DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett for 2013 baserer seg på følgende forutsetninger: Intern hovedfordeling Disponeringsskriv for budsjett - se vedlegg 1. Rammen for Det kunstfaglige fakultet er fastsatt til 39 669 mill. kr.. Den generelle basis for Kunstfak, utover generell pris- og lønnskompensasjon, er økt med 350 000 kroner til en 50 % førsteamanuensisstilling og 200 000 kroner i reiseutgifter øremerket til Forfatterstudiet. Fakultetsstyrets innspill til universitetets budsjett - jfr. sak KF 15-12 Budsjettinnspill 2012 er ikke imøtekommet. Intern budsjettfordelingsmodell vedtatt i fakultetsstyret jfr. sak KF 07-10. Regnskapstall pr. august 2012. Fakultetets tildeling Kunstfak er av Universitetsstyret i sak 18-12 - tildelt en ramme på kr. 39 669 000,-. Den totale budsjettrammen tildeles med utgangspunkt i ulike komponenter; basistildeling, resultatfinansiert undervisningsbevilgning, resultatfinansiert forskningsbevilgning og en strategisk bevilgning. I tildelt ramme inngår ikke studiepoengproduksjon knyttet til undervisning i Musikk og Drama i lærerutdanningene. Kunstfak og Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) er enige om at Kunstfak skal internfakturere HSL-fak for den undervisningen Kunstfak bidrar med i lærerutdanningene. Dette fordi Kunstfak ikke får en rammetildeling over resultatfinansiert studiepoengproduksjon ettersom disse fagene formelt sett registreres ved HSLfak. Samlet studiepoengproduksjon for 2011 tilsvarer 42,2 studiepoeng i finaniseringskategori E (intern sats kr. 31 500). Kunstfak internfakuterer HSL-fak med til sammen kr. 1 330 245,-. Samlet budsjettramme utgjør dermed kr. 40 999 245 fordelt slik på de ulike komponenter : Bevilgning til Kunstfak 2013 Post Beløp i 1000 kr Kommentarer Generell basis 2012 27 375 Lønns og priskompensasjon 711 Tilsvarer en økning på 2,6 % Studieplassendring Nye fag og andre tiltak 550 50% førsteamanuensisstilling og200' i reiseutgifter finansiert over reserven Rammeendring 3 Lagt inn etter universitetsstyrevedtak Generell Basis 2013 28 633 Spesielle tildelinger i basis Samlet basis 2013 28 633 studiepoeng 8 578 utveksling 101 9037 Tromsø postmottak@uit.no http://uit.no Sentralbord: 77 64 40 00 Faks: 77 64 49 00
Resultatfinansiering undervisning 8 679 Nedgang på 276 fra 2010) dr.gradskandidater Ingen egne kandidater uteksaminert publisering 60 EU tild. NFR tildeling 149 øvrig BOA 47 Resultatfinansiering forskning 256 rekrutteringsstillinger 960 Tillegg nye rekrutteringsstillinger Vitenskaplig utstyr 480 formidling Definert behov i Budsjettinnspill 2012 1 395 mill.kr.? Strategiske satsinger 522 Vikarmidler 500', Utenlandsstipend 22', Strategiske forskningsbevilgning 1 962 Samlet tildeling 2013 39 530 Rekrutteringsstillinger 2013 305 Fordelt i styresak S 19 12 Revidert nasjonalbudsjett 2012 Andel IT /AV utstyr 166 I samsvar med brev av 22.08.12 I tillegg kommer kr. 1 330 245 for solgte undervisningstjenester til HSL fak Samlet tildeling 2013 39 669 (nedgang på 548` fra 2010). Samlet ramme inkl. inntekter fra HS fak 40 999 245 Tildelt ramme over viser at budsjettvedtakene fattes på rammenivå og ikke detaljert på underliggende kontoer. Fakultetsstyret inviteres til å fatte vedtak på samme aggregerte nivå. Når fakultetsstyret har fattet sitt rammevedtak vil endelig detaljbudsjett kunne fastsettes. Status regnskapsresultat pr. august 2012 Regnskaptall for Kunstfak pr. august 2012 viser at fakultetet vil gå med et betydelig underskudd i 2012. Samlet underskudd pr. august måned er kr. 840 711,- og fordeler seg mellom enhetene slik: Kunstakademiet kr. 504 000, Musikkonservatoriet kr. 814 000 mens fakultetsadministrasjonen har ett overskudd på kr. 304 000. De vesentlige overskridelsene på instituttene knytter seg til lønn og reisekostnader. Tiltakene fakultetsstyret vedtok i sak KF 22-12 Tilpassing av ressursbruk ved Musikkonservatoriet er bare delvis gjennomført og har hatt liten effekt. Ved Kunstakademiet har utgifter til lønn og reiser økt dramatisk for 2012, og det er nødvendig at det umiddelbart gjennomføres justeringer i ressursbruk som er i overenstemmelse med tildelt ramme. Hva det samlede underskuddet ved fakultetet vil bli ved utgangen av 2012 er usikkert. Ifølge fastsatt reglement må imidlertid opparbeidet underskudd dekkes innenfor den tildelte ramme. Konsekvensene av en slik underskuddsinndekning er ikke analysert, og det vil derfor bli lagt fram en særskilt budsjettsak for fakultetsstyret hvor dette blir drøftet før detaljbudsjettene for enhetene legges. Fakultetsledelsen vil imidlertid ikke anbefale en delvis dekning av underskuddet over fakultetets strategiske avsetninger slik det ble gjort for 2012. I realiteten vil man ved en slik løsning ikke få virksomheten på instituttene justert og tilpasset budsjettrammene. Dersom underskuddet for 2012 skal dekkes inn innenfor Fakultetsadministrasjonens rammer ved inngangen til budsjettåret 2013, vil de strategiske midler man har til rådighet være oppbrukt før budsjettårets start og 2
