Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011

Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011

Kategorisering av tiltak TILTAKSOVERSIKT Variabel lønn og ferieavvikling Overgang døgn- dag Ikke medisinske støtttjenester Fast lønn.generell effektivisering Varekost og andre driftskostnader Generell effektivisering Årsverkreduksjoner fordelt Delprosjekter Bærum Ringerike Drammen Kongsberg Effekt årsverk delprosjekt Klinikker Aktivitet Sum tiltak Kirurgisk klinikk 3 000 5 000 16 700 6 000 30 700 20 40 000 62 Kvinne og barn klinikk 500 3 055 1 645 5 200 5 10 000 15 Medisinsk klinikk 10 600 1 000 600 7 400 19 600 19 30 000 46 Klinikk for intern service 12 600 10 000 22 600 11 Klinikk for psykisk helsevern 2 000 3 000 29 200 34 200 68 Klinikk for medisinsk diagnos 3 600 4 700 2 300 10 600 7 Staber 5 000 8 700 3 400 17 100 11 Sum 9 100 15 600 4 000 17 600 62 955 30 745 140 000 140 80 000 123 Kategorier Tiltak del 1 / 2 Aktivitet 9 100 Variabel lønn/ferieavvikling 15 600 Overgang døgn til dag 4 000 Ikke medisinske støttetjenester 17 600 Fast lønn - generell effektivisering 62 955 Varekostnader og andre driftskostnader 30 745 Tiltak som 140 000 Tabellene viser hva som er fordelt ut på klinikkene av tiltak i kategoriene: - Aktivitet - Variabel lønn/feriavvikling - Overgang døgn dag - Ikke medisinske støtte tjenester - Fastlønn generell effektivisering - Varekost og andre driftskostnader generell effektivisering Tiltakene er videre konkretisert på nivå 3 og 4. Se her skjema for tiltaksoppfølging.

Maler forkonkretisering av tiltak i budsjett 2011 Alle tiltakene som ligger inne i budsjettet for 2011 skal være konkretisert på ledernivå 3 og 4. I den forbindelse er det utarbeidet en metodikk hvor klinikkene har konkretisert tiltakene i en modell som nå skal benyttes i tiltaksoppfølgingen for 2011.

Sammendrag av tiltak på ledernivå 3. Skjema over viser hvilke tiltak som ledernivå 3(Avdelingssjef NGR avdeling) skal gjennomføre i budsjett 2011. Konkretisering av tiltak på ledernivå 4 Gjennomgående tiltak og enkelttiltak på poster m.v

Tiltaksoppfølging 2011 - Avd. Reduksjon varekostnad Dato: TILTAK Tiltaksnavn: Reduksjon varekostnad Tiltaksnr. Beskrivelse av tiltak: Bytte til annen type medisinering av Revmapasienter. Kostnaden per pasient vil reduseres med 33.000. Ca 100 pasienter (2/3 av 150 pas.) er aktuelle. Tiltaksansvarlig: Mai Bente Myrvold Fasekode nå: 1 - Tiltak og grovestimat gevinstpotensiale godkjent Milepæler: Nr Beskrivelse Frist Ansvar G-1 Planlagte effekter 1 2 3 4 5 6 7 Velge ut aktuelle pasienter Øko effekt fra (dato): Effekt i 1000 kr pr mnd: 275 01.03.2011 Effekt t.o.m (maks 31.12.2012): 31.12.2012 Effekt mnd. verk pr mnd 0 Skjema viser beskrivelse av tiltak og forutsetninger for økonomiske gevinster.

Plan økonomisk effekt pr. mnd i 1000 kr: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Året 2011 - - 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 2 750 2012 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3 300 Status og Resultater/Prognose Vurdering fremdrift - Grønn (1), Gul (2), Rød (3) Vurdering mnd effekt - Grønn (1), Gul (2), Rød Det er regnskapstall i tabellen 1 (3) 1 under t.o.m. måned (rest prognose) Effekt mnd. 1000 kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Året 2011 - - 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 2 750 2012 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3 300 Mnd.verkseffekt: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Årsverk 2011 - - - - - - - - - - - - - 2012 - - - - - - - - - - - - - Månedlig effekt - Kommentar oppsummering Skjema viser - planlagt økonomisk effekt pr måned - tiltaksansvarlig på nivå 4 - milepæler med fastsatt dato TILTAK Tiltaksnavn: Reduksjon varekostnad Tiltaksnr. Beskrivelse av tiltak: Tiltaksansvarlig: Fasekode nå: 0 - Tiltakside identifisert Milepæler: Nr Beskrivelse Frist Ansvar 1 2 3 4 5 6 7 Samordne innkjøpsavtaler på utstyr. (særlig krykker) Redusere innkjøpskostnader. Det benyttes ulike produsenter med ulike priser på de fire sykehusene Mai Bente Myrvold Kontakte innkjøp v/ Bente Gustavsen for oversikt over innkjøp i 2010. Oversikt over krykker, nakkekrager etc. 10.02.2011 Mai Bente M Regne ut effekt ved valg av den rimeligste leverandøren 17.02.2011 Pål R G-2

Status og Resultater/Prognose Vurdering fremdrift - Grønn (1), Gul (2), Rød (3) Vurdering mnd effekt - Grønn (1), Gul (2), Rød Det er regnskapstall i tabellen 1 (3) 1 under t.o.m. måned (rest prognose) Effekt mnd. 1000 kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Året 2011 - - - - - - - - - - - - - 2012 - - - - - - - - - - - - - Mnd.verkseffekt: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Årsverk 2011 - - - - - - - - - - - - - 2012 - - - - - - - - - - - - - Månedlig effekt - Kommentar oppsummering Skjema viser rapportering av resultater på konkrete tiltak