapeuter og sekretærer. Midler til tilsyn på ungdomstrinnet videreføres på samme nivå som i 2015. Dette tilsvarer ressurser til ca. 1,2 årsverk assistenter. Midlene fordeles til ungdomsskolene. Særskilt norskopplæring/morsmålsopplæring - Funksjon 2024 På denne funksjonen er det budsjettert kommunens utgifter og inntekter knyttet til 3 elever som har samisk fjernundervisning. Svømmeundervisning - Funksjon 2026 Utgiftene ligger på samme nivå som forrige år og inneholder lønnsmidler til svømmeinstruktør i 90 prosent stilling, bassengskyss og leie av varmebasseng. Spesialundervisning og øremerkede tiltak barnehage Funksjon 2112/2113 Fra høsten 2015 er stillinger knyttet til barn med særlige behov organisert under tre kommunale ressursbarnehager (Tufbakken, Egge, Sannan). Formålet med denne organiseringen er tettere oppfølging av ansatte og bedre faglig og økonomisk ressursutnyttelse. Samlet ressursbruk videreføres på samme nivå som utgangen av 2015. To-språklig assistanse barnehage - Funksjon 2115 Kommunen mottar øremerket statstilskudd knyttet til bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn, tilskudd til asylsøkerbarn som er 4 og 5 år, samt tilskudd ved mottak av flyktningebarn. Midlene tilsvarende 50 prosent stilling tildeles Sannan barnehage. Resterende ressurser fordeles til barnehagene etter søknad. SFO - Funksjon 2151 Antall barn i SFO ved den enkelte skole danner grunnlaget for stillingsressurser og inntekter for den enkelte skole. Stillingsressurser i SFO videreføres fra 2015. Budsjetterte inntekter for den enkelte skole er regulert i samsvar med barnetallet i SFO. 2,85 årsverk assistentressurser fordeles til skolene ut fra barn med særlige behov i SFO. Dette er en videreføring fra 2015. På fellesområdet er det avsatt midler til avtaler med private barnehager om skolefritidsordning. Rammen videreføres på samme nivå som forrige år.

Lokaler skolebarn - Funksjon 2222 Under denne funksjonen ligger midler til leie av basseng til skolesvømming i Dampsaga. Utgiftene er økt med prisstigning i henhold til inngått avtale. Skoleskyss - Funksjon 2230 Funksjonen omfatter midler til skoleskyss og er økt i 2016 for å ta høyde for prisstigning, elevtallsøkning, samt bortfall av rabattordning. Kulturskolen: Ansvar 2140 Funksjon 3830 Rammene til kjernevirksomheten i Kulturskolen videreføres i 2016. Maksimale stillingshjemler er utvidet fra 10,77 årsverk til inntil 12 årsverk. Dette gir muligheter for at Kulturskolen i mindre grad skal kjøpe tjenester fra andre kommuner, og at de i større grad kan selge tjenester til lag/foreninger og andre kommuner. I tillegg kan flere elever tilbys plass i kulturskolen. Dette bidrar til at Kulturskolen i større grad har egen kompetanse for å drive sin virksomhet, og at de kan beholde mer kompetanse ved at de selger tjenester til andre. Det bidrar også til å redusere ventelistene. Økonomisk finansieres dette ved at kjøp av tjenester reduseres, mens salg av tjenester øker. Inntekt på elevavgift øker også. Samlet dekker dette opp merutgiftene. Det er vedtatt flytting av kulturskolen fra Dampsaga til samfunnshuset. Som følge av dette vil skolens husleieutgifter øke. Dette blir ikke gjennomført i 2016. Fra 01.01.2016 er ungdomstjenesten organisert under Kulturskolen. Det er foreløpig ikke gjort endringer i budsjettrammene mellom avdelingene knyttet til dette. Det vil bli foretatt en budsjettjustering i løpet av våren 2016 i henhold til vedtatte organisasjonsendringer. Voksenopplæringa: Ansvar 2150 Funksjon 2131 Som følge av