Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen
m-helse
Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling.
Endringsdrivere Befolkningsutvikling Sykdomsutvikling, forebygging Medisinsk faglig utvikling Teknologisk utvikling Forbruk av helsetjenester (tilbud etterspørsel) Samhandlingsreformen oppgavefordeling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste Oppgavefordeling innenfor spesialisthelsetjenesten egendekning, kompetanse, kvalitet Endring i oppholdsmåter Økonomi Sensorteknologi Internet of Things Big Data 4
Rammebetingelser og forutsetninger Opptaksområde, egendekningsgrad, flerområdefunksjoner som nå Demografi: middels nasjonal vekst Infrastruktur: motorvei, nett/dataløsninger Økt etterspørsel poliklinikk og dagbehandling. Veksten i SSHFs økonomiske rammer < befolkningsveksten
Planprosess Se helheten i et langsiktig perspektiv Stille kloke spørsmål i riktig rekkefølge Tenke dristig på lang sikt, realistisk på kort sikt Strategiske føringer UTVIKLINGSPLAN 2015-30 Virksomhetsmessig utviklingsplan Tiltak 1 Tiltak 2 Strategiplan 2015-17 Strategiplan 2018-20 Strategiplan 2021-23 Bygningsmessig utviklingsplan Tiltak n Planlegging investeringsprosjekter Strategiplan 2024-26 Bygging Bygging
Utviklingsplan 2030, foreløpig anbefaling (22.01.2014): Ett sykehus + regionale helsesenter Spesialisthelsetjeneste Sykehus RHS RHS RHS RHS RHS Kommunehelsetjeneste Fastleger, hjemmetjeneste, sykehjem Privat virksomhet
20.01.2014
Hva kjennetegner det gode sykehus på Sørlandet i fremtiden? Faglig kvalitet På nivå som beskrevet i nasjonale og regionale veiledere. Helhetlig pasientforløp Det skal være, og pasienten skal oppleve, kontinuitet i pasientforløpet Samfunn Samfunnsmessig bærekraftig sykehusstruktur. Tilgjengelighet Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid. Økonomi Optimal ressursutnyttelse og langsiktig bærekraft. Kriterier for evaluering av alternativene, vedtatt av styret 26.09. og 31.10.2013
Vurdering av 3 hovedalternativer mot 5 kriterier Kvalitet 5 4 3 Økonomi 2 1 Pasientforløp 0 Dagens modell Hovedsykehus + mindre Ett sykehus Samfunn Tilgjengelighet Skala fra 0 til 5 5 er best
Kapittel 1 Bakgrunn Grunnleggende spørsmål Utkast 1. Er den foreslåtte aktiviteten i planen innen for den ramme vi kan forvente å få? 2. Hvilke økonomiske drivere vil utgjøre en vesentlig forskjell i de ulike alternativene? 3. Hva vil være investeringsnivået i de tre alternativene, og vil dette kunne betjenes av besparelser i driften? Forventet økonomisk ramme i 2030 ca. 12 % av fastlands-bnp for den samlede helsetjenesten (perspektivmeldingen). Forventet aktivitetsvekst fordeles med 1/3 i spesialisthelsetjenesten og 2/3 i kommunene. 1,13% årlig realvekst for Sørlandet sykehus. Fremskrevet pasientvolum/aktivitet ser ut til å være i nærheten av forventet vekst i rammer forutsatt noe effektiviseringer i driften. Alle alternativer vil måtte foreta betydelig effektiviseringer for å bære investeringskostnadene. Sørlandet sykehus HF Arbeidet med økonomiske vurderinger av alternative strukturalternativer PwC 10. januar 2014 3
