RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 RÅDMANNEN OG RÅDMANNENS STAB Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling.
Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1) Risør kommunes visjon, hovedmålsetting og satsingsområder... 3 2) Risør kommunes verdier... 4 3) Ansvarsområde og organisering... 5 3.1 Ansvarsområde og organisering... 5 3.1.1 Rådmannsgruppens ansvarsområder... 5 3.1.2 Stabens ansvarsområder... 6 4) Rådmannens tiltak ift. handlingsprogrammet... 7 4.1 Vedtakets punkt 9.1... 7 4.2 Vedtakets punkt 9.2... 9 4.3 Vedtakets punkt 9.3... 10 4.4 Vedtakets punkt 9.4... 15 5) Tiltak ift. budsjettvedtaket... 17 6) Brukere / Innbyggere... 19 Kommuneplan... 19 Kommunikasjon... 19 Interkommunale samarbeid... 19 Strukturendring kommuner... 20 Politisk sekretariat... 21 Næringsarbeid... 21 7) Økonomiske rammer og forutsetninger... 23 8) Intern utvikling... 24 Planverk... 24 9) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer... 25
Virksomhetsplan 2013 side 3 1) Risør kommunes visjon, hovedmålsetting og satsingsområder Risør kommune har følgende visjon og hovedmålsetting, vedtatt 28. august 2008: VISJON Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold HOVEDMÅLSETTING Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. I tillegg har kommunen vedtatt følgende satsingsområder: Bo og levekår Infrastruktur Kunst og kultur Næringsutvikling Reiseliv Sentrumsutvikling Skole
Virksomhetsplan 2013 side 4 2) Risør kommunes verdier Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: Løsningsorientert Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst kommune Trygghet Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler Åpenhet Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vikommune Likeverd Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke
Virksomhetsplan 2013 side 5 3) Ansvarsområde og organisering 3.1 ANSVARSOMRÅDE OG ORGANISERING Med virkning fra oktober 2012 er det gjort nye justeringer i organisering, møtestruktur og fordeling av ansvarsområder, som det vil måtte arbeides videre med i 2013. Hensikten er å styrke kommunens utviklingsarbeid. Mer planarbeid trekkes inn i Rådmannens ledermøte, hvor staben vil inngå. Totalt er 8 ansatte tilknyttet rådmannens kontor, fordelt på 7,6 årsverk. 3.1.1 Rådmannsgruppens ansvarsområder OEO: Rådmann Odd E. Olsen, ESK: kommunalsjef Else Skjellum, NMA: kommunalsjef Nils Martin Andersen. RG: rådmannsgruppen (alle) Hovedoppgaver/ansvarsområder for rådmannsgruppen: Hovedkontakt mellom politisk og administrativt nivå. Næringsansvarlig Strategisk overordnet lederansvar. Informasjon / kommunikasjonsansvarlig Ansvar for oppfølging av planer og Overordnet samfunnsutvikling Ansvar for Skoleeierrollen Organisasjonsutvikling Hvem OEO OEO RG NMA ESK RGR NMA ESK
Virksomhetsplan 2013 side 6 Kompetanse Beredskap HMS Koordinerende enhet Planforum (i endret form) Interkommunalt samarbeid ESK ESK NMA NMA ESK OEO Stabsfunksjoner Samfunnsutvikling Kommuneoverlege Prosjekt / informasjon Næring Juridisk/politisk ESK NMA NMA OEO OEO Primærkontakt overfor enhetslederne, inkl. personalansvar Enhet for støttefunksjoner Enhet for kvalifisering Enhet for omsorg Enhet for barnehage og barneskole Enhet for habilitering Enhet for ungdomsskole og voksenopplæring (VIRK) Enhet for kultur Enhet for plan og byggesak Enhet for eiendom og tekniske tjenester OEO NMA NMA NMA NMA NMA NMA ESK ESK 3.1.2 Stabens ansvarsområder Rådgivning og prosjektstyring planarbeid Kommuneplan og samfunnsutvikling Næringsutvikling Juridisk rådgivning Politisk sekretariat Samfunnsmedisin (Kommunelegens ansvarsområder) Organisering og utvikling av tjenestetilbud innenfor ulike områder Styring av større enhetsovergripende effektiviserings- og utviklingsprosesser Gi støtte til tjenesteenhetenes interne utviklingsprosesser Informasjon
Virksomhetsplan 2013 side 7 4) Rådmannens tiltak ift. handlingsprogrammet Rådmannen og Rådmannens stab vil selv ta ansvar for å følge opp nedenstående utredninger og tiltak vedtatt i Handlingsprogrammet for perioden 2013 2016. 4.1 VEDTAKETS PUNKT 9.1 Pkt 6: Mobildekning DDA (HP 7.2.21) Risør kommune aksepterer avtalevilkårene som er fremlagt og vil undertegne kontrakt med Telenor Norge, slik det er lagt opp til for fylkeskommunene og alle kommunene på Agder. Vedtaket innebærer inngåelse av ny avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen aksepterer også sin del av kostnadene knyttet til utbygging av mobildekning og betalingsplan for dette. Risør kommune ser det som svært viktig at det blir full mobildekning langs fylkesveiene 351, 411 og 416. Avtalen mellom Agder kommunene (DDA) og Telenor vedrørende mobiltelefoni ble inngått i 2012 og Risør kommune ble løftet over på ny avtale 1/6-2012. I tillegg til avtale på mobiltelefoni for alle kommunene, omfatter avtalen også utbygging av mobilnettet på Agder. Alle kommunene vil gi et tilskudd til dette arbeidet i 2013. Risørs andel av tilskuddet er kr. 450 000,-. Pkt 10: FV416 (HP 8.3.1) Bystyret ber administrasjonen være en aktiv pådriver ift. fylket for å oppnå følgende, i prioritert rekkefølge; 1. Gjennomføring av vedtatt utbygging a. Fase 1: Frydendal til og med rundkjøringen ved REMA b. Fase 2: Fra rundkjøringen ved REMA til og med avkjørselen til Hestemyr 2. Gjennomføre regulering av strekningen fra etter avkjørselen til Hestemyr og frem til garasjene på Lindstøl i egen regi ihht. avtale med fylket. Gjennomføring av utbedring av strekningen regulert i pkt. 2. 1 Veglys på hele strekningen fra Vinterkjær til Østebøsletta. 1 De siste punktene er i uprioritert rekkefølge, da rekkefølgen er svært avhengig av Statens Vegvesen.
