NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 31770/2013 Arkivnr.: 150 Saksnr.: 2013/3244 Utvalgssak Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 - økonomiplan 2014-2017 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 11.11.2013 52/13 Flerkulturelt råd Nedre Eiker 11.11.2013 42/13 Rådet for funksjonshemmede 12.11.2013 52/13 Partsammensatt utvalg 13.11.2013 17/13 Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester 13.11.2013 116/13 Utvalg for Helse og omsorg 13.11.2013 54/13 Utvalg for Oppvekst og kultur 13.11.2013 47/13 Formannskapet 20.11.2013 88/13 Kommunestyret 11.12.2013 109/13 GRUNNLAG Grunnlagsdokument I for perioden 2014 2017 Regnskap 2012 Årsrapport 2012 Budsjett 2013 VEDLEGG 1 Grunnlagsdokument II for perioden 2014-2017 Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til Grunnlagsdokument II for økonomiperioden 2014 2017. Rådmannen viser til vedtatt prosess for rullering av Økonomiplan 2014 2017 og Årsbudsjett 2014 og legger fram et saldert budsjett for 2014. Økonomiplan 2014 2017 er også i balanse. Budsjettet skal vedtas på rammenivå slik det fremgår av Tabell 1 Driftsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 og Tabell 2 Investeringsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannen viser forøvrig til egne saker med forslag om fastsettelse av gebyrer og egenbetalingssatser. Side 1
Rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling til partsammensatt utvalg: Partsammensatt utvalg avgir følgende uttalelse.. Rådmannens innstilling til Rådet for funksjonshemmede: Rådet for funksjonshemmede avgir følgende uttalelse:.. Rådmannens innstilling til Eldrerådet: Eldrerådet avgir følgende uttalelse.. Rådmannens innstilling til Utvalg for Sentraladministrasjonen og Tekniske tjenester: Utvalg for Sentraladministrasjonen og Tekniske tjenester avgir følgende uttalelse.. Rådmannens innstilling til Utvalg for Helse og omsorg: Utvalg for Helse og omsorg avgir følgende uttalelse.. Rådmannens innstilling til Utvalg for Oppvekst og kultur: Utvalg for Oppvekst og kultur avgir følgende uttalelse.. Rådmannens innstilling til Formannskapet: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for perioden 2014 2017 slik det fremgår av Tabell 1 Driftsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. 2. Kommunestyret vedtar investerings- og finansieringsprogrammet for perioden 2014 2017 slik det fremgår av Tabell 2 Investeringsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. 3. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2014 med i alt 209,7 millioner kroner. 4. Kommunens arbeid med tett økonomi- og ressursstyring videreføres i 2014. Politisk nivå får nødvendige tilbakemeldinger med hensyn til utviklingen i kommunens tjenestetilbud gjennom driftsåret 2014. Dette skjer ved måneds- og tertialrapporteringen. 5. Kommunestyret vedtar netto driftsramme for 2014 for Hermansenteret KF med 370.000 kroner. 6. For 2014 fastsettes tilskudd til trossamfunn med... kroner pr medlem. 7. Overføring Kirken vedtas med 9,02 millioner kroner til drift i 2014. 8. Overføring til Kirken vedtas med 2 millioner kroner til investeringer for 2014. Dette er et bruttobeløp, og mva. kompensasjon på investeringene og kompensasjon fra Husbanken tilbakeføres til kommunen. 9. Det foretas slik utligning: Etterskuddsskatt og forskuddstrekk av inntekt etter skatteloven utlignes i henhold til Side 2
