Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling 32 492 32 492 32 492 32 492 Sommerarbeid ungdom 170 000 170 000 170 000 170 000 Pendlertilskudd 150 000 150 000 150 000 150 000 SFO mat 80.000 80 000 80 000 80 000 Herøy skole vedlikeh 70 000 70 000 70 000 70 000 Velferdspenger ansatte 72 508 72 508 72 508 72 508 Sum 575 000 575 000 575 000 575 000 Inndekning; Redusert utg PPT 200 000 200 000 200 000 200 000 Utbytte HelgelandsKraft 253 000 253 000 253 000 253 000 Eiendskatt verker/bruk 122 000 122 000 122 000 122 000 Sum 575 000 575 000 575 000 575 000 Arbeiderpartiet vil komme tilbake til spørsmålet om asfaltering/reasfaltering av kommunale veger når regnskapet for 2014 skal behandles.
2015 Repr. Yngve Magnussen framsatte på vegne av Felleslisten (Herøy Høyre og Herøy Venstre) Og FRP følgende endringsforslag: 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 3 463 755 4 288 151 4 589 151 5 007 151 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 263 250 251 000 251 000 251 000 Valgte driftstiltak 4 152 902 5 284 776 5 701 756 6 119 756 Over/underskudd budsjettversjon 425 897 745 625 861 605 861 605 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 263 250 251 000 251 000 251 000 Oposisjonen 2014 263 250 251 000 251 000 251 000 Folkevalgte styringsorganer 277 278 277 278 277 278 277 278 1000 Folkevalgte styringsorgankutt 30 000 30 000 30 000 30 000 Folkevalgte styringsorgan (1000) 30 000 30 000 30 000 30 000 OP Redusere ordørerstilling med 30 % 247 278 247 278 247 278 247 278 Folkevalgte styringsorgan (1000) 247 278 247 278 247 278 247 278 Administrasjonsenheten 629 992 1 036 220 1 726 421 1 966 671 1110 Nedbemanning servicekontoret 0 0 333 971 333 971 Servicekontoret (1110) 0 0 333 971 333 971 Administrasjonsenheten1117Oppmålingsavtale 100 000 100 000 100 000 100 000 Oppmåling (1117) 100 000 100 000 100 000 100 000 Administrasjonsenheten1122 Kutt i kompetansemidler 120 000 120 000 120 000 120 000 Fellesutgifter personal (1122) 120 000 120 000 120 000 120 000 Administrasjonsenheten1122Kutt velferdsmidler 100 000 100 000 100 000 100 000 Fellesutgifter personal (1122) 100 000 100 000 100 000 100 000 OPENØKtiltak 115 980 231 958 347 938 347 938 Administrasjonsbygget (1113) 8 000 16 000 24 000 24 000 Vedlikehold (1118) 2 250 4 500 6 750 6 750 Legeskyssbåten (1140) 500 1 000 1 500 1 500 Vannforsyning (1200) 3 000 6 000 9 000 9 000 Avløp og rensing (1201) 1 500 3 000 4 500 4 500 Drift omsorgsboliger (1206) 9 049 18 098 27 147 27 147
Drift gamle Silvalen bh (1207) 2 918 5 836 8 755 8 755 Drift idrettsbygg (1208) 8 051 16 101 24 152 24 152 Drift av andre bygg og anlegg (1209) 6 369 12 737 19 106 19 106 Vei og gatelys (1211) 10 833 21 665 32 497 32 497 Administrasjon Herøy barnehage (2401) 4 250 8 500 12 750 12 750 Administrasjon Herøy skole (2601) 34 010 68 021 102 031 102 031 Administrasjon Herøy sykehjem (3300) 25 250 50 500 75 750 75 750 OPOpplysningsarbeid angående kommunestruktur 50 000 0 0 0 Rådmannens kontor (1100) 50 000 0 0 0 OPReduksjon energipris 10 % 244 012 244 012 244 012 244 012 Administrasjonsbygget (1113) 16 000 16 000 16 000 16 000 Vedlikehold (1118) 4 500 4 500 4 500 4 500 Legeskyssbåten (1140) 1 000 1 000 1 000 1 000 Vannforsyning (1200) 7 430 7 430 7 430 7 430 Avløp og rensing (1201) 2 923 2 923 2 923 2 923 Drift omsorgsboliger (1206) 18 098 18 098 18 098 18 098 Drift gamle Silvalen bh (1207) 5 837 5 837 5 837 5 837 Drift idrettsbygg (1208) 16 101 16 101 16 101 16 101 Drift av andre bygg og anlegg (1209) 12 737 12 737 12 737 12 737 Vei og gatelys (1211) 21 665 21 665 21 665 21 665 Administrasjon Herøy barnehage (2401) 8 500 8 500 8 500 8 500 Administrasjon Herøy skole (2601) 78 721 78 721 78 721 78 721 Administrasjon Herøy sykehjem (3300) 50 500 50 500 50 500 50 500 Prisjustering av tekniske tjenester ihht selvkostberegning fra 0 240 250 480 500 720 750 2016 Planarbeid (1115) 0 46 500 93 000 139 500 Byggesak (1116) 0 93 750 187 500 281 250 Oppmåling (1117) 0 100 000 200 000 300 000 Drift og anlegg 0 283 000 283 000 283 000 Justering av utleiepriser fra 2016 0 283 000 283 000 283 000 Drift omsorgsboliger (1206) 0 181 000 181 000 181 000 Administrasjon Hjemmetjenesten (3050) 0 102 000 102 000 102 000 Kultur 234 720 234 720 234 720 234 720 1506RBKommunal frivilligsentral 220 600 220 600 220 600 220 600 Kommunal frivilligsentral (1506) 220 600 220 600 220 600 220 600
Kultur1501Kutt i biblioteket 25 357 25 357 25 357 25 357 Herøy Folkebibliotek (1501) 25 357 25 357 25 357 25 357 OPKompensere for lønns og prisvekst Kirken 39 477 39 477 39 477 39 477 Trossamfunn (1505) 39 477 39 477 39 477 39 477 Herøy barnehage 92 238 26 324 45 000 192 238 2400 Kjent innsparing av lærlingemidler 92 238 26 324 45 000 192 238 Barnehage (2400) 92 238 26 324 45 000 192 238 Herøy skole 331 086 683 670 683 670 683 670 2605 Endrede vedtekter Sommerstengt Sfo 50 000 50 000 50 000 50 000 SFO (2605) 50 000 50 000 50 000 50 000 2605 Endrede vedtekter Sfoplassinndelinger 107 500 258 000 258 000 258 000 SFO (2605) 107 500 258 000 258 000 258 000 HS 2606: Kutt i 50 % lærerstilling 143 586 345 670 345 670 345 670 Voksenopplæring (2606) 143 586 345 670 345 670 345 670 HS 2606: Kutte Læremidler i Voksenopplæringen 30 000 30 000 30 000 30 000 Voksenopplæring (2606) 30 000 30 000 30 000 30 000 Herøy helsesenter 258 520 80 000 80 000 80 000 3001 Reduksjon 20 % legestilling 258 520 80 000 80 000 80 000 Legekontor (3001) 258 520 80 000 80 000 80 000 Hjemmetjenesten i Herøy 1 416 200 1 416 200 1 416 200 1 416 200 Tilrettelagte heldøgns omsorgsplasser 1 416 200 1 416 200 1 416 200 1 416 200 Valsåsen trygdeboliger (3051) 1 416 200 1 416 200 1 416 200 1 416 200 NAV Herøy 1 219 000 627 000 68 000 68 000 3101 Reduser bidrag livsopphold 68 000 68 000 68 000 68 000 Økonomisk sosialhjelp (3101) 68 000 68 000 68 000 68 000 3103 Bruk av flyktningefond i 2015 og 2016 1 151 000 559 000 0 0 Flyktninger (3103) 1 151 000 559 000 0 0 Herøy sykehjem 129 200 50 000 50 000 50 000 3300 Adm.Sykehjemmet.Reduksjon i driftsutgifter, 20 800 50 000 50 000 50 000 vaskeritjenesten levert av ASVO Administrasjon Herøy sykehjem (3300) 20 800 50 000 50 000 50 000
