SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var universitetsstyret sin aksept av at finansieringen av tannlegeutdanningen er underfinansiert. I universitetsstyresak S51-08 1 heter det i vedtakets punkt 2 at..tannlegestudiet er underfinansiert og ber universitetsdirektøren følge opp saken overfor sentrale myndigheter med sikte på en økning av tildeling pr. studieplass. Rektor hadde også presentert saken for departementet i notat av 19. august 2008 2. Universitetsdirektøren har videre i notat av 24.10.2008 3 presentert saken for Kunnskapsdepartementet som et innspill til statsbudsjett for 2009 og i forslag til statsbudsjett for 2010. I fordeling av hovedbevilgningen for 2009 i styresak S64-08 4 ble det ikke presentert noen tilbakemeldinger fra departementet, men DMF blir kompensert for realitetene i universitetsstyresak S51-08 om underfinansering. Tildeling pr. studieplass er prisjustert fra 2008 til 2009-nivå, lik 303.000 kroner. (290.000kr x 1,044=303.000kr). Dette er en videreføring av prinsippet som ble satt i fordelingssaken for 2008 (S61-07 5 ), hvor satsen pr. studieplass ble indeksjustert fra 2004-kroner til 2008-kroner (økt sats fra 250.000 til 290.000 pr.studieplass), selv om bevilgningen fra departementet fortsatt er lik 250.000 kroner pr. studieplass. Vedtaket i S64-08 innebar videre at det ble satt av 7,3mill. kroner som skulle dekke differansen mellom full kompensasjon pr. studieplass (350.000 kroner) og indeksjustert sats lik 303.000 kroner. Slik at 155 finansierte studenter multiplisert med 47.000kroner pr. student (350 kr 303 kr) gir 7,3 mill. kroner. Dette er satt av under sentral reserve i påvente av nærmere avklaring med departementet (finansiert med reduksjon i basisbevilgning til fakultetene/enhetene). Det betyr at universitetssamfunnet er med på å sikre finansiering av utdanningen i 2009. I tillegg fikk utdanningen tilbakeført 1,044 mill kroner som kompensasjon for feil i beregning av rammekutt for 2007 og 2008. FORDELING AV BEVILGNING Fakultetsstyret ved DMF gjorde i sak FS 03-09 6 følgende vedtak i punkt 5: Øremerkede midler knyttet til odontologi avsatt med 68,6 Mnok fordeles senere i egen sak for fakultetsstyret. Universitets-styresak S 64-08 spesifiserer grunnlaget for bevilgningen til tannlegeutdanningen, og saksfremlegget gir bakgrunnsinformasjon knyttet til tildeling over basisbevilgningen. Utdrag fra denne saken finnes i vedlegg 1. I punkt 10 er tannlegeutdanningen tildelt nye stipendiatstillinger, beregnet til 2,314Mnok (jfr. avsnitt 3.4 side 9). Videre heter det i vedtakets punkt 15e at 1,0Mnok skal dekke inn merforbruk ved tannlegeutdanningen. I tillegg legges det inn 7,3 mill kroner til 1 DL 200802188-10 Finansiering av tannlegeutdanninga 2 DL 200802188-12 Vedlegg Notat tannlegeutd. av 19.08.2008 3 DL 200802188-12 Hovedokument Notat tannlegeutd. av 24.10.2008 4 DL 200805298-2 Vedlegg 1, side 17-18 5 DL 200706392-1 6 DL 200804023-9, punkt 5,10 og 15e i vedtaket DET MEDISINSKE FAKULTET Administrasjonen
disponibel budsjettramme for utdanningen. Dette er som tidligere nevnt satt av under sentral reserve, og det står eksplisitt at avsatt beløp skal tilføres tannlegeutdanningen ved DMF, justert for tildelinger fra departement (side 18). Når det gjelder kompenasjon for feil i beregning av rammekutt til DMF, så har ikke tidligere års budsjettfordelinger tatt hensyn til at rammekuttene skulle ramme utdanningen. Det vil si at rammekuttene er tatt av de andre enhetene ved fakultetet i fordelingen av budsjettrammene for 2007 og 2008. Den totale ramme som er stilt til disposisjon for fordeling sammenfattes i nedenstående tabell. Fordelingsgrunnlag Tall i 1000-kroner Antall studenter Sats Tildelt beløp Studieplasser - eksisterende kull 120 303 36 360 Studieplasser - nye (40/2+30/2) 35 303 10 600 Sum tildeling pr. studieplass 155 303 46 960 Utstyrsmidler 21 639 Tildelt budsjettramme DMF 68 599 Avsatt under "Sentral reserve" 155 47 7 300 DISPONIBEL BUDSJETTRAMME 75 899 Utstyrsbevilgningen forvaltes av universitetsdirektør, og utbetales i takt med investeringene i utstyr til TANN-bygget. Dette medfører at den totale driftsramme til fordeling vil være 54,260 mill. kroner (75,899 mill. 21,639 mill.). Fordelingen av midlene vil følge samme prinsipp som tidligere år. Budsjettenhetene får tildelt midler som skal dekke de kostnader som den enkelte enhet er ansvarlig for. I budsjettfordelingen er kuttet fra 2008 i annuum til vitenskapelige stillinger videreført. Det er unntak for IKO, hvor det er inngått arbeidsavtaler som også inneholder krav til driftsmidler til den enkelte ansatte. Dette er en ordning som brukes som en del av pakken for å rekruttere personale til Tromsø. Fakultetsdirektøren ber om at denne ordningen vurderes kritisk for nye avtaler, med særlig fokus i forhold til rekrutteringsbehov. Fakultetsadm./seksjon for utdanningstjenester Fakultetet har bl.a. ansvar for utplasserings- og sensurkostnader. Dette forvaltes av Seksjon for utdanningstjenester. Det er budsjettert med 4,49 mill. kroner relatert til disse kostnadene i 2009. Disse finnes spesifisert i følgende tabell: Budsjett fellesutgifter studie - odontologi 2009 Tiltaksnr Tiltaksnavn 1000-kr 40061 STUDENTREISER UTPLASSERING ODONTOLOGI 4.ÅR 366 40072 STUDENTREISER ODONTOLOGI 60 40056 UTPLASSERING ODONTOLOGI 1.ÅR TANNLEGEKONTOR 48 40057 HONORAR PRAKSISVEILEDERE ODONTOLOGI 1 359 40058 KOMPENSASJON KLINIKK ODONTOLOGI 2 172 40059 KURS PRAKSISLÆRERE ODONTOLOGI 400 40141 SENSUR - ODONTOLOGI 60 40261 PROGRAMSTYRE ODONTOLOGI 25 SUM KOSTNADER 4 490 Andre studierelaterte kostnader knyttes til laboratoriemateriell og kursingeniør for basalfagsdelen. I tillegg bidrar fakultetet med infrastruktur, ledelse og administrative ressurser. Finansieringen av fakultetet sitt bidrag til tannlegeutdanningen finansieres på samme måte som ved hovedfordelingen (jfr. FS 03-09), ved en prosentvis andel av tilgjengelig bevilgning. For 2009 er denne satt til 26,5%, side 2
som er felles sats for alle institutter ved fakultetet. Fakultetsnivået får dermed tilført 12,444 mill. kroner (26,5 % av 46,960 mill. kroner). Institutt for klinisk medisin (IKM) IKM har fått dekket tre bistillinger på hhv. Nevrologisk avdeling, Øre-Nese-Hals avdeling og Medisinsk avdeling. Dette er nye stillinger som ble opprettet i 2006. Til sammen er dette budsjettert personalkostnader lik 342.000 kroner. Driftsmidler for å ivareta undervisningen er 60.000 kroner, slik at total tildeling til IKM blir lik 402.000 kroner. Institutt for medisinsk biologi (IMB) IMB spesifiserte et behov for 7 nye vitenskapelige stillinger i 2006 for å ivareta tannlegestudiet. Personalkostnadene er beregnet til å utgjøre 4,427 mill. kroner for 8 årsverk. Det er regnet inn faktisk lønnstrinn ved tilsetting. Stillinger opprettet i 2006, er i budsjettet forutsatt knyttet mot tannlegestudiet i 75 % av tiden. Resterende 25 % er beregnet til å ivareta økning i kullene av medisinerstudenter. Videre er det budsjettert med lønn til de stipendiatstillingene som fakultetet lyste ut for ledige midler knyttet til tannlegeutdanningen i en oppstartsfase. Det ble tildelt midler for 2 stipendiatstillinger ved IMB. I 2009 overføres det midler for de siste 0,25 årsverk for å få 2årsverk over 4år. Videre er det budsjettert med et engasjement av 1 avdelingsingeniør, samt innleid timebasert undervisning i morfologi. I tillegg er det skissert behov for 2 bistillinger. I tillegg er det lagt inn driftsmidler til stipendiater lik 14.250 kroner (0,25 x 56.000 kroner pr. stipendiat). Det er satt av 125.000 kroner til kostnader forbundet med undervisningen. Laboratorierekvisita belastes fellesutgifter ved seksjon for utdanningstjenester ved fakultetet. Total tildeling til IMB blir dermed 4,556 mill. kroner. Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ISM ble tildelt en stipendiatstilling ved budsjettfordelingen i 2005 som skulle gjelde for en stipendiatperiode, inklusive 25% av arbeidstiden til undervisning. For 2009 gjenstår det et halvt års finansiering (242.000 kroner), og inklusive driftsmidler til denne stillingen (0,5 x 27.000 kroner) og 5.000 kroner til drift av kurs, er det satt av 261.000 kroner til ISM. Institutt for klinisk odontologi (IKO) IKO har meldt inn et driftsbudsjett inklusive personalkostnader lik 40,330 mill. kroner. I bemanningsplanen 7 er det en planlagt økning med 4,6 årsverk ved instituttet. Det har vist seg at det tar lengre tid å rekruttere vitenskapelig personale til IKO. Instituttet har dermed måttet øke time- /hjelpelærerbudsjettet betraktelig for å løse undervisningsforpliktelsene ved instituttet. Denne kostnadsøkningen må ses i sammenheng med sen rekruttering av vitenskapelig personale. I budsjettet er det lagt inn senere tilsettingstidspunkter for nye stillinger som dermed gir en kostnadsreduksjon for personalkostnadene. Instituttet er tildelt finansiering for 6 stipendiatstillinger over universitetet sin beholdning av rekrutteringsstillinger. Det er budsjettert full årsvirkning for kostnader knyttet til stillingene i budsjett for personalkostnader, lik 3,149 mill. kroner. Inntektene er øket med 2,314 mill. kroner. Avtalen med Troms fylkeskommune for drift av internklinikken er for 2009 kostnadsberegnet til 12,944 mill. kroner og er inkludert i driftsbudsjettet til IKO. Dette er basert på innspill fra fylkeskommunen, og gjennom dialog med instituttet. Kostnader til drift av internklinikken er en prioritert oppgave å få god kontroll på, da det har vært store kostnadsoverskridelser knyttet til denne budsjettposten. 7 DL 200802188-10 Vedlegg 1 og 5 til S51-08 side 3
Oppsummering av fordelingen Det er i vedlegg 2 lagt ut en spesifisert kostnadsbudsjett for hvert institutt. Fordelingen av midler knyttet til tannlegeutdanningen sammenfattes i følgende tabell: Sammendrag av fordelingen 1000-kr Bevilgning til fordeling 54 260 Rekrutteringsstillinger univ.finansierte 2 314 Fakultetets styrking av budsjett 1 000 Sum inntekter 57 574 FAK 12 444 IKM 402 IMB 4 556 ISM 261 IKO 40 330 Sum kostnader 57 993 Udekket merforbruk (419) Denne viser et udekket merforbruk lik 419.000 kroner. Fakultetsstyret har allerede satt av 1 Mnok til å dekke inn merforbruket ved tannlegeutdanningen 8. Fakultetsdirektøren mener at dette merforbruket må dekkes inn gjennom kutt i kostnader hos IKO. Dette er begrunnet i at IKO er den budsjettenheten som har størst mulighet til å påvirke kostnadsnivå og struktur for tannlegeutdanningen. Det fremmes følgende forslag til vedtak 1. Tildelt bevilgning til utstyr, kr. 21,639 mill. kroner avsettes til senere bruk i forbindelse med planlagte utstyrsanskaffelser. 2. Fordelingen til de enkelte budsjettenheter blir som følger: Fordeling av bevilgning til tannlegestudiet Tall i 1000NOK Driftsbevilgning til tannlegeutdanningen 57 574 6401* Fakultetsadm. 12 444 6411* Institutt for klinisk medisin - IKM 402 6412* Institutt for medisinsk biologi - IMB 4 556 6413* Institutt for samfunnsmedisin - ISM 261 6415* Institutt for klinisk odontologi - IKO 39 911 Samlet fordeling 57 574 Tromsø, 17.03.2008 8 I sak FS 03-09, punkt 15e i vedtaket: 1,0 Mnok skal dekke inn merforbruk ved tannlegeutdanningen side 4
Stig Ørsje fakultetsdirektør Trond Nylund ass. fakultetsdirektør Saksbehandler: Kurt Hemmingsen Vedlegg: 1 Utklipp fra styresak S64-08 som omhandler tannlegeutdanningen 2 Budsjettdetaljer side 5