Felles avdelingsledermøte Sektor helse og omsorg 12. mai
Mål: Kommunen skal gi gode tjenester til innbyggerne, innenfor de økonomiske rammene vi har.
Hva kommunen bruker pengene på 11 % 2 % Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter Kjøp av varer som inngår i kom. egen produksjon 24 % 63 % Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Netto cverføringer, avskrivninger og fordelte utgifter Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter Kjøp av varer som inngår i kom. egen produksjon Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Netto cverføringer, avskrivninger og fordelte utgifter Sum driftsutgifter 1 292 mill. kr 482 mill. kr 237 mill. Kr 40 mill. kr 2 048 mill. kr
Enkelte driftsindikatorer Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger, konsern Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleieog omsorgtjenesten Lillehammer KG13 2013 2014 2015 2013 2014 2015 952 262 1 106 669 1 144 272 1 001 219 1 049 146 1 038 636 236 516 263 566 247 776 225 511 237 173 235 888 9 064 9 074 8 949 9 311 9 470 9 632 16 622 18 707 18 628 14 336 15 028 14 982
Lønnsutgifter i % av totale lønnsutgifter Lillehammer KG13 Lønn i % av totale lønnsutgifter 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Helse og omsorg 41,9 45,8 43,6 39,6 41 40,2 Grunnskoleopplæring 22,5 22 21,4 26,4 26,5 26,4 Administrasjon og styring 5,6 5,4 5,2 6,2 6,2 6 Barnehage 7,7 7,7 7 8,8 9 8,6 Samferdsel 0,9 0,9 1 0,7 0,8 0,8 Fysisk planlegging, 1,2 1,5 1,4 1,7 1,8 1,8 kulturminne/natur/nærmiljø Kultur 2,5 2,7 2,4 2,9 2,9 2,8 Sosialtjenesten 3,5 3,6 3,8 3,6 3,7 3,8
Tallenes tale: Lillehammer kommune har brukt 100 mill. over 5 år av frie fond Sektor helse og omsorg mer enn 20 mill. i minus 2015 LHH nesten 7 mill. i minus. Hjemmetjenesten 7,5 mill. i minus.
Oppdraget To oppdrag: Få ned utgiftene Rigge for framtida
Budsjett 2016 LHH: må redusere driftskostnader tilsvarende underskuddet i 2015, dvs. 7 mill. Ingen reell reduksjon i ramme. Hjemmetjenesten: må redusere tilsvarende underskuddet i 2015, dvs 7,5 mill + 10 millioner. Totalt 40 årsverk ned
Ressursgruppa skal bidra til arbeidet Rådmannens ledergruppe (utvidet med HTV/HVO ) Rapporterer til.. Får mandat fra.. Er ansvarlig overfor.. Ressursgruppe Er ressurs for../stiller krav til Ber om hjelp fra../rapporter til Linjeledere Randi Øverhaug Sagheim (Økonomi mm) Bjørn Lie (Prosess/fag) Karianne Sviggum (Kommunikasjon) Tommy Rudihagen (Leder) Skal Identifisere Planlegge Vurdere Gjennomføre
Mål: Kommunen skal gi gode tjenester til innbyggerne, innenfor de økonomiske rammene vi har.
Å sette mål Felles målforståelse? Når er målet nådd? Hva er «gode tjenester»? Felles utgangspunkt og definisjon!
Å komme i mål Godt i gang, men ikke i mål Budsjettet må holdes Krevende Felles ansvar Lojalitet til beslutninger
Sektor helse og omsorg Audun Amdahl
Mål: Kommunen skal gi gode tjenester til innbyggerne, innenfor de økonomiske rammene vi har.
Veien fremover for sektoren Hvordan produsere gode tjenester i en aldrende befolkning, med synkende tilgang på personell?? Sektorsjef Audun Amdahl
Hva skal vi satse på? Påstand: «En reform tilsvarende HVPU-reformen er fullt mulig, også i omsorgssektoren. Alt som gjøres på institusjon i dag kan gjøres hjemme i fremtiden!».
Tidsklemma - Beklager, men jeg har ikke tid.
Mine tanker om 2017-budsjettet: Hverdagsrehabilitering Innsatsteam Anvendt teknologi Basestruktur/organisering Kompetanseløft Hva skal gjøres/ikke gjøres? Helsestasjon (søster) for eldre
Budsjett 2017 oppdrag: Kutte 3% - hva skal vi kutte? Økt produktivitet Investeringer? Satsninger? Frist 25. juni Hva skal vi gjøre mer av, hva skal vi gjøre mindre av for å oppnå mestring hele livet?