Virksomhetsplan 2013 side 8 Utbedring av Fv 416 (gang- og sykkelvei) fra Frydendal til Lindstøl inngår i fylkeskommunens handlingsprogram 2012-2015 med 41,5 mill. kr. Arbeide med reguleringsplan for parsellen Frydendal-Østebø er i sluttfasen. Første gangs behandling av planen påregnes ultimo 2012 og sluttbehandling i januar/februar 2013. Det påregnes anleggsstart ultimo 2013/primo 2014. Det er foreløpig usikkert om avsatt budsjettramme vil være tilstrekkelig for gjennomføring av hele parsellen fra Frydendal til Østebø (avkjørsel Hestemyr). Det legges til grunn at kommunen følger denne prosessen nøye og med forutsetning om at hele parsellen gjennomføres sammenhengende. Veglys på strekningen Frydendal-Østebø inngår i g/s-vei prosjektet. Videre veglys fra Østebø til Vinterkjær er et særdeles viktig trafikksikkerhetstiltak som må prioriteres og innarbeides ved første rullering av fylkeskommunens handlingsprogram. Pkt 11: E 18 (HP 7.2.18).. å være en aktiv pådriver overfor statlige vegmyndigheter. Vinterkjærprosjektet søkes nå samordnet med TS-tiltak (midtdeler) på E 18. Det ventes betydelige TS-midler i kommende NTP som skal behandles av Stortinget i 2013. En planprosess er igangsatt i første omgang med geometri/linjeføring og videre med utarbeidelse av reguleringsplan. Reguleringsplanarbeidet vil ventelig komme i gang fra årsskifte 2012/2013 og i dette vil inngå planer for nytt Vinterkjærkryss. Kommunen vil bli involvert i prosessen og vil følge denne nøye. Pkt 12: Beyond Risør (HP 7.3.3) Vedlagte intensjonsavtale mellom INDEX - Design to Improve Life og Risør kommune godkjennes og anbefales. 2012 er BeyondRisørs andre år i partnerskapet med INDEX og et år hvor Risør har høstet mye utbytte av samarbeidet. INDEX preget konferansen i juni hvor tema var Design to Improve Life og verdensutstillingen INDEX Award Exhibition ble vist i indre havn i fire uker. Partnerskapet med INDEX fortsetter i 2013. Dette er tredje og foreløpig avsluttende fase for dette samarbeidet og tema for 2013 er utdanning. Målet er arbeidet skal skape positive ringvirkninger for Risørs skoler og det er planlagt en større workshop for både elever og lærere ved Risør videregående skole, i regi av INDEX, våren 2013. Les mer i Virksomhetsplanen for enhet for kultur.
Virksomhetsplan 2013 side 9 Pkt 14: IKT til politikere (HP 7.8.6) 1. Det kjøpes inn 41 ipad er med tilbehør og apps som foreslått i saksforarbeidet til politisk arbeid. Det kjøpes inn en ekstra ipad til medlem i kontrollutvalget. I tillegg kjøpes noen ipad er som reserve. 2. IPad ene lånes ut til politikere som skissert i saksforarbeidet etter undertegning av vedlagte utlånsavtale. 3. Ved mottak av ipad stoppes utsending av sakspapirer pr. post. Varsel om ferdig sakskart sendes deretter kun på mail. Saker unntatt offentlighet unntas fra dette, og sendes fortsatt ut på papir. 4. Når løsningen har vært i drift i ½ til 1 år, nedsetter gruppa seg selv igjen for å evaluere og eventuelt videreutvikle løsningen. Ila. 2012 har alle politikere som omfattes av vedtaket fått utlevert ipad og alle sakskart sendes nå kun ut elektronisk. Rådmannens ramme er kuttet med kr. 100 000 som følge av omleggingen. I løpet av perioden vil rådmannen nedsette gruppa på nytt for evaluering og vurdere behov for å videreutvikle løsningen. 4.2 VEDTAKETS PUNKT 9.2 Pkt 16: Buvikveien & Ny fiskerihavn (HP 7.2.15) Det er ikke fattet noe spesifikt vedtak om saken, den inngår i politiske saker som omtaler Holmen-utbyggingen. Utvidelse av Buvikveien er et prosjekt hvor kostnadene deles mellom Solsiden 1 AS og Risør kommune i henhold til avtale vedtatt av Risør bystyret sak 60/12. Avtalen er foreløpig ikke undertegnet. Fremdriften for prosjektet er enda ikke klarlagt. Fremdriften for utvidelse av Buvikveien påvirker fremdriften for gjennomføring av ny fiskerihavn (Kaianlegg/liggekai langs del av Buvikveien - Hasalen). Fundamenteringsarbeidene (peling m.m.) for begge tiltakene må i noen grad gjennomføres samtidig. Kaianlegg/liggekai kan først ferdigstilles etter at Buvikveien ved Hasalen er ferdig. Imidlertid bør det nå utarbeides og godkjennes detaljplaner for kaianlegg/liggekai både for å avklare tekniske løsning og med sikte på søknad om statlig tilskudd til tiltaket. Pkt 17: Tangengata vann og avløp (HP 7.2.11) Det er ikke fattet noe spesifikt vedtak om saken, den inngår i politiske saker som omtaler utbyggingen i Flisvika, bystyresaker PS 82/08 & PS 12/09.