økt antall innvandrere, økning i antall flyktninger til Steinkjer og opprettelse av asylmottak i kommunen, har elevtallet økt. Skolen gir opplæring til asylsøkere, arbeidsinnvandrere og inngiftede, elever fra andre kommuner og flyktninger i introduksjonsprogrammet. Tilbudet ved skolen er i stor grad finansiert av øremerket statstilskudd ut fra elevtall og aktivitet. Deler av statstilskuddet er nå mer knyttet til prosjekt. I tillegg har skolen en del salg av tjenester til andre kommuner. Skolen må til enhver tid tilpasse sin aktivitet ut fra elevtall og tilskudd. Høsten 2013 flyttet Voksenopplæringa til Campus. Beliggenheten gir bedre muligheter for samarbeid med ungdomsskole og videregående skole. Etter flyttingen i nye lokaler har skolen fortsatt store utfordringer med hensyn til tilstrekkelig areal på Campus. For å opprettholde nødvendig drift leier skolen nå tilleggslokaler i Samfunnshuset. For å ivareta opplæringen av flere flyktninger og elever fra nyopprettede asylmottak er maksimale stillingshjemler økt fra 18,5 årsverk til inntil 27,5 årsverk. Økonomisk finansieres dette gjennom økt statstilskudd. PPT: Ansvar 2180 Funksjon 2027 og 2117 Driften av PPT videreføres på samme nivå som i 2015. Investeringsbudsjett Bygningsmessige tiltak innenfor skole og barnehage er budsjettert under avdeling for samfunnsutvikling, enhet for eiendom. I 2016 er det avsatt midler til fullføring av utbygging ved Ogndal skole og Skarpnes skole, samt tilbygg ved Kvam skole og Egge barneskole. Det er avsatt midler til bygging av barnehager i henhold til vedtak om ny barnehagestruktur. Investeringer knyttet til IKT i barnehage og skole er budsjettert under avdeling for samfunnsutvikling, enhet for IKT og kontorstøtte. Det er årlig avsatt 3 mill. kroner til IKT-investeringer i skoler og barnehager. Det utarbeides en egen plan for bruk av disse midlene på grunnlag av kartlegging av behov ved barnehagene og skolene.

Innenfor avdeling for oppvekst er det årlig i planperioden bevilget kr 250 000 til inventar og utstyr ved skolene. Det skal utarbeides en egen plan for bruk av disse midlene. BUDSJETTKOMMENTARER DRIFT KULTURENHETENE INNENFOR AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING Ansvar 4500 Funksjonene 2310 SommerHUZE, 2345 Likemannsarbeid, 3771 Priser og Stipend, 3772 Musikk, 3773 Bildende kunst, 3774 Aktivitets- og forsamlingshus, 3776 Grupper med særskilte behov, 3777 Teater, 3850 Diverse kultur (frivilligsentralene) og 3853 Frivilligarbeid og 3858 Hovedutvalgets disposisjonspost holdes alle på samme nivå som i 2015. Funksjon 1200 administrasjon er tatt ned i tråd med Rådmannens budsjettforslag og kommunestyrets behandling. Funksjon 3650 Kulturminneforvaltning er økt for å sikre tilstrekkelig økning i tilskudd til Stiklestad Nasjonale Kultursenter, der kommunalt tilskudd må koordineres med statlig tilskudd. Det foreslås derfor denne detaljbudsjetteringen innenfor denne funksjonen: Budsjett 2015 Budsjett 2016 Veterandagen 20 000 20 000 Tilskudd SNK 995 000 1 037 000 Tilskudd diverse kulturminner 25 000 25 000 SUM 1 040 000 1 060 000 Funksjon 3775 Arrangement foreslås budsjettert slik Budsjett 2015 Budsjett 2016 Frivillighetens dag 10 000 10 000 Vikingfestivalen 150 000 150 000 Steinkjerfestivalen 350 000 250 000 Grunnlovsjubileet 165 000 0 Stiftinga Hilmar A 150 000 150 000 Hilmarsenteret 168 000 168 000 Andre større 102 000 125 000 arrangement 17. mai og 6. februar 120 000 120 000 1315000 973 200 Funksjon 3800 Idrett foreslås budsjettert slik: Budsjett 2015 2016 Leie av idrettsplasser 60 000 60 000 Mva Steinkjerhallen 926 000 975 000 Steinkjerhallen husleie 3 674 000 3 900 000 Steinkjer skidrift 568 000 586 000 Steinkjer skiklubb 180 000 180 000 Tilskudd idrettslag 45 000 58 200 Stod Volley 100 000 0 Idrettsrådet 110 000 110 000 SUM 5 713 000 5 869 200 Det er lagt inn nødvendig styrking av funksjonen for å dekke inn prisstigning i avtaler knytta til Steinkjerhallen, Steinkjer skidrift og Steinkjer Skiklubb. Tilskudd til Dampsaga Bad med kr 350 000 er blitt belastet dette

