Næringspolitisk verksted EBL 1. april 2009 Truls Paulsen adm. direktør Dragefossen Kraftanlegg AS
Agenda Nettregulering og DEA modell Geografifaktorer Skog Snø Kyst Økonomi for Dragefossen Kraftanlegg AS Hva gjør NVE med reguleringen av bransjen?
Utvikling av målt effektivitet DEA og IT-ramme Oversikt over NVE beregnet inntektsramme for årene 2007-2009 År 2007 2008 2009 Egne kostnader ref. år 19 702 17 914 19 676 K* (Norm) 12 810 14 833 16 108 Ber. IT Ramme (forventet) 16 601 16 589 17 536 Beregnet effektivitet etter Korrigering. 68,93 % 87,70 % 81,87 % 2009 tall er før korrigering for avvik fra 2007 tall
Nettregulering og DEA modell Reguleringen skal: Være forståelig Være akseptert og rettferdig (konsistent) Oppfylle krav til energinøytralitet Stimulere til effektivitet Gi rette investeringssignal Er dagens regulering dette?
Geografifaktorer
Selskap med/uten snøfaktor Referanseselskap DV KIL E NT AVS AVK AVK Sum Eff Normert selskap 11 025 258 2 749 2 932 2 923 0 19 887 100,00 % Normert selskap uten snøfaktor 7 504 615 2 164 3 184 2 551 0 16 017 81,10 % Selskap R 11 025 121 2 749 2 932 2 923 0 19 750 Endring norm -3 521 358-586 252-372 0-3 870 Nettlengde h. sp luft 220 Endringer pr. km 17,59
Selskap med/uten skogfaktor Referanseselskap DV KILE NT AVS AVK AVK Sum Eff Normert selskap 11 526 394 971 3 230 3 302 0 19 422 102,97 % Normert selskap uten skogfaktor 6 015 810 1 866 2 410 2 176 0 13 277 68,36 % Selskap T 11 526 164 971 3 230 3 302 0 19 192 Endring norm -5 511 417 895-820 -1 126 0-6 145 Nettlengde h.sp luft 155 Endringer pr. km 39,65
Geofaktorer Dragefossen sammenlignet med kjente selskap Beregning 2007 95,00 % 90,00 % 85,00 % eff. /med Geo 80,00 % Uten snø 75,00 % Uten skog 70,00 % Uten kyst 65,00 % 60,00 % Dragefossen Kraftanlegg AS Sørfold Kraftlag AL Sjøfossen Energi AS Nesset Kraft AS Fauske Lysverk AS Skjerstad Kraftlag AL
Beregning 2008 110,00 % 105,00 % 100,00 % 95,00 % 90,00 % 85,00 % 80,00 % 75,00 % 70,00 % 65,00 % 60,00 % eff. /med Geo Uten snø Uten skog Uten kyst Dragefossen Kraftanlegg AS Sørfold Kraftlag AL Sjøfossen Energi AS Nesset Kraft AS Fauske Lysverk AS
Saltdal kommune
Meteorologiske data Målestasjon Midl. snødybde Gjennomsnitt Snøfaktor Selskap (2007) Nr. Målestasjon navn snitt 2001-2006 årlig nedbør Dragefossen Kraftanlegg AS. 81680 SALTDAL 2,1 142,7 (NVE) 2007 Dragefossen Kraftanlegg AS 81770 LØNSDAL 26,5 614,3 432,2 Dragefossen Kraftanlegg AS 81730 JUNKERDAL 12,4 604,8 Snitt alle 13,7 453,9 Snitt uten måle. st. 81680 19,5 609,6 Skjerstad Kraftlag AL 81370 OLDEREID KRAFTSTASJ. 12,4 1172,4 567,4 Sjøfosssen Energi AS 80850 SUNDSFJORD 6,9 1958 Sjøfosssen Energi AS 81080 BEIARN - NAUSTVOLD 10,1 1447 552,7 Sjøfosssen Energi AS 81250 LEIRÅMO 18,8 1179,7 Snitt alle 11,9 1528,2 Nesset Kraft AS 61820 ERESFJORD 6 604,8 738,6
Beregning Dragefossen 2008 ( regnskapstall fra 2006). Alle geofaktorer medtatt. Referanseselskap DV KILE NT AVS AVK Sum Normert selskap 6 657 300 1 727 2 117 2 026 12 827 Dragefossen Kraftanlegg AS 7 955 303 1 648 3 867 2 560 16 334 Differanse 1 298 3-79 1 750 535 3 507 Nødvendig red. (kort sikt) 3 504 3 0 0 0 3 507 Kost 100 % eff 4 451 300 1 648 3 867 2 560 12 827
