Rammebetingelser og prosess Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011 Dialogseminar Åre -14.3.2007 Rådmann Ola Stene 1
2006 var et unormalt godt år 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-20,0-30,0-40,0 Underskudds dekning Akkumulert resultat -50,0 Dialogseminar Åre -14.3.2007 Rådmann Ola Stene 2
Dette var besparelsene: Mer momskompensasjon investeringer 3,8 Større rammetilskudd 2,1 Mer inntektsutjevning 6,5 Større kompensasjonstilskudd 1,5 Merinntekter 800 Skatt - Rammetilskudd 14,0 lavere rentekostnad 7,0 Høyere renteinntekt 3,0 Større kalkulatoriske renter/avskrivninger 2,0 Besparelser 850 Finansposter 12,0 besparelser rådmann med stab 0,5 besparelser andre felleskostnader 2,0 gjenværende reserve til lønnsoppgjør med mer 3,6 Total besparelse felleskostnader 6,0 netto besparelser oppvekstenhetene 0,1 merforbruk barn og familie -1,5 besparelser helse - rehab 2,3 besparelser p.o. Inkl Staupshagen 1,5 besparelse bygg og eiendom 0,2 merinntekter drift og anlegg 0,3 merforbruk kirke, næring og kultur -0,9 Total besparelse resultatenhetene 2,0 Sum positive avvik pr 14.02 34,0 Levanger kommune Dialogseminar Åre -14.3.2007 Rådmann Ola Stene 3
Rammene fra vedtatt øk.plan VEDTATT ØKONOMIPLAN (kom.st 18.10.12006) Økonomiplan 2007 2010 Alle tall i 1000 kr Regnskap Justert J.budsj ØP ØP ØP ØP For årene 2007-2010: budsjett 2006 i 2007 2008 2009 2010 tall i 2007-kr 2005 2006 2007-kr 2007-kr 2007-kr 2007-kr 2007-kr Skatt på inntekt og formue -263 652-276 783-285 086-288 532-292 083-292 097-292 002 Inntektsutjevning -52 526-58 591-60 348-60 868-60 886-60 856-60 874 Selskapsskatt -13 581-7 605-7 833-9 123-9 123-9 123-9 123 Rammetilskudd -106 925-122 005-125 665-125 477-123 608-124 124-124 801 Sum frie inntekter -436 684-464 984-478 933-484 000-485 700-486 200-486 800 Eiendomsskatt -23 652-26 700-26 700-26 700-26 700-26 700-26 700 Kompensasjonstilskudd -4 916-4 000-4 000-4 500-5 000-5 000-5 000 Momskomp investeringer -10 784-8 000-8 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Overført fra boligforetaket -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Sum fellesinntekter -476 036-505 684-519 633-527 200-529 400-529 900-530 500 Sum renter og avdrag (kommunal and 22 714 35 000 35 000 36 000 41 000 47 000 51 000 NETTO RAMME -453 322-470 684-484 633-491 200-488 400-482 900-479 500 Inndekning tidl. års underskudd 18 861 2400 REST NETTO RAMME -434 461-468 284-484 633-491 200-488 400-482 900-479 500 Årlig endring ramme i % 103,6 107,8 111,5 104,9 99,4 98,9 99,3 Dialogseminar Åre -14.3.2007 Rådmann Ola Stene 4
Rammer i vedtatt budsjett 2007 BUDSJETT 2007 Budsjett Økonomiplan Rådmannens forslag 2007 2007 Skatt på inntekt og formue -292 611-288 532 Inntektsutjevning -60 191-60 868 Selskapsskatt -9 123-9 123 Rammetilskudd -132 375-125 477 Sum frie inntekter -494 300-484 000 Eiendomsskatt -26 700-26 700 Kompensasjonstilskudd -4 500-4 500 Momskomp investeringer -13 000-10 000 Fra boligforetaket -2 000-2 000 Sum fellesinntekter -540 500-527 200 Sum renter og avdrag (kommunal andel) 33 000 36 000 NETTO RAMME -507 500-491 200 Det er da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%) og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%) Dialogseminar Åre -14.3.2007 Rådmann Ola Stene 5
Rammene er alt redusert Med nye folketall pr 1.1, er allerede 5,1 mill av inntektene forsvunnet Noen av enhetene har et budsjett for 2007 som er lavere enn 2006-aktiviteten Renteoppgangen har starta Lønnsoppgjør ikke avklart. Hver % 4,5 mill! Vi må revidere budsjettet allerede etter 1. kv. Disse endringer vil ha betydning også for resten av økonomiplanperioden Dialogseminar Åre -14.3.2007 Rådmann Ola Stene 6
Noen makrobetraktninger Høgkonjunktur mangel på (kompetent) arbeidskraft - Lønnskostnader stiger Det må strammes inn Regjeringa kan stramme inn i 2008 og vise til at den lovte veksten alt er oppfylt! Veksten ikke jevnt fordelt, jfr Øystein sine kurver fra i går. Renteoppgangen vil fortsette Kommunene må investere i seniortiltak mm Dialogseminar Åre -14.3.2007 Rådmann Ola Stene 7
Noen utfordringer for LK Etterslep på vedlikehold av folk og infrastruktur (ikke minst veg) Vi må få til større stillinger for deltidstilsatte. Bedre turnuser? Kommunestyret har vedtatt ambisiøs plan for lærlinger Psykiatrireformen Barnehagereformen Vi må satse mye mer på IKT. Investering og drift. Særlig i skole og PO. Så ligger det alt en kraftig opptrapping på kultur (særlig svømmehall idrettshall i økonomiplanen) Dialogseminar Åre -14.3.2007 Rådmann Ola Stene 8
Dette betyr Sjøl om vi ligger foran skjema etter 2006 kreves ytterligere effektivisering og hard prioritering i 2007 og ikke minst i planperioden 2008-2011. Dette blir mer krevende når alle snakker om hvor mye penger kommuene har fått Vi har ikke penger nok Dialogseminar Åre -14.3.2007 Rådmann Ola Stene 9
Årshjul 2007 Levanger kommune Dialogseminar Åre -14.3.2007 Rådmann Ola Stene 10