Lederkonferansen 2013 v/frank Mathillas Presentasjon Region Nord
Region Nord fra Oppdal til Vardø 1275 km luftlinje, 1775 km korteste bilveg x x x x x 2012; 4 stasjonære og 3 mobile asfaltfabrikker 4 stasjonære pukkverk og titalls massetak med mobil knuseaktivitet x x 1 Veidriftskontrakt Spesialavdeling (penetrering, stab.fres Lappekanon) 2 29.1.2013
Kostnadssteder/resultatenheter ved fjorårets start Asfalt mobil Finnmark 79 Pukk mobil Finnmark 80 Tromsø asfalt 31 Tromsø pukk 31 Tromsø pukkutsalg Breivika 81 Veidrift Tromsø 52 Ullsfjord pukk 34 Harstad 32 Bjarkøy 29 Lødingen Asfalt 30 Lødingen pukk 30 Spesialavdeling reg. Nord 33 Asfalt mobil Helgeland 78 Veset pukkverk 85 Pukk mobil Trøndelag/Helgeland 82 Verdal Asfalt 77 Trøndelag asfalt mobil 71
Lemminkäinen Region Nord Reg. direktør Frank Mathillas Kvalitetsleder Helge Ivar Nilsen Prosjekt-/ Utviklingssjef (50%) Gunnar Unstad Ass. kvalitetsleder Bente Haugen Vedlikeholdsleder Eilif Lamøy Avdelingssjef Finnmark Kenneth Tangen Avdelingssjef Tromsø Hans H. Hellandsjø Avdelingssjef Tromsø Veidrift Erik Espnes Avdelingssjef Harstad og Lødingen Asf Thor W. Hansen Avdelingssjef Bjarkøy, Lødingen pukk Og Ullsfjord Kjell Kvammen Avdelingssjef Spesial (50%) (fres/anrik/stab, penetrering,) Gunnar Unstad Avdelingssjef Verdal asfalt og Helgeland PG Stig Håvard Freland Avdelingssjef Trøndelag Helgeland asfalt mobil Gaute Grankvist
BUDSJETT 2012 Tonn Tonn Omsetning DB Driftsres AVDELING Asfalt Pukk* 52 Veidrift Tromsø 49 794 8 760 2 642 29 Bjarkøy 190 000 6 480 2 311 866 30 Lødingen Asfalt 85 000 3 150 500 205 30 Lødingen Pukk 300 000 14 575 5 400 866 31 Tromsø Asfalt 75 000 76 108 11 459 4 166 31 Tromsø Pukk 17 400 1 010 477 81 Breivika Pukkutsalg 7 250 827 542 32 Harstad 0 87 322 7 614 2 000 33 Stabfres 16 800 3 152 2 016 33 Penetrering 19 200 2 469 1 004 34 Ullsfjord Pukk 180 000 3 300 3 865 2 227 77 Verdal Asfalt 37 000 30 385 4 593 491 78 Mosjøen 37 000 49 832 6 358 993 79 Finmark mobilt asfalt 45 000 44 403 6 526 1 286 79 Finmark mobilt pukk 70 000 1 610 1 249 749 82 Helgeland pukk inkl Veset 95 000 5 650 4 459 1 134 Sum Nord 279 000 835 000 433 258 70 553 21 664 5 [Date] [Presentation name/author]
Asfalt i LmkN Morselskap: ANLEGG: Eksternt kjøp Egen produksjon Totalt Periodisert Denne uke Sum Denne uke Sum denne uke SUM-12 Budsjett SUM-11 TROMSØ 0 0 0 100 085 0 100 085 75 000 116 019 HARSTAD 0 15 0 28 196 0 28 211 0 40 718 LØDINGEN 0 0 0 60 033 0 60 033 85 000 64 055 TRØNDELAG ASFALT MOBIL (MAØ2) 0 2 370 0 34 759 0 37 129 33 000 0 VERDAL 0 0 0 65 028 0 65 028 37 000 7 536 MOSJØEN-MOBILT 0 2 777 0 47 498 0 50 275 37 000 65 429 FINNMARK ASFALT-MOBILT 0 166 0 58 901 0 59 067 45 000 70 297 REGION NORD 0 5 328 0 394 500 0 399 828 312 000 364 054 Salg av pukk i LmkN Morselskap: Eksternt salg Internt salg Totalt Periodisert ANLEGG: Denne uke Sum Denne uke Sum denne uke SUM-12 Budsjett SUM-11 LØDINGEN 0 130 337 0 95 242 0 225 579 300 000 278 233 ULLSFJORD 0 10 412 8 600 139 772 8 600 150 184 180 000 211 085 BJARKØY 0 88 784 0 101 828 0 190 612 190 000 207 850 FINNMARK PUKK- MOBILT 2 740 33 250 0 56 644 2 740 89 894 70 000 97 082 HELGEL. TRØNDEL. MOBILT 0 120 489 0 32 108 0 152 597 95 000 215 041 VESET 186 68 674-201 52 461-15 121 135 70 000 147 506 REGION NORD 2 926 451 946 8 399 478 055 11 325 930 001 905 000 1 156 797 6 [Date] [Presentation name/author]