OPrekrutteringstiltak for å få sykepleiere 150 000 0 0 0 Administrasjon Herøy sykehjem (3300) 150 000 0 0 0 Finansforvaltning 3 124 908 3 872 204 4 229 307 4 169 819 8930 Bruk av disposisjonsfond 2015 870 172 0 0 0 Interne finanstransaksjoner (8930) 870 172 0 0 0 8930 Bruk av disposisjonsfond 2016 0 1 617 468 0 0 Interne finanstransaksjoner (8930) 0 1 617 468 0 0 8930 Bruk av disposisjonsfond 2017 0 0 1 974 571 0 Interne finanstransaksjoner (8930) 0 0 1 974 571 0 8930 Bruk av disposisjonsfond i 2018 0 0 0 3 384 484 Interne finanstransaksjoner (8930) 0 0 0 3 384 484 OP Reduksjon av eiendomsskatt med 0,05% 326 985 326 985 326 985 326 985 Eiendomsskatt (8010) 326 985 326 985 326 985 326 985 OPReduksjon av lånerente med 0,25 % 581 721 581 721 581 721 581 721 Renter mv. (8900) 581 721 581 721 581 721 581 721 Redusert avsetning til pensjonsfond i økonomiplanperioden 2 000 000 2 000 000 2 000 000 530 599 Interne finanstransaksjoner (8930) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 530 599 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Oposisjonen 0 0 0 0 Rådmannens innstilling inv 274 500 266 000 266 000 266 000 Folkevalgte styringsorganer 1000RBVennskapsavtale med Murter Kornati 100 000 100 000 100 000 100 000 Folkevalgte styringsorgan (1000) 100 000 100 000 100 000 100 000 APPendlertilskudd 150 000 150 000 150 000 150 000 Folkevalgte styringsorgan (1000) 150 000 150 000 150 000 150 000 Ordfører ned i 70 % stilling 218 005 218 005 218 005 218 005 Folkevalgte styringsorgan (1000) 218 005 218 005 218 005 218 005 Administrasjonsenheten APSommerarbeid for ungdom 170 000 170 000 170 000 170 000 Diverse fellesutgifter (1120) 170 000 170 000 170 000 170 000 APStyrking av velferdsmidler 27 492 27 492 27 492 27 492
Fellesutgifter personal (1122) 27 492 27 492 27 492 27 492 Administrasjonsenheten1110Kutt 70 % stilling 182 100 400 620 400 620 400 620 Servicekontoret (1110) 182 100 400 620 400 620 400 620 Interkommunale tjenester APReduksjon av tilskudd til PPtjenesten 200 000 200 000 200 000 200 000 PPT (1410) 200 000 200 000 200 000 200 000 Kultur 1503 RB Tilskudd til Peacepainting 150 000 0 0 0 Kulturarbeid (1503) 150 000 0 0 0 Kultur1500Kutt i kulturskolen 25 390 25 390 25 390 25 390 Kulturskolen i Herøy (1500) 25 390 25 390 25 390 25 390 Kultur1504Kutt i midler til ungdomsklubb 71 666 71 666 71 666 71 666 Ungdomsklubb (1504) 71 666 71 666 71 666 71 666 Herøy barnehage 2400 Herøy barnehage. Kutt i midler til lærling 192 238 126 000 45 000 192 238 Barnehage (2400) 192 238 126 000 45 000 192 238 2400 Herøy barnehage. Reduksjon i assistentstilling med 16% 27 820 66 770 66 770 0 Barnehage (2400) 27 820 66 770 66 770 0 2401 Herøy barnehage, adm. Kutt i utgifter til telefon. 10 000 10 000 10 000 0 Administrasjon Herøy barnehage (2401) 10 000 10 000 10 000 0 Herøy skole 2605 Endring av plassystem SFO 75 000 180 000 180 000 180 000 SFO (2605) 75 000 180 000 180 000 180 000 APVedlikehold Herøy skole 70 000 70 000 70 000 70 000 Administrasjon Herøy skole (2601) 70 000 70 000 70 000 70 000 HS 2600: Kutt i 50 % lærerstilling 143 586 345 670 345 670 345 670 Grunnskole (2600) 143 586 345 670 345 670 345 670 HS 2600: Kutt i skolefruktordningen 70 000 70 000 70 000 70 000 Grunnskole (2600) 70 000 70 000 70 000 70 000 HS 2600: Kutte 50 % renhold 0 227 682 227 682 227 682 Grunnskole (2600) 0 227 682 227 682 227 682 HS 2605: Endre plassinndelinger i Sfo 8 063 8 063 8 063 8 063 SFO (2605) 8 063 8 063 8 063 8 063
