Ved å reservere 5 plasser i barnehagen til barn fra asylmottaket, kan det søkes midler til formålet. Ca 10.000,- pr. plass pr. mnd.

Kapittel : Finans 111 Tilskudd barnehageplasser Ved å reservere 5 plasser i barnehagen til barn fra asylmottaket, kan det søkes midler til formålet. Ca 10.000, pr. plass pr. mnd. Ansvar Ansvar: Øvrige tilskudd (111) 1.17000.202.4201 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Fra staten Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Refusjon sykepenger Etter pålegg fra formannskapet, skal det legges inn kr 1.000.000, i økte sykepengerefusjoner. Dette er enda ikke fordelt på avdelingene. Men legges inn ufordelt på finans for å få med beløpet i sluttsummen. Fordeles på avdelingene. Ansvar Ansvar: Stab (314) 1.17100.120.0 150 000 0 0 0 150 000 Sykelønnsrefusjon Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter 150 000 0 0 0 150 000 Sum netto 150 000 0 0 0 150 000 Ansvar Ansvar: Integrering (320) 1.17100.213.4201 50 000 0 0 0 50 000 Sykelønnsrefusjon Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 50 000 0 0 0 50 000 Sum netto 50 000 0 0 0 50 000 Ansvar Ansvar: Institusjonstjenester (402) 1.17100.253.0 575 000 0 0 0 575 000 Sykelønnsrefusjon Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 575 000 0 0 0 575 000 Sum netto 575 000 0 0 0 575 000 Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) 1.17100.241.0 25 000 0 0 0 25 000 Sykelønnsrefusjon Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 25 000 0 0 0 25 000 Sum netto 25 000 0 0 0 25 000 Ansvar Ansvar: Nav kommune (426) 1.17100.242.0 25 000 0 0 0 25 000 Sykelønnsrefusjon Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 25 000 0 0 0 25 000

Sum netto 25 000 0 0 0 25 000 Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.17100.202.0 125 000 0 0 0 125 000 Sykelønnsrefusjon Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 125 000 0 0 0 125 000 Sum netto 125 000 0 0 0 125 000 Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) 1.17100.202.0 25 000 0 0 0 25 000 Sykelønnsrefusjon Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 25 000 0 0 0 25 000 Sum netto 25 000 0 0 0 25 000 Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) 1.17100.202.0 50 000 0 0 0 50 000 Sykelønnsrefusjon Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 50 000 0 0 0 50 000 Sum netto 50 000 0 0 0 50 000 Ansvar Ansvar: Renholdstjenesten (665) 1.17100.130.0 25 000 0 0 0 25 000 Sykelønnsrefusjon Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 25 000 0 0 0 25 000 Sum netto 25 000 0 0 0 25 000

SUM NETTO TILTAK 1 050 000 0 0 0 1 050 000 110 Ekstraordinært rammetilskudd For å få budsjettet i balanse, har vi vært nødt til å budsjettere med ekstraordinære skjønnsmidler. Ansvar Ansvar: Rammetilskudd (110) 1.18000.840.0 1 800 000 11 800 000 11 900 000 12 200 000 37 700 000 Rammeoverføring Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 1 800 000 11 800 000 11 900 000 12 200 000 37 700 000 Sum netto 1 800 000 11 800 000 11 900 000 12 200 000 37 700 000 SUM NETTO TILTAK 1 800 000 11 800 000 11 900 000 12 200 000 37 700 000 Kapittel : Politiske styr.organer 220 Økt tilskudd frivilligsentralen Tilskuddet har vært 40.000 i 10 år. Søknad om å få økt til 100.000,. Lokal finansiering er for lav, står derfor i fare for reduksjon i tilskuddet fra departementet. Ønsker å øke til 100 % stilling. Får da maks tilskudd fra departementet, og det blir enklere å rekruttere og beholde ansatte. Ansvar Ansvar: Div tilskudd (220) 1.14700.234.0 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000

Til andre private Sum utgifter 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Sum netto 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 SUM NETTO TILTAK 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 221 Økt tilskudd til menigheten Menigheten fikk i 2012 tilskudd på samme kronebeløp som i 2011. Foreslår å øke tilskuddet med 3,3 %. Statsbudsjettets anslag på lønns og prisvekst for er på 3,3 %. Ansvar Ansvar: Tilskudd menighet/trosamfunn (221) 1.14702.390.0 37 100 37 100 37 100 37 100 148 400 Tilskudd menighetsråd Sum utgifter 37 100 37 100 37 100 37 100 148 400 Sum netto 37 100 37 100 37 100 37 100 148 400 SUM NETTO TILTAK 37 100 37 100 37 100 37 100 148 400 221 Utvidelse av kirkegård, flytting av bårehus Hattfjelldal menighet ber om at det settes av midler til utredning av arealene fra kirka og mot omsorgsboligen med tanke på utvidelse av kirkegård, omlegging av veg, flytting av bårehus med mer. Etter tilbud fra flere arkitektfirma i 2010 bør det settes av kr 500.000, til tiltaket. Vi setter av kr 250,000, til formålet i 2014.

Ansvar Ansvar: Tilskudd menighet/trosamfunn (221) 1.14702.390.0 0 250 000 0 0 250 000 Tilskudd menighetsråd Sum utgifter 0 250 000 0 0 250 000 Sum netto 0 250 000 0 0 250 000 SUM NETTO TILTAK 0 250 000 0 0 250 000 Kapittel : Sentraladministrasjonen 310 Vacanse stilling ass.rådmann Rekruttering av ny rådmann forventes å ta noen måneder. I perioden hvor ass.rådmann er konstituert kan stillingen som ass.rådmann stilles i vacanse. Det foreslås 4 mnd., dvs. til 01.05.13. Ansvar Ansvar: Adm.ledelse (310) 1.10100.120.0 200 000 0 0 0 200 000 1.10900.120.0 40 000 0 0 0 40 000 1.10990.120.0 12 000 0 0 0 12 000

Sum utgifter 252 000 0 0 0 252 000 Sum netto 252 000 0 0 0 252 000 SUM NETTO TILTAK 252 000 0 0 0 252 000 313 Prosjekt Oppgradering radiobasert bredbånd Det ble i 2007/2008 gjennomført et prosjekt for utbygging av bredbånd i ytterdistriktene i kommunene Rødøy, Lurøy, Nesna, Hemnes, Grane og Hattfjelldal. Hensikten med det prosjektet var å sikre bredbånd til de deler av kommunene som ikke var aktuelle for utbygging basert på kommersielle interesser. De fleste av kommunene hadde behov for kommunikasjonsløsninger for datautveksling med programvare innen pleie/omsorg og helse og for digitale hjelpemidler i skolen. Fordi daværende kommunikasjonsløsning var svært mangelfull og bredbånd var ikkeeksisterende, hadde kommunene små muligheter for å utnytte slike teknologiske løsninger. Flere bedrifter har benyttet seg av infrastrukturen og har tatt i bruk dataløsninger som er avhengig av stabile internettoppkoblinger. Infrastrukturen som ble montert i 2007/2008 har nå vært i drift i fem år. Erfaringene har i all hovedsak vært gode i denne tiden. Imidlertid er det nå slik at behovet for oppgradering er påtrengende. Slitasje og elde på utstyret har gjort at det etter hvert blir mye nedetid. Offentlige institusjoner som skoler og barnehager, bedrifter og private opplever da at de ikke kan bruke de verktøy som er anskaffet for sin virksomhet. Skolene må benytte alternative gammeldagse løsninger og bedrifter opplever situasjonen som svært vanskelig. F.eks. sier Nyvoll hjortefarm, Hattfjelldal, at alt av salg foregår over internett samt administrative funksjoner som bl.a. regnskap. All nedetid truer virksomhetens eksistens. Siden nettet ble bygget i 2008 har det skjedd mye på utstyrsfronten i forhold til å kunne levere vesentlige høyere hastigheter både i infrastrukturen og til kundene. Det betyr at man kan bygge fiberhastigheter i lufta som kommunene vil kunne ha større nytte av i et oppgradert nett. Nytt utstyr er også mer robust og tåler bedre vær og vind.det vil bli satt som vilkår for anleggsbidraget at infrastrukturen skal driftes og vedlikeholdes i ca. 7 år.