Avdelingsvis månedlig resultatutvikling Desember 2012 November 2012 Utvikling nov-des Desember 2011 Diff des 11/12 Avdeling Omsetning Resultat Omsetning Resultat Omsetning Resultat Omsetning Resultat Omsetning Resultat Lødingen Pukk 9 814-6 142 9 178-5 189 636-953 13 570-1 666-3 756-4 476 Lødingen Asfalt 9 976-413 9 976-40 0-373 Bjarkøy 8 028 1 515 7 665 1 359 363 156 8 757 426-729 1 089 DOV Tromsø 43 895 2 003 40 019 2 241 3 876-238 36 213-8 981 7 682 10 984 Tromsø asfalt 110 343-227 110 873 2 373-530 -2 600 99 314 9 788 11 029-10 015 Tromsø pukk 16 454 829 15 545 697 909 132 25 706 1 701-9 252-872 Harstad 88 403-2 846 87 677-2 544 726-302 48 227 2 875 40 176-5 721 Spesial- stabfres 1 030 2 513 1 030 2 419 0 94 Spesial -penetrering 20 773-1 202 20 954 25-181 -1 227 Ullsfjord asfalt 357-1 402 357-1 412 0 10 0 20 357-1 422 Ullsfjord pukk 1 922 2 203 1 713 2 126 209 77 4 139 3 932-2 217-1 729 Verdal 30 902-4 084 29 703-2 944 1 199-1 140 Mob 2 (Trøndelag) 52 542-6 026 52 207-6 115 335 89 Mosjøen Asfalt 75 755-4 321 75 715-3 133 40-1 188 Finmark Asfalt 77 829-2 436 77 202-1 938 627-498 Finmark Pukk 2 136 285 1 718 372 418-87 Breivika Pukk 8 238-79 8 238 16 0-95 Helgeland Pukk 8 232-416 8 016-474 216 58 Mobil Finknuser 0-527 0-467 0-60 Mobil Grovknuser 0-705 0-748 0 43 Veset Pukk 4 589-1 303 4 079-1 697 510 394 Sum Nord 571 218-22 781 561 865-15 073 9 353-7 708 235 926 8 095 335 292-30 876
2012; ett katastrofalt år resultatmessig 399.828 tonn asfalt 930.001 tonn pukk og grus 571,2 mill i omsetning -22,8 mill i driftsresultat Nærmest en uvirkelig utvikling av året. Trodde lenge at resultatet skulle bli bra men manglende kontroll i mange ledd 8 16.01.2013 Frank Mathillas
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tonn Region Nord totalt 1992-2012 Veidrift fra 2006, Mesta Ind. fra 2011 1200 000 20 000 15 000 1000 000 10 000 800 000 5 000 0 Resultat i 1000 600 000-5 000-10 000 400 000-15 000 200 000-20 000-25 000 Tonn pukk 0-30 000 Tonn asfalt Resultat År 9 16.01.2013 Frank Mathillas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tonn Region Nord 2000-2012 Eksklusiv Veidrift, inkl. MI fra 2011 1200 000 30 000 1000 000 20 000 800 000 10 000 600 000 0 Kr 400 000-10 000 200 000-20 000 Tonn pukk 0-30 000 Tonn asfalt Resultat År 10 [Date] [Presentation name/author]
