SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 5 næring og drift for 2. tertial 2016 tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalg for næring og drift Saksutredning Konklusjon: Planområde 5 har et forbruk på 152 % i regnskapet pr 2. tertial 2016 sett i forhold til periodisert budsjett. Avviket er forklart for de enkelte funksjonene under. Bakgrunn: Som tabellen under viser er det betydelige avvik i forhold til periodisert budsjett på flere av funksjonene på planområde 5. De enkelte funksjonene er kommentert under tabellen.
5 Næring og drift Tjenesteområde 2. tertial 2016 Justert budsjett 2016 Vedtatt budsjett 2016 Avvik i kr Forbruk i prosent 2. tertial 2015 1000 Politisk styring og kontroll 51 252 41 963 41 963-9 289 122 42 782 1200 Administrativ ledelse 814 175 857 950 854 950 43 775 95 945 496 1203 Personal/opplæring/velferd 27 000 28 000 28 000 1 000 96 58 614 1210 Forvaltning av eiendommer 191 551 135 000 135 000-56 551 142 203 975 1300 Administrasjonslokaler 705 028 644 951 639 051-60 077 109 733 092 2650 Kommunalt disponerte boliger -349 740-188 400-191 800 161 340 186-127 769 2850 Tjenester utenfor ordinær kom.a 12 249 0 0-12 249 0 12 312 3010 Plansaksbehandling (S) 66 920-591 576-591 576-658 496-11 -415 116 3020 Bygge-delings-seksj (S) -739 822-365 107-368 707 374 715 203-1 062 964 3030 Kart og oppmåling (S) -583 723-243 118-244 418 340 605 240-1 102 924 3200 Kommunal næringsvirksomhet 231 127 252 441 252 441 21 314 92 242 855 3210 Konsesjonskraft, kraftrettigheter 0 0 0 0 0 3 500 3250 Næringstiltak 346 129 298 324 298 324-47 805 116 422 523 3290 Landbrukskontor 1 298 021 1 244 404 1 237 604-53 617 104 1 298 685 3292 Veterinærer 44 597-205 389-205 389-249 986-22 -271 101 3320 Kom.veier, miljø- og TST 1 481 388 1 225 033 1 225 033-256 355 121 1 357 779 3390 Beredskap mot brann 1 975 902 2 045 987 2 045 987 70 085 97 1 978 515 3400 Produksjon av vann (S) 855 283 788 458 785 758-66 825 108 783 152 3450 Distribusjon av vann (S) -1 264 806-1 676 914-1 676 914-412 108 75-1 283 938 3500 Avløpsrensing (S) 1 311 711 1 203 280 1 198 680-108 431 109 1 098 067 3530 Avl.nett/innsaml. Avl (S) -942 949-1 587 436-1 587 436-644 487 59-910 345 3540 Tøm av slamavsk.sept (S) -1 490 655-1 132 719-1 135 919 357 936 132-1 437 638 3550 Renovasjon av husholdningsavfa -2 166 179-1 965 050-1 965 750 201 129 110-2 023 554 3600 Miljøvern -60 020 55 996 55 996 116 016-107 19 780 3601 Frilufts- og utmarksområd -100 514 264 158 264 158 364 672-38 355 683 3602 Fiske- og viltforvaltning 72 972 41 735 41 735-31 237 175 106 807 Sum 1 786 896 1 171 971 1 136 771-614 925 152 1 028 270 Funksjon 1000 Politisk styring og kontroll Viser et merforbruk på 9.289 kr, som skyldes noe større politisk aktivitet enn budsjettert på området. Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 1300 Administrativ ledelse Viser et mindreforbruk på 43.775 kr, som skyldes noe lavere lønnskostnader enn budsjettert. Personal/opplæring/velferd Viser et mindreforbruk på 1.000 kr, som bare er et mindre avvik fra budsjett. Forvaltning av eiendommer Viser et merforbruk på 56.551 kr, som skyldes høyere utgifter til forsikringer enn budsjettert. Administrasjonslokaler