Virksomhetsplan 2013 side 10 Av utbyggingsavtalen vedr. Flisvika, godkjent av bystyret og datert 27.02.09, fremgår at utbygger skal gjennomføre opprustning/ oppbygging av Tangengata fra Strandgata til Flisvika på nærmere bestemte vilkår. I forbindelse med opprustning av Tangengata vil det på en del-strekning (Flisvika-Nygata) være nødvendig å samtidig foreta utskifting av kommunens v/a-nett. Følgelig vil v/a-arbeidene, som er en kommunal oppgave, først måtte gjennomføres før arbeidene med gate, fortau m.m. kan påbegynnes. Slik administrasjonen ser det kan det være formålstjenlig med en oppdragsgiver når det skal innhentes anbud og velges entreprenør for gjennomføring av gatearbeider og v/a-nett. I denne sammenheng forespør utbygger om Risør kommune kan være kontraktspart også ved gjennomføring av gatearbeidene fra Flisvika til Strandgata. Administrasjonen vil tilrå at kommunen samordner og forestår gjennomføring av opprustning Tangengata (gate/fortau og v/a arbeider) forutsatt at utbygger bærer alle kostnader som tilkommer gatearbeidene, herunder planlegging og gjennomføring i tråd med utbyggingsavtalen. Utbygger stiller bankgaranti tilsvarende 100 % av kostnadene for opprustning av miljøgata før arbeidene igangsettes. Tiltaket gjennomføres etter nærmere avtale mellom utbygger og kommunen ventelig med oppstart i 2013. Kostnadene til v/a-arbeidene er innarbeidd/inngår i godkjent årsbudsjett. Det vises for øvrig til formannskapssak 104/12. Pkt 18: Prestebolig (HP 7.8.2) Det er ikke fattet noe eksplisitt vedtak om ny prestebolig, men det er satt av penger til formålet. Da nåværende sokneprest flyttet ut av sin bolig, valgte kommunen å selge boligen. Ved tilsetting av ny sokneprest vil kommunen være forpliktet til å skaffe vedkommende egnet bolig. Det er foreløpig uklart når dette vil skje. Ny prestebolig skal godkjennes av Bispedømmerådet. Kapitalkostnader og vedlikeholdskostnader på boligen dekkes av Opplysningsvesenets fond. 4.3 VEDTAKETS PUNKT 9.3 Pkt 20: Kommuneplan (HP 8.1.1) Revisjon av Risør kommunes kommuneplan igangsettes høsten 2012. Revisjon av kommuneplanen er forankret i Risør kommunes planstrategi (PS 133/12), hvor det framgår at både samfunnsdelen og arealdelen skal revideres. Etter planen skal ny kommuneplan vedtas i løpet av 2013.
Virksomhetsplan 2013 side 11 Forankring og medvirkning er viktige fokusområder for kommuneplanen, og det er lagt opp til en omfattende og ressurskrevende organisering. Dette har store konsekvenser for Risør kommunes ressursbruk, og for Rådmannens stab spesielt. Prosjektledelsen er i staben, og stabens medlemmer inngår i både prosjektgruppa og arbeidsgruppa. For rådmannens stab må det derfor påregnes mye arbeid med kommuneplanen i 2013. Det innebærer samtidig at andre av stabens ansvarsområder, som f.eks næringsutvikling, overordnet samfunnsutvikling, utviklingsarbeid, informasjons- og kommunikasjonsarbeid samt prosjektstøtte nedprioriteres. Pkt 22: Næringsplan (HP 8.5.1) Arbeidet med revisjon/etablering av plan for næringsutvikling i Risør kommune igangsettes høsten 2012. Planen skal inkludere reiseliv og kultur. Arbeidet med ny næringsplan for Risør kommune er startet. Høsten 2012 er blitt brukt til å drøfte innhold og medvirkning til planen i komiteen for kultur og næring. Planen skal inkludere reiseliv på lik linje med andre næringer, og kulturbaserte næringer. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil vise om kulturfeltet blir ivaretatt gjennom denne eller om det må utvikles en egen plan for kultur. Arbeidet med næringsplanen fortsetter i 2013. Pkt 23: Kompetanseplan (HP 7.8.8) 1. Kompetanseutvikling må være et prioritert område for Risør kommune. 2. Risør bystyre vedtar planen slik den foreligger som en utredning. Tiltak vurderes i sammenheng med handlingsprogram, budsjett, enhetenes virksomhetsplaner og den daglige personalledelse. 3. Rådmannen kommer tilbake til komité og bystyre med en strategisk kompetanseplan. Av kapasitetshensyn er ikke dette arbeidet startet i 2012. Rådmannen planlegger å starte arbeidet ila. 1. kvartal 2013. Pkt 28: Utredning av behov for omsorgsboliger (HP 7.1.15) Fremtidig bruk av Tjenna-senteret som et betjent omsorgs- og aktivitetssenter for eldre utredes i et eget prosjekt. Igangsettes 2012. Det igangsettes også en utredning om fremtidig struktur for og bruk av omsorgsboliger i slutten av perioden (2014/2015). Tiltaket er forankret i Omsorgsplanen. Rådmannen ser et stort behov for at fremtidig bruk av Tjenna-senteret avklares, men ønsker å se dette i en noe større
Virksomhetsplan 2013 side 12 sammenheng. Det foreslås derfor at utredningen utvides til å omfatte det totale tilbud av omsorgsboliger i kommunen. Denne utredningen foreslås igangsatt relativt raskt, da det allerede er pågang fra private aktører som ønsker avklaring på behovet for omsorgsboliger. Rådmannen vil nedsette en arbeidsgruppe som jobber med utredningen. Det betinger imidlertid noe konsulent ressurser for å få en rask og brukbar utredning. Pkt 30: Parkeringsanlegg (HP 7.6.2) Risør bystyre gir sin prinsipielle tilslutning til arbeidsgruppas rapport dat. 26.07.11 og utarbeidd forprosjekt, parkeringsanlegg i Urheia alternativ 2, sist datert 14.06.11. Bystyret ber rådmannen nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal: vurdere/klargjøre eierskap, herunder undersøke interessen for deltagere/aksjonærer