Kapittel 1 Bakgrunn Følgende kostnadsdrivere er så langt vurdert å variere vesentlig mellom alternativene Utkast Kostnadsdriver D1: Fødetilbud D2: Barneavdeling D3: Akuttmottak D4: Vaktordninger for leger Beskrivelse Krever døgnkontinuerlig drift og ulik type kompetanse, hvilket bidrar til betydelige kostnader. Kostnadsforskjellen mellom drift på 1, 2 eller 3 lokasjoner antas derfor å være høy Krever egen spesialkompetanse. Avhengig av ønsket tjenesteinnhold og bemanning vil kostnadene variere, men drift av flere avdelinger anses å være vesentlig mer kostbart enn å sentralisere dette Akuttmottak innebærer en vesentlig beredskap og krever tung døgnkontinuerlig bemanning på sykepleiesiden. På denne bakgrunn er det naturlig å forvente betydelige kostnadsforskjeller avhengig av om det er akuttmottak på én eller flere lokasjoner. Nivået på ulike akuttmottakene vil også påvirke kostnadsbildet. Krever at flere ulike typer spesialkompetanse er tilgjengelig til ulike tidspunkter på døgnet. Avhengig av valgt vaktordning varierer kostnadene noe, men nødvendig antall tilgjengelige ansatte pr lokasjon anses å være betydelig D5: Operasjonskapasitet D6: Medisinsk service D7: Intensivsenger D8: Areal D9: Administrative funksjoner Det er vesentlige kostnader knyttet til operasjonsvirksomhet. Antall operasjonsteam og operasjonsstuer vil avhenge av tallet på sykehuslokasjoner. Det diagnostiske arbeidet antas å måtte være tilgjengelig ved et sykehus. Personalkostnader synes ikke å være en sentral driver for radiologi eller laboratoriemedisin. Kostnadsforskjeller sees på mengden nødvendige investeringer ved løsninger med flere lokasjoner Intensivmedisin er en svært kostnadskrevende aktivitet, og behovet for intensivsenger og tung overvåkning varierer med antall sykehuslokasjoner. Kostnader knyttet til energi, renhold, vedlikehold og avskrivninger avhenger av samlet arealomfang. Bygningsmassen vil også kunne påvirke andre typer kostnader. Det antas å være forskjeller i kostnadene ved administrative funksjoner avhengig av antall sykehuslokasjoner. Sørlandet sykehus HF Arbeidet med økonomiske vurderinger av alternative strukturalternativer PwC 10. januar 2014 8
Foreløpige anslag forskjell kostnadsdrivere mellom ulike alternativ i millioner kroner Kostnadsdriver Endring alternativ 1-2 Endring alternativ 2-3 Endring alternativ 1-3 D1: Fødetilbud 20 40 0 20 40 D2: Barneavdeling 30 40 0 30 40 D3: Akuttmottak 0 20 40 20 40 D4: Vaktordninger for leger 30 50 50 70 80 120 D5: Operasjonskapasitet 5 15 30 45 35 50 D6: Medisinsk service 0 40 60 40 60 D7: Intensivsenger 20 30 40 65 60 95 D8: Areal Pt ikke beregnet D9: Administrative funksjoner 5 10 40 65 50 70 SUM 110 185 220 345 335 515 Sørlandet sykehus HF Arbeidet med økonomiske vurderinger av alternative strukturer PwC 22. januar 2014 9
november - desember januar - februar februar - april juni/september Planlagt fremdrift for Utviklingsplan 2030 Beskrive alternativene og fylle de med innhold Analyser Dialogkonferanse 22. januar 2014 Evaluering og foreløpig anbefaling Høringsrunder Ekstern kvalitetssikring Styrebehandling SSHF Helse Sør-Øst Økonomisk langtidsplan Fremtidig kompetansebehov Økonomi: investering og drift Transport: prehospitale tjenester, økonomi, miljø Implementering fra 2015? Nasjonal helse- og sykehusplan?
Høringsrapport februar 2014 Nåsituasjon og mulighetsstudier Forutsetninger og rammebetingelser Fremskrivning kapasitetsbehov Strukturmodeller Oppgavefordeling og samhandling Vurderinger og foreløpige anbefalinger Frist: 7 uker