1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017
Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder med merforbruk dekker inn disse, med unntak av P02 Oppvekst. Prog Progansv(T) Avvik 2016 Korrigering Fremføring 2017 Merknader 01 Barnehage 3 772 710 3 772 710 02 Oppvekst -4 074 638 4 074 638 0 P02 Oppvekst unntas fra inndekningskravet 03 Samfunnssikkerhet 470 284 470 284 04 Byutvikling 157 155 500 324 657 479 Merforbruk byggesak er trukket ut 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester -2 096 171-2 096 171 06 Kultur 766 964 766 964 07 Ledelse, organisering og styring -1 947 349-1 947 349 08 Kompetanse, omdømmebygging, næring 847 421 197 985 09 Idrett, park og natur -44 405-44 405 10 Politisk styring 870 841 524 489 11 Vei 933 385 933 385 12 Grunnskoleopplæring 8 512 212 8 512 212 13 Introduksjonstjenester 4 357 899 2 507 330 14 Vann og avløp 60 437-60 437 0 Selvkostområde - holdes utenfor Sum P1-14 12 586 747 14 254 914 2
Inndekning av merutgifter i helse, sosial og omsorg Programområdet tilføres 7,8 millioner kroner til dekning av nye utgifter og endring i rammebetingelser (se eget lysark) I tillegg omdisponeres 2,3 millioner kroner av udisponerte midler til nye tiltak for å kompensere for bortfall av prosjektmidler til rus og psykisk helse Programområdet må dekke inn fjorårets merforbruk på 2,1 millioner kroner. 3
Økt utgiftsbehov i helse, sosial og omsorg tilføres 7,8 millioner kroner i 2017 4,3 millioner kroner som følge av økte husleieutgifter i inneværende år 1,2 millioner kroner som kompensasjon for reduksjon i inntekter for ressurskrevende tjenester 1,3 millioner kroner til tilskudd til Fontenehuset Drammen i 2017 1,0 million kroner som kompensasjon for klagenemndas tildeling av tilskudd utenfor Husbankens retningslinjer 4
Styrket tjenestetilbud Bystyret har vedtatt innovasjonsstrategi for rus og psykiske helsetjenester. Rådmannen foreslår å bevilge 1,3 millioner kroner til Fontenehuset, forutsatt at det inngås en partnerskapsavtale som har som formål at flere kommer i arbeid. Fontenehuset i Drammen 5
Startlån status 2017 Startlån status innlån: Vedtatt låneramme i økonomiplanen er 300 millioner kroner Innvilget ramme fra Husbanken: er 100 prosent av søknaden Det er per april utbetalt 200 millioner kroner av lånebeløpet til kommunen Ubrukte lånemidler på nesten 49 millioner kroner fra 2016 Det har blitt lånt ut 45,1 millioner kroner til startlån per april mot 108,8 millioner kroner i samme periode i 2016. Per april var det i tillegg gitt forhåndsgodkjenninger og konkrete tilsagn på 89,4 millioner kroner. Den reduserte utlånstakten indikerer stor usikkerhet knyttet til behovet for å ta opp de siste 100 millionene i lån. Det anbefales at rådmannen avventer situasjonen til 2. tertialrapport, for å se om utlånstakten øker, før det eventuelt foreslås en nedjustering av årets låneramme. 6
Drammen Kjøkken KF tilbakeføres til basis I gjeldende økonomiplan fikk rådmannen fullmakt til å utrede alternative organisasjonsformer for Drammen Kjøkken KF. Rådmannen foreslår at bystyret fatter følgende vedtak: «Drammen Kjøkken KF avvikles innen 1. januar 2018, og kjøkkendriften organiseres fra samme tidspunkt i basisorganisasjonen». Drammen kjøkken KF 7
Nytt sykehus på Brakerøya Det foreslås 70 millioner kroner i lån i 2017 og en samlet låneramme på 8 460 millioner 2017-kroner til nytt sykehus i Drammen, tilsvarende 70 prosent av estimert kostnadsramme. Lånet skal utbetales i perioden 2017 2024. Sykehus Cura skisse 8
Øvrige aktuelle selskap Legevakta i Drammensregionen IKS Selskapet har varslet mulig merforbruk på nærmere 6,0 millioner kroner i 2017 som i hovedsak skyldes at Lier og Nedre Eiker har sagt opp KADplasser, inntektsbortfall på refusjonsinntekter og merkostnader nødnett. En rekke tiltak er satt i verk. Rådmannen følger opp saken og kommer tilbake med nye vurderinger i 2. tertial. 9
Status sykefravær 1. kvartal 2017 1. kv 2016 1. kv 2017 Total konsern 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 11,5 11,1 8,9 7,9 5,6 1,5 11,2 10,0 9,2 8,7 5,6 4,5 1,31,0 0,60,1 9,6 8,6 8,7 6,0 5,6 1,9 5,5 4,5 7,3 10,9 8,9 10
Viktige datoer 1. tertialrapport 2017 7. juni kl. 12.00 Offentliggjøring 13. juni Behandling i formannskapet 14. juni kl. 12.00 Frist sende inn politikerspørsmål 16. juni Svar på politikerspørsmål 20. juni Behandling i bystyret 11