Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 19/5-2014 Christin Kristoffersen leder Side 1
Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 7/14 Godkjenning av protokoll fra møte 6.5.2014 PS 8/14 6091 - HP vann - Ny inntaksledning - Budsjettkorrigering Side 2
PS 7/14 Godkjenning av protokoll fra møte 6.5.2014 Side 3
Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/495-8-M10 Kjersti Holte 09.05.2014 6091 - HP vann - Ny inntaksledning - Budsjettkorrigering Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvalg 8/14 27.05.2014 Anbefaling: Lokalstyret øker rammen til etablering av ny pumpestasjon og inntaksledninger på Isdammen med kr. 1.400.000,-. Beløpet finansieres ved opptak av lån som avdras over 40 år. Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne avdragsvilkår og rentebetingelser og evt. rentebindingsperiode, i hele lånets løpetid. Investeringsbudsjettet korrigeres tilsvarende. Saksopplysninger: Hovedplan vann, godkjent i lokalstyret 25.09.2012, inkluderte et tiltak på å legge nye inntaksledninger fra Isdammen til vannbehandlingsanlegget på 1,4 millioner. Hovedplanen ligger på lokalstyres hjemmeside under generell informasjon/planer/ tema- og sektorplaner. Prosjektet ble anbefalt utført i 2012. Prosjektet ble utsatt til 2013 på grunn av behandling av plan i lokalstyret. I Handlingsprogram og økonomiplan for 2014-2017 (ligger på lokalstyres hjemmeside under generell informasjon/økonomi/budsjett relaterte nyheter) ble prosjektet endret fra 1.400.000 til 2.200.000 på grunn av at løsningen ble endret fra inntaksledninger på selvfall til pumpestasjon. Selvfallsledninger ble valgt bort fordi det er vanskelig å få til rent praktisk sett. Konsulent anslo prosjektkostnaden til 2,2 millioner kr. med en usikkerhet på 30%. 30% usikkerhet utgjør en totalsum på 2.860.000. Vi har i dag to inntaksledninger, hvor den ene nå ikke fungerer i det hele tatt. Hvis det blir lite vann inn til vannbehandlingsanlegget har vi i dag en reservepumpestasjon som kan forsyne anlegget med vann. Pumpestasjonen har én pumpe og ingen overvåkning. Den ble bygd i 2005. Fundamentet til reservepumpestasjonen er i dag i dårlig forfatning på grunn av kreftene fra isen, og her må det gjøres noe uavhengig av en eventuell ny pumpestasjon. Ved bygging av ny pumpestasjon, vil dagens reservepumpestasjon utgå. I 2013 strevde vi med å få vann inn i vannbehandlingsanlegget, og reservepumpestasjonen gikk i 23 dager mellom 25. april og 18. juni. Uten reservepumpestasjonen hadde vi ikke klart å få nok vann inn i vannbehandlingsanlegget, noe som igjen hadde ført til at vi ikke hadde klart å produsere tilstrekkelig vann til Longyearbyen. Kostnad av prosjekt etter anbud er høyere enn budsjettert. Samlet prosjektkostnad anslås til 3.600.000,- kr. Da er det ikke tatt høyde for uforutsette kostnader. Det fremmes forslag om at rammen for prosjektet økes med 1.400.000,00. Kostnaden dekkes av opptak av lån som avdras over 40 år. Årlige rente- og avdragskostnader de første årene blir i underkant av 100.000,-. Prosjektet er blitt dyrere fordi det er vanskelig å anslå kostnader her oppe. Økningen på 1.400.000,- vil ikke få konsekvenser for planlagte fremtidige vanngebyr for 2015 og 2016, da vi har selvkostfond vann som vil være med å finansiere kapitalkostnadene. Fra 2017 må Side 4
2013/495-8 Side 2 av 2 gebyrene økes ut over generell prisstigning for å finansiere utgiftene til vann. Dette var varslet i budsjettet for 2014. Vi gjør oppmerksom på at det er flere prosjekter fra hovedplan vann som nå er ute på anbud og i prosjekteringsfasen som vi ikke har fastsatte priser på, kun budsjett. Vurdering: Vannforsyningen og sikkerheten rundt å kunne forsyne byen med vann er såpass viktig at dette regnes som et svært nødvendig prosjekt. For at vi skal gå vintersesongen 2014/2015 i møte med god sikkerhet, er det viktig at vi får pumpestasjonen på plass. Alternativet er å ikke bygge pumpestasjon, men å stole på at reservepumpestasjonen skal fungere over lengre tid hvis vi får problemer med inntaksledningen (som i 2013). Stasjonen er bygd som reserve og ikke for å fungere i normal drift. Å legge ny inntaksledning på selvfall er ikke lengre et alternativ på grunn av all usikkerheten rundt det anleggstekniske. Reservepumpestasjonen må refundamenteres hvis prosjektet faller bort. Side 5