Ansvar Ansvar: IT (313) 1.13700.285.9318 600 000 0 0 0 600 000 Til andre/dr.avtaler priv 1.14290.285.9318 150 000 0 0 0 150 000 Merverdiavgift utenfor mvaloven 1.17290.285.9318 150 000 0 0 0 150 000 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap 1.17300.285.9318 300 000 0 0 0 300 000 Fra fylkeskommuner 1.19533.285.9318 300 000 0 0 0 300 000 Bruk av næringsfond Sum utgifter 750 000 0 0 0 750 000 Sum inntekter 750 000 0 0 0 750 000 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 313 Kostnadsreduksjon IT Reduksjon av midler til ITavdelingen. Ansvar Ansvar: IT (313)

1.12000.120.0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Inventar og utstyr 1.12400.120.0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 Service/dr.avtaler, rep. Sum utgifter 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 Sum netto 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 SUM NETTO TILTAK 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 313 Videreføre datasamarbeid med Grane Grane og Hattfjelldal kommune har en forsøksperiode med ITsamarbeid. Forsøksperioden gjelder ut 2012. Intensjonen med samarbeidet er å på sikt kunne redusere ITkostnadene. En foreslår å videreføre samarbeidsavtalen, foreløpig ut. Ansvar Ansvar: IT (313) 1.10100.120.0 306 400 306 400 306 400 306 400 1 225 600 1.10900.120.0 55 200 55 200 55 200 55 200 220 800 1.10990.120.0 18 400 18 400 18 400 18 400 73 600 1.17500.120.0 490 000 490 000 490 000 490 000 1 960 000 Fra kommuner Sum utgifter 380 000 380 000 380 000 380 000 1 520 000

Sum inntekter 490 000 490 000 490 000 490 000 1 960 000 Sum netto 110 000 110 000 110 000 110 000 440 000 SUM NETTO TILTAK 110 000 110 000 110 000 110 000 440 000 314 Ressurs og vikargruppe Det settes av litt midler til ressurs og vikargruppe. Dette pga at det kan oppstå utgifter til overflødige ansatte i perioder det ikke finnes vikaroppgaver til dem. Ansvar Ansvar: Stab (314) 1.10100.120.3151 100 000 0 0 0 100 000 Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 Kapittel : Proavdelingen 402 Sykepleierdekning døgnet rundt:: 2 årsverk Ikke før medio 2015: Skal vi drive slik Samhandlingsreformen krever med sykepleiere døgnet rundt må vi ha ca 2 nye spl stillinger. Uten disse må vi bare drive som før/pr dd. Dette utgjør kr 650 000 i 2015 og videre 1,3 mill 2012kr. Men med et Lokalt Medisinsk Senter er dette muligens ikke obligatorisk. Her har man tid til vurderinger/tolkninger av regler mm. 161012CSR.

Ansvar Ansvar: Institusjonstjenester (402) 1.10100.253.0 0 0 402 000 804 000 1 206 000 1.10200.253.0 0 0 124 000 248 000 372 000 Vikarer 1.10900.253.0 0 0 95 000 189 000 284 000 1.10990.253.0 0 0 32 000 63 000 95 000 Sum utgifter 0 0 653 000 1 304 000 1 957 000 Sum netto 0 0 653 000 1 304 000 1 957 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 653 000 1 304 000 1 957 000 403 Ressurser til timeleie til praktisk bistand I mangel av ambulerende vaktmester foreslås kr 77 000 netto, etter egenbetaling, og inkl sos utg, til kjøp av ca 300 timer inkl kjøretid (ca 40 arbeidsdager) til snørydding og vedbæring mm. Vi har person som leies inn til vanlig timelønn. Tjenesten vil vil være med på å bidra til senere innleggelse i institusjon samt medvirke til at hjemmeboende kan bli boende i egne boliger lenger. 161012CSR Ansvar Ansvar: Hjemmetjenester (403) 1.10300.254.0 78 400 78 400 78 400 78 400 313 600 Ekstrahjelp

1.10900.241.0 14 000 14 000 14 000 14 000 56 000 1.10990.254.0 4 700 4 700 4 700 4 700 18 800 1.16000.254.0 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Brukerbet.for ord.komm.tj. Sum utgifter 97 100 97 100 97 100 97 100 388 400 Sum inntekter 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum netto 77 100 77 100 77 100 77 100 308 400 SUM NETTO TILTAK 77 100 77 100 77 100 77 100 308 400 404 Drift av bil til Miljøterapitjenesten Enhet for miljøterapi trenger en bil for turer/annen transport vedr brukere. Investering kr 200 000 til en brukt 7seter kassevogn. Dette står som nytt tiltak på investering. Til driften planlegges å bruke det amn idag bruker til kmgodtgjørelse pluss kr 15 000. 240912CSR. Ansvar Ansvar: Miljøterapitjenesten (404) 1.11700.254.0 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 Transp/dr.egne tr.sp.mid 1.14290.234.0 3 750 3 750 3 750 3 750 15 000 Merverdiavgift utenfor mvaloven 1.17290.234.0 3 750 3 750 3 750 3 750 15 000 Kompensasjon moms påløpt i

driftsregnskap Sum utgifter 18 750 18 750 18 750 18 750 75 000 Sum inntekter 3 750 3 750 3 750 3 750 15 000 Sum netto 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 SUM NETTO TILTAK 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 402 Drift av sykehj over to etasjer, med maksimalt 15 sykehjemsplasser derav 4 korttidsplas Dette fordrer pt ikke annen avlastningsbolig. Man alternerer medarbeidere pr vakt mellom 1. og 2. etg. Stipulert spart 1,4 årsverk; kr 770 000. Virkning fra 010113. Dette fordrer kommunestyrevedtak om reduksjon av sykehjemsplasser til maksimalt 15 plasser hvorav 4 korttidsplasser, men med et snittbelegg på 10 pas totalt. Det er særs viktig å ha in mente at man da, på forhånd, i konsekvensjustert budsjett har kuttet estimerete vikarutgifter med 54 t/uke = kr 620 000. 011112CSR. Ansvar Ansvar: Institusjonstjenester (402) 1.10100.253.0 571 000 571 000 571 000 571 000 2 284 000 1.10200.253.0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Vikarer 1.10900.253.0 112 000 112 000 112 000 112 000 448 000 1.10990.253.0 37 000 37 000 37 000 37 000 148 000 Sum utgifter 770 000 770 000 770 000 770 000 3 080 000