i et aksjeselskap avklares/utredes formaliteter ved dannelse av aksjeselskap/vedtekter m.m. vurdere lånefinansiering og fremdrift i forhold til etablering av aksjeselskap m.m. se på avtaleforhold med berørte grunneiere, herunder vilkår for utb. avtale med kommunen m.m. Risør bystyre er innstilt på å kunne delta med inntil 6,5 mill. kr. som aksjekapital i et as-selskap. De sentrale problemstillinger i det videre arbeid blir bl.a. å avklare eierskap/deltagelse i prosjektet og finansiering m.m. Dette arbeidet er igangsatt, men ikke gitt høy prioritet. Så langt har Risør bystyre gitt signaler om at de er innstilt på å kunne delta med inntil kr. 6,5 mill i aksjekapital i et as-selskap. Bygging av et parkeringsanlegg for sentrum blir en stor utfordring for kommunen og eventuelle andre interesserte. Det vil være svært krevende å bygge parkeringsanlegget ut fra rene bedriftsøkonomiske kriterier. Skal prosjektet kunne la seg gjennomføre må det sees/vurderes i et byutviklingsperspektiv. Et sentrumsnært parkeringsanlegg anses nødvendig for å utvikle byen både i forhold til handel, reiseliv, bosetting m.m. Med utgangspunkt i nevnte mener rådmannen at kommunen må involvere seg vesentlig sterkere i prosjektet både økonomisk, i forhold til gjennomføring og etterfølgende drift. Dette vil bli nærmere belyst i det pågående utredningsarbeidet. Arbeidet søkes nå prioritert bl.a. ut fra tilgjengelige ressurser.
Virksomhetsplan 2013 side 13 Pkt 33: Bedring av oppvekst- og læringsmiljø (HP 8.2.2) Det gjennomføres kompetansehevingstiltak rettet mot assistenter i skole og barnehage for å øke handlingsorientert kompetanse ift. adferdskorrigerende tiltak. Tiltaket vil ivaretas av Koordinerende enhet (KE) som ledes av kommunalsjef. For ytterligere informasjon, se Virksomhetsplanen til Barnehage og Barneskole. Pkt 36: Vann og avløp Gjernes (HP 7.2.13) Bystyret ber videre om at det nå utarbeides planer for fremføring av kommunalt ledningsnett til deler av Gjernesområde i tråd med føringer i saksforarbeidet. Planarbeidet er igangsatt. Eiere av hytter, fritidsboliger og noen fastboende ble orientert om bystyrets vedtak ved informasjon i brev datert juli 2012. Et større informasjons-/drøftingsmøte ble avhold 12. oktober 2012 med representanter for de ulike hyttefelt i Gjernesområdet. Utredning og planlegging i tråd med bystyrets føringer pågår med sikte på utarbeidelse av skisse/forprosjekt og etterfølgende politisk behandling. Forutsatt at bystyret godkjenner prosjektet ventes arbeidene å kunne igangsettes i 2013 og ferdigstilles i 2014. Pkt 37: Det historiske Risør (HP 8.4.1) Det etableres en felles satsing på utvikling og formidling av det historiske Risør. Satsingen tar opp i seg allerede etablerte tiltak som: Nytt museumskonsept med Trehusbyen som plattform DIVE analyse av Mortensenkvartalet Utvikling av Festningsanleggene i Urheia Samordningen i Det historiske Risør kan bidra til gjensidig styrking av prosjektene. Det må i tillegg vurderes hvorvidt utviklingsarbeid knyttet til informasjon/skilting også skal inkluderes i prosjektet. Museumskonseptet og utvikling av festningsanleggene i Urheia er tilknyttet Enhet for kultur. DIVE-analysen av Mortensenkvartalet ligger hos Enhet for plan og byggesak. Pkt 38: Moen (HP 7.5.2) Forprosjektrapport april 2008 Plan for utvikling av Båtbyggeriene på Moen, legges til grunn for det videre plan og utviklingsarbeidet.
Virksomhetsplan 2013 side 14 Det igangsettes arbeid med reguleringsplan for Moenområdet i samsvar med saksframleggets vurderinger og i henhold til plan- og bygningslovens 27-1. Arbeidet påbegynnes høsten 2008. Prosjektet må ved kjennskap til vesentlige avvik fra fremlagte budsjett sendes tilbake til ny behandling i bystyret. Det forutsettes at Moensveien fra krysset ved Risørveien og ned blir utvidet og tilpasses den økte biltrafikken som økt aktivitet medfører, inkludert belysning, gang- og sykkelvei/fortau. Tiltaket ivaretas av enhet for plan og byggesak. Rådmannen er kun rådgivende her. Pkt 39: Stangholmen (HP 7.5.1) Det igangsettes reguleringsplanarbeid for Stangholmen gnr. 33, bnr. 2. Planarbeidet gjennomføres med utgangspunkt i skisse (mulighetsstudie) dat. 22.12.09 og i henhold til saksforarbeidets vurderinger. Reguleringsplanarbeidet er i sluttfasen. Planbehandling vil følge i nær fremtid. I møte 27.09.12 fattet bystyret vedtak om å gjennomføre 1. etappe av Stangholmen friluftspark innenfor en ramme på 3,2 mill. kr. I første etappe inngår servicebygg og kloakkrenseanlegg. Detaljplanleggingen pågår med sikte på gjennomføring av tiltaket i 2013. Bystyret er videre innstilt på å videreføre prosjektet i tråd med utarbeidd mulighetsstudie dat. 08.02.10. Pkt 40: Næringsarealer (HP 7.4.1) Klargjøring av næringsarealer på Hestemyr og Moland øst og vest videreføres med en kostnadsramme på kr. 7 mill i perioden (investeringsmidler). En, mulig to ledige næringstomter på Hestemyr. Videre klargjøring av arealer påbegynnes i 2013. Status på Risør Næringspark: Moland Øst: 35 da solgt og 6 virksomheter etablert/under etablering. Nye 30 da er under klargjøring (2011/2012). Merkbar interesse for næringsetablering i området. Moland Vest: Opparbeidet areal (ca. 125 da) er disponert/bebygd. Ytterligere utbyggings potensial er ca 140 da. Arealene er i Sivas eie. Forespørsel fra Siva om kommunal overtakelse av område (Moland vest) ventes med det første.