buffer mot eventuelle uforutsette kostnader vil fjernes. Det er svært betenkelig at strategiske midler benyttes slik. Intern budsjettfordeling Utgangspunktet for den interne fordelingen finner vi ved å ta tildelt ramme og trekke fra de strategiske bevilgningene slik: Samlet tildeling i 2013 40 999 Strategisk forskningsbevilgning 1 962 Justeringer 305 Intern reduksjon til IT/Av utstyr 166 Grunnlag for intern fordeling 38 566 Fakultetstyret ved Kunstfak har i tidligere sak (KF 07-10) vedtatt at de samme prinsipper som legges til grunn i budsjettfordelingsmodellen for UiT skal gjelde for fakultetet, dvs. at 15 % av fakultetets totale ramme avsettes på fakultetsnivå. Ut over dette fordeles midlene videre til instituttene basert på studentmåltall og oppnådd resultatproduksjon. Dette gir følgende fordeling mellom fakultetets enheter for 2013: Tildeling 38 566 Fak.adm 15% 5 785 Sum instituttene 32 781 Musikkonservatoriet 27 431 Kunstakademiet 5 350 Fakultetsadministrasjonen Midlene som fordeles til fakultetsnivå går til drift av fellestjenester. Lønnsbudsjettet forventes økt som en følge av opprettelse av funksjonen som prodekan for FoU og formidling i 30 % stilling, samt ekstra bistand innenfor personal og økonomi. Det gjenstår fordeling av kr. 2 267 000 til strategiske formål, hvorav 1,265,- er øremerket rekrutteringsstillinger. Forslag til fordeling av de strategiske midlene, legges frem for fakultetsstyret i egen sak sammen med detaljbudsjett for enhetene. Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar den interne rammefordeling for 2013 slik det fremgår av saksfremlegget. Tromsø, 22.10.2012 Kjell Magne Mælen dekan Anne Aagaard fakultetsdirektør Vedlegg 1: UiT Sak Disponeringsskriv 2013 Vedtak: 3
Ant plasser Kat. kroner Ant år Fak Høst - 12 Vår - 13 Høst -13 Sum 2013 Førskolelærer 20 E 3 HSL 610 000 630 000 1 260 000 1 890 000 Realfag 10 D 4 NT 355 000 365 000 730 000 1 095 000 Teknologi 10 D 4 NT 355 000 365 000 730 000 1 095 000 Psykologi 10 B 6 Helsef 740 000 760 000 1 520 000 2 280 000 Ingeniør 10 D 4 NT 355 000 365 000 730 000 1 095 000 Bachelor i idrett 1. år -Ex.phil 10 D 4 HSL 177 500 182 500 182 500 365 000-1. år (ex.fak- idrett) 10 D 4 Helsef 177 500 182 500 182 500 365 000 Bachelor i idrett 2. år. - 4. år 10 D 4 Helsef - - 365 000 365 000 Sum 70 2 770 000 2 850 000 5 700 000 8 550 000
AV i Alle beløp i kroner Student PC Utskrift/ kopi undervisning og møterom AV i auditorier Totalt Helsefak -498 511-729 744-400 000-1 180 556-2 808 811 HSL-fak -360 923-379 854-757 143-416 667-1 914 586 NT-fak -241 227-250 134-357 143-625 000-1 473 504 Kunstfak -48 935-59 821-57 143 - -165 899 BFE-fak -161 886-166 696-200 000-138 889-667 471 Jurfak -38 928-45 684-28 571-69 444-182 627 UB -149 590-368 067-14 286-531 943 Adm -257 143-69 444-326 587 TMU - - Uvett -14 286-14 286 Samisk senter -14 286-14 286 SUM -1 500 000-2 000 000-2 100 000-2 500 000-8 100 000
Type midler Beløp i 1 000 kroner Velferdsmidler 950 Oppfølging av handlingsplan for likestilling 2 500 Arktisk universitet 4 000 Internasjonale symposier 1 000 Planlagt fordelings- tidspunkt/fordeles av Våren 2013/Fordeles av arbeidsmiljøutvalget I løpet av 2013/Fordeles av universitetsledelsen I løpet av 2013 /Fordeles av universitetsledelsen I løpet av 2013 /Fordeles av universitetsledelsen Driftsmidler forskerskoler 1 200 Små driftsmidler 3 263 Fellesløftet/FriPro 3 385 Vitenskapelig utstyr - scanning elektronmikroskop 2 000 Ufordelte studieplasser tildelt i Prop 1 (2010-2011) 1 095 Faglig leder Ressurssenter for fleksible studier 877 I løpet av 2013 /Fordeles av universitetsledelsen I løpet av 2013 /Fordeles av universitetsledelsen I løpet av 2013 /Fordeles av universitetsledelsen Rekrutteringsstillinger 10 375 Fordelt i styresak S 21-12 Sum avsatt til senere fordeling 30 645
o o o o Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 1.000 kroner Samlet basis 2013 Resultatfinansiering undervisning Resultatfinansiering forskning Strategiske forskningsbevilgninger Samlet tildeling 2013 Andre tildelinger - eks kap. 281 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær virksomhet) Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i 2013 Disponible midler 2013 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte investeringer Budsjetterte midler til annen drift Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Ubrukte midler/avsetninger som overføres til 2014
- - - -
2014 2015 2016 2017 Totalt Antall stillinger/årsverk Utgifter Lønns- og personalkostnader Utstyr/investeringer Øvrige driftskostnader Arealkostnader SUM brutto utgiftsbudsjett 0 Finansiering Egenfinansiering - egen enhet Egenfinansiering UiT Annen finansiering - spesifiser Sum finansiering 0