Sum netto 770 000 770 000 770 000 770 000 3 080 000 SUM NETTO TILTAK 770 000 770 000 770 000 770 000 3 080 000 404 Redusere enhetslederstillingen Miljøterapitjenesten med 40 % Redusre enhetlederstillingen for Miljøterapitjenesten fra 100 % til 60 %. Reduksjon kr 221 000/år. Virkning fra 010113. Ansvar Ansvar: Miljøterapitjenesten (404) 1.10100.254.0 178 000 178 000 178 000 178 000 712 000 1.10900.254.0 32 000 32 000 32 000 32 000 128 000 1.10990.254.0 11 000 11 000 11 000 11 000 44 000 Sum utgifter 221 000 221 000 221 000 221 000 884 000 Sum netto 221 000 221 000 221 000 221 000 884 000 SUM NETTO TILTAK 221 000 221 000 221 000 221 000 884 000 400 Slå sammen stillinger; besparelse 60% still Netto besparelse kr 242 000/år Virkning fra 010413 kr 182 000. Sekretærstill (100%) og saksbehstill (60%) blir slått sammen til 100% adm konsulet. Besparelse 60% still. Dette medfører at sekr i 100% ved PRO blir overtallig. 011112CSR

Ansvar Ansvar: PROtjenester (400) 1.10100.253.0 72 000 96 000 96 000 96 000 360 000 1.10100.254.0 72 000 96 000 96 000 96 000 360 000 1.10900.253.0 13 000 17 000 17 000 17 000 64 000 1.10900.254.0 13 000 17 000 17 000 17 000 64 000 1.10990.253.0 6 000 8 000 8 000 8 000 30 000 1.10990.254.0 6 000 8 000 8 000 8 000 30 000 Sum utgifter 182 000 242 000 242 000 242 000 908 000 Sum netto 182 000 242 000 242 000 242 000 908 000 SUM NETTO TILTAK 182 000 242 000 242 000 242 000 908 000 Kapittel : Helseavdelingen 410b Fysioterapeut Det er per i dag et udekket behov for fysioterapi i Hattfjelldal kommune. En god dekking er ekstra viktig i forhold til forebygging, rehabilitering og for å minske sykefraværet. Kommunen er også lovpålagt å yte disse tjenestene dersom det er behov for disse (og det er det).

Vi er i en unik situasjon da vi har to fysioterapeuter som er i kommunen og som gjerne vil bli boende. Vår faste private fysioterapeut vil innen noen få år gå i pensjon. Hun som har permisjon fra den kommunale fysioterapistillingen har sagt opp stillingen sin. Dersom kommunen kan gå inn for 200 % driftstilskudd (totalt) så kjøper vi oss tid og kan beholde begge fysioterapeutene her. Kommunen har i dag 140 % stilling driftstilskudd fordelt på to fysioterapeuter. Ventelisten er 51 pasienter og er økende. I følge Norsk Fysioterapeut Forbund (NFF) tilsvarer et 100 % driftstilskudd 35 pasienter. Sett i lys av disse tallene er det rimelig at stillingsandelen økes til 200 % driftstilskudd/ to hele stillinger privatpraktiserende fysioterapeuter. Dette vill innebære en økning på 20 % driftstilskudd i fra 1/1031/12, dette koster NOK 37.560 og en ytterligere økning med 40 % driftstilskudd from 2014 som koster ytterligere NOK 150.240. Vi får et økt tilskudd for for kommunal fys ter med NOK 51000 i og med 102000 fra 2014. Disse er kopplet sammen. Dersom det ikke blir økning i driftstilskuddet til KAS vil vi heller ikke kunne beholde kommunal fys ter ADH. Nette kostanden for dette tiltaget blir derfor enest NOK 0 i og NOK 123.400 fra 2014. I tillegg kommmer det inn økt leie NOK 6.000 som renskapsførs på NTK. (100 % driftstilskudd etter 2012 tall er NOK 375.600). Ansvar Ansvar: Fysioterapi (412) 1.13700.241.4121 37 600 225 400 225 400 225 400 713 800 Til andre/dr.avtaler priv 1.17000.241.0 51 000 102 000 102 000 102 000 357 000 Fra staten Sum utgifter 37 600 225 400 225 400 225 400 713 800 Sum inntekter 51 000 102 000 102 000 102 000 357 000 Sum netto 13 400 123 400 123 400 123 400 356 800 SUM NETTO TILTAK 13 400 123 400 123 400 123 400 356 800 410c Salg av jordmortjenester?

Vår jordmor har hatt 80 % stilling fordelt på 40 % her og 40 % på Trofors. Jordmor har nå sagt opp stillingen sin på Trofors da hun ikke ønsker å reise. Hun er positiv for salg av tjenester til Trofors. Dvs at de gravide kommer hit for kontroll. En del av de gravide fra Trofors kommer hit allerede idag. I tillegg kan vi gjøre ultralyd her. Dersom Trofors kunne motiveres for å kjøpe tjenester til de gravide kunde vi selge eks 10 % til dem. Det er ikke tatt kontakt med Trofors gjeldende dette ænnå. 41023217700 52.500 nok. Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) 1.17500.232.0 52 500 52 500 52 500 52 500 210 000 Fra kommuner Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 52 500 52 500 52 500 52 500 210 000 Sum netto 52 500 52 500 52 500 52 500 210 000 SUM NETTO TILTAK 52 500 52 500 52 500 52 500 210 000 410 g Lege flyktingefond Pasienter fra asylmottaket bruker kontoret i stor grad. Dette både i diagnostikk, behandling og oppfølging. KOnsultasjonene krever oftest tolk og tar betydelig lengre tid en for etnisk norske pas. Det ville være riktig å føre 20 % Lege på 4202. Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) 1.10100.241.0 162 400 162 400 162 400 162 400 649 600

1.10100.241.4202 162 400 162 400 162 400 162 400 649 600 1.10900.241.0 29 300 29 300 29 300 29 300 117 200 1.10900.241.4202 29 300 29 300 29 300 29 300 117 200 1.10990.241.0 9 800 9 800 9 800 9 800 39 200 1.10990.241.4202 9 800 9 800 9 800 9 800 39 200 1.19443.241.4202 201 500 201 500 201 500 201 500 806 000 Bruk flyktningefond Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 201 500 201 500 201 500 201 500 806 000 Sum netto 201 500 201 500 201 500 201 500 806 000 SUM NETTO TILTAK 201 500 201 500 201 500 201 500 806 000 410d Medarbeider flyktingefond Pasienter fra asylmottaket bruker kontoret i stor grad. Dette både i rådgivning, blodprøvetaking og oppfølging. Det ville være riktig å føre 30 % helsesekretær på 4202. Må føre inn tallene også i 2414202. Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410)

1.10100.241.0 138 200 138 200 138 200 138 200 552 800 1.10100.241.4202 138 200 138 200 138 200 138 200 552 800 1.10900.241.0 24 900 24 900 24 900 24 900 99 600 1.10900.241.4202 24 900 24 900 24 900 24 900 99 600 1.10990.241.0 8 400 8 400 8 400 8 400 33 600 1.10990.241.4202 8 400 8 400 8 400 8 400 33 600 1.19443.241.4202 171 500 171 500 171 500 171 500 686 000 Bruk flyktningefond Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 171 500 171 500 171 500 171 500 686 000 Sum netto 171 500 171 500 171 500 171 500 686 000 SUM NETTO TILTAK 171 500 171 500 171 500 171 500 686 000 410e Helsesøster flyktingefond Pasienter fra asylmottaket bruker kontoret i stor grad. Vi har 30 % helsesøster siden tidligere på funksjon 4202 og det ville være riktig å føre ytterligere 20 % helsesøster på 4202.

Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) 1.10100.232.0 98 200 98 200 98 200 98 200 392 800 1.10100.232.4202 98 200 98 200 98 200 98 200 392 800 1.10900.232.0 17 700 17 700 17 700 17 700 70 800 1.10900.232.4202 17 700 17 700 17 700 17 700 70 800 1.10990.232.0 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 1.10990.232.4202 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 1.19443.232.4202 121 900 121 900 121 900 121 900 487 600 Bruk flyktningefond Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 121 900 121 900 121 900 121 900 487 600 Sum netto 121 900 121 900 121 900 121 900 487 600 SUM NETTO TILTAK 121 900 121 900 121 900 121 900 487 600 410f Jordmor flyktingefond Pasienter fra asylmottaket bruker kontoret i stor grad. 12 er 3/7 gravida fra mottaket,( 11 4/14, 10 1/13, i tillegg tar de gravide fra mottaket betydelig mere tid en etnisk norske gravida, dels pga språk og kultur men det krever også mer eoppfølging.det ville være riktig å føre 20 % helsesøster på 4202.

Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) 1.10100.232.0 94 100 94 100 94 100 94 100 376 400 1.10100.232.4202 94 100 94 100 94 100 94 100 376 400 1.10900.232.0 17 000 17 000 17 000 17 000 68 000 1.10900.232.4202 17 000 17 000 17 000 17 000 68 000 1.10990.232.0 5 700 5 700 5 700 5 700 22 800 1.10990.232.4202 5 700 5 700 5 700 5 700 22 800 1.19443.232.4202 116 800 116 800 116 800 116 800 467 200 Bruk flyktningefond Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 116 800 116 800 116 800 116 800 467 200 Sum netto 116 800 116 800 116 800 116 800 467 200 SUM NETTO TILTAK 116 800 116 800 116 800 116 800 467 200 410g prosjekt Glad og aktiv Helsestasjon, jordmor og FYSAK har et prosjekt som heter glad og aktiv og som retter seg mot overvektige barn og unge. Vi får støtte til

lønnsmidler på NOK 25.000 fra Fylkeskommunen. Prosjektet går over 3 år. Arbeidet utføres innen den stillingsrammen som vi har idag. Dvs nye friske lønnsmidler som dog er begrenset tl 3 å. Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) 1.10100.232.0 25 000 25 000 0 0 50 000 Sum utgifter 25 000 25 000 0 0 50 000 Sum netto 25 000 25 000 0 0 50 000 SUM NETTO TILTAK 25 000 25 000 0 0 50 000 410h Prosjekt sykelig overvekt Hattfjelldal kommune v/ FYSAK og folkehelsekoordinator er med i prosjekt mot sykelig overvekt, dette i lag med sykehuset, Grane og Vefsn. Vi vill for dette motta NOK 33.333 i lønnsstøtte. Prosjektet går over 3 år. Arbeidet utføres innen den stillingsrammen som vi har idag. Dvs nye friske lønnsmidler som dog er begrenset tl 3 å. Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) 1.10100.233.0 33 300 33 300 0 0 66 600 Sum utgifter 33 300 33 300 0 0 66 600 Sum netto 33 300 33 300 0 0 66 600

SUM NETTO TILTAK 33 300 33 300 0 0 66 600 410i Minsket kursbudsjett Kursbudsjettet helse kan minskes med nok 15.000. Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) 1.11500.232.0 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 Opplæring/kurs 1.11500.241.0 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 Opplæring/kurs Sum utgifter 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sum netto 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 SUM NETTO TILTAK 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 410 Økte inntekter helseavdelingen Formannskapet har ønsket at avdelingene skal redusere rammen med beløp tilsvarende reduksjonstiltakene som avdelingene har foreslått. Men uten inndekning av fond. Jeg legger her inn et tiltak på å øke inntektene tilsvarende de utgiftene som er foreslått dekket av flyktningefond. Inntektene justeres opp til samme nivå som regnskapsførte inntekter i 2011. 13.11.12 Lise Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410)

1.16000.241.0 110 000 110 000 110 000 110 000 440 000 Brukerbet.for ord.komm.tj. 1.16200.241.0 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Asalg varer, tj, geb, m.v. 1.17000.241.0 230 400 230 400 230 400 230 400 921 600 Fra staten Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 400 400 400 400 400 400 400 400 1 601 600 Sum netto 400 400 400 400 400 400 400 400 1 601 600 SUM NETTO TILTAK 400 400 400 400 400 400 400 400 1 601 600 Kapittel : SosialavdelingenNav 421 Opphør av lokalt krisetiltak fra Hattfjelldal kommune har siden 01.01.2011 inngått ny interkommunal samarbeidsavtale med Mosjøen krisesenter. Henvendelser kan rettes direkte til Mosjøen krisesenter døgnet rundt. Etterspørselen etter hjelp via lokalt krisetiltak har vært minimial helt siden opprettelsen. Ingen henvendelser de siste årene. Minimal konsekvens ved å slette tiltaket. Ansvar Ansvar: Sosialhjelp (421) 1.14700.242.4211 21 500 21 500 21 500 0 64 500 Til andre private Sum utgifter 21 500 21 500 21 500 0 64 500 Sum netto 21 500 21 500 21 500 0 64 500

SUM NETTO TILTAK 21 500 21 500 21 500 0 64 500 425 Inndekning 10 % barnevernstilling av flyktningefond Barneverntjenesten bruker tid på tiltak rettet mot flyktninger/asylsøkere i kommunen. Dette handler om meldinger/undersøkelser/å planlegge og iverksette hjelpetiltak, samt koordinering og oppfølging av hjelpetiltak overfor enkeltbarn. I tillegg samarbeid med integreringsleder, Hattfjelldal mottak, flyktningehelsesøster og øvrige tjenester rettet mot barn og unge. Som vertskommune for asylmottak og i tillegg bosettingskommune, forventes en viss andel av arbeidstid å gå til direkte flyktningerelaterte tjenester. Barneverntjenesten blir pr i dag tilført tiltaksmidler fra flyktningefondet, men ikke til stillinger. Det ville være naturlig at barneverntjenesten hadde tilført ekstra ressurser som følge av merarbeid knyttet til eksempelvis asylmottaket. Det er uaktuelt å foreslå reduksjon av stillinger i barneverntjenesten ettersom fylkesmannen for 2012 har innvilget 50% stilling i øremerkede midler som en del av satsningen på barnevern i kommunene. Vi forutsetter at Fylkesmannen vil følge opp med øremerkede midler også for. Ansvar Ansvar: Barnevern (425) 1.10100.244.0 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 1.10100.244.4201 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0