Virksomhetsplan 2013 side 15 Pkt 42: Forsterkede boliger for bostedsløse (HP 7.1.8) Bystyret ber rådmannen gjøre ytterligere vurdering av boligenes lokalisering. En ny vurdering kan også inkludere kjøp av private eiendommer. Formannskapet delegeres myndighet til å fatte beslutning vedrørende lokalitet og evt. kjøp av eiendom etter at saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen. Rådmannen har nedsatt en intern arbeidsgruppe. Den vedtatte Boligsosiale handlingsplan påpeker bl.a. at en i størst mulig grad bør unngå å samle flere boenheter dersom det ikke samtidig er tett oppfølging av beboerne, og at hovedutfordringen ikke er å få bygget eller kjøpt bolig, men kommunens begrensede ressurser til å gi nødvendig oppfølging. Dette er utfordringer som hører hjemme i kommunens handlingsprogram, og budsjett. Pkt 50: Bio-varme Moland øst (HP 7.4.3) Planlegging av Bio-varme til Moland øst igangsettes i slutten av perioden (2014-2015). Selskapet som i dag eier anlegget som forsyner Moland vest med energi ønsker nå å utrede muligheten for å kunne gi et tilbud til bedriftene som etableres på område Moland øst. Etter det en forstår vil det i nær fremtid bli igangsatt et forprosjekt for å utrede tekniske løsninger, kostnader/finansiering, valg av ledningstrase, energi- og økonomiske analyser m.m. Et første møte mellom kommunen, selskapet og etablerer i Moland øst har vært avholdt. Pkt 52: Evaluering politisk organisering (HP 7.8.5) Den nye politiske organiseringen evalueres etter ett år. Det er ønskelig fra politisk side at organiseringen evalueres. Rådmannen vil bistå prosessen. 4.4 VEDTAKETS PUNKT 9.4 Torvet (HP 7.6.1) Det er ikke fattet noe tekstvedtak i saken utover at det er satt av penger til Torvet.
Virksomhetsplan 2013 side 16 Prosjektet som omfatter en oppgradering av Torvet avventes. Sannsynligvis blir dette et kostbart tiltak. Det må sees i sammenheng med andre store prosjekter i sentrum. Risør torv ble i 2012 meldt inn til det nasjonale programmet Våre gater og plasser. Riksantikvaren og Statens vegvesen samarbeider om programmet. Risør kommune informerte om programmet og fikk tilslutning til innmeldingen i formannskapet våren 2012. Det er ikke avklart hvorvidt det kan følge penger med i programmet. Risørbok Organiseringen av arbeidet med en ny Risørbok i forbindelse med 300- årsjubileet for Risør som by, startes opp. Enhet for kultur har hovedansvar for ivaretakelse av vedtaket.
Virksomhetsplan 2013 side 17 5) Tiltak ift. budsjettvedtaket Under gis en oversikt over rådmannen og rådmannens stab sine ansvarsområder ift. punkter i budsjettvedtaket. Vedtakets punkt 5: For å opprettholde kvalitet i skolen, vil bystyret styrke Risør barneskole med kr 1 200 000,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Disposisjonsfond. Tilbakeføres til fondet i 2013 ved økte inntekter. Enhet for barnehage og barneskole har hovedansvar for styrking av skolen. Rådmannen følger opp inndekning av midlene. Vedtakets punkt 6: For å opprettholde kvalitet i skolen, vil bystyret styrke Risør ungdomsskole med kr 400 000,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Disposisjonsfond. Tilbakeføres til fondet i 2013 ved økte inntekter. Enhet for ungdomsskole og voksenopplæring har hovedansvar for styrking av skolen. Rådmannen følger opp inndekning av midlene. Vedtakets punkt 9: Fellesrådet styrkes med kr 150 000,- + 60 000,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Rådmannens stab. Vedtakets punkt 16: Det avsettes 100 000 kr med konkrete markedsføringstiltak som er øremerket befolkningsvekst i kommunen. Komite for kultur og næring legger fram en konkret prioriteringsliste over tiltak. Et informasjonsmøte for ungdom i Oslo vurderes spesielt. Det samme gjelder deltakelse på messer for flyttelystne europeere. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial 2013. Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. Vedtakets punkt 22: Stian Lunds forslag om å omregulere området mellom Utsikten og Utkikken til boligformål oversendes temagruppe Miljø og teknisk og inngår i kommuneplanarbeidet. Vedtakets punkt 26: Bystyret nedsetter et utvalg med politisk og administrativ representasjon som skal vurdere salg av bebygd og ubebygd kommunal eiendom til markedspris. Formålet er å styrke kommunens økonomi, gjennom direkte inntekter (fondsoppbygging) og eventuelt gjennom reduserte kostnader til vedlikehold. En målsetting ved tiltaket er også tilrettelegging for privat verdiskaping og offentlig verdiskaping gjennom alternativ anvendelse (investeringer) av midlene som bygges opp - nå og/eller senere. I de interesseavveininger utvalget må gjøre, skal
Virksomhetsplan 2013 side 18 det legges stor vekt på hensynet til allmennheten. Utvalgets innstilling skal legges frem for politisk behandling senest i juni 2013. Vedtakets punkt 27: For å styrke satsingen på skole ønsker bystyret en mer enhetlig skolefaglig ledelse, og ber rådmannen sette i gang nødvendige prosesser og ekstern rekruttering for å samle grunnskolene under én ledelse. Vedtakets punkt 28: Risør bystyre vil uttrykke bekymring for den økonomiske situasjonen som preger så mange av landets kommuner. Samtidig som forbruket i privat sektor stadig øker, sliter offentlig sektor med å opprettholde kvaliteten i tjenestene. Dette går utover det daglige tilbudet til så vel barn og unge som til de eldre, og det rammer dessverre ofte de mest sårbare gruppene. Det innskrenker muligheten for nødvendig vedlikehold og fornying av for eksempel skoler, barnehager, omsorgsinstitusjoner og infrastruktur. Risør bystyre ber om at regjeringen sørger for tiltak som kan snu denne negative utviklingen.