Stortingets vedtak om skatteøren 11,4 %. 10. Kommunale avgifter, gebyrer, leie- og salgsinntekter, egenbetalingssatser og priser fastsettes ved særskilte vedtak. Behandling i Eldrerådet - 11.11.2013: Rådet har følgende merknad til saken; Eldrerådet merker seg at kostnadsøkningen i offentlige tjenester til eldre fortsatt stiger mer enn den reelle økning i de samme brukeres pensjonsreguleringer. Eldrerådet vil anbefale at reguleringer av slike tjenester følger den reelle utviklingen i brukernes pensjonsutvikling. Votering: Rådmannens innstilling med tillegg av rådets merknad til saken enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Eldrerådet - 11.11.2013: Som rådmannens innstilling med følgende tillegg: Eldrerådet merker seg at kostnadsøkningen i offentlige tjenester til eldre fortsatt stiger mer enn den reelle økning i de samme brukeres pensjonsreguleringer. Eldrerådet vil anbefale at reguleringer av slike tjenester følger den reelle utviklingen i brukernes pensjonsutvikling. Behandling i Flerkulturelt råd Nedre Eiker - 11.11.2013: Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål til Grunnlagsdokumentet. Flerkulturelt råd drøftet seg fram til følgende forslag: Flerkulturelt råd tar Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 økonomiplan 2014-2017 til orientering med følgende presisering: Flerkulturelt råd uttaler at budsjettøkninger innenfor særsaker i størst mulig grad bør hensynta barnefamiliers situasjon. Barna er vår viktigste investering for framtida. Votering: Forslaget fra flerkulturelt råd enstemmig vedtatt (6 stemmer). Uttalelse fra Flerkulturelt råd Nedre Eiker - 11.11.2013: Flerkulturelt råd tar Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 økonomiplan 2014-2017 til orientering. Side 3
Flerkulturelt råd uttaler at budsjettøkninger innenfor særsaker i størst mulig grad bør hensynta barnefamiliers situasjon. Barna er vår viktigste investering for framtida. Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 12.11.2013: Rådet drøftet seg fram til følgende forslag: Rådet for funksjonshemmede tar Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 til orientering med følgende tillegg: Rådet for funksjonshemmede merker seg at kostnadsøkningen i offentlige tjenester fortsatt stiger mer enn den reelle økning i de samme brukeres pensjonsreguleringer. Rådet for funksjonshemmede vil anbefale at reguleringer av slike tjenester følger den reelle utviklingen i brukernes pensjonsutvikling. Rådet for funksjonshemmede støtter fellesrådets forslag om en trinnvis overgang fra full egenbetaling av kremasjonsavgiften slik det er i dag og til avvikling av kremasjonsavgiften for kommunens innbyggere. Dette er et arealbesparende tiltak og i tillegg er rettferdighetsprinsippet viktig. Votering: Rådets forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede - 12.11.2013: Rådet for funksjonshemmede tar Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 til orientering med følgende tillegg: Rådet for funksjonshemmede merker seg at kostnadsøkningen i offentlige tjenester fortsatt stiger mer enn den reelle økning i de samme brukeres pensjonsreguleringer. Rådet for funksjonshemmede vil anbefale at reguleringer av slike tjenester følger den reelle utviklingen i brukernes pensjonsutvikling. Rådet for funksjonshemmede støtter fellesrådets forslag om en trinnvis overgang fra full egenbetaling av kremasjonsavgiften slik det er i dag og til avvikling av kremasjonsavgiften for kommunens innbyggere. Dette er et arealbesparende tiltak og i tillegg er rettferdighetsprinsippet viktig. Behandling i Partsammensatt utvalg - 13.11.2013: Partsammensatt utvalg drøftet seg fram til følgende forslag: Partsammensatt utvalg tar Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 til orientering. Side 4
Votering: Forslaget fra partsammensatt utvalg enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Partsammensatt utvalg - 13.11.2013: Partsammensatt utvalg tar Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 til orientering. Organisasjonene kom i tillegg med følgende kommentarer til budsjett 2014: Utviklingsmidler: Dette er i år foreslått redusert. Opprinnelig var det 1,2 millioner, redusert til 1 million i 2012 og nå er summen foreslått til kr 800 000.