SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. TERTIAL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 1. tertial 2017 tas til orientering Saken avgjøres av: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksutredning Konklusjon: Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 95 prosent sett i forhold til periodisert budsjett. Dette tilsvarer et mindreforbruk på kr 1 592 000. Mindreforbruket skyldes at tildeling av statlige midler innenfor område 2020 ikke er periodisert. I Tjenesten2220 skoleskyss ligger hele årsbudsjettet inne. Planområde 3 Oppvekst og Kultur Januar-April (hele 1000) 2017 Regnskap Budsjett Avvik i kr Forbruk Regnskap 1000 Politisk styring og kontroll 13 16 3 81 11 1200 Administrativ ledelse 569 537-33 106 360 1203 Personal/opplæring/velferd 1 0-1 0 0 1210 Forvaltning av eiendommer 307 279-28 110 327 2010 Barnehager 11 043 9 855-1 188 112 10 781 2020 Grunnskolen 12 553 14 820 2 267 85 12 428 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 283 316 32 90 318 2130 Voksenopplæring 93 90-3 103 62 2150 Skolefritidsordning 188 155-32 121 41 2210 Førskolelokaler og skyss -448-481 -33-17 -495 2220 Skolelokaler 1 948 1 909-39 102 1 810 2230 Skoleskyss 1 131 2 518 1 386 45 1 183 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 293 292-2 101 208
3700 Bibliotek 149 120-29 124 263 3730 Kino 3 3 0 100 0 3750 Museum og kunstnerhjem 805 805 0 100 0 3770 Kunstformidling 0 0 0 0 0 3800 Idrett 166 126-39 131 25 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1 8 7 16 2 3830 Musikk- og kulturskole 188 164-24 115 160 3850 Kulturkontoret -4 23 26-16 22 3851 Tilskudd andre kulturbygg 25 108 83 24 70 3860 Kommunale kulturbygg 708 629-79 112 596 3861 Ungdomshus 9 14 5 64 7 3920 Tilskudd til tros-og livssynssamfunn 0 0 0 0 0 8500 Statstilskudd flyktninger 0-688 -688 0 0 Sum 30 025 31 618 1 592 95 28 178 * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Funksjon 2110 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Administrativ ledelse. Administrativ ledelse har et merforbruk på kr 33 000,-. Dette skyldes økte lønnsutgifter. Personal/opplæring/velferdstiltak. Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 110 prosent. Dette skyldes høyere kostnader på forsikring i 2017 enn budsjettert med. Barnehager Barnehager har et forbruk på 112 prosent. Merforbruket skyldes at det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første 6 månedene og at refusjon for barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Sigdal 1. tertial ikke er utfakturert. Funksjon 2010 vil trolig få et merforbruk gjennom hele året, da det vil utløses tilskudd for flere barn i barnehagen enn budsjettert med. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 85 prosent. Mindreforbruket skyldes refusjoner for sykelønn, refusjon for fosterhjemsplasserte barn og videreutdanning av lærere. Funksjonen har allerede fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats» for hele 2017. Styrket tilbud til førskolebarn
Funksjonen har et forbruk på 90 prosent og er foreløpig i tråd med budsjett. Det er meldt opp flere barn våren 2017 som trolig vil utløse ytterligere ressurser. Funksjon 2130 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Voksenopplæringen Skolefritidsordningen. Funksjonen har et forbruk på 121 prosent. Merforbruket skyldes mindre salgsinntekter. Førskolelokaler og skyss Funksjonen har et forbruk på -17 prosent. Her ligger foreløpig kun kostnader til lønn og vedlikehold. Barnehagene er ikke fakturert for husleie våren 2017 i påvente av vedtak i Kommunestyret. Skolelokaler Skoleskyss. Funksjonen har et forbruk på 45 prosent. Sigdal kommune mottar faktura fra Brakar 2 ganger i året, ( vår og senhøstes) og funksjonen ligger foreløpig under budsjett. Det skal reforhandles avtaler med Brakar AS og med Sigdal Taxi for skoleåret 2017/2018 våren 2017, og resultatet for høsten er dermed litt usikkert. Aktivitetstilbud barn og unge Ligger i samsvar med budsjett Bibliotek Funksjonen viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Kino Funksjonen viser et merforbruk da noe lønn fra er belastet i 2017. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Museum og kunstnerhjem Ligger i samsvar med budsjett. Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Funksjon 3800 Idrett
Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Funksjon 3920 Funksjon 8500 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Musikk og kulturskole Funksjonen har et merforbruk på 115 prosent. Funksjonen vil i løpet av 2017 gå i merforbruk pga. økte lønnskostnader. Kulturkontoret Funksjonen har et merforbruk. Prosjektet Greencellene blir ført på denne tjenesten og tilbakebetalt ved årsavslutning. Derfor noe merforbruk. Tilskudd andre kulturbygg Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni og har ikke kommet med i denne rapporten. Det er utbetalt midler til Leikvang Grendehus (Strøm) og Buskerud teater. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes kostnader på bassenget både i Eggedal og i Prestfoss. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen ligger med mindreforbruk. Flest kostnader på sommer/høst. Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Statstilskudd flyktninger Inntekten føres på slutten av året i tråd med avtale. Driftsprosjekter
Prosj. År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 30.04.201 7 A Sum brukt totalt pr. 30.04.2017 B Sum brukt hittil (30.04) i 2017 Rest bevilgning A - B Status 920011 920012 Prestfoss svømmehallrehabilitering Prestfoss skole utbedring av grunnmur 1 800 000 1 632 818 1 012 296 167 182 Prosjektet avsluttes i 2017 100 000 0 0 100 000 Prosjektet er igangsatt Tidsavgr. Tiltak, 920013 tilrettel. Undervisn/særskilte behov for ass. 920014 Lærebøker og digitale læreverk 920015 Prestfoss sfs.hus/sus, brannsikr. og vedl. 920021 2015 Nye skolebøker 920034 Prestfoss skole - ledelys og div vedlikeh. 922001 2014 Enger bh - rehabilitering tak, varmekabler 1 500 000 1 189 929 312 032 310 071 400 000 0 0 400 000 Prosjektet går etter planen. Innkjøp gjøres høsten 2017 150 000 99 490 99 490 50 510 Prosjektet er igangsatt 500 000 451 542 0 Innkjøp gjøres høsten 48 458 2017. Vi venter på nyproduserte bøker. 150 000 35 000 35 000 Skolen er i gang med 115 000 prosjektet. 325 000 200 948 0 124 052 Usikkerhet rundt behovet for tiltak vedr. tak. Vaktmester kartlegger og har kontroll på avviket. 922002 Prestfoss barnehage 2015 rehab. vinduer, 700 000 445 949 773 254 051 Prosjektet er i gang. garderobe, bad 922004 Prestfoss bh - beising 150 000 101 198 0 Prosjektet er i gang. 48 802 Avsluttes i 2017 922005 Nerstad bh - 60 000 16 454 0 43 546 Prosjektet er i gang. Termostater og belysn. 950010 2017 Folkemuseet, Tveitesamling, renovering 170 000 0 0 170 000 Midlene utbetales i løpet av 2017 950021 2015 Nerstad Samfunnshus rehab. tak 950022 2015 Nerstad samfunnshus rehab innv. 950062 Prestfoss idrettspark og ungd. Hus div.vedlikeh. 2 535 562 2 532 411 0 3 151 Avslutta i KS sak 26/16 (ark.sak 16/1252) Kr 500 000 overf. P.nr.950022. Rest tilbakeføres disp. fond. Avsluttes i 2017 900 000 858 239 46 752 41 761 Økn. av ramme: Omdisp. fra P. nr. 950021 m/ kr 500.000,- (KS sak 26/16). Avsluttes i 2017 140 000 404 741-264 741 Merforbruk dekkes av spillemidler.
Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Pl. Omr. År 020022 020041 020060 2013 Prosjekt Nerstad skole solskjerming SUS/Pr.smfh nytt el.anlegg Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST 050080 2012 Prosjektering Magasinbygget Budsjett vedtatt total pr. 30.04.2017 A Sum brukt totalt pr. 30.04.2017 B Sum brukt hittil (30.04) i 2017 Rest bevilgning A B 200 000 132 000 0 38 000 1 807 016 115 600 66 250 1 691 416 1 600 000 1 096 929 990 000 503 071 Status Prosjektet er avsluttet i KS sak 7/17. Det skal kjøpes inn lekeapparat til skolegården for restmidlene. Prosjektet er i gang. Prosjektet er under arbeid. 100 000 128 160 98 160-28 160 Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet / Tveitensamlingene