Funksjon 2650 Funksjon 2850 Funksjon 3010 Funksjon 3020 Funksjon 3030 Funksjon 3200 Funksjon 3250 Funksjon 3290 Funksjon 3292 Funksjon 3320 Viser et merforbruk på 60.077 kr, som skyldes høyere utgifter til forbruksmateriell og vedlikehold og lavere husleieinntekter enn budsjettert. Kommunalt disponerte boliger Viser et mindreforbruk på 161.340 kr, som hovedsaklig skyldes at utgifter til leie av lokaler og grunn kommer seinere på året. Tjenester utenfor ordinær kom. ansvarsområde Viser et merforbruk på 12.249 kr. Det er ikke budsjettert med utgifter på tjenesten. Kostnaden skyldes utgifter til beredskapsplan for å hindre akutt forurensning. Plansaksbehandling Viser et merforbruk på 658.496 kr. 500.000 kr fra lønn prosjektleder kommuneplan er lagt til dette området, og ompostert i 3. tertial. Merforbruket på tjenesten i forhold til budsjett er derfor ca. 160.000 kr. Dette skyldes lavere gebyrinntekter på grunn av vakanser og opprydning i gamle saker som ikke gir gebyrinntekter. Bygge- delings-seksjon Viser et mindreforbruk på 374.715 kr, som skyldes lavere utgifter til lønn og høyere gebyrinntekter enn budsjettert. Kart og oppmåling Viser et mindreforbruk på 340.605 kr, som hovedsakelig skyldes at tidligere negativt selvkostfond enda ikke er belastet tjenesten. Kommunal næringsvirksomhet Viser et mindreforbruk på 21.314 kr, som skyldes noe mindre utgifter og litt høyere gebyrinntekter enn budsjett. Næringstiltak Viser et merforbruk på 47.805 kr, som skyldes at forventet overføring av midler fra fylkeskommunen ikke har kommet inn enda. Landbrukskontor Viser et merforbruk på 53.617 kr som skyldes noe høyere lønnskostnader enn budsjettert. Veterinærer Viser et merforbruk på 249.986 kr som i hovedsak skyldes overføring av beløp etter overenskomst i forbindelse med avsluttet avtale. Beløpet skal fordeles på de 3 kommunene i Midtfylket. Kom.veier, miljø- og TST Viser et merforbruk 256.355 kr som skyldes høyere kostnader til veivedlikehold i forbindelse med etterarbeid etter flommen i Eggedal høsten 2015.
Funksjon 3390 Funksjon 3400 Funksjon 3450 Funksjon 3500 Funksjon 3530 Funksjon 3540 Beredskap mot brann Viser et mindreforbruk på 70.085 kr, som skyldes litt lavere utgift til DRBV i perioden og noe lavere strømutgifter. Produksjon av vann Viser et merforbruk på 66.825 kr, som skyldes høyere utgifter til vedlikehold og påkosting på vannverkene enn budsjettert. Distribusjon av vann Viser et merforbruk på 412.108 kr, som skyldes lavere inntekter enn budsjettert. Dette henger sammen med innføring av vannmålere. Avløpsrensing Viser et merforbruk på 108.431 kr, som skyldes høyere utgifter til vedlikehold enn budsjettert. Avl.nett/innsaml. Avl. Viser et merforbruk på 644.487 kr, som skyldes laverer gebyrinntekter enn budsjettert. Henger også sammen med innføring vannmålere. Tøm av slamavsk.septik Viser et mindreforbruk på 357.936 kr, som i hovedsak skyldes høyere gebyrinntekter enn budsjettert. Funksjon 3550 Funksjon 3600 Funksjon 3601 Funksjon 3602 Renovasjon av husholdningsavfall Viser et mindreforbruk på 201.129 kr, som skyldes høyere gebyrinntekter enn budsjettert. Miljøvern Viser et mindreforbruk på 116.016 kr, som skyldes mindre utgifter Vannområde Simoa enn forutsatt. Frilufts- og utmarksområder Viser et mindreforbruk på 364.672 kr, som skyldes at refusjon fra Trillemarkafondet gjøres på slutten av året og prosjektregnskap for Madonnastien som føres på denne funksjonen. Fiske- og viltforvaltning Viser et merforbruk på 31.237 kr, som skyldes utgifter på viltfondet og prosjekt kartlegging av tiurleiker som tilbakeføres fra fond på slutten av året.