-. Disse midlene var et resultat av at organisasjonene gikk med på å fjerne ordningen om at lokale personlige tillegg skulle flyte oppå grunnlønn til enhver tid. Dette var resultatet av en løsningsorientert prosess, som på sikt ville spare kommunebudsjettet for lønnskostnader. Oppvekst: For skole: Viser til KOSTRAtall som sier at Nedre Eiker bruker mist penger pr elev i Norge, noe man ser på blant annet tall for lærertetthet. Økte lærerårsverk må være en prioritet dersom budsjettet styrkes, men videre er behovslisten lang: andre yrkesgrupper inn i skolen (men ikke på bekostning av lærerstillinger), økt tid til administrasjon slik at inspektører får fulle administrative stillinger og tid til pedagogisk ledelse, bedre tilbud til fremmedspråklige elever som ikke snakker noe språk som lærer/elev kan kommunisere på. For barnehage er det viktig å tilbakeføre grunnbemanning, slik den var med øremerkede midler. Det er ikke avsatt midler til etter- og videreutdanningstilbud for lærere. Dette er et prioritert område hos den nye regjeringen, og bør følges opp i kommunenes budsjetter. I investeringsbudsjettet bør det være et signal om når man har planlagt å bygge den andre halvdelen av Veiavangen ungdomsskole. Helse: Ønsker fortsatt fokus på økt grunnbemanning i helse, da vi mener dette på sikt vil redusere vikar- og overtidsbruk. Dette er også et tiltak for å hindre ufrivillig deltid. Økt belastning på virksomheten hjemmetjenester etter samhandlingsreformen, aktualiserer behov for elektroniske hjelpemidler (velferdsteknologi) for å kvalitetssikre arbeidet. Viktig å få på plass hverdagsrehabiliterende fysioterapeut. Dette for å lette arbeidet for andre virksomheter. Teknisk: Innkjøp hjelpemidler er viktig, slik at de ansatte og brukerne får nødvendig utstyr. Behandling i Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester - 13.11.2013: Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester drøftet seg fram til følgende forslag: Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester tar Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 til orientering. Votering: Forslaget fra hovedutvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester enstemmig vedtatt. Side 5
Uttalelse fra Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester - 13.11.2013: Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester tar Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 til orientering. Behandling i Utvalg for Helse og omsorg - 13.11.2013: Utvalget ønsker konkretisering og mål (side 20 i grunnlagsdokument 2) belyst i første møte 2014. Utvalg for Helse og omsorg drøftet seg fram til følgende forslag: Utvalg for Helse og omsorg tar Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 til orientering. Votering: Utvalgets forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Utvalg for Helse og omsorg - 13.11.2013: Utvalg for Helse og omsorg tar Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 til orientering. Behandling i Utvalg for Oppvekst og kultur - 13.11.2013: Utvalg for Oppvekst og kultur tar Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 til orientering med følgende tillegg: Nedre Eiker er en av de kommunene i landet som bruker minst på Oppvekst og kultur. Hovedutvalget ser med stor bekymring på innskjerpelsene i budsjettet og særlig på kutt i 3 årsverk i skole/sfo. Votering: Rådmannens uttalelse med utvalgets tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Utvalg for Oppvekst og kultur - 13.11.2013: Utvalg for Oppvekst og kultur tar Grunnlagsdokument II for budsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 til orientering med følgende tillegg: Nedre Eiker er en av de kommunene i landet som bruker minst på Oppvekst og kultur. Side 6