Hva gikk galt i Region Nord i 2012? Klimamessige forhold Tøff vinter med mye isproblemer (kostbart for veidrift) Ca 3 uker for sen oppstart asfaltsesongen (kaldt og vått) Tidlig avslutning av asfaltsesongen pga frost og snø Dårlig sommer (regn og kaldt) Mangelfull opplæring av våre nye ledere og kollegaer fra Mesta Innsikt og forståelsen av våre systemer for budsjettering, kalkulasjon, fakturering, økonomistyring/kostnadskontroll, etc «Lemminkäinen-modellen» med utstrakt grad av delegering av myndighet og ansvar er krevende 11 16.01.2013 Frank Mathillas
Hva gikk galt i Region Nord i 2012? For stor tonnasje for SVV For lav DB Liten kapasitet til å ta øvrige jobber Store ikke-kalkulerte ekstra personalkostnader Kostbart med innleie av lag fra andre avdelinger/regioner over lang tid Høye rep. og vedlikeholdskostnader Stor tonnasje Mange gamle/utslitte asfaltfabrikker og pukkverk Mye utstyr og maskiner 12 16.01.2013 Frank Mathillas
Hva gikk galt i Region Nord i 2012? For dårlig kostnadskontroll og budsjettdisiplin Store kostnadsoverskridelser (lønnskostnader, rep. og vedlikehold, etc) Høyt volum på kort sesong problemer med god planlegging og oppfølging 4 mill i kostnader fra 2011 mottatt i januar og kom med på 2012 resultatet (1 mill Verdal, 2,1 mill Spesialavd og 0,9 mill Helgeland) Tap på konkurser (Tromsø og Harstad, ca. 3 mill) Kostnader og avsetninger på reklamasjoner 1,2 mill 13 16.01.2013 Frank Mathillas
Variable lønnskost pr avdeling (entrepriselønn) Asfaltavdeling Totale variable lønnskost Lønnskost pr tonn utlagt Tromsø A 10 678 794 128,29 Harstad 5 344 102 90,23 Verdal 3 228 936 78,03 Finnmark A 4 558 818 70,30 Helgeland A 3 416 676 67,75 Trøndelag Mob 3 800 778 63,31 Spesial Nord 5 304 269 -
Indirekte variable kostnader pr avdeling Avdeling 2012 FORBRUK BUDSJETT DIFF 2011 Bjarkøy 4 074 4 803 729 4 695 Lødingen asfalt 2 081 2 904 823 - Lødingen 12 459 6 125-6 334 8 550 Tromsø 7 497 4 768-2 729 6 851 Tromsø Pukk 2 164 1 192-972 2 373 Harstad 4 036 1 627-2 409 3 208 Spesial nord 3 335 1 970-1 365 - Ullsfjord asfalt 61 80 19 130 Ullsfjord Pukk 3 315 3 437 122 3 638 Felles region Nord 120 - -120 - Veidrift Tromsø 3 502 3 431-71 2 929 Mob Trøndelag 2 785 2 918 133 - Verdal asfalt 3 410 3 052-358 - Mosjøen asfalt 4 481 1 698-2 783 - Finmark asfalt mobilt 3 864 2 894-970 - Finmark pukk mobilt 8 - -8 - Breivika pukkutsalg 373 299-74 - Helgeland pukk mobilt 497 5 734 5 237 - Finknuser Helgeland 2 577 30-2 547 - Grovknuser Helgeland 3 561 30-3 531 - Veset pukk 290 20-270 - Region Nord Total: 64 490 47 012-17 478 32 374 1. PERSONBILERS DRIFT 2. REP/VEDLIKEHOLD MASKINER 4. REDSKAP OG VERKTØY 5. LEIE PRODUKSJONSMASKINER 6. VARE/LASTEBILER,TRUCKER OL 7. AVFALLSHÅNDTERING 8. DIVERSE UTGIFTER 9. LØNN TIMELØNNEDE 10. SOSIALE UTG. TIMELØNN
Indir.var lønnskost pr asfaltavdeling (produksjonslønn) Asfaltavdeling Totale lønnskost Lønnskost pr tonn prod Harstad 1 364 000 48,38 Tromsø A 3 242 000 32,33 Finnmark A 1 485 000 24,91 Lødingen A 1 467 000 24,44 Helgeland A 1 070 000 22,53 Trøndelag Mob 768 000 22,19 Verdal 904 000 13,90
Indir.var lønnskost pr pukkavdeling (produksjonslønn) Pukkavdeling Totale lønnskost Lønnskost pr tonn solgt Lødingen P 5 506 000 24,41 Tr.lag/Helgel P 3 174 000 20,80 Ullsfjord P 1 864 000 12,41 Bjarkøy 2 061 000 10,81 Tromsø P 1 711 000 8,35 Breivika 43 000 0,74 Veset 5 000 0,04 Finnmark P - -