HS 2605: Kutte helårsåpen Sfo 37 296 37 296 37 296 37 296 SFO (2605) 37 296 37 296 37 296 37 296 HS 2605: Kutte mat på Sfo 80 000 80 000 80 000 80 000 SFO (2605) 80 000 80 000 80 000 80 000 Hjemmetjenesten i Herøy 3051 Valsåsen, nedbemanning 0,6 årsverk 0 269 508 269 508 269 508 Valsåsen trygdeboliger (3051) 0 269 508 269 508 269 508 3052 Hjemmetjenesten nedbemanning 0,3 årsverk 0 134 754 134 754 134 754 Hjemmetjenester (3052) 0 134 754 134 754 134 754 3054 omsorgsbolig, nedbemanning 0,7 årsverk 0 315 640 315 640 315 640 Omsorgsboligene (3054) 0 315 640 315 640 315 640 Herøy sykehjem 3300 Adm Sykehj Ingen lærling 32 492 32 492 32 492 32 492 Administrasjon Herøy sykehjem (3300) 32 492 32 492 32 492 32 492 3301 Skjermet Reduksjon fagleder 20 % 0 91 050 91 050 91 050 Skjermet avdeling (3301) 0 91 050 91 050 91 050 3302 sykehjemmet 20 % fagutviklingsykepleier 0 87 408 87 408 87 408 Sykeavdeling (3302) 0 87 408 87 408 87 408 3302 sykehjemmet. Reduksjon 15 % sykepleierstilling 0 65 556 65 556 65 556 Sykeavdeling (3302) 0 65 556 65 556 65 556 3303 Kjøkken/renhold nedbemanning 100 % stilling 0 427 328 427 328 427 328 Kjøkken og renhold (3303) 0 427 328 427 328 427 328 Finansforvaltning APØkning av inntekter fra eiendomsskatt på verker og bruk 122 000 122 000 122 000 122 000 Eiendomsskatt (8010) 122 000 122 000 122 000 122 000 APØkning av utbytte fra Helgeland Kraft AS 253 000 253 000 253 000 253 000 Aksjer og utbytte (8901) 253 000 253 000 253 000 253 000
2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 30 867 839 1 305 845 1 305 845 1 305 845 Sum fond 855 704 450 141 450 141 450 141 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån 20 260 000 0 0 0 Sum tilskudd 2 000 000 0 0 0 Sum annet 7 752 135 855 704 855 704 855 704 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 263 250 351 000 351 000 351 000 Sum andre driftskonsekvenser 0 100 000 100 000 100 000 Netto driftskonsekvenser 263 250 251 000 251 000 251 000 Valgte tiltak Usorterte tiltak 30 867 839 1 305 845 1 305 845 1 305 845 (123) IKTinvesteringer 2015 239 290 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 (132)EgenkapitaltilskuddKLP 450 141 450 141 450 141 450 141 Renter og avdrag 0 0 0 0 (224) Bygging av industrikai 2015 9 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 162 000 216 000 216 000 216 000 (612) Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus 1 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 22 500 30 000 30 000 30 000 (618) Inngang/sammenbygging/svalgang rådhus 2015 625 000 0 0 0 Renter og avdrag 11 250 15 000 15 000 15 000 (619) Investeringer veilys 2015 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 9 000 12 000 12 000 12 000 (623) Valsåsen uteområde 2015 235 204 0 0 0