Virksomhetsplan 2013 side 19 6) Brukere / Innbyggere Rådmannen og rådmannens stab spenner over et stort område ift. brukere og innbyggere. Vi velger derfor å bruke dette kapittelet til å omtale emner som rådmannen og hans stab bruker mye tid og fokus på. Kommuneplan Utarbeidelsen av kommuneplanen er en viktig arena for innbyggerne til å komme med innspill til utviklingen i Risør kommune generelt og kommuneplanen spesielt. Det vil legges ned mye arbeid i kommuneplanens medvirkningsopplegg. Bruk av internett og sosiale medier, temakvelder, folkemøter, arbeidsmøter med politikere og kunngjøringer/informasjon i aviser vil være viktige måter å engasjere og informere befolkningen. Planprogrammet, som er på høring høsten 2012 (bystyrevedtak 143/12), omtaler hvordan kommuneplanarbeidet organiseres og hvordan medvirkningsopplegget skal foregå. Risør kommune, og Rådmannens stab spesielt, vil bruke mye ressurser på kommuneplanarbeidet i 2013. Dette kan ha konsekvenser for arbeidet med næringsutvikling, overordnet planlegging, prosjektstøtte, informasjon/kommunikasjon og annen samfunnsutvikling. Kommunikasjon Bruk av elektroniske medier: Politikere og deler av administrasjonen tok i bruk ipad før sommeren 2012. Ordningen skal evalueres, og det vil i løpet av perioden arbeides for å ytterligere effektivisere formidling av informasjon i forbindelse med politisk arbeid og redusere utsendelser av papir. Kommunens primære informasjonskanal er kommunens hjemmeside. Etter omlegging til ny portalleverandør forventes bedre score på Difis kvalitetsvurdering enn i 2011, da RK oppnådde 3 av 6 stjerner. Med mer stoff og økt funksjonalitet forventes også høyere antall besøk på siden. I løpet av 2013 vil Risør kommune ta i bruk intranett i samme system som hjemmesiden. Prosessen vil kreve mest ressurser ved etablering, men forutsetter også fortløpende arbeid og at intranett gjøres til startside ved pålogging i nettverket. Kommunens hjemmeside på Facebook brukes primært til deling av informasjon fra kommunens hjemmeside, og har siden lansering mars 2012 fått i underkant av 400 likere. Hytteeiermøte ble første gang arrangert sommeren 2012. Konseptet ønskes repetert, og innarbeidet i en form som gjør det mulig for organisasjonen å følge opp og kommunisere resultatene av møtene. Interkommunale samarbeid Risør kommune driver i dag et utstrakt interkommunalt samarbeid på flere områder. Samarbeidene er i all hovedsak organisert gjennom Østregionen (Risør, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad og Vegårshei) og Østre Agder (Arendal, Froland, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Risør og Gjerstad).
Virksomhetsplan 2013 side 20 Østregionen Samarbeidet i Østregionen har pågått i mange år på flere områder. Dette er samarbeid på tjenestenivå hvor et varierende antall av ovenfor nevnte kommuner deltar. Det samarbeides bl.a. om: PPT: Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Risør kommune er vertskommune. Barnevernsamarbeid i Østregionen (BiØ): Dette er et samarbeid om utredningsfasen innen barnevern med et eget styre. Alle fem kommunene i østregionen deltar. DDØ: Interkommunalt samarbeid om IKT i Østregionen. Alle fem kommunene med. Vegårshei kommune er vertskommune. Skatteoppkrever: Felles skatteoppkrever i Østregionen. Alle fem kommunene med. Tvedestrand kommune er vertskommune. Kulturskolen Øst i Agder: Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Gjerstad. Tvedestrand kommune er vertskommune. Skogbruk/Landbruk: Samarbeid mellom Risør og Gjerstad. Regionalt næringsfond. Alle fem kommunene er med. Se videre omtale nedenfor. Østre Agder Formålsbestemmelsen i dette samarbeidet lyder slik: Østre Agder er et samarbeidsforum for kommunene i regionen. Det skal bidra til å samordne regionens og kommunenes interesser. Samarbeidet skal arbeide for å styrke regionens infrastruktur og systematisk arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted. Østre Agder kan bidra til etablering av samarbeidsløsninger der kommunene finner det formålstjenlig og gjennomfører prosjekter for å øke kompetansen i regionens kommuner og utvikle løsninger knyttet til levering av kommunale tjenester. Østre Agder kan bare fatte vedtak knyttet til den løpende drift innenfor rammen av innbetalt deltakeravgift. Samarbeidet kan ikke forplikte den enkelte kommune utover dette uten etter særskilt avtale. De siste pr årene har arbeidet i stor grad vært fokusert omkring ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal og om Samhandlingsreformen. Østre Agder kommunene samarbeider også om brannvesen (Østre Agder brannvesen) med Arendal kommune som vertskommune, Krisesenter (Arendal vertskommune). Opplistingen ovenfor er ikke uttømmende. For en mer fullstendig oversikt se hjemmesiden til Østre Agder, www.ostreagder.no. Strukturendring kommuner Ordføreren i Risør og Gjerstad tok høsten 2012 initiativ til en utredning om framtidig kommunestruktur. Dette initiativet ble løftet inn til Østre Agder kommunene og Telemarkskommunene Drangedal og Kragerø. På nåværende tidspunkt (oktober 2012) er det bare kommunene Risør og Gjerstad som har svart positivt til å gå videre med denne utredningen. Ordførerens initiativ har kommet bl.a. på bakgrunn av klare politiske signaler fra overordnet politisk nivå om endringer i kommunestruktur.