Hovedutvalget ser med stor bekymring på innskjerpelsene i budsjettet og særlig på kutt i 3 årsverk i skole/sfo. Behandling i Formannskapet - 20.11.2013: Rådmannen la fram notat datert 19.11.2013: Endringer i statsbudsjettet regjeringen Solberg poster som påvirker kommunens budsjett 2014 (løpenummer 35799/13). Forslag fremsatt i møtet: Til punkt 2: Lajla Hvaal (AP) fremmet følgende forslag til endring i investeringsbudsjettet på vegne av AP, SV, KRF og V: Det legges inn 1,5 millioner på investeringsbudsjettet for 2017 til byggetrinn 2 på Veiavangen ungdomsskole. Elly Therese Thoresen (H) fremmet følgende forslag til endringer i investeringsbudsjettet på vegne H og FRP: Fra prosjekt 40058 Nytt sykehjem overføres kr. 500.000 til teknisk for utbedring av huset på Vassenga. I prosjekt 40058 Nytt sykehjem øremerkes kr. 2.000.000,- til velferdsteknologi for årene 2014 og 2015. Lajla Hvaal (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, SV, KRF og V: Nytt punkt 11: Nedre Eiker kommune søker fylkesmannen om midler til å iverksette et prosjekt for å redusere antall barn som lever under fattigdomsgrensa. Elly Therese Thoresen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og FRP: Nytt punkt 12: Basert Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenesten i Nedre Eiker og på overskridelsene vi ser innenfor hjemmetjenesten, bes rådmannen gjennomføre tiltak som vil gi mer kontroll over økonomien innenfor tjenesteområdet Hjemmetjenesten. Nytt punkt 13: Velferdsteknologi innføres i kommunen. Nytt punkt 14: I forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Krokstadelva, bes rådmannen vurdere alternative muligheter for bygging av sykehjemmet. Nytt punkt 15: I forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Krokstadelva, bes rådmannen vurdere alternative muligheter for drift av sykehjemmet. Side 7
VOTERING: Punkt 1: Rådmannens innstilling med endringer knyttet til statsbudsjettendringer (notat med løpenummer 35799/2013 frie inntekter reduseres med 4,75 mill kr og netto utgift rammeområdene reduseres med 4,75 mill kr.) enstemmig vedtatt. Punkt 2: Forslaget fra Lajla Hvaal (AP) fremmet på vegne av AP, SV, KRF og V enstemmig vedtatt. Forslaget fra Elly Therese Thoresen (H) fremmet på vegne av H og FRP oversendes rådmannen (enstemmig vedtatt). Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: Punkt 6: Punkt 7: Punkt 8: Punkt 9: Punkt 10: Punkt 11: Forslaget fra Lajla Hvaal (AP) fremmet på vegne av AP, SV, KRF og V enstemmig vedtatt. Punkt 12: Forslaget fra Elly Therese Thoresen (H) fremmet på vegne av H og FRP enstemmig vedtatt. Punkt 13: Forslaget fra Elly Therese Thoresen (H) fremmet på vegne av H og FRP enstemmig vedtatt. Punkt 14: Forslaget fra Elly Therese Thoresen (H) fremmet på vegne av H og FRP falt med 5 (4 H og 1 FRP) mot 6 (3 AP, 1 SV, 1 KRF og 1 V) stemmer. Side 8
Punkt 15: Forslaget fra Elly Therese Thoresen (H) fremmet på vegne av H og FRP vedtatt med 6 (4 H, 1 FRP og 1 KRF) mot 5 (3 AP, 1 SV og 1 V) stemmer. Forslag til punkt 14 ble nedstemt. Punkt 15 blir derfor nytt punkt 14 i innstillingen. VOTERING OVER FORSLAG TIL BUDSJETT 2014: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 med de endringer som har fått flertall under enkeltvoteringene enstemmig vedtatt. Innstilling fra Formannskapet - 20.11.2013: 1. 2. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for perioden 2014 2017 slik det fremgår av Tabell 1 Driftsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 med endringer knyttet til statsbudsjettendringer (notat med løpenummer 35799/2013). Kommunestyret vedtar investerings- og finansieringsprogrammet for perioden 2014 2017 slik det fremgår av Tabell 2 Investeringsbudsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 med følgende endringer: Det legges inn 1,5 millioner på investeringsbudsjettet for 2017 til byggetrinn 2 på Veiavangen ungdomsskole. 3. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2014 med i alt 209,7 millioner kroner. 4. Kommunens arbeid med tett økonomi- og ressursstyring videreføres i 2014. Politisk nivå får nødvendige tilbakemeldinger med hensyn til utviklingen i kommunens tjenestetilbud gjennom driftsåret 2014. Dette skjer ved måneds- og tertialrapporteringen. 5. 