Eksempel på kostnadskutt for at Dragefossen skal bli 100% eff. (Beregnet med 2006 tall) Kostnader 2006 Erapp Reduksjon Ny DV 100% Lønn og personalkost 3455 30,00 % 2 419 Andre driftskostn 2013 30,00 % 1 409 Tap på fordringer 52 0,00 % 52 Ford. Felleskostn 2435 76,50 % 572 Sum DV 7955 4 452
Driftskostnader Dragefossen Driftskostnader skal dekke følgende uutømmende liste Anslått kost "Forskriftpålagte" Oppgave Syklus antall km/stk. antall/k m pr år montører/år Skogrydding høysp linje 5 år 128 25,6 192 000 Skogrydding lavsp. Linje 5 år 118 23,6 252 857 Tilstandskontroll nettstasjoner årlig 205 205 153 750 Linjebefaring høysp. årlig (minst) 128 128 60 000 Befaring lavsp. Kretser 5 år 118 23,6 22 125 Jordplatemåling/utb. 10 år 280 28 70 000 Reingjøring nettst (kiosker) 4 år 168 42 78 750 Jordfeil lavsp. Kretser 30 45 000 Andre kostnader Sum 874 482 Forebyggende vedlikeh. og feilr 500 000 Materiell vedlikehold 500 000 Biler, utstyr og verktøy m.m 200 000 Lagerlokaler og kontorer 200 000 Planleggere, ledere adm 1 000 000 Tilsyn 500 000 Måling/avregning uten Datakost 500 000 KIS program og forskriftpålagte programtilegg (ediel m.m) 200 000 Annen IKT, NIS-program og Fasit 150 000 I tillegg kommer IT-kosnader, adm. Kostnader, felleskostnader,vakt og beredskap m.m. Totalt 4 624 482
Sammenligning med referanseselskap Ramme Ramme/ Ramme Ramme/ Kunder/ Kunder/ Kunder/ energi/ Nettselskap 2006 energi minus avskr. energi høysp trafo lavsp kunde (kkr) (øre/kwh) og avk.(8,3%) (øre/kwh) (stk/km) (stk) (stk/km) (MWh) Dragefossen Kraftanlegg AS 16 589 21,9 9 233 12,2 15,3 15,1 11,3 24,6 Dragefossen Kraftanlegg AS 100% 14 869 19,6 7 513 9,9 15,3 15,1 11,3 24,6 Hafslund Nett AS 2 165 454 14,6 1 433 229 9,7 64,3 35,6 30,7 28,2 Nord-Salten Kraftlag AL 52 907 45,1 36 515 31,1 8,6 12,0 7,9 18,5 Nord-Østerdal Kraftlag AL 54 802 22,1 35 926 14,5 10,3 11,1 7,1 24,5 Ørskog Energi AS 16 777 20,3 10 735 13,0 24,5 16,8 7,3 19,4
Hva vil NVE gjøre Tidligere spørsmål i brev til NVE som ikke er besvart. Våre kommentarer til geografifaktorene der vi ber om redegjørelse for store urealistiske utslag for noen selskap. Vår beregning av betydning for økonomien til selskapet og realismen i dette ved en reduksjon av kostnader til 100% effektivitet. Skogfaktor, Dragefossen i forhold til Skjerstad kraftlag (2007) Energinøytralitet der fjernvarmeverk erstatter elektrisitet. Dette påvirker effektivitetsberegningen. Vurdering av særskilt ramme for Dragefossen.
Hva gjør NVE med reguleringen av bransjen? Når oppgaven med å bli 100 % effektiv bli umulig? Når konkurranseelementet er basert på forskjellige utgangspunkt og datagrunnlag? Når konkurransen i bransjen gir 50 % taperselskap, og eierverdier forringes? Når til og med de heldige supereffektive selskapene vil ha bort DEA som reguleringselement? Når investeringene uteblir pga. usikre investeringsinsentiver? Når reguleringsmodellen (DEA) ikke er energinøytral og framtidsrettet? Når bransjen skal se framover og reguleringen ser bakover?
Er det på tide med en ny reguleringsmodell? Takk for meg.