Virksomhetsplan 2013 side 21 Politisk sekretariat Status: Alle sakslister legges ut på internett via kommunens hjemmeside. Politikerne får melding på e-post så snart dokumentene er tilgjengelige. Alle faste medlemmer i bystyret, formannskapet og komiteene samt de første varamedlemmene har fått utlevert ipads. Politikere som ikke har fått utlevert en ipad, får tilsendt sakslisten på papir. Møtene i bystyret, formannskapet og komiteene har siden juni 2012 vært papirløse. Møtene i bystyret og formannskapet, som avholdes på Rådhuset, blir overført på internett ved bruk av tre web-kameraer. 2013: Komiteene har hatt møter på Kommunehuset kl. 16.00, mens formannskapet har hatt møter samme dag kl. 19.00/19.30 på Rådhuset. Dette har gjort at særlig komiteene har fått liten tid til å behandle alle saker på en god måte. I 2013 er det derfor lagt opp til at komiteene og formannskapet har møter på forskjellige dager. Den politiske organiseringen skal evalueres i løpet av året. Det skal avholdes stortingsvalg i september. Næringsarbeid Innenfor næringsfeltet er det et mål å være i tett dialog med de som driver virksomhet i kommunen, både gjennom bedriftsbesøk og gjennom tilgjengelighet ved spørsmål og andre henvendelser. I tillegg ønsker kommunen å være både tilgjengelig, løsningsorientert og fleksibel i dialog med de som ønsker å etablere virksomhet i kommunen. Kommunen etablerte seg med ny nettside i 2012, og et fokus for 2013 vil være å bruke denne kanalen sterkere i kommunens næringsarbeid. Det samme gjelder for nyheter på Risør kommunes facebookside. I påvente av ny hjemmeside, og avklaringer av næringsarealer i Risør Næringspark på Moland, har Risør kommune avventet en profilering av næringsarealene ved E18. I 2013 ønsker kommunen å være langt mer synlig på www.risor.kommune.no og på www.finn.no. Næringsforum Tidligere, når næring lå under formannskapet og ikke under et hovedutvalg, inviterte formannskapet deler av næringslivet til frokostmøter en gang hvert halvår. Målet med disse samlingene var å diskutere både muligheter og utfordringer. Ved overgang til nærings- og kulturkomite er det naturlig at komiteen inviterer til dialog med næringslivet. Det vil være en naturlig del av arbeidet med næringsplanen, som er iverksatt i 2012 og som videreføres i 2013, at nærings- og kulturkomiteen gjenopptar dialogen med næringslivet gjennom et næringsforum. Det planlegges to slike møter i 2013.
Virksomhetsplan 2013 side 22 Regionalt Næringsfond Regionalt Næringsfond for Østregionen avholdt 8 møter i 2012 og planlegger samme antall møter i 2013. I disse møtene behandles søknader om tilskudd fra bedriftsetableringer eller utviklingsprosjekter fra alle regionens fem kommuner, og utarbeidelsen av saksfremlegg til disse møtene krever en tett dialog med søkeren. Risør kommune har så langt i 2012 fremmet 14 saker i Regionalt Næringsfond. Sørlandsporten Teknologinettverk STN har avholdt to medlemsmøter i 2012 og til disse møtene inviteres næringsmedarbeiderne fra de ulike kommunene i regionen. Disse medlemsmøtene er en god arena for å være i kontinuerlig dialog med de store mekaniske bedriftene i området, og det er en arena for å diskutere felles utfordringer. Samhandlingsreformen og samhandlingsprosjekt Gjennom Østre Agder deltar Risør kommune i oppfølging av samhandlingsavtaler med Sørlandet sykehus HF. I tillegg har kommunen (sammen med Arendal) søkt på pilot prosjekt gjennom Østre Agder ift. kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Risør kommune har også tatt ansvar for et samhandlingsprosjekt som dreier seg om behovskartlegging av fremtidige helse- og rehabiliteringstjenester for kommunene i Østre Agder. Dette danner grunnlag for videre utredning av NKS Rehabilitering Sørlandet A/S. Helsedirektoratet har ytterligere bevilget 500.000,- til formålet i tillegg til de 800.000,- som tidligere er bevilget. Rådmannen er søker og leder av styringsgruppen, ved kommunalsjefforum i Østre Agder. ( b.sak 19/12)
