Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff

Transkript

1 Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff

2 Status Vestre Viken HF Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Strategiprosessen Mulighetsstudie sykehus i Drammen

3 Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Mål Vurdering pr 25. august 1. Etablert felles organisering og ledelse Etablert og operativ Hovedmodell ligger fast Justeringer vil bli vurdert 2. Overført pasienter fra OUS Gjennomføres iht plan 3. Styrket forskning Aktivitet økt med 48 % 4. Styrket samhandling Samarbeidsmodell etablert Utviklingsprosjekter igangsatt 5. Styrket kvalitet og pasientsikkerhet Strategi vedtatt Redusert fristbrudd og ventetider 6. Etablert ny oppgave- og funksjonsfordeling Framdrift iht plan 7. Drift i økonomisk balanse Minus 164 mill per juli 2011 Tiltak iverksatt, effekt høsten 2011

4 1. Organisasjon hvorfor har vi valgt som vi har gjort Begrunnelse for valg av klinikkmodellen Større fagmiljøer gir bedre kvalitet Strategisk beslutningsevne på tvers av lokasjoner Felles rutiner, prosedyrer og kapasitet Gjennomført og etablert med interne ressurser Operativ og fungerende iht plan

5

6 Organisering og ledelse vurderinger per 25 august Klinikkmodellen som hovedstruktur ligger fast Tverrgående avdelinger - Stordriftsfordeler vs stordriftsulemper Tverrgående Stedlige Akser må evt gi strategisk mening Gir modellen i dag tilstrekkelig ledelseskraft til omstilling og daglig drift på avdelingsnivå? Evaluering av aksene innen 1. oktober Ny VAD ny organisering av stabene

7 Overføring av oppgaver fra OUS og AHUS Oppgaver overført På plass i løpet av o Nefrologi og dialyse o Patologi o Pediatri (unntatt nyfødte) o Behandlingshjelpemidler o Nevrologi - øyeblikkelig hjelp o Habilitering o Legemiddelassistert rehabilitering o Nevrologi - nye henvisninger - dagbehandling - poliklinikk - kronikere (gradvis) o Mammascreening og brystkirurgi o Hematologi o Øre-nese-hals (ny dato for overtakelse av de to sistnevnte er avtalt til 1. sept.) o Pediatri nyfødte, fra 1. januar 2012 o Barne- og ungdomspsykiatri egen avtale med OUS ut 2011 o Øye (ny dato for overtakelse er avtalt til 1. juli 2012.) Annet o Fødselsomsorg (gradvis) o Tuberkulose-screening (avklares) o Prehospitale tjenester (egen prosess)

8 3. Økt forskningsaktivitet Forskningsproduksjon måles i form av forskningspoeng, på basis av antall artikler og doktorgrader Vår forskningsproduksjon har økt med 48% fra 2009 til 2010 Vi ligger med dette som nr 5 av 19 foretak/sykehus som rapporterer dette i HSØ

9 4. Styrket samhandling Kommunehelsearbeidet samarbeidsavtaler og utvalg (overordnet og 5 lokale) Utvikling av Lokalmedisinske senter (6) Folkehelse intensjonsavtale med Buskerud fylkeskommune

10 5. Styrket kvalitet og pasientsikkerhet Utarbeidet og vedtatt strategi for kvalitet og pasientsikkerhet Redusert antall fristbrudd Redusert ventetid

11 Indikatoren andel fristbrudd juli 2011 Klinikk Antall henvisninger med frist i juli 2011 Antall fristbrudd i juli 2011 Andel fristbrudd i juli 2011 Kirurgisk klinikk % Medisinsk klinikk % Kvinne- og barneklinikken % Klinikk for medisinsk diagnostikk % Psykisk helse og rus % Sum Vestre Viken HF ,7 %

12 Fristbrudd somatikk Per foretak 2011 Andel fristbrudd - somatikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 33 % 17 % 20 % 21 % 24 % 26 % 34 % Oslo universitetssykehus HF 21 % 14 % 13 % 11 % 11 % 11 % 11 % Sunnaas sykehus HF 0 % 2 % 1 % 0 % 0 % 6 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 11 % 11 % 7 % 7 % 7 % 5 % 11 % Sykehuset Telemark HF 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % Sykehuset Østfold HF 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 5 % 7 % Sørlandet sykehus HF 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Vestre Viken HF 31 % 26 % 25 % 25 % 24 % 16 % 10 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 12 % 9 % 8 % 9 % 9 % 8 % 9 % Betanien Hospital 0 % 1 % 0 % 4 % 0 % 1 % 0 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 % 5 % 3 % 6 % 5 % 5 % 8 % Martina Hansens Hospital 9 % 5 % 5 % 5 % 11 % Revmatismesykehuset 3 % 1 % 0 % 0 % 2 % 4 % 1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 11 % 9 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % Det registreres en nedgang ved Vestre Viken HF i juni og juli. Ledelsesrapport - juli 12

13 Avviklet ventetid Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb M JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL Antall dager. Blått = med rett til prioritert helsehjelp Rødt = uten rett