området tidligere. Dette tilskuddet ble utbetalt siste gang i 2015, noe som frigir midler som er foreslått lagt til disposisjon til andre større idrettsarrangement. Ansvar 4571 Bibliotek Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling, og ansvaret kommenteres ikke nærmere. Ansvar 4572 Kino og kulturarrangement Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling, og ansvaret kommenteres ikke nærmere. Ansvar 4573 Flyktninge- og aktivitetstjenesten Ansvaret er fra 1.1.2016 splittet opp og fordelt på tre enheter, men budsjettet vedtas som tidligere ansvar. Oppdelingen vil skje administrativt, og funksjonene vil ved senere budsjettsaker være fordelt ut på de aktuelle ansvarene. Funksjonene 2422 koordinering/integrering flyktninger og 2750 introduksjonsordningen Flyktningetjenesten er opprettet som egen enhet og vil ved senere budsjettsaker være eget ansvar med nytt ansvarsnr. Ansvaret vil omfatte funksjonene 2422 koordinering/integrering flyktninger og 2750 introduksjonsordningen. I tråd med Rådmannens budsjettforslag og kommunestyrets behandling er budsjettet tatt ned tilsvarende 2 x 50 % stilling. Opprettelsen av området som eget ansvar medfører behov for egen enhetsleder. Det er ikke budsjettdekning for dette innenfor ansvaret. Det er forutsatt at inndekning av egen enhetsleder håndteres gjennom den totale gjennomgangen av økonomien innenfor bosettingsområdet som Rådmannen ihht vedtak i F-skapets sak 16/5 13.1.2016 skal framlegge som egen sak i løpet av februar 2016. Som forutsetning for budsjettet ligger en sannsynlig fordeling av bosatte voksne og barn. Dersom disse forutsetningene ikke slår til og bosettingen omfatter færre antall barn, evt større antall familiegjenforente, er budsjettet svært stramt lagt. Budsjett for bosetting Enslige mindreårige framlegges som tidligere år som egen sak. Funksjonene 2310 Ungdomstjenesten Tjenesten legges i det videre sammen med Kulturskolen. Funksjonen er opprettholdt på samme nivå som 2015. Funksjon 2344 Støtte og fritid Funksjonene vil i det videre ligge hos enhet Dag- og døgnrehabiltering innenfor avdeling Helse. Ansvaret er redusert i tråd med Rådmannens budsjettforslag og kommunestyrets behandling, og det forutsettes derfor vakanser i stillinger i løpet av 2016. Arbeidet med å erstatte støttekontakter 1 til 1 med gruppetilbud må i tillegg fortsette og intensiveres dersom tilbudet skal ligge på samme nivå som i 2015. Funksjon 2340 Aktivitørene Funksjonene vil i det videre ligge hos enhet Dag- og døgnrehabiltering innenfor avdeling Helse. Kommunestyrets reversering av Rådmannens budsjettforslag f mht bemanningsreduksjon er tatt inn i detaljbudsjettet. Tjenesten baseres for øvrig i stor grad på fondsmilder fra gaver osv, og nivået på budsjettet er uendret fra 2015. Funksjon 2342 Aktivitetssenteret Funksjonene vil i det videre ligge hos enhet Dag- og døgnrehabiltering innenfor avdeling Helse. Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling, og ansvaret kommenteres ikke nærmere.