Renter og avdrag 0 0 0 0 (646)Renovering/restaurering i Herøy kirke 2015 3 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 58 500 78 000 78 000 78 000 Andre driftskonsekvenser 0 100 000 100 000 100 000 (647) Helsehuset ombygging 2015 1 062 500 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 (648) Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak 2015 750 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 (651) Herøy vannverk 10. byggetrinn 2014 11 450 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 (800)Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond 855 704 855 704 855 704 855 704 Renter og avdrag 0 0 0 0 ENØKtiltak i 2015 1 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 OPSalg av kommunale eiendommer i Sumpen 0 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak (123) KommuneTV 125 000 0 0 0 Renter og avdrag 2 814 3 752 3 752 3 752 (615) Forprosjekt energistyring Herøy skole 625 000 0 0 0 Renter og avdrag 11 250 15 000 15 000 15 000 OPTiltak ENØK 50 000 50 000 50 000 50 000 Renter og avdrag 1 125 2 625 4 125 5 625
Repr. Istvan Heiszter framsatte følgende forslag: Vanlig møtegodtgjørelse i Herøy kommune har holdt seg uendret på kr. 200 pr. møte i mange år, mens ledere i råd og utvalg jevning har fått økt sin godtgjørelse. Forslag: Det laveste, faste møtegodtgjørelsen på kr. 200 bør oppjusteres i samsvar med øvrige kommunale politiske funksjoner. Votering: 1) Det ble først votert over forslaget fra repr. Istvan Heiszter, og det ble enighet om at forslaget oversendes formannskapet 2) Det ble så votert over formannskapets innstilling som ble enst. vedtatt. 3) Det ble så votert alternativt over endrings-/tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet og endrings-/tilleggsforslaget fra Felleslisten/FRP. Det ble avgitt 13 st. for Arbeiderpartiets forslag og 5 st. for Felleslisten/FRP s forslag. 4) Til slutt ble det votert over hele budsjettet som ble enst. vedtatt. Innstilling/vedtak: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 3 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 13 utlignes eiendomsskatten for 2015 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2015 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. Herøy kommunes budsjett for 2015 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2015 Herøy kommune i Nordland er 160 021 392 er 160 021 392 Netto 0 Folkevalgte styringsorganer er 1 741 633
Beskrivelse Budsjett 2015 er 0 Netto 1 741 633 Administrasjonsenheten er 25 880 949 er 7 863 714 Netto 18 017 235
Drift og anlegg er 16 285 611 er 18 345 486 Netto 2 059 875 Brannvesen er 1 445 611 er 115 000 Netto 1 330 611 Interkommunale tjenester er 8 735 487 er 0 Netto 8 735 487 Kultur er 3 660 218 er 420 000 Netto 3 240 218 Herøy barnehage er 7 871 393 er 1 357 005 Netto 6 514 388 Herøy skole er 21 137 367 er 2 217 452 Netto 18 919 915 Herøy helsesenter er 8 598 462 er 2 061 061 Netto 6 537 401 Hjemmetjenesten i Herøy er 24 153 128 er 4 702 607 Netto 19 450 521 NAV Herøy er 4 546 156 er 4 208 376 Netto 337 780
Herøy sykehjem er 21 351 715 er 3 391 870 Netto 17 959 845 Finansforvaltning er 14 613 662 er 115 338 821 Netto 100 725 159 Ansvar tatt ut av bruk er 0 er 0 Netto 0 5. Herøy kommunes budsjett for 2015 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2015 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak 30 292 839 Sum fond 723 204 Sum bruk av driftsmidler 0 Sum lån 20 892 500 Sum tilskudd 2 000 000 Sum annet 6 677 135 Netto finansiering 0 Sum renter og avdrag 274 500 Sum andre driftskonsekvenser 0 Netto driftskonsekvenser 274 500 Avdrag fra lån til Helgeland Kraft med 855.704 kroner avsettes til ubundet investeringsfond. Disse midlene blir brukt som finansiering i følgende investeringsprosjekter: Nr. Tittel Beløp 123 IKT-investeringer 2015 167.400 132 Egenkapitaltilskudd KLP 450.141 623 Valsåsen uteområde 2015 188.163 647 Helsehuset ombygging 2015 50.000 SUM 855.704