Driftsprosjekter med egne bevilgninger: Prosj År totalt pr. B i 2016 pr. 31.08 106007 2011 Trafikksikkerhetstiltak 100 000 0 100 000 Rabbenveien skilting 80 Resepientundersøkelser-Vannområdet 940001 2016 Simoa 200 000 0 200 000 Overføres 2017 960001 2012 Spyling og rehab.hovedvannledninger 300 000 0 300 000 I høst 960010 2016 Gatelys (trafikksikkerhetstiltak) 100 000 0 100 000 I høst 960020 2005 Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 250 000 86 657 163 343 Løpende 960031 2011 Fosselandet, gangsti 160 000 210 795 210 795-50 795 Sluttført ute, prosess gr.e. Videre proses etter k.pl. 960032 2011 Regulering, Pr.sentrum 145 000 129 175 15 825 vedtatt 960033 2011 Adressering, Kartlegging av skiltebehov 697 789 16 746 8 200 681 043 I gang Under arbeid. 500.000 kr Kommuneplanarb., p.ledelse sluttfør. Og feilført på funksjon 3010 960034 2016 780 000 82 603 82 603 697 397 vedtak planbehandling. Faktisk forbruk ca 600.000 kr. Inkl tilleggsbevilgning på kr Kommunestyresalen - 200 000,- fra disp fond i ks 960051 2016 500 000 497 279 497 279 2 721 vedlikehold/oppussing sak 28/16 (arkivsak 16/1252). Ferdigstilt Må overføres 2017, mulig 960052 2016 Herredshuset, uteområdet 150 000 0 150 000 bruk solskjerming 960070 2014 Holmen gml. Kirkegård 50 000 0 50 000 Under arbeid Sum Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 798 877 Rest bevilgning A - B Status
Investeringer: Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. A totalt pr. B i 2016r pr. 31.08 Rest bevilgning A - B 60001 2011 Sandsbråten, toalettbygg 250 000 193 886 0 56 114 Ferdig 60002 2014 Garderober Eggedal Brannstasjon 250 000 253 371 0-3 371 Ferdig Grunnerverv utført, 60005 2015 Kjøp av boligareal Nerstad 1 280 185 657 300 54 876 622 885 infrastruktur under arbeid I gang, avsluttes i 60013 2011 Vannbehandlingsanlegg - N.Eggedal 3 128 586 608 217 266 755 2 520 369 høst 60020 2012 Ledningskartverk 500 000 592 653 13 705-92 653 Status Inkl tillegg i budsjett 60021 2012 Rehab.lednnett N. Eggedal 1 500 000 0 0 2016 på kr 1 000 1 500 000 000,-. Overføres 2017. 60030 2010 Opparbeiding boligtomter 400 000 0 0 400 000 I prosess 60040 2006 Kommunale veier 14 000 000 9 133 180 0 Inkl tillegg i budsjett 2016 på kr 4 000 4 866 820 000,-. Løpende etter prioriteringsliste. Ses i sammenheng 60041 2011 Kommunale veier-rabbenveien 8 000 000 6 985 981 2 500 000 1 014 019 med kommunale veier, løpende. 60070 2012 Tiltak slambehandling 700 000 317 972 0 382 028 Overføres 2017. Sum 2 835 336