14 6. Etablert ny oppgave- og funksjonsfordeling - Strategi 2025 Fremdrift på arbeidet er iht vedtatt plan Høy aktivitet i arbeidsgruppene leveranse 1. september Medio september - presentasjon for avdelingssjefer 29. september styrebehandling 11. oktober høringskonferanse 7. desember høringsfrist 21. desember endelig styrebehandling

15 Milepæler i strategiarbeidet Utforming av strategi (29. sept) Høring Styrebehandling Styrebehandling (21. des) August Desember

16 Det arbeides med følgende strategiske problemstillinger Kontinuerlig videreutvikling av kvalitet og pasientsikkerhet Etablering av forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten og overføring av oppgaver i tråd med samhandlingsreformen Styrking og samling av akuttmedisinske tjenester Definisjon og samling av spesialiserte funksjoner Integrasjon av somatikk og psykisk helse

17 7. Drift i økonomisk balanse - Avvik pr juli 2011 Hovedpost Avvik Inntekter Kostnader Finanskostnader Avvik totalt 0 MNOK -170,0 MNOK +5,6 MNOK -164,4MNOK

18 Estimat desember 2011 Resultatutvikling M NOK Økonomisk resultat Tiltak iverksettes 132 Gjestepasienter -50 Høykostmedisin -30 Lønnsoppgjør -30 Grouper -27 SP, Energi/Brensel med mer -21 Netto finanskostnader 7 Positivt resultatkrav -71 Årsprognose -260

19 Årsverksutvikling - august Brutto årsverk isolert for juli er 146 over fjoråret og 231 årsverk ut over budsjett

20 Faste månedsverk er på vei ned variable månedsverk på vei opp

21 Bemanning Per foretak HiÅ 2011 mot HiÅ Denne periode Hittil i år (s nitt) fra jan Denne hittil i Brutto måneds v erk Fak tis k Buds jett Av v ik Fak tis k Buds jett Av v ik periode Antall Pros ent år (s nitt) 2010 Akershus universitetssykehus HF ,5 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % Psykiatrien i Vestfold HF ,9 % Sunnaas sykehus HF ,7 % Sykehusapotekene HF ,9 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % Sykehuset Telemark HF ,0 % Sykehuset Østfold HF ,7 % Sørlandet sykehus HF ,1 % Vestre Viken HF ,2 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,8 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,5 % Veksten i antall månedsverk per juli er på 3,5 prosent, en økning på månedsverk sammenlignet med januar. Foretakene i hovedstadsområdet har hittil i år en bemanningen på 1,5 prosent over budsjett Ledelsesrapport - juli 21

22 Resultatavvik geografi og gjennomgående dimensjoner TNOK Avvik resultat Felles / Kongsberg Ringerike og Klinikk tverrgående og Drammen Bærum VVHF Kirugisk Klinikk Medisinsk klinikk Kvinne- og barneklinikk SUM somatiske klinikker Psykiskhelse og Rus Klinikk for Medisinsk Diagnostikk Klinikk for Intern Service Stabene SUM øvrige klinikker og staber Fellesområder, gjestepas.kost/isf mv Totalt

23 Tiltak for økonomisk balanse Helhetlig plan for å sikre riktig styringsfart inn i 2012 Fokus på bemanningsreduksjoner med 240 årsverk fordelt klinikker, avdelinger og seksjoner ned til laveste ledernivå Turnuser oppsagt Årsverksreduksjoner implementeres innen utgangen av året Overgang fra døgn til dagbehandling Styrevedtak 27. juni Reduksjon i 27 senger Estimert årsverksreduksjon på ca 46 årsverk 12 måneders økonomisk effekt ca 32 MNOK Iverksetting sept/okt 2011 Egen sak i dagens styremøte

24 Mulighetsanalyse

25 Mandatet fra HSØ RHF I foretaksmøtet 4. februar 2011 fikk Vestre Viken HF formelt oppdraget med å utrede muligheten for et nytt sykehus i Buskerud. Mulighet for oppgradering/utvidelse av nåværende sykehusbygg i Drammen sentrum skal utredes raskt. I arbeidet skal det legges til grunn at tilbud innen somatikk og psykiatri skal samlokaliseres.

26 Grovskisse /beskrivelse av arealbehov Arealbehov for somatiske funksjoner: ca kvm brutto Arealbehov for psykiatriske funksjoner: ca kvm brutto Totalt: ca kvm brutto Det må tas høyde for fremtidige utvidelser til opp mot kvm brutto

27 Modernisert sykehusanlegg Moderniseringen- /utvidelsen mv lar seg imidlertid uansett realisere med bevaring av det engelske kvartal Hvilke områder som faktisk vil bli berørt, avhenger selvsagt av hvilke alternativ for nybygg som blir valgt. Derfor er det for tidlig å si noe om dette nå.

28 Pågående arbeider Diverse transportmessige, parkeringsmessige, forhold mv Utarbeide alternative løsninger Hvert alternativ skal vurdere; Driftsmessige forhold i et ferdig anlegg Driftsmessige forhold under byggeperiode Trafikk Infrastruktur Forhold til området og omgivelsene Investeringer Anbefalinger

29 Milepælsplan videre for mulighetsanalysen følger vedtatt tidsplan Milepæl Tid i 2011 Utkast til rapport Behandling i Drammen kommune Behandling i styret i VVHF Endelig rapport Ultimo oktober Oktober/november 24. november November