425 Økt behov for tiltaksmidler i barnevernet Den økonomiske rammen på hjelpetiltak i barnevernet har de siste årene vært altfor lav. Budsjettrammen er heller ikke basert på konkret behovsvurdering. Det har vært en umulig oppgave å holde budsjettet samtidig som lovpålagte oppgaver skal gjennomføres. Tilførsel av ekstra ressurser har vært nøvendig, senest i 2011. Det er ingen dramatisk økning på antall barn som mottar hjelp fra barnevernet, men tiltakene er blitt mer omfattende og i tillegg dyrere. Utgiftene i 2012 blir ikke så høye som i 2011, men fortsatt langt over budsjettmidlene. Dette gjelder både avlastningstilak, støttekontakter, dekning barnehageplass mm. Sammenlignet med bl.a. Grane er ressurstilgangen (i budsjettet) i barnevernet svært knapp. God forebygging kan forhåpentligvis være en viktig investering på lang sikt. Så må vi huske at kommunen ikke har barn under omsorg. Omsorgsovertakelser er atskillig dyrere og gir en økonomisk konsekvens for kommunen i en årrekke. Konsekvens ved at budsjettrammen holdes slik som i dag er at tilførsel av ekstra ressurser i løpet av året vil måtte påregnes. Barnevernet må sette inn tiltak når dette er nødvendig for å sikre barn en forsvarlig omsorgssituasjon. Ansvar Ansvar: Barnevern (425) 1.10500.251.0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Annen lønn og trekkpliktige godt.gj. 1.14700.251.0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Til andre private Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 425 Opphør av videreføring hybelprosjekt Formannskapet har i sak 087/12 den 26.09.2012 vedtatt at det skal inngås samarbeidsavtale med Vefsn, Grane og Hemnes vedr. videreføring av hybelprosjektet ved Mosjøen videregående skole for årene 2012, og 2014. Årlig tilskudd kr 50.000,. Beløpet er lagt

inn i konsekvensjustert budsjett for. På grunn av behov for å synliggjøre mulige reduksjonstiltak, legges også dette alternativet fram. Konsekvens: hybelprosjektet videreføres i 2012, men det gjøres ikke ny samarbeidsavtale for og 2014. Tilbudet til våre ungdommer som bor på hybel i Mosjøen vil bli svekket. Ansvar Ansvar: Barnevern (425) 1.13300.231.0 50 000 50 000 0 0 100 000 Til fylkeskomm./f.k.inst. Sum utgifter 50 000 50 000 0 0 100 000 Sum netto 50 000 50 000 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 0 0 100 000 426 Reduksjon økonomisk sosialhjelp tilskudd Reduksjon på art 14700overføring til andre, som er økonomisk sosialhjelp. Dette er et område hvor det er store svingninger i bruken fra år til år. En reduksjon i budsjettet fra kr. 450 000, til kr. 400 000, foreslås. Siden det er store svingninger på området kan det godt være at budsjett på kr. 400 000, holder. Samtidig er det et viktig moment at tjenesten er lovpålagt, og hvis det skulle vise seg at behovet er større enn budsjettet, vil det være nødvendig med en økning i budsjettet i løpet av året. Alle tildelinger innenfor området vurderes nøye, men individuelt og i tråd med lovteksten. Ansvar Ansvar: Nav kommune (426) 1.14700.281.0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Til andre private

Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 423 Fjerne tilskudd til rusforebyggende tiltak Fjerne tilskudd til rusforebyggende tiltak for barn og unge og tilskudd til personer med rusproblemer. De siste årene har pengene vært anvendt som tilskudd til den årlige konfirmantturen som har hatt et rusforebyggende perspektiv i sitt opplegg.i 2012 ble budsjetterte midler til personer med rusproblemer brukt til rusforebyggende tiltak til barn og unge pga stort konfirmantkull. Konsekvens:sosialavdelingen har ingen midler til rusforebyggende arbeid. Evt. søknader må forelegges politisk nivå for behandling. Ansvar Ansvar: Edruskapsvern (423) 1.14700.231.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Til andre private 1.14700.243.0 7 000 7 000 7 000 7 000 28 000 Til andre private Sum utgifter 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 Sum netto 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 SUM NETTO TILTAK 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 426 Reduksjon kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et lovpålagt tilbud til brukere som fyller vilkårene for det. Deltakelse i programmet fir rett til en ytelse tilsvarende 2 G kr. 162244,. Tildeling av program skjer etter søknad og Hattfjelldal kommune har et måltall fra staten på minst en bruker i program. Men vi forplikter å tilby program til alle som søker og som fyller inntakskriteriene. Deltakelsen i programmet har vært svingende de siste årene fra en til tre deltaker og i perioder ingen. Det er vanskelig å forutsi hva som vil være behovet i. Foreslår en reduksjon i budsjettet på kr. 50 000,, fra kr. 300 000, til kr. 250 000,. Konsekvens: Hvis det kommer søkere som fyller kriteriene for KVP, ut over budsjettrammen, er vi allikevel pålagt å tilby program. Det vil da være nødvendig med ekstrabevilgninger. Ansvar Ansvar: Nav kommune (426) 1.10890.276.4261 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arb.g.a Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Kapittel : Avd.Hattfjelldal oppv.senter 501 Kutte sosiallærerstilling De to siste årene har oppvekst hatt 30% stilling til forebygging og håndtering av skolemiljøproblematikk. Høsten 2012 må 25% denne stillinga benyttes til ekstraordinært spesialpedagogisk tiltak vi ikke hadde ressurser til. Kutt/omdisponering av sosiallærer/miljøarbeider går ut over arbeid for å bedre elevenes skolemiljø, og her har vi allerede utfordringer. Jfr Tilstandsrapporten.

Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.10101.202.0 114 000 0 0 0 114 000 Lønn pedagogisk personale 1.10900.202.0 13 000 0 0 0 13 000 1.10990.202.0 6 500 0 0 0 6 500 Sum utgifter 133 500 0 0 0 133 500 Sum netto 133 500 0 0 0 133 500 SUM NETTO TILTAK 133 500 0 0 0 133 500 504 Redusert bemanning i barnehagen Gå ned i bemanning (60 %), konsekvenser: Dårligere kvalitet pga mindre voksentetthet. Travlere hverdag for både barn og voksne. Dårligere kvalitet på bhg tilbudet, dvs: Vanskelig å gjennomføre turer (helsefremmende bhg) Tilbudet får større grad av tilsyn/barnepass i stedet for pedagogiske aktiviteter, og dette blir lovstridig jfr bhg lov og rammeplan. Dårligere arbeidsmiljø og økt stress. Økt arbeidsbelastning, økt sykefravær. Mindre rom for fleksibilitet. Det blir mer brannslukking enn forebygging. Kan gå utover barn med ekstra behov og som trenger ekstra oppfølging uten diagnose og ekstra resurser.