Flere av prosjektene i 2015 vil bli finansiert ved bruk av lån som ble tatt opp i 2014. Disse midlene er med i beløpet på 20.892.500 kroner i oversikten. Følgende prosjekter er allerede finansiert opp med lån i 2014: Nr. Tittel Beløp 224 Bygging av industrikai 2015 7.200.000 647 Helsehuset ombygging 2015 800.000 648 Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak 2015 600.000 SUM 8.600.000 Det er behov for å finansiere opp følgende prosjekter med lån i 2015: Nr. Tittel Beløp 612 Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus 1.000.000 615 Forprosjekt energistyring Herøy skole 500.000 618 Inngang/sammenbygging/svalgang/rådhus 2015 500.000 619 Investeringer veilys 2015 400.000 646 Renovering/restaurering i Herøy kirke 2015 2.600.000 651 Herøy vannverk 10. byggetrinn 7.160.000 SUM 11.710.000 Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr. 11.710.000. 6. Herøy kommunes økonomiplan for 2015 2018 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Herøy kommune i Nordland er 160 021 392 159 849 238 158 932 591 160 022 754 er 160 021 392 159 849 238 158 932 591 160 022 754 Netto 0 0 0 0 Folkevalgte styringsorganer er 1 741 633 1 658 829 1 800 829 1 658 829 er 0 0 0 0 Netto 1 741 633 1 658 829 1 800 829 1 658 829 Administrasjonsenheten er 25 880 949 25 646 949 24 516 978 24 516 978 er 7 863 714 8 303 964 7 749 214 7 989 464 Netto 18 017 235 17 342 985 16 767 764 16 527 514 Drift og anlegg er 16 285 611 16 285 611 16 285 611 16 285 611 er 18 345 486 18 626 486 18 626 486 18 626 486 Netto 2 059 875 2 340 875 2 340 875 2 340 875
Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Brannvesen er 1 445 611 1 445 611 1 445 611 1 445 611 er 115 000 115 000 115 000 115 000 Netto 1 330 611 1 330 611 1 330 611 1 330 611 Interkommunale tjenester er 8 735 487 8 735 487 8 735 487 8 735 487 er 0 0 0 0 Netto 8 735 487 8 735 487 8 735 487 8 735 487 Kultur er 3 660 218 3 660 218 3 660 218 3 660 218 er 420 000 420 000 420 000 420 000 Netto 3 240 218 3 240 218 3 240 218 3 240 218 Herøy barnehage er 7 871 393 7 937 307 8 008 631 7 771 393 er 1 357 005 1 357 005 1 357 005 1 357 005 Netto 6 514 388 6 580 302 6 651 626 6 414 388 Herøy skole er 21 137 367 20 935 283 20 935 283 20 935 283 er 2 217 452 1 967 952 1 967 952 1 967 952 Netto 18 919 915 18 967 331 18 967 331 18 967 331 Herøy helsesenter er 8 598 462 8 816 982 8 816 982 8 816 982 er 2 061 061 2 101 061 2 101 061 2 101 061 Netto 6 537 401 6 715 921 6 715 921 6 715 921 Hjemmetjenesten i Herøy er 24 153 128 24 153 128 24 153 128 24 153 128 er 4 702 607 4 804 607 4 804 607 4 804 607 Netto 19 450 521 19 348 521 19 348 521 19 348 521 NAV Herøy er 4 546 156 4 546 156 4 546 156 4 546 156 er 4 208 376 2 771 176 2 052 176 1 492 176 Netto 337 780 1 774 980 2 493 980 3 053 980 Herøy sykehjem er 21 351 715 21 322 515 21 322 515 21 322 515 er 3 391 870 3 391 870 3 391 870 3 391 870 Netto 17 959 845 17 930 645 17 930 645 17 930 645