6. Kommunestyret vedtar netto driftsramme for 2014 for Hermansenteret KF med 370.000 kroner. For 2014 fastsettes tilskudd til trossamfunn med... kroner pr medlem. 7. Overføring Kirken vedtas med 9,02 millioner kroner til drift i 2014. 8. Overføring til Kirken vedtas med 2 millioner kroner til investeringer for 2014. Dette er et bruttobeløp, og mva. kompensasjon på investeringene og kompensasjon fra Husbanken tilbakeføres til kommunen. 9. 10. Det foretas slik utligning: Etterskuddsskatt og forskuddstrekk av inntekt etter skatteloven utlignes i henhold til Stortingets vedtak om skatteøren 11,4 %. Kommunale avgifter, gebyrer, leie- og salgsinntekter, egenbetalingssatser og priser fastsettes ved særskilte vedtak. Side 9
11. 12. 13. 14. Nedre Eiker kommune søker fylkesmannen om midler til å iverksette et prosjekt for å redusere antall barn som lever under fattigdomsgrensa. Basert Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenesten i Nedre Eiker og på overskridelsene vi ser innenfor hjemmetjenesten, bes rådmannen gjennomføre tiltak som vil gi mer kontroll over økonomien innenfor tjenesteområdet Hjemmetjenesten. Velferdsteknologi innføres i kommunen. I forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Krokstadelva, bes rådmannen vurdere alternative muligheter for drift av sykehjemmet. Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013: Forslag framsatt i møtet: Ordfører Bent Inge Bye (AP) fremmet forslag om å splitte voteringen til punkt 1 i to deler som følger: 1a) Kommunestyret vedtar driftbudsjett for 2014 slik det fremgår av Tabell 1 med endringer knyttet til statsbudsjettendringer (notat med løpenr. 35799/13). 1b) Kommunestyret vedtar økonomiplan 2015-2017 slik det fremgår av Tabell 1. Til punkt 1: Ordfører Bent Inge Bye (AP) la fram følgende: Det vises til orientering fra Rådmannen knyttet til de siste endringene i Statsbudsjettet. I revidert statsbudsjett er rammen til Nedre Eiker kommune redusert med 4.750.000 kroner. En del av reduksjonen er grunnet i tiltak som er fjernet fra rammen og overført øremerkede tiltak. Ut over dette vil det være rammeområdet Oppvekst og kultur som får en økt belastning. Andelen til Oppvekst utgjør 3.223.000 kroner. Av dette beløpet kan 590.000 relativt enkelt spares inn (kulturskoletimen ½ års effekt, frukt/grønt ½ års effekt og økning i maksimalpris). Resten, 2.633.000 kroner, må dekkes ved innsparinger som foreslås slik: Kulturskoletimen fjernes fra 1. januar (1/1 års effekt) 453.000 Frukt og grønt fjernes fra 1. januar (1/1 års effekt) 256.000 Tilskudd til private barnehager reduseres fra 100 til 98% 800.000 Sum Rest 1.509.000 857.000 Rest foreslås dekket ved bruk av midler fra dispfond 857.000 Sum 2.633.000 Side 10
Konsekvenser: Avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr. 857.000. Restbeløp er lik 1.684.000 Fjerning av kulturskoletimen og frukt/grønt fra 1. halvår istedenfor 2. halvår anses relativt enkelt å gjennomføre. Reduksjon i tilskuddet til private barnehager bør også være realistisk, idet det er lagt inn 100% tilskudd av kommunale utgifter fra høsten 2014, mens prosenten nå er redusert til 98%. En usikkerhet er imidlertid kostnadene til andre kommuner hvor nasjonale satser brukes. Forslaget til nasjonale satser ser ut til å øke med ca. 6%. Det foreligger foreløpig ingen fakturaer fra nabokommunene for høsten 2013, slik at det mangler informasjon om hvor mange barn vi må betale for utenfor egen kommune. Lajla Hvaal (AP) la fram følgende på vegne av AP, KRF, SV og V: Formannskapets budsjettinnstilling viser at Nedre Eiker kommune vil kunne få en vekst i 2014 på noe i overkant av fem prosent. Det bør kunne gi en tilfredsstillende utvikling generelt sett. Men det knytter seg store usikkerhetsmomenter til regnskapstallene for 2013 og den økonomiske utviklingen i 2014, noe som påvirker grunnlaget for budsjettet. Rådmannen har klart signalisert at kommunen kan gå mot et vesentlig driftsmessig underskudd i 