Ansvar Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504) 1.10100.201.0 215 000 0 0 0 215 000 1.10900.201.0 38 000 0 0 0 38 000 1.10990.201.0 13 000 0 0 0 13 000 Sum utgifter 266 000 0 0 0 266 000 Sum netto 266 000 0 0 0 266 000 SUM NETTO TILTAK 266 000 0 0 0 266 000 504 Sommerstengt barnehage Dette er det tiltaket vi kan finne som i minst grad påvirker kvaliteten av tilbudet vi gir barna som går i barnehagen. Eksakt innsparing er vanskelig å beregne, men vi har gjort en kvalifisert gjetning av beløp. Alle barn må ta ut 3 uker ferie ila sommeren. Ved å pålegge alle å ta fri samtidig kan vi spare vikarutgifter. et kan føre til problemer for mange foreldre som ikke kan få ha barna i barnehagen når de selv ønsker. Feriestengt: Dårlig brukertilpassning. Vanskelig for foreldre å ta ferie sammen. Og i lag med barna. Dårlig personal/ familie politikk (ikke å ha innvirkning på egen sommerferie/hovedferie). Ansvar Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504)

1.10200.201.0 60 000 0 0 0 60 000 Vikarer 1.10900.201.0 11 000 0 0 0 11 000 1.10990.201.0 3 500 0 0 0 3 500 Sum utgifter 74 500 0 0 0 74 500 Sum netto 74 500 0 0 0 74 500 SUM NETTO TILTAK 74 500 0 0 0 74 500 501 Ny giv Hattfjelldal skole er pålagt å gi de 10 % av elevene i 10.kl. som presterer dårligst et spesielt tilrettelagt tilbud i vårhalvåret. Det skal ha et omfang på 10 timer pr. uke. Ordningen kom i fjor, men så sent på året at en ikke rakk å få det med i budsjettarbeidet. For inneværende skoleår vil det gjelde 3 4 elever. Disse skal ha undervisning i lesing og regning i egen gruppe. Utgiftene knytter seg til lærerlønn og sosiale utgifter tilsammen 186 000,. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.10100.222.0 150 000 0 0 0 150 000 1.10901.202.0 27 000 0 0 0 27 000 Pensjonsinnskudd SPK 1.10990.215.0 9 000 0 0 0 9 000

Sum utgifter 186 000 0 0 0 186 000 Sum netto 186 000 0 0 0 186 000 SUM NETTO TILTAK 186 000 0 0 0 186 000 501 Assistent for elev Assistent er nødvendig(ut fra sakkyndig tilråding) for ny elev som begynner på skolen fra høsten. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.10100.202.0 80 000 210 000 210 000 0 500 000 1.10900.202.0 14 000 38 000 38 000 0 90 000 1.10990.202.0 4 800 12 500 12 500 0 29 800 Sum utgifter 98 800 260 500 260 500 0 619 800 Sum netto 98 800 260 500 260 500 0 619 800 SUM NETTO TILTAK 98 800 260 500 260 500 0 619 800 501 Samisk integrering

Kommunestyret har tidligere ikke tatt samisk integrering med som tiltak i budsjettet. Dette er ikke en lovpålagt oppgave (sier Fylkesmanne på telefon), og derfor får vi ikke eksterne midler/refusjoner for dette tilbudet. Foreldre ønsker å få dette tilbudet til sine barn (per idag 5 elever, fra høsten 2 elever). Tilbudet gis per idag inntil videre i påvente av skriftlig avklaring fra Fylkesmannen om tilbudet er lovpålagt. Kostnad ca 63.000, Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.13000.202.0 63 000 0 0 0 63 000 Til staten/statlige inst. Sum utgifter 63 000 0 0 0 63 000 Sum netto 63 000 0 0 0 63 000 SUM NETTO TILTAK 63 000 0 0 0 63 000 501 Spesialpedagogisk oppfølging av enkeltelev Det forelå høsten 2012 ny sakkyndig tilrådning fra PPT på ekstra oppfølging av elev. Tilrådningen er av et slikt omfang (45% spesialpedagog + ca 50% assistent) at skolen ikke kan dekke dette innenfor nåværende ramme. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.10100.202.0 183 000 183 000 183 000 100 000 649 000 1.10101.202.0 210 000 210 000 210 000 120 000 750 000 Lønn pedagogisk personale

1.10900.202.0 33 000 33 000 33 000 20 000 119 000 1.10901.202.0 24 000 24 000 24 000 16 000 88 000 Pensjonsinnskudd SPK 1.10990.202.0 23 000 23 000 23 000 15 000 84 000 Sum utgifter 473 000 473 000 473 000 271 000 1 690 000 Sum netto 473 000 473 000 473 000 271 000 1 690 000 SUM NETTO TILTAK 473 000 473 000 473 000 271 000 1 690 000 501 Undervisningsmateriell Det er behov for å øke posten for undervisningsmateriell. For noen år siden ble denne skjært ned under innsparing, og de siste årene har det årlig vært overforbruk her (på mellom 50 000 100 000,.). Det er store behov for oppgradering av utstyr, forbruksmateriell og læreverk. Prisøkning de siste årene har i tillegg gjort at vi har mindre å rutte med. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.11050.202.0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Undervisningsmateriell Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

501 Reduksjon av rammen til Hattfjelldal oppvekstsenter Konsekvensene av dette tiltaket vurderes til å gi de største negative følgene av alle tiltak. Reduksjon av 100 % lærerstilling vil føre til sammenslåing av klasser på småskoletrinnet og ingen delingstimer. Dette vil føre til dårligere oppfølging av de minste elevene i begynneropplæringa, og i forhold til tidlig innsats. Økt slitasje på de andre ansatte og økt sykefravær kan være konsekvenser av dette tiltaket. Reduksjonen tas som en generell reduksjon av rammen til Hattfjelldal oppvekstsenter. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.10101.202.0 250 000 0 0 0 250 000 Lønn pedagogisk personale Sum utgifter 250 000 0 0 0 250 000 Sum netto 250 000 0 0 0 250 000 SUM NETTO TILTAK 250 000 0 0 0 250 000 501 Ekstra stilling ungdomstrinnet Som en del av dept. satsing på utrinnet vil noen skoler få midler til ekstra stillinger fra høsten. H.dal skole får en stilling. Ansvar Ansvar: Øvrige tilskudd (111)

1.18100.202.0 235 000 0 0 0 235 000 Andre statl. overføringer Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 235 000 0 0 0 235 000 Sum netto 235 000 0 0 0 235 000 Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.10101.202.0 195 000 0 0 0 195 000 Lønn pedagogisk personale 1.10901.202.0 30 000 0 0 0 30 000 Pensjonsinnskudd SPK 1.10990.202.5004 10 000 0 0 0 10 000 Sum utgifter 235 000 0 0 0 235 000 Sum netto 235 000 0 0 0 235 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 Kapittel : Avd. Susendal oppvekstsenter 502 Reduksjon av rammen for Susendal oppvekstsenter Skal man si opp deler av stilling for ansatte over 60 år? Disse har i følge arbeidsmiljøloven krav på 6 måneders oppsigelsestid. Fører til uheldig personalpolitikk og vil medføre negative pensjonsrettigheter for ansatte. Vedkommende har 1,5 år igjen før han går av med pensjon, og vårt forslag er at vi sparer inn 30 % stilling ved naturlig avgang våren 2014. Evt overføre vaktmester til NTK i sentrum 20% allerede i? Reduksjon av vaktmester går utover daglig vedlikehold av bygningen og området rundt, og medfører større belastning på andre ansatte.