Beskrivelse Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Finansforvaltning er 14 613 662 14 705 162 14 705 162 16 174 563 er 115 338 821 115 990 117 116 347 220 117 757 133 Netto 100 725 159 101 284 955 101 642 058 101 582 570 7. Herøy kommunes økonomiplan for 2015-2018 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 123 Investeringer IT Investeringer IT 239 290 0 0 0 Investeringer IT 239 290 0 0 0 132 Egenkapitaltilskudd KLP Egenkapitaltilskudd KLP 450 141 450 141 450 141 450 141 Egenkapitaltilskudd KLP 450 141 450 141 450 141 450 141 224 Bygging av industrikai Bygging av industrikai 9 000 000 0 0 0 Bygging av industrikai 9 000 000 0 0 0 612 Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus 1 250 000 0 0 0 Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus 1 250 000 0 0 0 615 Herøy sentralskole bygningsmessige endringer Herøy sentralskole bygningsmessige endringer 625 000 0 0 0 Herøy sentralskole bygningsmessige endringer 625 000 0 0 0 618 Rådhuset svalgang/sammenbygging Rådhuset svalgang/sammenbygging 625 000 0 0 0 Rådhuset svalgang/sammenbygging 625 000 0 0 0 619 Veilys rehabilitering Veilys rehabilitering 500 000 0 0 0 Veilys rehabilitering 500 000 0 0 0 623 Valsåsen trygdeboliger uteområde Valsåsen trygdeboliger uteområde 235 204 0 0 0 Valsåsen trygdeboliger uteområde 235 204 0 0 0 646 Renovering Herøy kirke Renovering Herøy kirke 3 250 000 0 0 0 Renovering Herøy kirke 3 250 000 0 0 0
Beskrivelse Netto Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 647 Helsehuset ombygging Helsehuset ombygging 1 062 500 0 0 0 Helsehuset ombygging 1 062 500 0 0 0 648 Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak 750 000 0 0 0 Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak 750 000 0 0 0 651 Herøy vannverk 10. byggetrinn Herøy vannverk 10. byggetrinn 11 450 000 0 0 0 Herøy vannverk 10. byggetrinn 11 450 000 0 0 0 800 Avdrag på lån til Helgeland Kraft Avdrag på lån til Helgeland Kraft 855 704 855 704 855 704 855 704 Avdrag på lån til Helgeland Kraft 855 704 855 704 855 704 855 704 TOTALT 30 292 839 1 305 845 1 305 845 1 305 845 30 292 839 1 305 845 1 305 845 1 305 845 0 0 0 0 8. Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2015. 9. Foreslåtte bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret 2007. 10. Begrenset ansettelsesstopp opprettholdes. Dette innebærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for 2015-2018. 11. Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån. Pkt. 12. Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling 32 492 32 492 32 492 32 492 Sommerarbeid ungdom 170 000 170 000 170 000 170 000 Pendlertilskudd 150 000 150 000 150 000 150 000 SFO mat 80.000 80 000 80 000 80 000 Herøy skole vedlikeh 70 000 70 000 70 000 70 000 Velferdspenger ansatte 72 508 72 508 72 508 72 508 Sum 575 000 575 000 575 000 575 000 Inndekning;
Redusert utg PPT 200 000 200 000 200 000 200 000 Utbytte HelgelandsKraft 253 000 253 000 253 000 253 000 Eiendskatt verker/bruk 122 000 122 000 122 000 122 000 Sum 575 000 575 000 575 000 575 000