Virksomhetsplan 2013 side 23 7) Økonomiske rammer og forutsetninger Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett 2012 1200 Administrasjon 3 044 000 3 488 453 3 460 000 2 999 000 011 Rådmannsgruppen 3 044 000 3 488 453 3 460 000 2 999 000 1100 Revisjon og kontrollutvalg 921 000 924 667 884 000 884 000 1201 Økonomiavdelingen 343 000 352 443 362 000 362 000 1800 Div felles inntekt/kostnad 907 000 870 445 1 020 000 1 020 000 2550 Medfinansiering somatiske tjenester 8 000 000 7 976 763 8 070 000-3900 Tilskudd til fellesrådet 4 000 000 4 000 000 4 180 000 4 000 000 3920 Tilskudd til frimenighete 285 000 197 126 285 000 285 000 012 Rådmannsgruppen - felles 14 456 000 14 321 444 14 801 000 6 551 000 1200 Administrasjon 1 754 000 1 733 244 1 773 000 1 777 000 2333 Miljørettet helsevern 853 000 673 401 719 000 707 000 3010 Plansaksbehandling 824 000 1 705 925 760 000 740 000 3012 Kommuneplan - 110 081 - - 3254 Tilskudd og næringsarbeid 1 428 000 1 439 145 1 536 000 1 427 000 013 Rådmannens stab 4 859 000 5 661 796 4 788 000 4 651 000 1000 Politisk aktivitet 2 714 000 2 998 887 2 576 000 2 576 000 1002 Politiske partier 90 000 90 004 90 000 90 000 1802 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonse 5 000 1 606 5 000 5 000 1803 Eldrerådet 5 000 3 984 5 000 5 000 014 Rådmannen politisk 2 814 000 3 094 481 2 676 000 2 676 000 1200 Administrasjon 2 623 000 2 725 139 2 263 000 2 263 000 1206 Felles IT tjenester 4 092 000 2 506 783 3 676 000 3 676 000 015 IKT - felles 6 715 000 5 231 922 5 939 000 5 939 000 01 Rådmannen 31 888 000 31 798 096 31 664 000 22 816 000 Rådmannens budsjett for 2013 er svært stramt ift. de oppgaver som er lagt til rådmannen og hans stab. Plansjefen slutter rett etter nyttår, og dette er korrigert i budsjettet. Utover dette er det ikke lagt inn endringer i årsverk. Lønn utgjør en svært liten del av rådmannens budsjettposter kun 30%. Faste tilskudd til IKT (Vegårshei kommune), Fellesrådet og revisjon utgjør til sammen like mye som lønn. Utgiften til å dekke kostnader til sykehuset ifm samhandlingsreformen utgjør 8 mill., eller 25%. I tillegg til dette dekker rådmannens budsjett utgifter til politisk aktivitet og medlemskap i KS.
Virksomhetsplan 2013 side 24 8) Intern utvikling Både administrasjonen selv og bystyret ønsker å sette i gang store og små utviklingsprosjekter for å bedre forholdene i kommunen. Kapasitet til administrasjon, utredning og gjennomføring av disse er den største driftsutfordringen hos rådmannen og hans stab og krever prioritering til riktige prosjekter. Foruten de vedtatte tiltakene nevnt i foregående punkt, er det en rekke oppgaver i perioden som krever utvikling av ny kompetanse hos den enkelte medarbeider, nye verktøy og nye samarbeidsfora. Planverk Mye av perioden vil preges av arbeidet med kommuneplan og andre planer som skal utarbeides ifølge Planstrategien. Kompetanseplan I følge kommunens planstrategi (PS 133/12) skal Risør kommune utarbeide en strategisk kompetanseplan i 2012 og 2013. Se punkt 23 side 11. Økonomireglement Kommunens økonomireglement er utdatert, og oppdatering vil prioriteres i perioden. Fakturabehandling vil f.o.m. våren 2013 skje elektronisk, noe som vil kreve omlegging av en del rutiner og fordeling av ansvar. Informasjon Kommunens hjemmeside ble lagt over i nytt portalverktøy i løpet av 2011-12, vi opprettet egen profil på Facebook mars 2012, og i løpet av 2013 vil kommunen også ta i bruk intranett i samme system. Informasjonsarbeidet krever kontinuerlig oppdatering av innhold, og ikke minst, styrket kompetanse i informasjonsarbeid. It-kompetanse Oppgradering av pc-parken til Windows 7 og Office 2010 er i stor grad gjennomført i 2012. Det er generelt behov for opplæring innen de vanligste programvarene i Office, noe som det bør fokuseres på i perioden. Kvalitetssystem Kommunen har delvis tatt i bruk HMS-systemet QM+. Implementering i hele organisasjonen og bedre utnyttelse av potensialet i QM+ som verktøy for kvalitetssikring og -heving i organisasjonen vil være et nødvendig fokus i perioden, hvor rådmannen og staben har en sentral rolle. Byutviklingsgruppe Det arbeides med mandat for en intern byutviklingsgruppe i Risør kommune. Hovedhensikten er å se tiltak i sentrum i sammenheng. Byutviklingsgruppen skal drøfte aktuelle problemstillinger og bidra med kompetanse og innspill til prosjekt i Risør sentrum. Enhet for kultur, Enhet for plan og byggesak, Enhet for eiendom og teknisk og Rådmannens stab har medlemmer i byutviklingsgruppa.
Virksomhetsplan 2013 side 25 9) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer De største utfordringene fremover for Rådmannen og hans stab blir å bruke de begrensede ressurser som er til rådighet til å fokusere på de riktige tiltakene. Både politikere og administrasjon har store ambisjoner for utvikling av kommunen, men ressursene tilgjengelige for å styre dette arbeidet er begrenset. Dersom det er mulig, vil rådmannen arbeide for mer interkommunalt samarbeid. Mange av utfordringene Risør står overfor er vi ikke alene om, og et samarbeid med andre kommuner kan både effektivisere arbeidet, og gi nye tanker og ideer om Risør.