Reduksjonen tas som en generell rammereduksjon for Susendal oppvekstsenter. Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) 1.10100.222.0 47 700 47 700 47 700 47 700 190 800 1.10900.222.0 9 200 9 200 9 200 9 200 36 800 1.10990.222.0 3 100 3 100 3 100 3 100 12 400 Sum utgifter 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Sum netto 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 SUM NETTO TILTAK 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 502 Språkassistent Vi har flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn, og disse har rett på språkassistent for å kunne ha utbytte av ordinær undervisning. Dette gjelder barn i barnhagen og elever i skolen. Assistent totre dager i uken kan kombineres til hjelp i både barnehagen og skolen. Kan dette dekkes av flyktingefond? Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) 1.10100.201.0 80 000 80 000 0 0 160 000

1.10100.202.0 80 000 80 000 0 0 160 000 1.10900.201.0 14 000 14 000 0 0 28 000 1.10900.202.0 14 000 14 000 0 0 28 000 1.10990.201.0 4 500 4 500 0 0 9 000 1.10990.202.0 4 500 4 500 0 0 9 000 Sum utgifter 197 000 197 000 0 0 394 000 Sum netto 197 000 197 000 0 0 394 000 SUM NETTO TILTAK 197 000 197 000 0 0 394 000 502 Oppsigelse av merkantil stilling Skal man si opp deler av stilling for ansatte over 60 år? Disse har i følge arbeidsmiljøloven krav på 6 måneders oppsigelsestid. Fører til uheldig personalpolitikk og vil medføre negative pensjonsrettigheter for ansatte. Vedkommende har 2 år igjen før hun går av med pensjon (og må arbeide disse to årene for i det hele tatt få opparbeidet seg pensjon). Vårt forslag er at vi sparer inn 20% stilling ved naturlig avgang i 2015. Reduksjon av sekretær går utover administrativt arbeid som fører til merarbeid for rektor og andre ansatte. Sekretæren utfører mange arbeidsoppgaver i forhold til økonomi, rapporteringer, post, bestillinger, utleie av samfunnshus, osv, og er i tillegg vikar i barnehage og skole når dette er påtrengende. Rimelig og fleksibel arbeidskraft.

Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) 1.10100.202.0 36 000 72 000 72 000 72 000 252 000 1.10900.202.0 6 500 13 000 13 000 13 000 45 500 1.10990.202.0 2 000 4 000 4 000 4 000 14 000 Sum utgifter 44 500 89 000 89 000 89 000 311 500 Sum netto 44 500 89 000 89 000 89 000 311 500 SUM NETTO TILTAK 44 500 89 000 89 000 89 000 311 500 502 Redusere åpningtid i barnehagen med en dag Det er varierende behov fra år til år for barnehage og SFOplass på onsdager. Inneværende barnehageår/skoleår er det to barnehagebarn og en SFO elev som benytter barnehagen annenhver onsdag. Ved å redusere tilbudet til å gjelde mandag, tirsdag, torsdag og fredag (stengt onsdager) kan vi spare 10% assistentstilling. Dette kan føre til vanskelighter for enkelte foreldre som mister tilbud om barnehage/sfo alle ukedager. Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) 1.10100.201.0 34 000 0 0 0 34 000 1.10900.201.0 6 000 0 0 0 6 000

1.10990.201.0 2 000 0 0 0 2 000 1.16000.201.0 1 700 0 0 0 1 700 Brukerbet.for ord.komm.tj. 1.16000.215.0 1 300 0 0 0 1 300 Brukerbet.for ord.komm.tj. Sum utgifter 42 000 0 0 0 42 000 Sum inntekter 3 000 0 0 0 3 000 Sum netto 39 000 0 0 0 39 000 SUM NETTO TILTAK 39 000 0 0 0 39 000 502 Basseng Susendal skole. Utskifting / oppgradering av tekninsk utstyr kan gi bassenget nytt liv. Kostnadene viser seg å være mye mindre enn tidligere anntatt, anslås til ca 250.000, (anbud kommer). Drift av bassenget i Susendal koster ikke mer enn det koster å skysse elevene til Hattfjelldal. Slik skyssing vil samtidig gå utover elevenes læring da de vil miste minst en undervisningstime for hver svømmetime de skal tilbys (går bort i busstid). Det er samtidig små kostnader som skal til for å tilrettelegge for funksjonshemmede / varmebasseng. Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) 1.12300.222.0 250 000 0 0 0 250 000 Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter 250 000 0 0 0 250 000

Sum netto 250 000 0 0 0 250 000 SUM NETTO TILTAK 250 000 0 0 0 250 000 502 Drenering Susendal skole. Det er påtrengende å grave ny drenering rundt hele bygningen for å unngå enda større skader på skolebygningen. De siste årene har det være store fuktinnslag i grunnmuren som har fått sprekker, og vanninntregning i kjelleren. For å unngå større ødeleggelser / vannskader MÅ det graves ny drenering rundt bygningen med ny avløpsledning, nye taknedløp og grunnmurplast. NTK innhenter anbud. Anslått kostnad ca 750.000,? Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) 1.12300.222.0 750 000 0 0 0 750 000 Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter 750 000 0 0 0 750 000 Sum netto 750 000 0 0 0 750 000 SUM NETTO TILTAK 750 000 0 0 0 750 000 Kapittel : Avd.Varntresk oppv.senter 503 Deler av lærerstilling finansieres av ekstrainntekt Under forutsetning av at gjesteelever forblir v/ VOS, kan deler av lærerstilling finansieres med refusjon fra hjemkommunen.

Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) 1.17500.202.0 151 700 0 0 0 151 700 Fra kommuner Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 151 700 0 0 0 151 700 Sum netto 151 700 0 0 0 151 700 SUM NETTO TILTAK 151 700 0 0 0 151 700 503 Reparasjon av infiltrasjonsanlegg 2012 Eksisterende infiltrasjonsanlegg er defekt, fører til ulovlig kloakkutslipp. Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) 1.12300.222.0 100 000 0 0 0 100 000 Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 503 Styrket bemanning i barnehage I vil aldersprofilen på barnegruppen tilsi at det er uforsvarlig for assistenten å være alene; 4 barn hvorav 2 under 3 år 2 dager pr. uke.

Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) 1.10300.201.0 40 000 0 0 0 40 000 Ekstrahjelp 1.10900.201.0 8 000 0 0 0 8 000 1.10990.201.0 2 448 0 0 0 2 448 Sum utgifter 50 448 0 0 0 50 448 Sum netto 50 448 0 0 0 50 448 SUM NETTO TILTAK 50 448 0 0 0 50 448 503 Utvidelse av fast assistentstilling 2012 Elev med særskilt tilretteleggingsbehov begynner i 5. klasse i 2012, og skal dermed ha 5 skoledager pr. uke. Eleven må ha full assistentoppdekning. Økning fra 50% stilling til 63% stilling i skolen. Det er også behov for SFO den 5. dagen i uka. Økning fra 25% stilling til 31% stilling i SFO. Utvidet åpningstid SFO gir økt inntekt/ foreldrebetaling. Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) 1.10100.202.0 46 000 46 000 46 000 46 000 184 000