2013. Det skyldes i hovedsak overforbruk innen helse- og omsorgsektoren et overforbruk som i oktober var på 27 mill. kroner. Det forventede regnskapsmessige avviket for kommunen totalt sett ble i oktober beregnet til 26,5 mill. kroner. Det reviderte statsbudsjettet som det nye Stortinget har vedtatt, gir videre Nedre Eiker cirka 4,7 millioner mindre i frie inntekter enn det som var basis for Rådmannens framlagte grunnlagsdokument 2. Retter en blikket ut over 2014, vil en måtte ta i betraktning økte driftskostnader som vil påløpe som følge av låneopptak til finansiering av utbyggingen ved Solberg skole og nytt sykehjem i Krokstadelva. Det knytter seg også stor usikkerhet til utviklingen innen helse og omsorg. Med dette som bakgrunn vil de fire samarbeidende partier, Venstre, Kr.f., SV og Arbeiderparti føres en meget stram økonomisk politikk både i 2014 og de nærmeste åra. Partiene mener det vil være uforsvarlig å foreta betydelige påplussinger på budsjettframlegget fra formannskapet ut over det som ligger i disposisjonsfondet. De fire partiene finner det ikke riktig på nåværende tidspunkt å foreta det foreslåtte nedtaket på 1 mill. kroner på barnehagesektoren. Denne sektoren fikk også kutt i det inneværende budsjettet. De fire partiene vil også gi rom for mindre påplussinger til tiltak som beløper seg til 250.000 kroner. Av dette er 100.000 kroner til tiltak for minoritetsspråklige. Med bakgrunn i den usikkerheten som det er redegjort for, mener de fire partiene at det er nødvendig at formannskapet drøfter den budsjettmessige situasjonen etter 1. kvartal 2014 da regnskapsresultatet for 2013 foreligger. Det må også legges opp til en grundig gjennomgang av budsjettet etter 1. halvår. Allerede nå finner de fire partiene det riktig å signalisere at det Side 11
kan bli aktuelt å måtte foreta innstramninger dersom det bygger seg på betydelige underskudd. De fire partene er meget bekymret for det høye sykefraværet innen helse- og omsorgsektoren. Partiene har merket seg de goder erfaringer med økt grunnbemanning på Bråta som viser at sykefraværet går ned og vikarbruk og overtid kan reduseres. Både på Solberglia, i hjemmetjenestene og i virksomheten for utviklingshemmede har det vært store kostnader til vikar og overtid. Partiene ber om at det settes inn tiltak innen disse områdene i tråd med opplegget med økt grunnbemanning ved Bråta. De fire partiene mener også det er mulig å spare inn betydelige summer ved at kommunen sjøl produserer noen av de tjenestene som man i dag kjøper fra eksterne aktører. Det gjelder blant annet innen barnevernsektoren. Partiene går inn for kutt i kjøp av eksterne tjenester på 300.000 kroner. Denne innsparingen øremerkes økning i bruk av støttekontakt. Driftsbudsjettet for 2014 endringer( i tusenkroner) Barnehagesektoren 1000 ( Opprettholdelse av grunnbemanning) Tiltak for minoritetsspråklige 100 Kulturtiltak i regi av frivillige 50 Sikring/felling av trær Nedre Eiker kirkegård 50 Forebyggende samlivstiltak "Par i Eiker" 50 Sum 1250 Dekkes inn ved reduksjon av disposisjonsfondet Elly Therese Thoresen (H) fremmet følgende på vegne av H og FRP: Rammeområde Endring Inndekning Opprettholde lærer og SFO ÅV 1.000.000 Opprettholde spesialpedagogisk 600.000 hjelp/språktiltak i barnehagene Sum Oppvekst 1.600.000 Reduksjon i avsetning til disposisjonsfondet - 1.600.000 Til punkt 2: Lajla Hvaal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP, KRF, SV og V: Investeringsbudsjettet (i tusenkroner) MIF-huset garderobe 1000-2000 2014 2015 2016 2017 Side 12