Nye beregninger for dagens situasjon Vi ønsket å finne ut hvordan planlagt drift fra 1/5 samsvarer med beregningsmodellen. Ny beregning viser at planlagt drift er i tråd med beregninger i Trondheimsmodellen. Avviket er på ca 0,5 årsverk totalt. Planlagt fra 1/5-2016, inkl leder Beregning jfr modell Avvik modell vs planlagt drift Avdeling 1 18,55 18,63 0,08 Avdeling 2 16,21 16,07-0,14 Avdeling 3 16,81 16,82 0,01 Avdeling 4 14,30 13,42-0,88 Avdeling 5 25,05 23,24-1,81 Avdeling 6 17,03 19,26 2,23 Avdeling 7 14,97 15,03 0,06 SUM 122,92 122,48-0,44
Gartnerhagen/Nord: 2092 timer (krav til produktivitet 55%) Skårsetlia/Øst: 1722+ 50 timer = 1772 (krav til produktivitet 45%) Søre Ål/Sør: 1688+ 188 = 1876 timer (krav til produktivitet 49%) Horster/Vest: 2416 188-50 = 2178 timer (krav til produktivitet 57% )
Vikarkostnader 21 mill. over budsjett i 2015 Når leier vi inn? Hvem tar avgjørelsen? Dokumentasjon Retningslinjer
Lillehammer helsehus Kristin Lindberget
Status: «mini-lean» gjennomført Kravet var 13 årsverk, har tatt ned 9 Flyttet pasienter/rendyrke pasientgrupper Ønskeskjema ROS-analyse
Hva har vært vanskeligst? Fra 2014 antall pasienter økt fra 181 til 188 Pasientene er blitt dårligere: Gjennomsnittlig ADL-score økt med 0,4 Antall ansatte redusert Velferdsteknologi ikke på plass Trygge ansatte og pårørende
Framover: Sette i verk tiltakene som er kommet frem som et resultat av ROS-analysen. Trådløst nettverk hele huset Medisinkabinett Andre små investeringer
«Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi fortsatt begge et eple. Men hvis du har en ide og jeg har en ide og vi bytter, vil vi begge ha to ideer» Georg Bernhard Shaw
Hjemmetjenesten Christoph Køsling
Status Kravet var 27,7 årsverk, har tatt ned 25 Resultatet ble synlig 1.kvartal
Sammenslåing utelag/bss 25.4: Utelagene ble slått sammen med hjemmesykepleielagene på BSS Felles tjeneste: Hjemmesykepleie Endringer i lagene (1 eller 2 lag) Bokollektivene
Kafédrift Hjemmetjenesten slutter med kafédrift LLS overtar på Gartnerhagen og Skårsetlia 1. juni Læringsarena
Fra 1. juni Aktiv Omsorg Lillehammer Praktiske konsekvenser bo- og servicesentrene Samarbeid på tvers: Byggservice/Eiendom/Tildeling/LLS/ Hjemmetjenesten
Nattevakter 1 nattevakt på hvert Bokollektiv 1 På HDO 5 ute 3 sykepleiere + fagarbeider
Justering tilbud HDO Ikke helt i mål HDO er hjemmesykepleietilbud Bestemmer kriterier Samarbeid med Tildeling
Nedlegging bokollektiv Y og B Skille hjemmetjenester og institusjon Flytting av Y gjennomført Flytting av B senest 1.1.2017 Lokalene lukkes.
Største utfordringer: Servicetilbud BSS Rutiner Usikkerhet blant ansatte Sikring av arbeidslister Få på plass styringsverktøy
Vi er midt i omstilling, men har en plan Nå 6. juni Planlegging strukturendirng Tilpasnings- og innkjøringsperiode Langsiktig forbedringsarbeid
Planlagte tiltak: Lederoppfølging med KS-K 6.juni Jobbe med PULS ROS-analyser og produktivitetsarbeid Jobbe med de nye personalgruppene Nye trygghetsalarmer
Framover Skille lovpålagte/ikke-lovpålagte tjenester Hva skal Bo- og servicesentrene være? Åpne opp for hele byens befolkning Frivillige Pårørende Kundefokuset! Å gi gode tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene vi har.
Journalsystem Pasientregister Arbeidslister 1 Spider WEB service integrasjon 6 HR Turnus 3 2 SPIDER 4 Planleggi 5 ng Pleiere