1.10100.215.0 18 600 18 600 18 600 18 600 74 400 1.10900.202.0 9 320 9 320 9 320 9 320 37 280 1.10900.215.0 3 720 3 720 3 720 3 720 14 880 1.10990.202.0 2 820 2 820 2 820 2 820 11 280 1.10990.215.0 1 140 1 140 1 140 1 140 4 560 1.16000.215.0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Brukerbet.for ord.komm.tj. Sum utgifter 81 600 81 600 81 600 81 600 326 400 Sum inntekter 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sum netto 71 600 71 600 71 600 71 600 286 400 SUM NETTO TILTAK 71 600 71 600 71 600 71 600 286 400 503 Redusere renhold, halvere eksisterende 40 % Konsekvenser: Fast ansatt renholder må sies opp i 20% av sin 40% stilling Renhold vil bli på uforsvarlig lavt nivå: Storrengjøring kan ikke gjennomføres. Pga at barnehage og spesialrom må rengjøres hver dag vil det kun bli 3,5 t/uke til renhold av skoleokaler. dvs maks to g/uke. Mindre fleksibilitet ift. tilstedeværelse. (VOS må alltid ha en ekstra person tilstede i beredskap ift. elev med særskilte behov) Annet personale må ivareta renholdsoppgaver Merbelastning, utmattelse, sykefravær hos personale (ikke bare renholder)

Svært vanskelig å rekruttere til stillingen Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) 1.10100.222.0 54 097 54 097 54 097 54 097 216 388 1.10900.222.0 11 178 11 178 11 178 11 178 44 712 1.10990.222.0 3 737 3 737 3 737 3 737 14 948 Sum utgifter 69 012 69 012 69 012 69 012 276 048 Sum netto 69 012 69 012 69 012 69 012 276 048 SUM NETTO TILTAK 69 012 69 012 69 012 69 012 276 048 503 Redusere vaktmesterstilling, halvere eksisterende 40% Fast ansatt må sies opp i deler av stilling Vedlikehold blir ikke gjort, anlegget forfaller Manglende reparasjoner/ tilrettelegging får konsekvenser for daglig drift Snørydding/ rydding av rømningsveier/ rullestoltrapp må delvis gjøres av annet personale Samarbeidsavtale om stell av Varntresk kirkes uteområde må avsluttes Det må leies inn ekstrahjelp for å klippe plen i vaktmesterens ferie Mindre fleksibilitet ift. tilstedeværelse (se tiltak om red. renh.) Mindre fleksibilitet ift til å dele opp arbeidstid etter driftsbehov (15 t/ uke kan deles opp i mer enn to dager/ uke f.eks ved behov for daglig snørydding)

Merbelastning, utmattelse, sykefravær hos personale (ikke bare vaktmester) Svært vanskelig å rekruttere til stillingen Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) 1.10100.222.0 68 492 68 492 68 492 68 492 273 968 1.10300.222.0 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 Ekstrahjelp 1.10900.222.0 11 672 11 672 11 672 11 672 46 688 1.10990.222.0 3 881 3 881 3 881 3 881 15 524 Sum utgifter 80 045 80 045 80 045 80 045 320 180 Sum netto 80 045 80 045 80 045 80 045 320 180 SUM NETTO TILTAK 80 045 80 045 80 045 80 045 320 180 503 Reduksjon av rammen Varntresk oppvekstsenter. Konsekvenser: Barnehagen blir åpen bare tre dager i uka Dårligere tilbud til småbarnsforeldre i Varntresk En av lærerne vil stå uten barnepass en d/ uke. Kan tenkes å ønske stillingsreduksjon, bemanningsproblem for VOS

et som her er foreslått tas som en generell reduksjon av rammen for Varntresk oppvekstsenter. Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) 1.10100.201.0 53 065 53 065 53 065 53 065 212 260 1.10900.201.0 9 552 9 552 9 552 9 552 38 208 1.10990.201.0 3 193 3 193 3 193 3 193 12 772 1.16000.201.0 15 810 15 810 15 810 15 810 63 240 Brukerbet.for ord.komm.tj. Sum utgifter 65 810 65 810 65 810 65 810 263 240 Sum inntekter 15 810 15 810 15 810 15 810 63 240 Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Kapittel : NTKavdelingen 665 Reduksjon renhold 50 % stilling vakant etter naturlig avgang. Inndraging av hjemmel/ikke ny tilsetting vil gi en årlig innsparing på 215 000,. Det er et relativt høgt sykefravær blant renholderne grunnet belastningsskader, som kanskje tilsier at en slik reduksjon ikke bør gjennomføres. Men ved å gjøre noen tiltak i organiseringen, burde dette likevel la seg gjøre uten at det får for store konsekvenser: Omarbeide planene og rullere mer på mannskapet Fordele rundvask på hele året

Redusere standarden/renholdet på de fleste bygg, uten at dette går ut over helsa til brukerne, ved å gjennomføre bruk av normtall. Redusert bemanning vil tvinge frem hardere prioriteringer. Omstruktureringen iverksettes uansett, for å redusere slitasjen på den enkelste arbeidstaker. Ansvar Ansvar: Renholdstjenesten (665) 1.10100.130.0 174 000 174 000 174 000 174 000 696 000 1.10900.130.0 31 000 31 000 31 000 31 000 124 000 1.10990.130.0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sum utgifter 215 000 215 000 215 000 215 000 860 000 Sum netto 215 000 215 000 215 000 215 000 860 000 SUM NETTO TILTAK 215 000 215 000 215 000 215 000 860 000 697 Trykking bygdebok Trykkeutgifter ny bygdebok for Hattfjelldal Trykkeutgiftene reduseres, og salgsinntektene økes. Restbeløpet dekkes av generelt driftsfond. Ansvar Ansvar: Bygdebok (697)

1.13700.375.0 160 000 0 0 0 160 000 Til andre/dr.avtaler priv 1.14290.375.0 40 000 0 0 0 40 000 Merverdiavgift utenfor mvaloven 1.16200.375.0 60 000 0 0 0 60 000 Asalg varer, tj, geb, m.v. 1.17290.375.0 40 000 0 0 0 40 000 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap 1.19403.375.0 100 000 0 0 0 100 000 Bruk Generelt driftsfond Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000 Sum inntekter 200 000 0 0 0 200 000 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 694 Alarmanlegg Granrem De museale verdiene er ikke sikret med innbrudds og brannalarm. Krav fra forsikringsselskapet. Ansvar Ansvar: Kulturvern (694) 1.12300.385.0 106 300 0 0 0 106 300 Vedlikeh.byggetj./nybygg 1.17290.375.0 21 300 0 0 0 21 300

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap Sum utgifter 106 300 0 0 0 106 300 Sum inntekter 21 300 0 0 0 21 300 Sum netto 85 000 0 0 0 85 000 SUM NETTO TILTAK 85 000 0 0 0 85 000 691 Varmtvannsbasseng Stipulert kostnad for å øke temp 4 grader i bassenget ved Hattfjelldal skole/samfunnshus. Temp.økning fra fredag kl 14:00 til mandag kl 08:00 og holdes til mandag kveld kl 22:00. Senkes naturlig utover i uka. Kostnad første året inkluderer isolering av bassengkasse og rep. varmeveksler + drift. Senere års driftskostnad = den økte energikostnaden og hyppigere filterskift. Ansvar Ansvar: Samfunnshus (691) 1.11801.386.0 11 000 11 000 11 000 11 000 44 000 Strøm 1.12300.386.0 35 000 5 000 5 000 5 000 50 000 Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter 46 000 16 000 16 000 16 000 94 000 Sum netto 46 000 16 000 16 000 16 000 94 000 SUM NETTO TILTAK 46 000 16 000 16 000 16 000 94 000