DB pr avdeling, pr kundekategori Tromsø Harstad Mob Trøndelag Verdal Helgeland Finnmark DB DB/tonn Virkelig Kalkulert Budsjettert Virkelig Kalkulert Budsjettert Stat 4 217 3 267 3 828 102,27 85,75 87,00 Kommuner 1 190 1 265 1 326 158,14 166,96 221,00 Entrepenører 5 718 4 018 4 416 215,81 238,31 192,00 Private 3 436 2 090 268 427,22 320,70 67,00 Stat 5 204 3 921 3 456 120,08 75,55 48,00 Kommuner 2 183 1 241 2 480 540,27 408,92 496,00 Entrepenører 3 230 1 975 880 382,51 407,75 80,00 Private 1 380 1 316 1 054 457,00 428,70 527,00 Stat 575 3 756 2 937 9,66 61,55 89,00 Entrepenører 61 - - - - - Private 165 - - 257,50 - - Stat 187 1 515 2 508 5,82 41,56 114,00 Kommuner -23 215 725-11,09 150,02 145,00 Entrepenører 449 149 580 170,07 157,18 116,00 Private 568 550 895 127,16-179,00 Stat 8 425 9 273 2 002 155,71 117,09 91,00 Kommuner 552 380 924 445,21 400,00 231,00 Entrepenører 199-1 584 921,16 -- 198,00 Private 1 295 119 1 842 617,61 221,93 614,00 Stat 6 517 4 947 2 499 145,91 64,99 119,00 Kommuner 14 3-1 694,72 331,25 - Entrepenører 2 037 1 948 3 916 134,94 136,41 178,00 Private 814 1 199 774 155,77 213,35 387,00
Suksesshistorier God kontroll på Faste Kostnader Ellers langt mellom lyspunktene, men Bjarkøy pukk og Veidrift Tromsø viser at utholdenhet kan gi resultater... 19 16.01.2013 Frank Mathillas
Tonn Bjarkøy 1999-2012 350 000 2 000 300 000 1 500 1 000 250 000 500 200 000 0 Kr - 500 150 000-1 000 100 000-1 500-2 000 50 000-2 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-3 000 Tonn Resultat År 20 16.01.2013 Frank Mathillas
Omsetning Veidrift Tromsø fra katastrofe til suksess Veidrift Tromsø 2006-2012 50000 5000 45000 40000 0 35000-5000 30000 25000-10000 Kr 20000-15000 15000-20000 10000 5000-25000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-30000 Omsetning Resultat År 21 16.01.2013 Frank Mathillas
Fra fiasko til suksess! Hvordan snu fra -22,8 mill i 2012 til + 23 mill i 2013? Krevende lederutfordring Tydelig ledelse. Mange steder er endringsviljen minimal. Avdelinger må styres ovenfra og ikke av de timelønte Økte priser Dekningsbidraget i tilbud til SVV skal betydelig opp Ikke avhengig av SVV tonn i Tromsø og Finnmark Kalkulasjon på rett nivå Restrukturering Helgeland-Trøndelag 22 16.01.2013 Frank Mathillas
Fra fiasko til suksess! Hvordan snu fra -22,7 mill i 2012 til + 23 mill i 2013? Fokus på lønnsomhet og effektivitet Integrasjons- og effektiviseringsprosjektets handlinger skal gjennomføres Kostnadskontroll og budsjettdisiplin Mer erfarne avdelingssjefer (2012 et kostbart læreår..) 23 16.01.2013 Frank Mathillas
Fra fiasko til suksess! 2013 en fantastisk ledelsesmessig utfordring! Har snudd fiasko til suksess før Oppskriften til suksess beskrev vi i integrasjonsprosjektet vinteren 2012 nå må vi gå fra ord og planer til handling Region Nord skal lykkes 24 16.01.2013 Frank Mathillas