Elly Therese Thoresen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og FRP: Nytt punkt 15: I forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Krokstadelva bes rådmannen vurdere alternative muligheter for bygging/finansiering av sykehjemmet. Votering: Punkt 1a: Punkt 1b: Formannskapets innstilling vedtatt med 18 (15 AP, 1 KRF, 1 SV, 1 V) mot 17 (12 H og 5 FRP) stemmer. Ordfører Bent Inge Bye s (AP) forslag enstemmig vedtatt. Lajla Hvaal s (AP) forslag fremsatt på vegne av AP, KRF, SV og V vedtatt med 18 (15 AP, 1 KRF, 1 SV og 1 V) mot 17 (12 H og 5 FRP) stemmer avgitt for Elly Therese Thoresen s (H) forslag fremsatt på vegne av H og FRP. Punkt 2: Lajla Hvaal s (AP) tilleggsforslag fremsatt på vegne av AP, KRF, SV og V vedtatt med 18 (15 AP, 1 KRF, 1 SV og 1 V) mot 17 (12 H og 5 FRP) stemmer. Punkt 3: Formannskapets innstilling vedtatt med 30 (15 AP, 1 KRF, 1 SV, 1 V og 12 H) mot 5 (5 FRP) stemmer. Punkt 4: Punkt 5: Punkt 6: Punkt 7: Punkt 8: Punkt 9: Punkt 10: Side 13
Punkt 11: Punkt 12: Punkt 13: Punkt 14: Formannskapets innstilling vedtatt med 18 (12 H, 5 FRP, 1 KRF) mot 17 (15 AP, 1 SV og 1 V). Punkt 15: Elly Therese Thoresen s (H) forslag falt med 17 (12 H og 5 FRP) mot 18 (15 AP, 1 KRF, 1 SV og 1 V) stemmer. VOTERING OVER BUDSJETTET I SIN HELHET MED DE ENDRINGER SOM HAR FÅTT FLERTALL UNDER ENKELTVOTERINGENE. 18 stemte for budsjettet (15 AP, 1 KRF, 1 SV og 1 V). 17 stemte mot (12 H og 5 FRP). Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013: 1 a 1b 2. Kommunestyret vedtar driftbudsjett for 2014 slik det fremgår av Tabell 1 med endringer knyttet til statsbudsjettendringer (notat med løpenr. 35799/13). Kommunestyret vedtar økonomiplan 2015-2017 slik det fremgår av Tabell 1. Kommunestyret vedtar investerings- og finansieringsprogrammet for perioden 2014 2017 slik det fremgår av Tabell 2 Investeringsbudsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 med følgende endringer: Det legges inn kr. 1,5 millioner på investeringsbudsjettet for 2017 til byggetrinn 2 på Veiavangen ungdomsskole. MIF-huset garderobe: Investeringsbudsjett 2014 økes med kr 1 million. Investeringsbudsjett 2015 reduseres med kr. 2 millioner. 3. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2014 med i alt 210,7 millioner kroner. 4. Kommunens arbeid med tett økonomi- og ressursstyring videreføres i 2014. Politisk nivå får nødvendige tilbakemeldinger med hensyn til utviklingen i kommunens tjenestetilbud gjennom driftsåret 2014. Dette skjer ved måneds- og tertialrapporteringen. 5. Kommunestyret vedtar netto driftsramme for 2014 for Hermansenteret KF med 370.000 kroner. Side 14
6. For 2014 fastsettes tilskudd til trossamfunn med 328 kroner pr medlem. 7. Overføring Kirken vedtas med 9,02 millioner kroner til drift i 2014. 8. Overføring til Kirken vedtas med 2 millioner kroner til investeringer for 2014. Dette er et bruttobeløp, og mva. kompensasjon på investeringene og kompensasjon fra Husbanken tilbakeføres til kommunen. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Det foretas slik utligning: Etterskuddsskatt og forskuddstrekk av inntekt etter skatteloven utlignes i henhold til Stortingets vedtak om skatteøren 11,4 %. Kommunale avgifter, gebyrer, leie- og salgsinntekter, egenbetalingssatser og priser fastsettes ved særskilte vedtak. Nedre Eiker kommune søker fylkesmannen om midler til å iverksette et prosjekt for å redusere antall barn som lever under fattigdomsgrensa. Basert Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenesten i Nedre Eiker og på overskridelsene vi ser innenfor hjemmetjenesten, bes rådmannen gjennomføre tiltak som vil gi mer kontroll over økonomien innenfor tjenesteområdet Hjemmetjenesten. Velferdsteknologi innføres i kommunen. I forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Krokstadelva, bes rådmannen vurdere alternative muligheter for drift av sykehjemmet. Protokolltilførsel fra Høyre og Fremskrittspartiet: Vedrørende økonomiplan for perioden 2015 2017 så er kostnader vedrørende driftsutgifter til nytt sykehjem, samt renter og avdrag ikke tatt med i planperioden. Det er usikkert om punkt 1b i saken er i henhold til kommunelovens 44. På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet varsler vi herved kommunestyret at vi vil anke dette vedtaket. Side 15